疫情期間實(shí)施遠(yuǎn)程審核的認(rèn)證技術(shù)要求

疫情期間實(shí)施遠(yuǎn)程審核的認(rèn)證技術(shù)要求1目的在新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間（以下簡(jiǎn)稱疫情期間），為確保北京新紀(jì)源認(rèn)證有限公司（以下簡(jiǎn)稱XJY）合規(guī)、有效地應(yīng)用信息和通信技術(shù)實(shí)施認(rèn)證審核（以下簡(jiǎn)稱遠(yuǎn)程審核），闡明相關(guān)要求，并有效規(guī)避相關(guān)認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本文件。ICT：信息和通信技術(shù)。注：ICT不僅適用于遠(yuǎn)程審核，還可適用于傳統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)審核的特殊環(huán)境如虛擬場(chǎng)所。遠(yuǎn)程審核：應(yīng)用ICT,在受審核方物理場(chǎng)所以外的地點(diǎn)對(duì)其實(shí)施的審核。虛擬場(chǎng)所Virtualsite：虛擬地點(diǎn)指客戶組織完成工作或提供服務(wù)所用到的，允許處于不同物理地點(diǎn)的人員執(zhí)行過(guò)程的在線環(huán)境。注1：當(dāng)某過(guò)程必須在某一有形環(huán)境實(shí)現(xiàn)時(shí)不能將其考慮為虛擬場(chǎng)所，如：倉(cāng)儲(chǔ)、制造、物理檢測(cè)實(shí)驗(yàn)、安裝或維修有形產(chǎn)品等。注2：一個(gè)虛擬場(chǎng)所（如：一個(gè)組織的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)）被當(dāng)作一個(gè)獨(dú)立場(chǎng)所來(lái)計(jì)算審核時(shí)間。疫情解除：系指國(guó)家或地方政府/權(quán)力部門宣布的將疫情防控等級(jí)降低到人員可以相對(duì)自由流動(dòng)的狀態(tài)變更。注1：通常系指官方宣布的將中、高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)降低到低級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)或疫情結(jié)束的狀態(tài)。注2：個(gè)別情況下，如機(jī)場(chǎng)、國(guó)際航空、機(jī)場(chǎng)保潔、國(guó)際物流/運(yùn)輸、旅客運(yùn)輸、醫(yī)療單位等企業(yè)單位可能有更嚴(yán)格的防控要求，此時(shí)可以按照企業(yè)的防控等級(jí)要求執(zhí)行來(lái)理解和應(yīng)用遠(yuǎn)程審核的適用性。注3：人員自由流動(dòng)系指可方便使用公共交通工具流動(dòng)，且進(jìn)出無(wú)需居家或集中隔離的情況。2職責(zé)風(fēng)控技術(shù)部負(fù)責(zé)相關(guān)認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估及本文件的擬制并監(jiān)督執(zhí)行；各相關(guān)部門、審核組及相關(guān)人員負(fù)責(zé)在其職責(zé)范圍內(nèi)按照本文件要求落實(shí)。3運(yùn)營(yíng)部對(duì)審核員實(shí)施評(píng)價(jià)確認(rèn)具備遠(yuǎn)程審核的能力后方可分派其擔(dān)當(dāng)遠(yuǎn)程審核任務(wù)。4運(yùn)營(yíng)部在調(diào)杳確定受審核方申請(qǐng)遠(yuǎn)程審核、具備接受遠(yuǎn)程審核的意愿和能力、承諾保障ICT技術(shù)質(zhì)量、且完全同意和配合采用ICT審核后，方可受理和組織實(shí)施遠(yuǎn)程審核。