工作流程與崗位職責(zé)

工作流程與崗位職責(zé)工作流程與崗位職責(zé)工作流程與崗位職責(zé)流程管理流程管理是制度化企業(yè)管理的新模式；制度化的企業(yè)一定需要實(shí)施流程管理。流程管理為企業(yè)工作標(biāo)準(zhǔn)化奠定基礎(chǔ)，標(biāo)準(zhǔn)化流程管理運(yùn)作規(guī)則不因人而易，流程管理要求業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)作規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)。主流程確定部門(mén)間的工作程序和法則，子流程規(guī)定崗位環(huán)節(jié)工作順序和職責(zé)，確定流程后必須界定各節(jié)點(diǎn)輸入輸出。獲得滿意的輸入后要確保優(yōu)質(zhì)的輸出。隨情勢(shì)發(fā)展變化現(xiàn)行流程需不斷改善。2創(chuàng)建系統(tǒng)化的流程管理體系1）主要由部門(mén)之間的溝通整合，使運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)主流程合理順暢，能符合規(guī)范運(yùn)作要求。2）確定各部門(mén)內(nèi)部（或跨部門(mén)）的子流程，主要通過(guò)部門(mén)內(nèi)部（或跨部門(mén)）梳理，使各項(xiàng)作業(yè)都能循規(guī)矩導(dǎo)，行有指向。3）按流程輸入輸出要求制訂各環(huán)節(jié)工作標(biāo)準(zhǔn)。4）把工作標(biāo)準(zhǔn)分解、轉(zhuǎn)化為部門(mén)和崗位的工作內(nèi)容和執(zhí)行要求，細(xì)化成文，有章可依。5）擬定檢查監(jiān)督方案，實(shí)施考核。

規(guī)范工作流程/工作標(biāo)準(zhǔn)化（不因人而易）3梳理改善工作流程第一步：描述現(xiàn)行工作流程：1）識(shí)別現(xiàn)行業(yè)務(wù)過(guò)程，畫(huà)“矩陣流程圖”。2）描述流程中各環(huán)節(jié)交接點(diǎn)的要點(diǎn)內(nèi)容。第二步：整合改善工作流程：1）以價(jià)值流程觀分析現(xiàn)行過(guò)程，尋找問(wèn)題；2）疏理溝通，補(bǔ)缺棄廢，改善或再造流程，使運(yùn)作程序更合理完善。再作新“流程圖”。第三步：確定流程運(yùn)行細(xì)節(jié)確定各環(huán)節(jié)的輸入輸出內(nèi)容，使交接要求完善且明確。按規(guī)范要求形成文件（標(biāo)準(zhǔn)化）。4矩陣流程圖

矩陣流程圖是一種不僅表示出上下步驟關(guān)系，而且還表明執(zhí)行相關(guān)步驟責(zé)任部門(mén)的圖表。yyN開(kāi)始電子數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)文件AB材料驗(yàn)收產(chǎn)品檢驗(yàn)BA結(jié)束接單計(jì)劃訂貨交付材料采購(gòu)材料提供退換技術(shù)準(zhǔn)備成品庫(kù)料庫(kù)生產(chǎn)N顧客營(yíng)銷(xiāo)部采購(gòu)部供方技術(shù)部品質(zhì)部倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部5輸入和輸出某部門(mén)或崗位的工作過(guò)程輸入：R1)本工作環(huán)節(jié)所需的各類(lèi)資源（可能來(lái)自多方的）;2)對(duì)輸入資源的具體要求輸出：C指本工作環(huán)節(jié)所做出的各類(lèi)結(jié)果（可能向不同方輸出不同的內(nèi)容）。增值過(guò)程6弄清楚三個(gè)問(wèn)題一、我（部門(mén)）需要什么？弄清我（部門(mén)）要做好工作，必須要求前道工序向我（部門(mén)）提供什么，要求如何。二、我（部門(mén)）該做什么？怎么做？弄清我（部門(mén)）的工作職責(zé)，如何制定計(jì)劃，明確要求，妥善安排（分工），按時(shí)完成。三、我（部門(mén)）該給誰(shuí)什么？

