過程識別矩陣圖

文件編號×××××××A/011日×××××版本文件編號×××××××A/011日×××××版本過程識別矩陣圖生效日期6of6頁碼質(zhì)量治理體系過程識別矩陣圖主過程子過程過程擁有者資源需求過程輸入過程輸出過程接口關(guān)系C/S/O相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)條款運(yùn) 行依據(jù)文件過 程績效指標(biāo)治理導(dǎo)向過程M1治理體系籌劃總經(jīng)理資源產(chǎn)品環(huán)境信息總經(jīng)理體系負(fù)責(zé)人M1/4.1,4.2,5.1, 5.2, 5.3,《公司長期業(yè)務(wù)打算》《年度業(yè)務(wù)打算》《年度目標(biāo)治理打算目標(biāo)分解矩陣SWOT分析工具內(nèi)部相關(guān)信息業(yè)務(wù)實(shí)施打算全體人員5.4,6.1,7.1,8.1書》圖》《月度工作打算治理需資源方法》《文件掌握程序》M2職責(zé)權(quán)限確定質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)長期業(yè)務(wù)打算/年度業(yè)務(wù)打算組織構(gòu)造圖總經(jīng)理體系負(fù)責(zé)人M2/5.5》《員工業(yè)績考評規(guī)章》目標(biāo)分解矩陣部門工作目標(biāo)職務(wù)說明書全體人《內(nèi)部溝通治理制度》圖》M4治理評審

會議室電腦、投1、內(nèi)/外審活動的結(jié)果；

1

總經(jīng)理：主持治理評審活動。

M4 / 8.2.2,

《年度質(zhì)量2、來自顧客的反響；影儀、白板、白板3、對過程的業(yè)績和效率、質(zhì)量本錢和產(chǎn)品符合性的評價

體系負(fù)責(zé)人：組織治理評審活動的實(shí)施。綜合治理部具體催促按《組織

5.6

《組織治理掌握程序》目標(biāo)分解矩陣圖》

度打算體系負(fù)責(zé)會議室

報告；4、產(chǎn)品研發(fā)活動階段性進(jìn)展評價報告；5、現(xiàn)場失效及其對質(zhì)量、安6、體系改進(jìn)要求及有關(guān)訂正和預(yù)防措施的結(jié)果；7、以往治理評審輸出措施的跟蹤結(jié)果。1、標(biāo)準(zhǔn)要求，相關(guān)法律法規(guī)

定和措施；2產(chǎn)品改進(jìn)措施；3、有關(guān)資源配備需求。4、治理評審報告

治理掌握程序》的職能劃分要求實(shí)施治理評審活動。各部門負(fù)責(zé)人：參與治理評審活動，供給本部門與治理評審相關(guān)的資料，并實(shí)施治理評審中提出的訂正/預(yù)防措施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系。體系負(fù)責(zé)人：全面籌劃內(nèi)部審

M4 / 8.2.2,

《制造過程審核標(biāo)準(zhǔn)》《年度質(zhì)量人 錄表

要求；

合打算安排；

5.6

目標(biāo)分解矩陣單 3、質(zhì)量治理體系文件要求；5、質(zhì)量治理體系運(yùn)行的實(shí)際

2、體系符合標(biāo)準(zhǔn)要

議報告。 圖》內(nèi)審員：實(shí)施內(nèi)部審核活動，并負(fù)責(zé)跟蹤訂正/預(yù)防措施的有效性。受審核部門：協(xié)作審核活動的和監(jiān)控；綜合治理部:和監(jiān)控；綜合治理部:負(fù)責(zé)收集和匯總《部門月報》圖》標(biāo)及其分解指標(biāo)考核結(jié)果；2公司級數(shù)據(jù)和資料，并定期整3、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中關(guān)鍵的產(chǎn)效性評價，以支持狀理分析后提交總經(jīng)理和治理例品/過程特性的質(zhì)量水準(zhǔn)及趨態(tài)評審、決策和長期會，供公司治理層決策用。勢的監(jiān)控記錄數(shù)據(jù)；籌劃；各部門:4、不良質(zhì)量本錢的監(jiān)控統(tǒng)計3、產(chǎn)品滿足顧客要與本行業(yè)、本公司、本部門業(yè)資料；求、質(zhì)量治理體系是務(wù)相關(guān)的運(yùn)行力量如生產(chǎn)效5、內(nèi)外部顧客滿足度的測量適宜和持續(xù)有效的證率、有效性、不良質(zhì)量本錢，數(shù)據(jù)；據(jù)。產(chǎn)品和效勞重要特性及市場相6、供方供貨業(yè)績統(tǒng)計資料。關(guān)的信息和資料，并負(fù)責(zé)各自數(shù)據(jù)分析活動形成的紀(jì)錄的保存。

