交付控制程序

企業(yè)2020-4-1企業(yè)2020-4-1批準2020-4-10實施企業(yè)2020-4-1企業(yè)2020-4-1批準2020-4-10實施XXXX汽車零部件有限公司企業(yè)標準XXXXX-2020交付控制程序共8頁第1頁為了對外購品（包括原材料、外購件、外協(xié)件）在制品、半成品、成品在標識、搬運、貯存、包裝、防護和交付的過程實施質(zhì)量控制，特制定本標準。適用范圍本標準適用于本企業(yè)的各類倉庫（原材料倉庫、外購件倉庫、半成品倉庫、成品倉庫）、生產(chǎn)過程、交付過程中標識、搬運、貯存、包裝、防護和交付等方面的控制要求。職責(zé)技質(zhì)部負責(zé)制定產(chǎn)品貯存、防護、包裝技術(shù)文件（如包裝方案），負責(zé)交付產(chǎn)品的質(zhì)量管理。計劃物流部負責(zé)成品交付管理，以及對產(chǎn)品交付業(yè)績統(tǒng)計；并對包裝入庫后產(chǎn)品標識實施控制；負責(zé)原材料、半成品、成品倉庫的倉儲、防護管理；監(jiān)督?jīng)_壓車間、焊接車間對產(chǎn)品的包裝、標識，以及對可重復(fù)利用包裝物和工位器具（如周轉(zhuǎn)箱）管理。沖壓車間、焊接車間負責(zé)生產(chǎn)過程和報交入庫產(chǎn)品的標識、搬運、防護，并負責(zé)生產(chǎn)過程中所需工位器具（如周轉(zhuǎn)箱等）策劃、設(shè)計、需用量申請。生產(chǎn)準備部負責(zé)對包裝物的采購，并驗收。人力資源部負責(zé)組織對有特殊要求的人員進行相關(guān)培訓(xùn)。財務(wù)部負責(zé)對倉庫的庫存周轉(zhuǎn)率每季度1次作出統(tǒng)計。XXXXX-2020XXXXX-2020第頁XXXXX-2020XXXXX-2020第4頁企業(yè)企業(yè)2020-4-1批準2020-4-10實施企業(yè)企業(yè)2020-4-1批準2020-4-10實施信息項目責(zé)任部門輸入/要求輸出/記錄工作內(nèi)容績效/評估B.F.包裝箱外應(yīng)標明產(chǎn)品的型號（圖號）、名稱、數(shù)量、出廠日期及公司名稱、標記、包裝標志應(yīng)齊全、清晰、醒目、用語及標識符號應(yīng)符合標準規(guī)定。.重復(fù)利用的包裝箱（架）在包裝前應(yīng)做好清潔工作。4.5維護控制沖壓車間焊接車間計劃物流部包裝方案符合要求產(chǎn)品.倉庫人員按包裝方案的要求對庫存產(chǎn)品、半成品進行維護，以防止其損壞、誤用。.各車間按包裝方案的要求對現(xiàn)場在制品進行維護，以防止在制品的銹蝕和損壞，在制品要合理擺放。.倉庫要做好防潮、通風(fēng)、防火、防腐蝕等維護保養(yǎng)工作，庫房門窗要良好，確保產(chǎn)品安全。包裝準確標識準確1C7計劃物流部技質(zhì)部合同/訂單，發(fā)貨時間表顧客簽收的訂單.成品發(fā)運組填寫送貨單，若需特別防護，應(yīng)在送貨單上注明。.成品倉庫按成品發(fā)運組已經(jīng)確認的發(fā)貨時間、訂單組織發(fā)貨，發(fā)貨前應(yīng)核對產(chǎn)品型號（圖號），名稱、數(shù)量、檢查包裝狀態(tài)和裝箱是否完好。防止錯發(fā)，漏發(fā)。.產(chǎn)品的防護應(yīng)延續(xù)到交付目的地。確保產(chǎn)品在交付過程中質(zhì)量不受損害。檢查

項目責(zé)任部門輸入/要求輸出/記錄工作內(nèi)容績效/評估ki\r計劃物流部技質(zhì)部合同/訂單顧客簽收的訂單.顧客收到貨物后，需在訂單上簽收。對于合同有特殊要求的產(chǎn)品交付時雙方應(yīng)當場驗收（如共同檢驗、復(fù)核到達貨物包裝、外觀質(zhì)量狀態(tài)等）并簽字。.當發(fā)生的質(zhì)量缺陷涉及到庫存產(chǎn)品時，技質(zhì)部通知計劃物流部停止發(fā)貨，倉庫做好隔離及標識，待復(fù)查合格后再發(fā)貨，不合格品由計劃物流部通知責(zé)任部門處置。.為確保100%按時交貨，采用安全庫存辦法以滿足顧客生產(chǎn)及服務(wù)的要求。.庫存產(chǎn)品發(fā)貨執(zhí)行“先進先出”原則，特殊情況應(yīng)說明原因，并記錄在案。應(yīng)急預(yù)案、交付及時率4.6交付控制XF/市場部計劃物流部技質(zhì)部100%交付持續(xù)改進.為了確保如期交貨能力，市場部按《合同評審程序》進行訂單評審。.為了滿足顧客對交付能力的要求及實際效果有效控制，計劃物流部編制生產(chǎn)全過程的評價及監(jiān)控制度，技質(zhì)部編制從生產(chǎn)到交付前質(zhì)量控制制度。.計劃物流部按顧客提供的訂單和預(yù)測計劃編制生產(chǎn)計劃，組織XXXXX-2020XXXXX-2020第4頁企業(yè)企業(yè)2020-4-1批準2020-4-10實施項目責(zé)任部門輸入/要求輸出/記錄工作內(nèi)容績效/評估卜1J4.73J力的F方付i|管理能）市場部計劃物流部技質(zhì)部100%交付持續(xù)改進生產(chǎn)活動，當發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)進度會影響產(chǎn)品交付時，應(yīng)組織相關(guān)部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，確保計劃完成。.計劃物流部接收顧客生產(chǎn)計劃，并及時與顧客就相關(guān)事宜進行協(xié)調(diào)，且每月對產(chǎn)品交付及時情況做出統(tǒng)計。.如顧客有電子通信要求，由計劃物流部