弄清我（部門(mén)）應(yīng)該向哪些方面提供我的工作結(jié)果，怎樣滿足他們需要，并使其滿意。7制訂崗位職責(zé)，規(guī)范工作細(xì)節(jié)把對(duì)事故的考核，遞進(jìn)到對(duì)事故隱患的考核明確流程環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化要求1確定流程運(yùn)行規(guī)則分部門(mén)設(shè)崗位執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作化標(biāo)準(zhǔn)為職責(zé)明確流程環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化要求2···明確流程環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化要求n分部門(mén)設(shè)崗位執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作化標(biāo)準(zhǔn)為職責(zé)分部門(mén)設(shè)崗位執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作化標(biāo)準(zhǔn)為職責(zé)擬訂檢查監(jiān)督考核方案8檢查監(jiān)督先從自身做起

自查自述本崗位職責(zé)1）在業(yè)務(wù)流程中您每一步都按規(guī)則在做嗎？（做什么、怎么做、何時(shí)做好）2）您在的工作輸出前自查了嗎？3）您的“內(nèi)部顧客”及你工作交接過(guò)程中常出現(xiàn)什么問(wèn)題？4）您了解下游環(huán)節(jié)（后道工序）對(duì)您“輸出”的工作結(jié)果的滿意度嗎？9流程管理基本程序

改善流程：通過(guò)對(duì)流程各個(gè)環(huán)節(jié)的梳理，分析存在的問(wèn)題，對(duì)流程進(jìn)行改善。按新流程運(yùn)行。明確各部門(mén)環(huán)節(jié)（崗位）責(zé)任：通過(guò)對(duì)各環(huán)節(jié)（崗位）“輸入輸出”細(xì)節(jié)內(nèi)容的界定，將其工作職責(zé)文件化。輸出自查：各部門(mén)各崗位對(duì)自己工作結(jié)果按照要求自查。實(shí)施考核：使“績(jī)效考核”有章可循。變考核“事故”為考核工作過(guò)程狀態(tài)，以消除“事故隱患”。10運(yùn)行流程和工作標(biāo)準(zhǔn)確定后，管理者—就是決定因素了！11流程圖

流程圖是將一個(gè)過(guò)程(如制作工藝準(zhǔn)備過(guò)程)的步驟用圖形表示出來(lái)的一種圖示技術(shù)。在分析一個(gè)過(guò)程時(shí)，流程圖能幫助理清該過(guò)程中各環(huán)節(jié)之間的鏈接，便于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，以利改進(jìn)；對(duì)于指導(dǎo)業(yè)務(wù)過(guò)程運(yùn)作，流程圖能展示過(guò)程中各環(huán)節(jié)的關(guān)聯(lián)關(guān)系，表明各步驟在流程中的職能，以便知曉和遵照程序，充分發(fā)揮崗位過(guò)程的增值作用。12流程圖的標(biāo)志符和結(jié)構(gòu)形式流程圖中的特定標(biāo)志符號(hào)。流程開(kāi)始標(biāo)符和結(jié)束標(biāo)符：過(guò)程中某步驟的活動(dòng)說(shuō)明標(biāo)符：需對(duì)某事件作出判斷步驟的決策標(biāo)符： 13依序連接過(guò)程中關(guān)聯(lián)步驟的流向標(biāo)符：用以表示屬于該過(guò)程的電子儲(chǔ)存信息的數(shù)據(jù)庫(kù)標(biāo)符：用以表示屬于該過(guò)程書(shū)面信息的文件標(biāo)符：在復(fù)雜的流程圖中，表示相互聯(lián)系的步驟之間連接關(guān)系的連接標(biāo)符：14標(biāo)志符號(hào)相關(guān)的文字說(shuō)明

在流程圖的各種標(biāo)志符號(hào)內(nèi)(旁)加注扼要的文字說(shuō)明，以表示該步驟的執(zhí)行內(nèi)容和要求。

a)決策標(biāo)符“”的輸出端應(yīng)注明“是(y)”或“否(N)”b)數(shù)據(jù)庫(kù)標(biāo)符“”內(nèi)應(yīng)注明該數(shù)據(jù)庫(kù)的名稱代號(hào)。15標(biāo)志符號(hào)相關(guān)的文字說(shuō)明c)文件標(biāo)符“”內(nèi)應(yīng)注明該文件的名稱編號(hào)。

d)過(guò)程中關(guān)聯(lián)步驟各自延伸出的表示應(yīng)相互連接的連接符“”內(nèi)，應(yīng)注上相同的字母或數(shù)字。16流程圖的類(lèi)型及舉例

