地產(chǎn)公司采購管理制度(2篇)

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名目第1篇某某地產(chǎn)公司選購管理方法第2篇控股地產(chǎn)公司選購管理制度

【第1篇】某某地產(chǎn)公司選購管理方法

第一、選購管理方法

一、本公司物資部之選購依本方法辦理。

二、選購組依據(jù)工程部排定之物料方案,并計算本月應(yīng)選購數(shù)量。

三、依據(jù)工程部送來之物料方案內(nèi)本月份選購數(shù)量填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理核章后將請購單送選購員辦理選購事宜。

四、接到請購單后,選購組應(yīng)依據(jù)品名規(guī)格樂觀查找供應(yīng)商,原則上每一物料應(yīng)查找三家以上之供應(yīng)商,進行比價格、比質(zhì)量,其必需具備之資格如下:

1、必需是有限公司。

2、必需做過其他公司之物料及零件,且目前尚連續(xù)在供應(yīng)者。

3、必需自備車輛。

選購員于訂購前應(yīng)的確調(diào)查該供應(yīng)商之信用程度、交貨情形、品質(zhì)狀況,并將供應(yīng)商資料報告呈總經(jīng)理批示認可后進行訂購。對于特別規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨家供應(yīng)之物料,于選購前尤需留意供應(yīng)商(協(xié)力廠)之調(diào)查工作,必要時得協(xié)調(diào)工程部、地產(chǎn)部、地盤經(jīng)理(工程師)與品管人員共同前往考察調(diào)查。

五、經(jīng)比價格、比質(zhì)量打算供應(yīng)商后,經(jīng)雙方同意后,與供應(yīng)商洽談合約,合約起草,主管副總經(jīng)理審定合約后交總經(jīng)理(或授權(quán)人)簽約后方能物料訂購。

六、物料進倉及使用前均須抽樣檢驗,以斷定物料之水準,依據(jù)品管質(zhì)量、數(shù)量驗收合格予以收貨;對品管質(zhì)量不合格者,不予收貨,退回供應(yīng)商提出交換。

七、物資選購人員(倉庫管理驗收員)在業(yè)務(wù)交往上必需遵紀守法、廉潔奉公,嚴禁假公濟私、索賄受賄,一經(jīng)發(fā)覺按公司規(guī)定處理,嚴峻者移交司法部門處理。

其次、選購程序

1、物料管理部門開出選購單,給選購組。

2、打算購買些什么物料以及購買多少數(shù)量。

3、討論市場狀況,并找出有利的購買時機。

4、打算物料供應(yīng)來源以進行選購事項。

5、以詢價、報價、比價打算有利價格,并選取供應(yīng)商。

6、與供應(yīng)商簽訂選購合約并開立訂購單。

7、監(jiān)督供應(yīng)商準時交貨。

8、核對并完成選購交易行為,依據(jù)驗收單或品質(zhì)數(shù)量檢驗報告,核對供應(yīng)商交貨狀況,并對不良品設(shè)法加以處理。

9、內(nèi)購與外購在選購管理之精神大致相同,惟外購程序必需透過出口程序及作業(yè)手續(xù)。

第三、選購員業(yè)務(wù)職責

一、查找物料供應(yīng)來源,并分析物料市場。

二、與供應(yīng)商洽談,并支配工廠參觀,建立供應(yīng)商(協(xié)力廠)之資料。

三、要求報價與進行議價。

四、獵取所需之物料。

五、查證進公司物料之數(shù)量與品質(zhì)。

六、建立選購業(yè)務(wù)進行順遂所需要之資料。

七、了解市場趨勢,并搜集市場供應(yīng)與需求價格等適切資料加以成本分析。

八、呆料與廢料之預防與處理。

第四、倉庫管理守則

⑴未閱歷收之物料不得存于倉庫內(nèi)。

⑵物料應(yīng)依其種類、性質(zhì)、體積、重量及流淌性等排列整齊,放置適當之處,以便領(lǐng)用及查點。

⑶凡有危急易燃物品應(yīng)特別儲存,并應(yīng)與其他物料隔離。

⑷凡屬儀器及特殊珍貴之物料,應(yīng)儲存于箱內(nèi)并予加鎖。

⑸物料儲存處所應(yīng)保持清潔干燥,以免物料污染或受潮。

⑹物料之發(fā)放或領(lǐng)放,依照公司規(guī)定,無關(guān)人員不得任意進入倉儲區(qū)域,不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者,物料不得出庫。

