項目支出績效目標申報表及填報說明填寫示范模板

項目名稱主管部門

項目屬性項目負責人

項目起止時間

年

月

至

年

月項目預算（萬元）

資金總額總目標

其中：市財政資金

其他資金：本年度目標項目績效目標描述項目實施進度計劃

1.2.3.4....

項目實施進度內容

開始時間

完成時間

備注一級指標

二級指標

指標內容

指標值

備注1.（數量、質 2.

量、成本方面 3.指標

的指標）

4.總目標績效指標

...1.（經濟效益、

2.效益指標

3.續(xù)影響等方面指標）

4....滿意度指標一級指標

服務對象滿意度指標二級指標（數量、質

1....指標內容1.2.

指標值

備注產出指標

3.的指標）

4....本年度績效指標

1.（經濟效益、

2.4.效益指標4.

3.續(xù)影響等方面指標）...滿意度指標主管部門審核

服務對象滿意度指標

1....意見第三方機構審核意見

審核意見

市財政局審核 意見 一、年度：填寫編制部門預算所屬年份或申請使用項目預算資金的年份，如：2017

年編制

2018

年部門預算，填寫“2018

年”。二、項目基本情況。1．項目名稱：按規(guī)范的項目名稱內容填報，與部門預算項目名稱一致。2．項目屬性：分為新增項目、延續(xù)項目，在選項“□”中劃“√”。其的項目。3．主管部門：填寫項目主管部門（一級單位）全稱。4．項目負責人：填寫負責項目實施的人員。5．聯(lián)系電話：填寫項目負責人聯(lián)系電話。6．項目起止時間：填寫項目整體實施計劃開始時間和計劃完成時間。7．項目預算：填寫項目資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包括市財政資金、其他資金等。三、項目績效目標。果。1．總目標：概括描述項目整個計劃期內的總體產出和效果（一次性項目不需填寫此項，只填寫本年度目標）。2．本年度目標：概括描述項目在本年度內預期達到的產出和效果。劃，清晰、明確填報每個階段的項目實施內容、開始時間、完成時間。五、總目標績效指標：是對項目在整個計劃期內績效目標的細化和量化，一般包括：1．產出指標：反映根據既定目標，相關預算資金預期提供的公共產品和和效果；成本指標——反映預期提供公共產品和服務所需成本的控制情況。（1）指標內容：根據項目的特性和具體實施內容將細分的績效指標確定增設備數量”等；質量指標“培訓合格率”、“研究成果驗收通過率”、均培訓成本”、“設備購置成本”、“和社會平均成本的比較”、等。（2）指標值：對指標內容確定具體值，其中，可量化的用數值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說明事項。2．效益指標：反映與既定績效目標相關的、前述相關產出所帶來的預期和效果；可持續(xù)影響指標——反映相關產出帶來影響的可持續(xù)期限。（1）指標內容：根據項目的特性和具體實施內容將細分的績效指標確定未來可持續(xù)發(fā)展的影響”等。（2）指標值：對指標內容確定具體值，其中，可量化的數值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說明事項。3．滿意度指標：反映服務對象或項目受益人對相關產出及其影響的認可××工作的滿意度”、“社會公眾投訴率/投訴次數”等。4．實際操作中確定的總目標績效指標具體內容，可由各單位根據項目的特性和具體實施內容的需要，在上述指標中選取或做另行補充。六、本年度績效指標。是對項目本年度績效目標的細化和量化。具體內容填寫參照“總目標績效指標”。七、審核意見1.主管部門審核意見：項目主管部門對本級及下屬單位填報的績效目標（指標）進行審核，出具“績效目標符合申報要求”的審核意見。后，出具審核意見。3.市財政局審核意見：市財政局對項目支出績效目標申報表進行審核后，出具審核意見。八、其他：1．填報人及聯(lián)系電話：填寫具體填報人員姓名及電話。2．填報日期：填寫申報的具體時間。

填報單位：項目名稱主管部門項目起止時間

基礎建設、修繕類

項目屬性

項目負責人

項目預算（萬元） 資金總額總目標（示例）

資金

其他資金：本年度目標（示例）按建設項目規(guī)劃及時竣工

1.完成***新建、購建、擴建、改建建設，滿足辦公項目績效目標

并投入使用，符合相關要

需求。描述 求，有 2.符合工程施工質量驗收相關要求，按時投入使用。需要。 總，體現財政資金的主要使用成效。項目實施進度內容

開始時間（示例）

備注項目實施進度計劃

20XX

年

X

月20XX

年

X

月20XX

年

X

月...