上下流程圖是常用的表示上下步驟順序關(guān)系的圖形。技術(shù)準(zhǔn)備入庫(kù)交付生產(chǎn)結(jié)束產(chǎn)品檢驗(yàn)相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)名文件YABBN開(kāi)始顧客訂貨計(jì)劃供應(yīng)商采購(gòu)材料入庫(kù)材料驗(yàn)收NYA17C11C25C24C23C22C20C19C17C18C16C15C14C13C12C10C9C8C7C6C5C3C2C1不合格合格訂貨會(huì)銷(xiāo)售需求細(xì)分計(jì)劃召集協(xié)調(diào)會(huì)，商討最近波段下單事項(xiàng)擬定近期下單款項(xiàng)，按銷(xiāo)售需求，提出交貨時(shí)間要求。根據(jù)近期下單款項(xiàng)，提報(bào)生產(chǎn)預(yù)算計(jì)劃按加工中心初擬計(jì)劃，向技術(shù)、采購(gòu)提出進(jìn)度要求。按計(jì)劃部計(jì)劃需求，制定技術(shù)準(zhǔn)備進(jìn)度計(jì)劃。編制《計(jì)劃分配表》按計(jì)劃部計(jì)劃需求，制定采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃。編制《面輔料計(jì)劃單》協(xié)調(diào)、調(diào)整、確認(rèn)技術(shù)、采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃。編制、下發(fā)《時(shí)間控制表》，并跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況。按《時(shí)間控制表》執(zhí)行。及時(shí)向采購(gòu)提供資訊按《時(shí)間控制表》執(zhí)行采購(gòu)。及時(shí)反饋異常情況。按《生產(chǎn)通知單》及《面、輔料計(jì)劃單》接收核準(zhǔn)來(lái)料，報(bào)驗(yàn)面料。入庫(kù)記賬通報(bào)檢驗(yàn)通報(bào)采購(gòu)?fù)藫Q，計(jì)劃備案按計(jì)劃完成技術(shù)資料確認(rèn)材料、技術(shù)資料齊全下達(dá)《生產(chǎn)通知單》安排外發(fā)加工大貨生產(chǎn)計(jì)劃，并作前期準(zhǔn)備按照計(jì)劃發(fā)面輔料大貨生產(chǎn)（含外發(fā)）按照計(jì)劃交付顧客C4C21

面、輔料倉(cāng)庫(kù)

采購(gòu)

技術(shù)

制造

計(jì)劃銷(xiāo)售大貨生產(chǎn)流程圖18C21C0C4C11C22C20C19C16C17C15C14C18C13C12C10C8C7C6C9C5C3C2C1不合格合格訂貨會(huì)銷(xiāo)售需求細(xì)分計(jì)劃召集協(xié)調(diào)會(huì)，商討最近波段下單事項(xiàng)。生產(chǎn)部經(jīng)理擬定近期下單款項(xiàng)，，提出生產(chǎn)預(yù)定計(jì)劃。編制《面輔料計(jì)劃單》按生產(chǎn)預(yù)定計(jì)劃，編制《計(jì)劃分配表》，反饋可行性信息。按生產(chǎn)預(yù)定計(jì)劃需求，安排采購(gòu)進(jìn)度，反饋可行性信息。協(xié)調(diào)、調(diào)整、確認(rèn)技術(shù)、采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃。編制、下發(fā)《時(shí)間控制表》，并跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況。及時(shí)準(zhǔn)備面輔料技術(shù)資料按《計(jì)劃單》、《時(shí)間控制表》執(zhí)行采購(gòu)。及時(shí)反饋異常情況。按《生產(chǎn)通知單》及《面、輔料計(jì)劃單》接收核準(zhǔn)來(lái)料，報(bào)驗(yàn)面料。入庫(kù)記賬通報(bào)檢驗(yàn)通報(bào)采購(gòu)?fù)藫Q，計(jì)劃備案確認(rèn)材料、技術(shù)資料齊全下達(dá)《生產(chǎn)通知單》，安排外發(fā)加工制定大貨生產(chǎn)詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃并作前期準(zhǔn)備按照計(jì)劃發(fā)面輔料大貨生產(chǎn)（含外發(fā)）銷(xiāo)售中心按照計(jì)劃交付顧客設(shè)計(jì)部提供設(shè)計(jì)資料按《時(shí)間控制表》完成產(chǎn)前技術(shù)準(zhǔn)備工作。及時(shí)反饋異常情況。

面、輔料倉(cāng)庫(kù)

加工廠

技術(shù)

計(jì)劃

生產(chǎn)部

供應(yīng)

