關鍵工序(特殊工序)質(zhì)量控制管理辦法

文件標題〔字體：黑體、小二、加粗)文件標題〔字體：黑體、小二、加粗)頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容主題內(nèi)容和適用范圍本治理方法規(guī)定了制造中對關鍵工序〔特別工序〕進展質(zhì)量掌握時應遵循的根本原則和掌握內(nèi)容。本治理方法適用于制造企業(yè)的關鍵工序〔特別工序〕質(zhì)量掌握。相關定義關鍵工序對產(chǎn)品質(zhì)量起打算性作用的工序。它是主要質(zhì)量特性形成的工序，也是生產(chǎn)過程中需要嚴密掌握、顧客常常埋怨、廢品率高、與協(xié)作尺寸較親熱的工序。特別工序工序的加工質(zhì)量不易或不能通過其后的檢驗和試驗充分得到驗證，這種工序屬于特別工序。例如：SMT,焊接等。關鍵工序〔特別工序〕質(zhì)量掌握的指導原則工序質(zhì)量掌握的嚴格程度應視產(chǎn)品的類型、用途、用戶的要求、生產(chǎn)條件等狀況而有所區(qū)分，允許依據(jù)公司的具體狀況，使用不同的掌握方法。關鍵工序〔特別工序〕的質(zhì)量掌握以加強過程掌握為主，輔以必要的多頻次的工序檢查，檢查人員與質(zhì)量保證人員對現(xiàn)場操作負有監(jiān)視的責任和權限。應從工序流程分析著手，找出各環(huán)節(jié)〔或分工序〕影響質(zhì)量特性的主要因素，爭論“點結合”的原則，在系統(tǒng)掌握的根底上，對關鍵環(huán)節(jié)進展重點掌握。應依據(jù)產(chǎn)品的工藝特點，加強工藝方法的試驗驗證。制定明確的技術和治理文件，嚴格掌握工藝參數(shù)及影響參數(shù)波動的各種因素，使工序處于受控狀態(tài)。關鍵工序〔特別工序〕操作、檢驗人員要經(jīng)過技術培訓和資格認證。關鍵工序〔特別工序〕所用工藝材料、被加工物料應實行嚴格掌握，必要時應進展復檢。必需使用經(jīng)確認合格的模具、工裝、設備和計量器具，并樂觀承受先進的檢測技術和掌握手段，對影響質(zhì)量特性的主要因素進展快速、準確的檢測和調(diào)整，力爭實現(xiàn)自動掌握，以削減人的因素引起的質(zhì)量波動。應對工作環(huán)境〔塵埃、溫度、濕度等〕進展掌握，滿足工藝文件的要求，必要時應加以驗證。關鍵工序〔特別工序〕質(zhì)量掌握的主要內(nèi)容工藝規(guī)程和技術文件關鍵工序〔特別工序〕的工藝規(guī)程除明確工藝參數(shù)外，還應對工藝參數(shù)的掌握方法、試樣的制取、工作介質(zhì)、設備和環(huán)境條件等作出具體的規(guī)定。41.2工藝規(guī)程必需閱歷證認可并符合有關標準。主要工藝參數(shù)的變更，必需經(jīng)過充分試驗驗證或專家論證合格后，方可更改文件?！蔡貏e工序必要環(huán)節(jié)設置掌握點，進展重點掌握。設立掌握點的條件，掌握點可按產(chǎn)品的質(zhì)量特性、工序或設備來設置。對掌握點應進展工序質(zhì)量分析和驗證，找出主要影響因素，明確掌握方法，并進行連續(xù)評價。掌握點的工藝文件應包含質(zhì)量掌握的內(nèi)容，如對掌握的工程、內(nèi)容、方法、檢測頻次、檢查方法、記錄及測定人員等做出具體規(guī)定。工程部門應依據(jù)質(zhì)量掌握要求，編制原始記錄表格并規(guī)定填表要求，包括讓檢驗人員、質(zhì)保人員對工藝參數(shù)和操作狀況進展檢查、監(jiān)視、認定、簽字的要求。主要原始記錄表格應匯總歸檔，并規(guī)定制件加工檔案的保存期限，以備查考。規(guī)定并執(zhí)行工藝文件的編制、評定和審批程序，以保證生產(chǎn)現(xiàn)場所使用文件的正確、完整、統(tǒng)一性。制訂并執(zhí)行技術文件的保管、使用、更改和銷毀制度〔或標準。文件更改的審批程序應與原文件的審批程序一樣，重要的更改應有試驗驗證。