3實(shí)施依據(jù)1IAFMD4:2018《強(qiáng)制性文件信息和通信技術(shù)（ICT）在審核/評(píng)審中應(yīng)用》；市監(jiān)認(rèn)證（2020）9號(hào)《市場(chǎng)監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于在新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間實(shí)施好質(zhì)量認(rèn)證相關(guān)工作的通知》。CNAS-EC-063:2021《關(guān)于遠(yuǎn)程審核活動(dòng)的說(shuō)明》ISO-APG《ISO9001審核實(shí)踐組指南-遠(yuǎn)程審核》5T/CCAA36《認(rèn)證機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)程審核指南》4具體要求適用性原則適用性一：本文件所稱的應(yīng)用信息和通信技術(shù)（ICT）實(shí)施企業(yè)管理體系、產(chǎn)品認(rèn)證審核或遠(yuǎn)程審核（包括相關(guān)初審、監(jiān)督審核、再認(rèn)證審核、變更審核）僅限于：（1）國(guó)內(nèi)疫情期間受審核方所在地區(qū)不能保障審核員自由出入，或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核員常駐地所在區(qū)域受新冠疫情防控工作影響不能保障自由出入。注：以上所述情況需有充分有效證據(jù)證實(shí)，如當(dāng)?shù)卣桨l(fā)布的文件、或權(quán)威公共媒體發(fā)布的信息證據(jù)。初審、再認(rèn)證、變更審核采用遠(yuǎn)程審核的，應(yīng)當(dāng)在疫情解除后實(shí)施一次補(bǔ)充現(xiàn)場(chǎng)審核確認(rèn)；監(jiān)督審核采用遠(yuǎn)程審核的，視情況是否需要實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)充審核；1.3實(shí)施遠(yuǎn)程審核的，審核人日應(yīng)予以考慮遠(yuǎn)程審核方式；遠(yuǎn)程審核原則上只安排一位審核員（同時(shí)作為審核組長(zhǎng)）實(shí)施，以保障審核效果。4.2可受理實(shí)施遠(yuǎn)程審核的企業(yè)項(xiàng)目具體要求4.2.1符合XJY常規(guī)的申請(qǐng)受理要求；4.2.2企業(yè)與認(rèn)證領(lǐng)域有關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所處于正?；蚧菊５倪\(yùn)行狀態(tài)，具備實(shí)施遠(yuǎn)程審核的條件（主要指相關(guān)ICT設(shè)備、軟件、網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)安全性和保密性，安全生產(chǎn)/職業(yè)衛(wèi)生等方面）；注：一些企業(yè)因?yàn)樯婕皣?guó)家安全、技術(shù)和經(jīng)營(yíng)保密、現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)和防火防爆控制的要求，和/或現(xiàn)場(chǎng)禁止使用智能手機(jī)、電腦筆記本、視頻設(shè)備等電子/視頻工具等，此時(shí)，遠(yuǎn)程審核不適用。此問(wèn)題應(yīng)在申請(qǐng)遠(yuǎn)程審核時(shí)明確告知客戶，否則即使實(shí)施了遠(yuǎn)程審核，因?yàn)殛P(guān)鍵場(chǎng)所和事項(xiàng)的審核缺少視頻巡查，也不可能授予認(rèn)證合格結(jié)論。4.2.3企業(yè)接受遠(yuǎn)程審核，且愿意承擔(dān)實(shí)施遠(yuǎn)程審核所需要額外增加的審核時(shí)間及相應(yīng)費(fèi)用;4.2.4基于認(rèn)證監(jiān)管要求及XJY認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)控制的要求，實(shí)施遠(yuǎn)程審核的全部初審、再認(rèn)證、變更認(rèn)證企業(yè)及部分監(jiān)審企業(yè)將會(huì)在疫情解除后（不超過(guò)疫情解除后三個(gè)月）被要求實(shí)施補(bǔ)充現(xiàn)場(chǎng)審核確認(rèn)，企業(yè)須接受相關(guān)補(bǔ)充審核并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；企業(yè)如不接受，XJY將按照相關(guān)認(rèn)證規(guī)范要求暫停或撤銷其認(rèn)證證書。