⑺倉庫不得攜入任何易燃物品,并禁止抽煙。

⑻倉庫內(nèi)外四周,應(yīng)備用消防設(shè)備,以策平安。

⑼倉庫應(yīng)加強防衛(wèi),以防盜竊。

第五、進料驗收管理方法

一、本公司對物料之驗收入庫均依本方法。

二、協(xié)力廠商或供應(yīng)商送交物料時必需填寫送貨單一式二聯(lián),具體寫明送貨內(nèi)容與訂購單據(jù)號碼,連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。

三、收料員核對統(tǒng)一發(fā)票、訂購單與送貨單無誤后,再核對供應(yīng)商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對無誤后,在送貨單一式二聯(lián)上簽章,將第一聯(lián)送貨單退供應(yīng)商以為送貨之憑證,其次聯(lián)收料員留存,之后將送貨單之內(nèi)容轉(zhuǎn)記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)。

四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上,同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。

五、收料員依據(jù)送貨單其次聯(lián)填記進料驗收單一式三聯(lián),并載明下列各項目:⑴物料編號;⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;::⑷統(tǒng)一發(fā)票號碼及年月日;⑸交貨數(shù)量;⑹實際接收數(shù)量;⑺訂購單號碼;⑻收料日期。

六、收料員若發(fā)覺送來之物料混有其他物料或其他特別狀況,必需在進料驗收單接收狀況欄內(nèi)書明,以為品管檢驗參考。

七、收料員于填入必要內(nèi)容并核章后,將進料驗收單第一、二、三聯(lián)送物料方案員。

八、物料方案員依據(jù)進料驗收單在'物料訂購、運輸、接收記錄'上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進料驗收單第一、二、三聯(lián)馬上送往品質(zhì)檢驗員。

九、品質(zhì)檢驗后將合格品總數(shù)填入進料驗收單一至三聯(lián),經(jīng)品質(zhì)主管核章后,第一

聯(lián)進料驗收單由進料品質(zhì)檢驗單位自存,并送物料方案員登記良品總數(shù),計算訂購余額于'物料訂購、運輸接收記錄'后將進料驗收單第一聯(lián)轉(zhuǎn)送帳料員,帳料員依據(jù)進料驗收單內(nèi)良品總數(shù)轉(zhuǎn)記存量管制卡入庫數(shù)量欄,并填具入庫日期與進料驗收單號碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實況填入供應(yīng)商資料卡交貨資料各欄后,將進料驗收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉儲員辦理入庫手續(xù)。

十、倉儲員核對物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符,于支配物料進入倉庫后在進料驗收單二至三聯(lián)合格品實數(shù)欄蓋倉庫接收章,將進料驗收單二至三聯(lián)送請物料主管核章。

十一、物料主管核章后之進料驗收單其次聯(lián)送選購部門。

十二、進料驗收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會計部門以為付款之憑證。

十三、外購品于選購組收到提單時馬上將所附之發(fā)票影印一份給物料組,經(jīng)物料方案員登記入'物料訂購、運輸、接收記錄'后轉(zhuǎn)送收料員。于物料運達時,收料員依據(jù)影印之發(fā)票,核對入倉之外購品,并將交貨實況填入供應(yīng)商資料卡,以下進料驗收程序與內(nèi)購品處理程序相同。

十四、無論是向協(xié)力廠商或供應(yīng)商選購之物料,送交倉庫打算驗收前,對該物料之價格、數(shù)量、品質(zhì)、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、選購規(guī)范相核對,以查驗該批物料允收或拒收,才賜予驗收進倉。

驗收處理程序如下:

(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應(yīng)商所送來之各種發(fā)票、交貨證件是否齊全,交貨數(shù)量與訂購單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差,如有誤差,不應(yīng)當進一步加以驗收。

(二)運到物料卸入驗收地時,即應(yīng)先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中,是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發(fā)生誤差,馬上注明清晰,并聯(lián)絡(luò)協(xié)力廠商(供應(yīng)商)補足,必要時須沿請公證。