1、各部門定期的數(shù)據(jù)統(tǒng)計報

顧客要求。

和預(yù)防措施。實(shí)施對制造過程的審核。質(zhì)管部綜合治理部：實(shí)施內(nèi)審活動。體系負(fù)責(zé)人：每年組織統(tǒng)計技 M3 / 5.1.1,

《季/年度市場調(diào)研 詳《年度質(zhì)量數(shù)據(jù)分析

治理層的授權(quán) 表；

術(shù)運(yùn)用效果的評估5.4.1,8.4

分析報告》 目標(biāo)分解矩陣M5持續(xù)改進(jìn) 綜合治理相關(guān)記錄表單部

外部審核結(jié)果中的不合格項；2、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，檢驗(yàn)、量、重復(fù)消滅的不合格品；3、顧客埋怨，投訴，退貨，現(xiàn)場失效報告；4、質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)績效指標(biāo)的未達(dá)標(biāo)，不良質(zhì)量本錢；7、影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程、作業(yè)和讓步記錄信息；89、效勞報告和顧客意見等信息；10、數(shù)據(jù)分析，業(yè)績評估、質(zhì)量目標(biāo)考核和過程績效考核

提交；2、確保顧客持續(xù)滿足；3、體系持續(xù)有效運(yùn)越。

體系負(fù)責(zé)人：組織、籌劃、推 M5/8.5進(jìn)、檢查和監(jiān)視改進(jìn)活動；多功能小組：改進(jìn)活動的實(shí)施和有效性評價；相關(guān)責(zé)任部門：調(diào)查和分析不/預(yù)防措施，經(jīng)確認(rèn)后實(shí)施并作好記錄；市場營銷部：顧客反響信息的登記，傳遞，結(jié)果確認(rèn)及反響顧客；綜合治理部：組織對不合格品/預(yù)防措施要求的提出，所實(shí)行措施有效性確實(shí)認(rèn)和跟蹤檢查；

文件掌握程序 詳《年度質(zhì)量質(zhì)量問題解決法 目標(biāo)分解矩陣顧客效勞治理方法 防錯技術(shù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)報告；顧客要求合格的產(chǎn)品報告；顧客要求合格的產(chǎn)品E-MAILKCC/KPP滿足的效勞法律法規(guī)資源符合的文件法律法規(guī)相關(guān)合同及訂單等向過程關(guān)的過程 部

各項訂正和預(yù)防措施的實(shí)施。

C1/7.1,7.2A動的要求但規(guī)定的用途或預(yù)期用途必需的需求C與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)

詳見《年度質(zhì)量目標(biāo)分解矩陣圖》C2產(chǎn)品和過技術(shù)部1.市場的相關(guān)信息 2.顧客PPAP研發(fā)人員；工程人員；C2/7.1,7.3APQP《年度質(zhì)量程設(shè)計開發(fā)〔技術(shù)資料3.品質(zhì)要求；4.品管；作業(yè)人員；生產(chǎn)治理人員；PPAP目標(biāo)分解矩陣安全性、法律法規(guī) 5.開發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書；財務(wù)，銷售人員SPC圖》劑〕協(xié)議 6.本錢要求 9.包MSA〔固晶裝和運(yùn)輸要求 10.競爭對P-FMEA；DOE；手分析資料11.KCC/KPC本錢分析報告；樣件掌握打算；模具〕14.以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)物料清單；PFMEA作業(yè)指導(dǎo)書；檢驗(yàn)、測量設(shè)備；15.ECN16.經(jīng)營打算4M1ESPCC3/C4產(chǎn)品生生產(chǎn)部產(chǎn)產(chǎn)品交付

具/

合格的原材料作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)打算生產(chǎn)通知單領(lǐng)料單。

執(zhí)行部門：生產(chǎn)部協(xié)作部門：物流部/工程部/質(zhì)管部/技術(shù)部

C3/C4/7.5 作業(yè)指導(dǎo)書/生產(chǎn)打算生產(chǎn)通知單/變更通知單/儀器設(shè)備操作指引產(chǎn)品檢驗(yàn)報告/

目標(biāo)分解矩陣圖》/C5顧客效勞/市場營銷、、網(wǎng)絡(luò)法律法規(guī)

市場營銷部

《年度質(zhì)量反響

任何專用工具或

技術(shù)部綜合治理部

8.2.1

的掌握

目標(biāo)分解矩陣測量設(shè)備時機(jī)

效勞人員滿足度產(chǎn)品質(zhì)量滿足度

總經(jīng)理

B效勞信息反響 圖》CD生產(chǎn)和效勞供給過支持導(dǎo)S1向過程

綜合治理電腦、打印機(jī)、復(fù)部 件柜、各類印章

等滿足度與質(zhì)量治理體系要求有關(guān)的 體系有關(guān)文件，包括質(zhì)量體系的第一、二、三、四層次文件及其更改的場所均能準(zhǔn)時獲得