4.3申請(qǐng)?jiān)u審及合同4.3.1遠(yuǎn)程審核，需要由企業(yè)提出遠(yuǎn)程審核的請(qǐng)求，XJY受理申請(qǐng)人員應(yīng)告知并與受審核方探討遠(yuǎn)程審核可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。4.3.2企業(yè)在提交常規(guī)申請(qǐng)材料時(shí)，須額外提交《信息和通信技術(shù)（ICT）審核檢查申請(qǐng)》（詳見附件3）。4.3.3評(píng)審人員還應(yīng)對(duì)相關(guān)企業(yè)是否具備遠(yuǎn)程審核的條件，在合同評(píng)審及方案策劃表中進(jìn)行評(píng)審,指派初步準(zhǔn)備派遣參加該項(xiàng)目遠(yuǎn)程審核的審核員/技術(shù)專家參與遠(yuǎn)程審核適用性評(píng)價(jià)，是合適和推薦的實(shí)踐。4.3.4應(yīng)就此與相關(guān)企業(yè)在《使用信息和通信技術(shù)（ICT）進(jìn)行遠(yuǎn)程審核協(xié)議》中予以明確約定（詳見附件2）并達(dá)成一致。4.4審核方案策劃4.4.1遠(yuǎn)程審核方案不得減少常規(guī)審核所要求的對(duì)審核程序、審核對(duì)象、審核事項(xiàng)、審核抽樣、審核時(shí)間、審核發(fā)現(xiàn)、審核交流、審核結(jié)論等全部要求。所不同的僅僅是將審核員的現(xiàn)場(chǎng)巡視、訪談、文件評(píng)審轉(zhuǎn)換為了遠(yuǎn)程信息技術(shù)方式。4.4.2在策劃審核方案管理時(shí)，項(xiàng)目管理人員應(yīng)在審核方案中明示有關(guān)審核為應(yīng)用信息和通信技術(shù)（ICT）實(shí)施的審核或遠(yuǎn)程審核，以及計(jì)算為此額外增加的審核人日安排并記錄其合理性，如：受新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響，按照《市監(jiān)認(rèn)證［2020）9號(hào)》文件的相關(guān)精神，本次審核應(yīng)用信息和通信技術(shù)（ICT）實(shí)施（遠(yuǎn)程審核）；基于遠(yuǎn)程審核風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)工作和附加措施要求的審核效率影響評(píng)估，本次遠(yuǎn)程審核增加*人日...。注1：XJY現(xiàn)階段對(duì)于需要進(jìn)行分二個(gè)階段審核的情況，遠(yuǎn)程審核不能成為豁免第一階段審核的理由。注2：對(duì)于需要進(jìn)行第一階段現(xiàn)場(chǎng)審核的，也必須通過(guò)本文規(guī)定的要求進(jìn)行第一階段現(xiàn)場(chǎng)遠(yuǎn)程審核。5審核安排1運(yùn)營(yíng)部應(yīng)提前培訓(xùn)、考評(píng)和確認(rèn)擬安排實(shí)施遠(yuǎn)程審核的審核員具備遠(yuǎn)程審核能力，確認(rèn)具備實(shí)施遠(yuǎn)程審核所需的軟硬件條件。4.5.2在審核通知中應(yīng)明示相關(guān)審核為應(yīng)用信息和通信技術(shù)（ICT）實(shí)施的審核或遠(yuǎn)程審核，并闡明原因，如：受新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響，按照《市監(jiān)認(rèn)證［2020）9號(hào)》文件的相關(guān)精神，經(jīng)與貴公司溝通一致，本次審核應(yīng)用信息和通信技術(shù)（ICT）實(shí)施（遠(yuǎn)程審核）...o審核計(jì)劃6.1除應(yīng)滿足常規(guī)的審核計(jì)劃要求外，審核組長(zhǎng)還應(yīng)在審核計(jì)劃中明確識(shí)別在審核中哪些受審核對(duì)象/部門/事項(xiàng)/過(guò)程/場(chǎng)所/人員等，需要使用什么信息和通信技術(shù)（ICT）,需要時(shí)包括如何應(yīng)用信息和通信技術(shù)（ICT）,這些均需在各項(xiàng)審核計(jì)劃中標(biāo)注。