人員的培訓和考核關鍵工序〔特別工序〕的操作、檢驗人員必需經(jīng)過定期考核和培訓，并持有上崗操作證。對有特別要求的關鍵崗位，必需選派經(jīng)專業(yè)考核合格、有現(xiàn)場質(zhì)量掌握學問、閱歷豐富的人員擔當。明確規(guī)定關鍵工序〔特別工序〕操作、檢驗人員應具備的專業(yè)學問和操作技能，組成技術考核委員會進展理論和實際操作的考核，各項成績應填入考核檔案，合格者發(fā)給相應的上崗操作證。設備、儀表和工藝裝備關鍵工序〔特別工序〕使用的設備、儀器儀表和工藝裝備，必需符合工藝規(guī)程的要求。制、改進或大修后的設備和儀器儀表應按其技術條件驗收，經(jīng)調(diào)試、鑒定合格簽證后，方可正式投入使用。工藝裝備必需按規(guī)定進展驗收、驗證〔或試用〕合格后，方可使用?！不蜃詣诱莆铡彻に噮?shù)的檢測、計量儀器儀表。各種供監(jiān)控用的儀表，一般應按其功能分別設置。必要時，還應配備工藝參數(shù)自動記錄儀和安全報警裝置。制訂和執(zhí)行設備、工藝裝備的修理保養(yǎng)，儀器儀表的定期檢定、校準制度。設備主管部門應建立設備使用、點檢、修理和校準的技術檔案。工裝主管部門應對主要工裝建立使用修理技術檔案。掌握點的設備、工裝應加以重點掌握，以盡量削減設備及工裝的誤差引起的質(zhì)量波動。環(huán)境環(huán)境條件〔廠房內(nèi)溫度和濕度，冷卻介質(zhì)的溫度和壓力，壓縮空氣的壓力，施工現(xiàn)場的風速等〕應滿足工藝技術文件的要求。作業(yè)場所應配置有效的進、排風系統(tǒng)及安全技術措施，廠房空氣中有害物質(zhì)的最高濃度應符合TJ36的有關規(guī)定。應對車間一些重要的噪聲源設施〔如通風機、鼓風機、空氣壓縮機等〕實行適宜的減噪或隔音措施，以掌握車間的環(huán)境噪聲在85dB以下〔脈沖聲除外，但應進展適當掌握。車間應有良好的自然采光或照明，操作工位應有足夠的照度。含有害物質(zhì)的廢水、廢氣、廢渣必需進展有效的凈化處理，三廢排放標準應符合國家對環(huán)境保護的有關規(guī)定。車間應配置必要的安全、防護設施，作業(yè)場地必需遵守防火和技術安全制度的規(guī)定。工藝材料工藝材料的選購文件應明確規(guī)定物品規(guī)格、材質(zhì)和技術要求，必要時，還應提出質(zhì)量保證的要求。重要工藝材料應嚴格按規(guī)定的技術要求擇優(yōu)定點選購。選購部門選點時，必需經(jīng)質(zhì)量治理部門組織有關部門人員對供給廠進展質(zhì)量考察，并經(jīng)試用驗證認可后才能定點。進廠工藝材料必需有制造單位的合格證明文件，重要材料必需按規(guī)定復驗，無合格證或復驗不合格的材料制止入庫和使用。超過保管期限的材料必需按規(guī)定重復驗，辦理延期使用文件，經(jīng)審批前方可使用。應供給符合使用要求的貯存場所和配套設施，并建立嚴格的保管、標志、發(fā)放、使用和回收制度。使用中的各種材料必需按技術文件的要求進展定期分析，保證其成分在規(guī)定的范圍內(nèi)。對不符合技術要求的槽液和介質(zhì)等應進展調(diào)整或更換，不合格者不準用于生產(chǎn)。承受牌號的重要工藝材料應進展試驗及生產(chǎn)驗證，提出試驗驗證報告，經(jīng)主管部門組織鑒定審批前方可使用。被加工物資〔并具有合格證明文件。必要時需附有所要求供給的化學成分、機械性能及檢測數(shù)據(jù)等技術資料，或進展抽查復驗。制定適用于本廠生產(chǎn)要求的外購物資標準，規(guī)定物資規(guī)格和技術要求，以及進廠入庫的取樣、檢驗工程和方法。重要的外購物資應擇優(yōu)定點選購，并進展進廠復驗。必要時，應對供給廠進展質(zhì)量保證力量的考察和監(jiān)視，并建立合格供方的技術質(zhì)量檔案。應建立進料驗證、入庫、保管、標志、發(fā)放制度，并認真執(zhí)行。工藝過程掌握加工前，操作人員應生疏工藝規(guī)程，嚴格按工藝規(guī)程作好各項預備工作，包括設備、材料、介質(zhì)、環(huán)境條件的檢查，進展各種預處理，工藝參數(shù)的試樣驗證等，并做好原始記錄。