1.綜合治理部授權(quán)文控員對文件管控并考核文控員工作狀況2.文控員被授權(quán)對文件管控確

S1/ 4.2.3,4.2.4

程確實(shí)文件清單 量產(chǎn)品圖樣治理方法目標(biāo)分解矩陣文件更改審批/通知單圖》(控……)S1記錄掌握 合治理電腦、打印機(jī)、復(fù)部 件柜S2人力資源人力資源電腦、會議室、白板、投影儀治理 部

文件信息；技術(shù)文件及其更改和記錄；等外來文件。1、需保存的記錄2、記錄保存時間的要求3、記錄保存頻率的要求4、顧客的特別要求5、法律法規(guī)的特別要求--公司經(jīng)營目標(biāo)，相關(guān)方要求，法律法規(guī)要求；意識的導(dǎo)入及外部變化；技能更的需求及內(nèi)部變化；--人才儲藏的需要；

最有效版本文件1存2、被歸檔的記錄--崗位標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)打算--全部崗位人員經(jīng)必權(quán)；

保文件處于受控狀態(tài)授權(quán)人員制定/修改文件審批其他部門審核與之有關(guān)的文件更改綜合治理部授權(quán)文控員對記錄填報管控文控員收集、保存部門使用記錄其他部門使用相關(guān)記錄合治理，包括：--年度培訓(xùn)打算的制定、實(shí)施監(jiān)視和培訓(xùn)有效性評價；--組織對在職人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)和技能提升的培訓(xùn)及考核；--負(fù)責(zé)對員工的聘任和入職培訓(xùn)及考核；--建立員工培訓(xùn)檔案和業(yè)績考核檔案并保存培訓(xùn)記錄。

文件發(fā)放登記表S1/4.2.3,4.2.4 記錄清單記錄借閱登記表記錄銷毀登記表S2/6.2 年度培訓(xùn)打算培訓(xùn)實(shí)施打算培訓(xùn)考核登記表表會議/培訓(xùn)簽到表

目標(biāo)分解矩陣圖》詳見《年度質(zhì)量目標(biāo)分解矩陣圖》S3設(shè)施環(huán)境工程部\應(yīng)商

2、APQP輸出，產(chǎn)能需求，

1、根底設(shè)施清單

體系負(fù)責(zé)人：組織、籌劃、推 S3/6.3,6.4進(jìn)、檢查和監(jiān)視改進(jìn)活動；綜

文件掌握程序 詳見《年度質(zhì)量《根底設(shè)施年度計治理 綜合治理公司相關(guān)協(xié)作部

合治理部：負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符 劃》

目標(biāo)分解矩陣部

3、設(shè)備設(shè)施設(shè)置需求，設(shè)施信息；4、相關(guān)分析技術(shù)；

最大利用率效勞支持系統(tǒng)。

合性所需的根底設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)展掌握負(fù)責(zé)提出設(shè)施方面合理的需求以及使用的維護(hù)。

《故障修理處理聯(lián)系 圖》單》《固定資產(chǎn)治理方法》S4〔含分物流部包〕治理

原材料清單、外協(xié)客戶定單、研發(fā)用需求打算、按時交付合格的產(chǎn)品效勞及加工要求、產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)劃

及驗(yàn)收要求2選購打算的編制

S4/4.1,7.4

目標(biāo)分解矩陣圖》S5測量設(shè)備質(zhì)管部

品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全庫存限額、庫存信公司資金支持1、修理保養(yǎng)工具

1《監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)計 設(shè)備

中選擇供給商進(jìn)展比價和議價及合格的簽定；批1、質(zhì)管部確定測量裝置

《選購掌握程序》S5/7.6

詳見《年度質(zhì)量掌握 2、監(jiān)視測量儀器 劃》

2、被檢測產(chǎn)品的檢驗(yàn)2、物流部負(fù)責(zé)選購設(shè)備

目標(biāo)分解矩陣(或軟件) 3編號標(biāo)識牌或

狀態(tài)

4、總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施選購打算

3、校準(zhǔn)所依據(jù)的測量 圖》標(biāo)準(zhǔn)4、試驗(yàn)室范圍標(biāo)簽

4、設(shè)備圖紙、說明書 4產(chǎn)品檢測結(jié)果記錄掌握、校準(zhǔn)5、儀器檢定結(jié)果記錄6、使用部門實(shí)施、維護(hù)與保養(yǎng)

5、試驗(yàn)室治理制度6、MSA》S6過程和產(chǎn)質(zhì)管部

為全部生產(chǎn)班

原材料

出貨單

物流部

S6/ 8.2.3, A《年度質(zhì)量品的監(jiān)視測量