如召開視頻會(huì)議、提供電子檔文件/記錄、提供現(xiàn)場(chǎng)圖像或視頻證據(jù)或訪問(wèn)通道、采用何種遠(yuǎn)程審核硬件軟件等。注：制定或確認(rèn)審核計(jì)劃時(shí)，審核員與企業(yè)人員進(jìn)行充分的溝通和協(xié)商，有利于后續(xù)執(zhí)行審核計(jì)劃的有效性。6.2策劃審核和制定審核計(jì)劃時(shí)，應(yīng)策劃實(shí)施雙方共同進(jìn)行遠(yuǎn)程審核設(shè)施設(shè)備的調(diào)試所需時(shí)間，包括網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、視頻清晰度、傳輸速度、流量控制等重要參數(shù)和質(zhì)量。這些調(diào)試過(guò)程不宜包括在常規(guī)的審核時(shí)間之內(nèi)。為此，可策劃在常規(guī)審核時(shí)間開始前安排時(shí)間進(jìn)行設(shè)備調(diào)試。審核實(shí)施4.7.1除應(yīng)符合常規(guī)審核要求外，審核員還應(yīng)在審核中基于風(fēng)險(xiǎn)的思維，充分意識(shí)到應(yīng)用信息與通信技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以及應(yīng)用這些技術(shù)對(duì)信息收集有效性和客觀性的影響，合規(guī)、有效收集審核證據(jù)，確定審核發(fā)現(xiàn)，形成審核結(jié)論。4.7.2審核員應(yīng)事先策劃除應(yīng)留存正常審核證據(jù)外，還應(yīng)留存適宜的遠(yuǎn)程審核證據(jù)，如視頻會(huì)議/訪談截圖、電子檔文件/記錄、現(xiàn)場(chǎng)圖像或視頻或遠(yuǎn)程訪問(wèn)結(jié)果截圖等。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)特性顯著的受審核事項(xiàng)/對(duì)象，須通過(guò)視頻進(jìn)行觀察和審核。案例如現(xiàn)場(chǎng)管理狀況（如現(xiàn)場(chǎng)照明狀況、物品碼放、設(shè)備安全標(biāo)簽、人員操作是否正常、安全間距、現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔狀況等）、污染物排放的感官狀況（如污染物的顏色信息、危險(xiǎn)廢物分類信息）、設(shè)備運(yùn)行感官狀況（如污染物治理設(shè)施運(yùn)行與正常否、安全防護(hù)裝置配置及正常否）。審核組應(yīng)記錄視頻所見信息，評(píng)判其符合性。其中對(duì)于較高風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所和事項(xiàng)及重要人員（如總經(jīng)理、主管副總、主管部門領(lǐng)導(dǎo)、重要過(guò)程人員）的審核，審核組應(yīng)通過(guò)適度的拍照、截頻甚至錄制包含音頻的視頻的形式留存審核信息。使用視頻巡視期間，當(dāng)審核組發(fā)現(xiàn)需要特別關(guān)注的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知受審核方接受審核人員放大有關(guān)信息畫面。注1：審核組原則上不接受受審核方事先錄制好的現(xiàn)場(chǎng)視頻/音頻信息替代遠(yuǎn)程審核要求的同步視頻巡視/交互式音頻訪問(wèn)。注2：在確保可靠可信前提下，遠(yuǎn)程審核時(shí)，包含音頻的視頻和音頻的切換使用是可以接受的。注3：應(yīng)確保遠(yuǎn)程審核時(shí)的噪聲/照度處于可接受的水平，即不因?yàn)樵肼?