基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)行環(huán)境管理程序

XX有限公司程序文件文件編號(hào)：XX-P-033基礎(chǔ)設(shè)施與運(yùn)行環(huán)境控制程序（依據(jù)IATF16949:2016）編制：審核：批 準(zhǔn)：版本：A/0分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：2019-11-01實(shí)施2019-10-202019-11-01實(shí)施XX有限公司發(fā)布目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性及質(zhì)量管理和控制所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境因素。范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性及安全活動(dòng)所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制和對(duì)工作環(huán)境的控制。職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性控制所需要的設(shè)施歸口管理。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門設(shè)施使用的日常維護(hù)和保養(yǎng)，負(fù)責(zé)工作環(huán)境管理和控制。工作程序4.1生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)41.1設(shè)施的識(shí)別本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性及安全管理和控制活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。4.1.2設(shè)施的提供根據(jù)使用部門的要求及本公司發(fā)展的需要，使用部門填寫《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，上報(bào)部門主管審核，由主管經(jīng)理審批后，資材部組織安排采購(gòu)。a） 采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，由生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)備驗(yàn)收記錄》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)備驗(yàn)收記錄》由資材部保管；b） 生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，并登記在《設(shè)備管理臺(tái)帳》上受控管理；c） 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與有關(guān)方面協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗(yàn)收記錄》上記錄處理結(jié)果。4.1.4設(shè)施的使用，維護(hù)和保養(yǎng)a） 為確保設(shè)施正常運(yùn)行，每年年初對(duì)生產(chǎn)過程關(guān)鍵設(shè)備制定《設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃》，生產(chǎn)部按照計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)；b） 生產(chǎn)部門操作人員在操作前對(duì)設(shè)施進(jìn)行檢查，正常進(jìn)行操作；若出現(xiàn)不正常情況，由相關(guān)人員及時(shí)修理，并填寫《設(shè)備故障報(bào)修單》；c） 為正確掌握生產(chǎn)設(shè)施操作，生產(chǎn)部門對(duì)于新員工應(yīng)安排培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后上崗。4.3設(shè)施的封存對(duì)長(zhǎng)期（超過1年）不用需封存的設(shè)施，在《設(shè)備管理臺(tái)帳》中注明情況，并在封存的設(shè)施上掛封存牌。4.4運(yùn)輸車輛4.4.1駕駛員要遵守《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》、《車輛管理制度》中的相關(guān)要求，注意行車安全，規(guī)范駕駛，節(jié)能降耗。4.4.2駕駛員每天出車前要對(duì)車輛進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，遇到問題即時(shí)報(bào)修，以保證行車安全。每天收車后，要及時(shí)做好車輛的衛(wèi)生，保持清潔。4.5支持性服務(wù)設(shè)施4.5.1各部門應(yīng)正確使用和維護(hù)好本部門的辦公設(shè)備，行政部負(fù)責(zé)建立《辦公設(shè)備管理臺(tái)帳》。4.6工作環(huán)境生產(chǎn)部門應(yīng)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性管理和控制所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并維護(hù)作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a） 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕：b） 配置必要的通風(fēng)、消防器材；c） 生產(chǎn)部門對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。相關(guān)文件7.相關(guān)文件和質(zhì)量記錄7.1相關(guān)文件序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1生產(chǎn)過程控制程序XX-P-0122生產(chǎn)設(shè)備管理程序XX-P-0063設(shè)備管理制度4設(shè)備操作規(guī)程5倉(cāng)庫管理制度65S管理制度

序號(hào)記錄名稱保存地點(diǎn)保存期限1設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單生產(chǎn)部長(zhǎng)期2設(shè)備驗(yàn)收記錄生產(chǎn)部長(zhǎng)期3生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳生產(chǎn)部長(zhǎng)期4關(guān)鍵設(shè)備易損件明細(xì)表生產(chǎn)部3年5設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃生產(chǎn)部3年6設(shè)備故障報(bào)修單生產(chǎn)部3年7設(shè)備保養(yǎng)