生產(chǎn)部銷(xiāo)售與設(shè)計(jì)19編號(hào)

工作輸出內(nèi)容備注CI訂貨會(huì)后銷(xiāo)售部匯總客戶的訂單,排出《上市時(shí)間需求表》，交給總經(jīng)理審核,總經(jīng)理審核有2點(diǎn):1.數(shù)量少的單是否取消.2.比例是否需要調(diào)整.審核后簽字確認(rèn).交給生產(chǎn)部經(jīng)理,由生產(chǎn)部經(jīng)理簽收.生產(chǎn)部經(jīng)理把需求表交給計(jì)劃部.C2計(jì)劃部根據(jù)銷(xiāo)售部的《上市時(shí)間需求表》召開(kāi)生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì).協(xié)調(diào)會(huì)的內(nèi)容是主要確定近期下單款項(xiàng)，及商討相關(guān)的設(shè)計(jì)、工藝更改和要求,生產(chǎn)加工中心的需求等。C3生產(chǎn)部經(jīng)理擬定近期下單款項(xiàng)的預(yù)定進(jìn)度計(jì)劃，下達(dá)給技術(shù)部、采購(gòu)部。20編號(hào)

工作輸出內(nèi)容備注C4技術(shù)部及時(shí)按預(yù)定計(jì)劃準(zhǔn)備面、輔料技術(shù)要求資料。C5技術(shù)部將面、輔料技術(shù)要求資料及時(shí)提供給計(jì)劃部與采購(gòu)部。C6按預(yù)定計(jì)劃安排技術(shù)部工作，制定《計(jì)劃分配表〉，向計(jì)劃部反饋可行性。C7按預(yù)定計(jì)劃安排采購(gòu)部工作，與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，向計(jì)劃部反饋計(jì)劃可行性。C8計(jì)劃部經(jīng)協(xié)調(diào)、調(diào)整，確定生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，編制下發(fā)《時(shí)間控制表》。發(fā)放部門(mén)：技術(shù)、采購(gòu)、加工廠、倉(cāng)庫(kù)、品管。下發(fā)后，按時(shí)間進(jìn)度要求檢查完成狀況21編號(hào)

工作輸出內(nèi)容備注C9計(jì)劃部（采購(gòu)部？）編制相關(guān)款項(xiàng)的《面料計(jì)劃單〉《輔料計(jì)劃單〉C10技術(shù)部按《時(shí)間控制表〉配套完成技術(shù)準(zhǔn)備工作：樣衣、樣板、工藝單、嘜加。C11采購(gòu)部按計(jì)劃完成面輔料采購(gòu)。完成時(shí)間以足數(shù)入庫(kù)為準(zhǔn)。C12技術(shù)部確保按生產(chǎn)計(jì)劃需求向加工廠提供配套樣衣、樣板、工藝單、嘜加等C13面、輔料倉(cāng)庫(kù)按《生產(chǎn)通知單》及《面、輔料計(jì)劃單》接收核準(zhǔn)來(lái)料，確認(rèn)品種、規(guī)格、顏色、數(shù)量后，向品控部報(bào)驗(yàn)面輔料。22產(chǎn)品要求更改流程為簡(jiǎn)化制作工藝，取消某款門(mén)襟牙條，技術(shù)部提出更改要求，填寫(xiě)《更改申請(qǐng)單〉取消牙條和0.3棉繩。更改通知技術(shù)部提出對(duì)HD84005款進(jìn)行以下更改：取消牙條和0.3棉繩。發(fā)至：倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)、采購(gòu)、品控、財(cái)務(wù)計(jì)劃部月/日計(jì)劃部發(fā)出《更改通知單〉，發(fā)放至采購(gòu)、生產(chǎn)、品控、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部門(mén)流程改善案例23更改流程及更改單提出更改部門(mén)

計(jì)劃部

采購(gòu)

倉(cāng)庫(kù)

制造

設(shè)計(jì)為簡(jiǎn)化制作工藝，取消HD84005款門(mén)襟牙條，技術(shù)部提出更改要求，取消牙條和0.3棉繩。計(jì)劃部出《更改通知單〉，發(fā)放至有關(guān)部門(mén)計(jì)劃部分析情況，做出防止差錯(cuò)減少損失提示若材料尚未購(gòu)入庫(kù)，或入庫(kù)未使用設(shè)法聯(lián)系退貨，并將結(jié)果向計(jì)劃部反饋