照度影響遠(yuǎn)程訪談/巡視的清晰度和效率（有意的觀察感受設(shè)備或環(huán)境噪聲/照度水平等例外）。4.7.4一些電子信息記錄/文檔可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程傳遞，但一些書面信息則可能需要受審核方事先或事后通過(guò)電子掃描/拍照等形式形成電子文檔供審核組評(píng)審。在保障清晰前提下，審核組也可通過(guò)視頻方式審閱。審核組應(yīng)記錄書面審核所見信息，并評(píng)判符合性。4.7.5審核會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)人員訪談，審核員需先通過(guò)視頻和互動(dòng)形式確定參會(huì)人員的身份和姓名信息，可適當(dāng)進(jìn)行截頻留檔。審核組應(yīng)保存會(huì)議和面談審核所獲信息。受審核方應(yīng)形成和保留首末次會(huì)議簽到信息，并傳輸給審核員存檔。4.7.6任何情況下，如同非遠(yuǎn)程審核一樣，遠(yuǎn)程審核過(guò)程應(yīng)由審核員主導(dǎo)和控制，巡視要求巡視的地方、查詢要求查詢的文檔記錄、訪問(wèn)要求訪問(wèn)的人員、抽查需抽查的樣本，而不是由受審核方主導(dǎo)和控制審核進(jìn)程。4.7.7審核期間因?yàn)樾盘?hào)中斷或設(shè)備故障或傳輸延時(shí)導(dǎo)致審核中斷，每8小時(shí)合計(jì)小于半小時(shí)可以接受，否則需適當(dāng)延長(zhǎng)遠(yuǎn)程審核時(shí)間，以確保滿足審核時(shí)間要求。注：為審閱文檔、現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)換審核場(chǎng)所、雙方短暫休息，適當(dāng)中斷視頻訪問(wèn)等屬于正常情況，不算作影響審核時(shí)間。4.7.8與常規(guī)審核相同，遠(yuǎn)程審核應(yīng)包括所需的對(duì)現(xiàn)場(chǎng)分包和承包方有關(guān)人員、事務(wù)和現(xiàn)場(chǎng)的審核。4.7.9遠(yuǎn)程審核需簽字/蓋章的信息資料，可遠(yuǎn)程審核時(shí)通過(guò)真實(shí)簽字簽章掃描/拍照方式傳遞,后續(xù)進(jìn)行原件郵寄（因?yàn)猷]費(fèi)限制，可能要等到發(fā)證后）。4.7.10審核員應(yīng)要求受審核方遠(yuǎn)程審核向?qū)Щ蚴軐徍巳藛T完整地保存按審核員指令要求攝錄和拍攝的視頻、音頻和圖像資料，保存期限不少于18個(gè)月，以備政府稽查。亦可用于審核員的復(fù)查所需。審核員應(yīng)告知保存這些信息的重要性，它可能影響認(rèn)證的有效性。審核員在遠(yuǎn)程審核后的現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)充審核應(yīng)抽查這些資料的保存情況。4.7.11審核員應(yīng)通知受審核方，根據(jù)跟蹤審核的要求，遠(yuǎn)程審核期間一些已經(jīng)完成審核的受審核對(duì)象/場(chǎng)所可能需要及時(shí)地補(bǔ)充遠(yuǎn)程審核，否則將可能影響審核的完整性和有效性，最終影響認(rèn)證結(jié)論。受審核方如果不配合這個(gè)進(jìn)程，應(yīng)給予警告和記錄。4.8審核記錄及報(bào)告4.8.1除應(yīng)符合常規(guī)審核要求外，審核組提交的審核報(bào)告及相關(guān)記錄還應(yīng)指出審核實(shí)施過(guò)程中所應(yīng)用信息和通信技術(shù)（ICT）的范圍（如參考上述審核計(jì)劃備注內(nèi)容在審核記錄及報(bào)告中進(jìn)行相應(yīng)描述），并評(píng)價(jià)應(yīng)用這些信息和通信技術(shù)（ICT）的有效性，宜指出未能審核到但應(yīng)該被審核的那些過(guò)程/對(duì)象/場(chǎng)所。這一信息對(duì)決定過(guò)程以及后續(xù)審核非常重要。4.8.2審核員在提交審核案卷時(shí)，除應(yīng)符合常規(guī)審核要求外，還應(yīng)提交上述4.8所要求留存遠(yuǎn)程審核特定要求的適宜證據(jù)，如關(guān)鍵審核進(jìn)程/重要受審核對(duì)象的截頻、圖片、關(guān)鍵審核過(guò)程的短視頻。