20XX

年

X

月20XX

年

X

月20XX

年

X

月...一級指標 二級指標

指標內容（示例）

指標值（示例）

備注**平方米積（合計）總目標績效指標 產出指標 **處時效指標） 量（合計）3.項目竣工驗收合格率

≥**%4.項目總費用控制 **萬元5.項目按期完成率 ≥**%1.提供良好履職基礎，(經濟效益、社會提高服務社會發(fā)展能

有所提升面）效益指標面）

可持續(xù)影響等方2.提高使用壽命及延長大修周期

顯著滿意度指

服務對象滿意度標 指標

服務對象滿意度

≥***%一級指標 二級指標

指標內容（示例）

指標值（示例）

備注積（合計）量（合計）

**平方米**處產出指標 ≥**%時效指標） 率本年度績效指標

4.項目總費用控制5.項目按期完成率

**萬元≥**%效益指標

1.提供良好履職基礎，(經濟效益、社會提高服務社會發(fā)展能

有所提升效益、環(huán)境效益、力?？沙掷m(xù)影響等方2.提高使用壽命及延面）

顯著長大修周期標

標

指標

≥***%

滿意度指

服務對象滿意度服務對象滿意度主管部門審核意見

第三方機構審核意見

市財政局 審核意見 填報單位：項目名稱主管部門項目起止時間

培訓類

項目屬性

項目負責人

資金總額 其中：市財政資金

其他資金：述總目標（示例） 本年度目標（示例）述1.開展***培訓。通過組織開展形式多樣的項目績效目標描培訓，進一步加強培訓工 2.組織開展開發(fā)**培訓活動，提高培訓效率、覆蓋率。作，培養(yǎng)造3.加強改進培訓工作，培養(yǎng)造就人才隊伍。就高素質人才隊伍，推動社注：簡明扼要、分條表述，從主要二級項目中提會發(fā)展，加強能力建設。煉匯總，體現財政資金的主要使用成效。項目實施進度內容

開始時間（示例）

備注項目實施進度計劃

2018

年

X

月20XX

年

X

月20XX

年

X

月...

20XX

年

X

月20XX

年

X

月20XX

年

X

月...一級指標 二級指標

指標內容（示例）

指標值（示例）

備注產出指標

1.培訓班次

**次2.培訓人數

**人3.培訓天數

**天4.培訓人數增長率

≥**%5.培訓參與度

≥**%標、時效指標）6.培訓覆蓋率

≥**%7.人均培訓成本每天

**元總目標績效指標

8.培訓計劃按期完成率

≥**%(經濟效益、社會效益、績效指標 環(huán)境效益、

1.**社會影響力可持續(xù)影響等方面）服務對象滿滿意度指標 受訓學員滿意度意度指標一級指標 二級指標 指標內容（示例）1.培訓班次2.培訓人數

有所提升≥***%指標值（示例）

備注**次**人（數量指

3.培訓天數

**天產出指標

標、質量指

4.培訓人數增長率標、成本指標、時效指

5.培訓參與度

≥**%≥**%本年度績效指標

標）

6.培訓覆蓋率7.人均培訓成本每天

≥**%**元8.培訓計劃按期完成率 ≥**%(經濟效益、社會效益、績效指標 環(huán)境效益、

1.**社會影響力可持續(xù)影響等方面）服務對象滿滿意度指標 受訓學員滿意度意度指標

有所提升≥***%審核意見

主管部門審核意見

第三方機構審核意見

市財政局審 核意見

填報單位：項目名稱

信息系統(tǒng)建設運維類

項目屬性

主管部門項目起止時間

資金總額

項目負責人

其中：市財政資金

其他資金：總目標（示例）

本年度目標（示例）1.完成****系統(tǒng)建設開發(fā)，軟、硬件采購、線路租滿足業(yè)務發(fā)展需求。 用等。項目績效目

2.保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定 2.保障項目基礎設施、軟件硬件正常運轉，為業(yè)務標描述 3.提高工作效率，提高***社會影響力、認知度。作效率。 注：簡明扼要、分條表述，從主要二級項目中提煉4.提高***社會影響力。 匯總，體現財政資金的主要使用成效。項目實施進度內容

開始時間（示例）

完成時間（示例）

備注項目實施進度計劃

2018

年

X

月20XX

年

X

月20XX

年

X

月...

20XX

年

X

月20XX

年

X

月20XX

年

X

月...一級指標 二級指標

指標內容（示例）1.硬件采購/維護數量

指標值（示例）

備注**臺/套（數量指標、（數量指標、7.線路租用成本指標

產出指標

2.軟件采購/維護數量

**套3.系統(tǒng)開發(fā)數量

**個/套4.政府采購率

≥**%5.系統(tǒng)驗收合格率

≥**%6.系統(tǒng)正常運行率

≥**%**萬元質量指標、成8.數據采購成本

**萬元本指標、時效9.年度維護成本增長率

≦**%指標）10.系統(tǒng)故障修復響應時間≦**小時11.系統(tǒng)運行維護響應時間≦**分鐘1.**社會影響力

有所提升績效指標

會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)

2.公共主頁點擊率

≥**次影響等方面）3.系統(tǒng)正常使用年限

≥**年滿意度指標

服務對象滿意度指標

使用人員滿意度

≥***%一級指標

二級指標

指標內容（示例）

指標值（示例）

備注1.硬件采購/維護數量2.軟件采購/維護數量3.系統(tǒng)開發(fā)數量4.政府采購率（數量指標、5.系統(tǒng)驗收合格率質量指標、成6.系統(tǒng)正常運行率產出指標 本指標、時效7.線路租用成本

**臺/套**套**個/套≥**%≥**%≥**%**萬元本年度