(三)開箱拆開包裝,物料內(nèi)容與交貨文件應(yīng)當核對物料名稱規(guī)范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺,或零件破損不堪,均應(yīng)加以留意,并將詳情寫在物料驗收單上,以為驗收工作處理當中之重要資料。

(四)依公司之規(guī)定在肯定期內(nèi)進行全檢或抽樣的工作。

(五)經(jīng)進料驗收單位或托付其他檢驗單位試驗物料之品質(zhì),其結(jié)果寫在物料驗收單上。

(六)依據(jù)物料驗收單上品質(zhì)檢驗之規(guī)定,判定該批物料為允收或拒收。

(七)如品質(zhì)驗收合格,數(shù)量無誤,應(yīng)即辦理登帳進庫,予以收貨。

十五、超交之物料以退回為原則,但得以考慮讓供應(yīng)商寄存,而不作進料驗收之處理。

十六、收料員依據(jù)每天進料情形填寫物料外暫收品日報表,一式四聯(lián),第一聯(lián)收料員自存,其次聯(lián)送物料方案員,第三聯(lián)送品管員,第四聯(lián)送選購員。選購員依據(jù)日報表,與物資主管商討對超交物料的處理方法。

第六、倉庫盤點管理方法

一、盤點之目的

(一)資產(chǎn)之管理

1、查明各項物品、材料、固定資產(chǎn)之可用程度,以達到有效利用資產(chǎn)的目的。

2、利用盤存、清點物品重新妥置庫存物品,使之和計數(shù)帳挨次協(xié)作達到管理之目的。

3、核對現(xiàn)有存貨、固定資產(chǎn)等與帳上記載數(shù)目是否全都,以把握公司資產(chǎn)之精確?????性。

4、為下期生產(chǎn)(工程)方案之依據(jù)。

5、最低與最高存貨量之把握。

6、不良品、呆滯品之發(fā)覺。

(二)資料金額之確定

1、確定各項資產(chǎn)之真實價值,以利成本之計算。

2、據(jù)以編制資產(chǎn)、存貨之明細表。

3、精確計算利潤中心之利潤,以考核各中心之貢獻實績。

二、實施時間規(guī)定

每年實施二次:六月三十日及十二月三十一日。

三、人員組織

(一)公司派財務(wù)主管人員負責。

(二)物資部經(jīng)理(或副經(jīng)理)、選購人員。

(三)倉庫管理人員。

四、盤點報告

(一)負責人應(yīng)將盤點明細表(只限材料、半成品數(shù)量表)繳交,以憑核對而利督導。

(二)盤點完畢當天應(yīng)將全部盤點卡分類,依編號挨次連同空白未用之盤點卡交給復檢人員交帳務(wù)員整理。

(三)各倉管員應(yīng)于盤點后三日內(nèi)造具盤點明細表三份,兩份送會計(造冊時請按計數(shù)帳、材料帳編號及盤點卡挨次填寫),一份自存。

(四)負責人應(yīng)將存貨、資產(chǎn)逐項檢驗,若有錯誤或遺漏之處應(yīng)隨時會同財務(wù)部對其進行更正或復查。

第七、倉庫領(lǐng)料及發(fā)料管理方法

物料由物資部依據(jù)工程(生產(chǎn))方案,將倉庫儲存之物料,直接向生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)放之現(xiàn)象,稱為發(fā)料。物料由生產(chǎn)部門現(xiàn)場人員在某項工程制造之前填寫領(lǐng)料單向物資部領(lǐng)取物料之現(xiàn)象稱為領(lǐng)料。

一、本公司材料、零件領(lǐng)用、發(fā)放依本方法辦理。

二、工程(生產(chǎn))人員依據(jù)工程方案所需填制領(lǐng)料單,核章后向物料倉庫之管理人員洽領(lǐng)物料。

三、物料管理人員接獲領(lǐng)

料單后,一面核對一面預備物料,將物料送往工程部門。

四、工程領(lǐng)料人員核對物料數(shù)量、規(guī)格與領(lǐng)料單相符,在領(lǐng)料單上簽收。

五、物料管理人員在無特別狀況時,備料與發(fā)料應(yīng)優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。