注1:與常規(guī)審核相似，可簡(jiǎn)要記錄/保存符合性的審核發(fā)現(xiàn)，盡可能簡(jiǎn)明但保障可追溯性地記錄/保存不符合的審核發(fā)現(xiàn)。注2：除了常規(guī)審核相似的一些重要設(shè)施設(shè)備/場(chǎng)所/人員/文檔除了需保存文字信息記錄外，有效遠(yuǎn)程審核還需保存一些重要審核對(duì)象的圖片?/截圖信息證據(jù)供認(rèn)證評(píng)定和后續(xù)認(rèn)可委評(píng)審，包括但不僅限于：共享位置截圖、首末次會(huì)議會(huì)場(chǎng)、高層訪談、Q-關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備、Q/E/S重要監(jiān)視測(cè)量設(shè)備、S-特種設(shè)備、S/E中高危險(xiǎn)場(chǎng)所（不含禁用非防爆電器的易燃易爆的?；穫}(cāng)儲(chǔ)/使用）等、S-登高/臨時(shí)動(dòng)火動(dòng)電等中高危險(xiǎn)作業(yè)、S-OHS員工代表訪談、Q/E/S-倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)（不含禁用非防爆電器的易燃易爆的?；穫}(cāng)儲(chǔ)/使用）的整潔性/安全性、E/S消防/應(yīng)急設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)外包方場(chǎng)所/作業(yè)/設(shè)備、E-污染治理設(shè)施/排污口、E-危險(xiǎn)廢物存儲(chǔ)場(chǎng)所（不含禁用非防爆電器的易燃易爆的危廢倉(cāng)儲(chǔ)）/轉(zhuǎn)移五聯(lián)單/運(yùn)輸及處置單位資質(zhì)證書、E/S-特種作業(yè)人員證書、S-三級(jí)安全教育培訓(xùn)合格卡等（范例中E/S/Q/屬于舉例）注3：完全遠(yuǎn)程審核無(wú)需提交審核員現(xiàn)場(chǎng)打卡信息。9認(rèn)證決定9.1監(jiān)督審核，經(jīng)認(rèn)證評(píng)審確定遠(yuǎn)程審核符合認(rèn)證要求，則作出保持認(rèn)證決定，并判斷是否需要遠(yuǎn)程審核結(jié)束（或疫情或緊急事態(tài)結(jié)束）后3個(gè)月內(nèi)補(bǔ)充實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核。如確定需要補(bǔ)充現(xiàn)場(chǎng)而受審核方不答應(yīng)者、或遠(yuǎn)程審核結(jié)論為暫不推薦保持認(rèn)證，認(rèn)證機(jī)構(gòu)可作出暫停決定,直至所需的現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)充審核完成且結(jié)論符合要求，方可恢復(fù)保持認(rèn)證。其他情況與常規(guī)審核相同處理。9.2初次認(rèn)證、再認(rèn)證項(xiàng)目、變更審核，經(jīng)認(rèn)證評(píng)審確定（其中再認(rèn)證項(xiàng)目在證書到期前）遠(yuǎn)程審核項(xiàng)目符合認(rèn)證要求，可簽發(fā)新的認(rèn)證證書，但疫情解除后，應(yīng)補(bǔ)充實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核。拒絕接受現(xiàn)場(chǎng)審核者，認(rèn)證機(jī)構(gòu)將撤銷認(rèn)證。9.3初次認(rèn)證、再認(rèn)證、變更審核項(xiàng)目，經(jīng)認(rèn)證評(píng)審確定遠(yuǎn)程審核項(xiàng)目不符合認(rèn)證要求，不得簽發(fā)或換發(fā)認(rèn)證證書，但遠(yuǎn)程審核結(jié)束（或疫情解除）3個(gè)月內(nèi)，經(jīng)補(bǔ)充實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核確定