對特別的關鍵件，工藝人員應向操作人員進展技術交底，以保證操作人員真正把握工藝規(guī)程。嚴格按工藝規(guī)程操作。工件的裝卡、擺放，工藝參數(shù)的調(diào)整，試樣的抽取、檢驗和保管等應依據(jù)不同物資的技術要求，按工藝規(guī)程的有關條款執(zhí)行。應認真、照實、完整地填寫原始記錄，并按規(guī)定程序簽名、處理、傳遞和保管。操作中應親熱留意加工狀況，如覺察問題，應馬上自行或通知有關部門實行有效措施予以解決，并作好原始記錄。每批制件必需進展首件檢查，并作好標記，填寫首件記錄卡，并在記錄上簽章。工序檢驗員應對生產(chǎn)現(xiàn)場進展巡回檢查，對工藝的執(zhí)行和原始記錄的記錄狀況進展監(jiān)視，抽檢制件的加工質(zhì)量，做好監(jiān)視檢查記錄。對巡檢中覺察的質(zhì)量問題，應催促有關人員準時訂正。關鍵件加工中的主要分工序，依據(jù)需要可設立“見證點”，由對質(zhì)量不負直接責任的質(zhì)保工程師實施見證性審核。對工序加工中操作者是否處于自控狀態(tài)，檢驗員是否忠于職守，圖紙、工藝文件是否有效貫徹，工序加工質(zhì)量是否符合規(guī)定要求等方面進展監(jiān)視性檢查，以確?，F(xiàn)場質(zhì)量掌握的有效性。制件在工序間的存放、周轉與運輸，應按定置治理規(guī)定及期量標準加以掌握，并備有適用的工位器具和儲運設備，防止損傷制件。質(zhì)量檢驗應規(guī)定工藝質(zhì)量標準，明確技術要求，檢驗工程、工程指標、方法、頻次、儀器等要求，并在工序流程中合理設置檢驗點，編制檢驗規(guī)程。按技術要求和檢驗規(guī)程對半成品和成品進展檢驗，并檢查原始記錄是否齊全，填〔或掛標簽。嚴格掌握不合格品，按規(guī)定程序進展處理。不合格件的回用應按規(guī)定程序審批，并按有關規(guī)定返修、返工和重檢驗?；赜眉蛏匣赜脴酥荆赜?、返修單據(jù)作為質(zhì)量信息流轉、存檔。對待驗品、合格品、返修品、廢品應加以醒目標志，分別堆放或隔離。質(zhì)量信息的反響和處理特別工序的各種質(zhì)量檢驗記錄、理化分析報告、掌握圖表等都必需按歸檔制度整理保管，隨時處于受檢狀態(tài)。性質(zhì)量信息應準時處理，填寫相應表格。應制訂對后續(xù)工序〔包括產(chǎn)品使用中〕覺察的特別工序質(zhì)量問題準時反響、匯總和處理的制度，并認真執(zhí)行。應制訂和執(zhí)行質(zhì)量改進制度。按規(guī)定的程序對各種質(zhì)量缺陷進展分類、統(tǒng)計和分(別)要求，對下一環(huán)節(jié)有較大影響的工位，工藝要求程度高，標準要求高，客戶的質(zhì)量信息反響說明質(zhì)量不穩(wěn)定及不良品較多的工程。無法在后續(xù)(別)要求，對下一環(huán)節(jié)有較大影響的工位，工藝要求程度高，標準要求高，客戶的質(zhì)量信息反響說明質(zhì)量不穩(wěn)定及不良品較多的工程。無法在后續(xù)的檢驗和實踐中確認的工序，我們對關鍵工位的掌握，設立掌握點，例如：焊點檢查工位，電性測試工位等，重點審核關鍵工位，對關鍵工位工序具體嫻熟人員，牢靠的設備具體的作業(yè)指導書，掌握點有明確的標示，關鍵工位的IE審核，IPQC人員重點巡檢工位，關鍵工位不能隨便取消。所以，針對以上所說的，我們應當明白關鍵工位的重要性，對關鍵工位，我們多花點時間去稽核，對他們挑出的不良品，要盡快分析不良緣由，并實行相應的措施去改善，我們要定點，定時去巡檢，把這些關鍵工位掌握得好了，那大局部問題就可以解決了，在制程中巡檢就比較輕松了。生產(chǎn)使用的儀器設備是否正常，是否在保養(yǎng)期內(nèi)，對有特別的儀器、設備要求生產(chǎn)停頓使用，交與設備組修理，實行前緊后松的掌握手法，將更利于后工序的操作，如前站的參數(shù)收緊，后站的不良品就少。案例