六、在備料發(fā)料過程中,發(fā)覺物料短缺或待料情形,物料管理員必需馬上實行行動,一方面將缺料情形告知選購部門,一方面對供應(yīng)商催貨。若短缺之物料已進倉,物料管理人員應(yīng)馬上支配檢驗,將檢驗后之物料送往工程部門,無論如何嚴禁工程部門人員自行向進料檢驗人員領(lǐng)料,進料檢驗人員亦不得擅自發(fā)料。

【第2篇】控股地產(chǎn)公司選購管理制度

地產(chǎn)控股公司選購管理制度

1.目的

適應(yīng)公司進展戰(zhàn)略,建立與e地產(chǎn)控股有限公司(以下簡稱'公司)組織架構(gòu)相適應(yīng)的供應(yīng)鏈管理平臺,規(guī)范e地產(chǎn)開發(fā)項目選購工作,掌握選購成本,保持并持續(xù)改善產(chǎn)品品質(zhì)。

2.適用范圍

2.1.開發(fā)項目或?qū)I(yè)公司

2.1.1.e地產(chǎn)所屬事業(yè)部和城市公司的開發(fā)項目、專業(yè)公司(e國際建設(shè)、e中廣裝飾、e瑞景園林),均適用本制度。其他開發(fā)項目參照本制度執(zhí)行。

2.2.成本類別

2.2.1.本制度適用于構(gòu)成開發(fā)成本的建設(shè)成本中的四類成本,包括前期費用、建安工程費、基礎(chǔ)設(shè)施費、配套設(shè)施費。

3.選購分類

3.1.按選購程序分

3.1.1.招標選購:按資格審查、招標、投標、開標、評標、中標的程序確定合作單位的選購形式。其內(nèi)涵是遵守規(guī)范的招標程序,通過充分、公正的競爭,獲得最優(yōu)性價比的產(chǎn)品和服務(wù)。

3.1.2.詢價選購:作為招標選購的簡化方式,程序比招標選購有較大幅度簡化,只需保證肯定的競爭,采納詢價、比選的方式,確定合作單位。

3.1.3.直接選購:對于一些特別狀況,如選用專利產(chǎn)品,涉及政府部門、壟斷行業(yè)等,無法進行招標和詢價,可經(jīng)過肯定的審批程序,直接確定合作單位。

3.2.按選購方式分

3.2.1.戰(zhàn)略選購:指公司對于使用范圍廣、使用量大、具有重復使用特征的產(chǎn)品和服務(wù),通過簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,由戰(zhàn)略合作伙伴為全部適合的開發(fā)項目供應(yīng)商定的產(chǎn)品和服務(wù)。戰(zhàn)略選購依據(jù)范圍可分為集團戰(zhàn)略選購和區(qū)域戰(zhàn)略選購。候選供應(yīng)商數(shù)量不足兩家,或不具備可比性的,可采納談判方式確定戰(zhàn)略合作伙伴。

戰(zhàn)略合作伙伴應(yīng)具備下列條件:

a)品牌、信譽及知名度應(yīng)與公司相匹配,雙方達成品牌雙贏的共識;

b)雙方有長期、良好的合作關(guān)系;

c)能為公司供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),并供應(yīng)最優(yōu)待的價格。

3.2.2.聯(lián)合選購:指跨區(qū)域(或同區(qū)域內(nèi))的多個開發(fā)項目在同一時期擬選用同一種產(chǎn)品和服務(wù),由集團總部或區(qū)域事業(yè)部層面負責組織,采納聯(lián)合招標的形式進行的選購。聯(lián)合選購依據(jù)范圍可分為跨區(qū)域聯(lián)合選購和區(qū)域聯(lián)合選購。

3.2.3.合約選購:指業(yè)主通過選購確定合作單位,并與合作單位直接簽訂單項選購合同。單項選購依據(jù)金額大小,可按招標、詢價的程序進行,特別狀況下可采納直接選購的程序。

3.2.4.認價選購:指業(yè)主確定合作單位,但不與合作單位直接簽訂選購合同,而是以《價格確認單》的形式通知合同單位,由合同單位與確定的單位(或肯定范圍)簽訂選購合同。確認的價格作為開發(fā)項目與合同單位的結(jié)算依據(jù)。認價選購依據(jù)金額大小,可按招標、詢價的程序進行,特別狀況下可采納直接選購的程序。

4.選購管理體制

4.1.選購工作按集團總部、事業(yè)部、城市公司、專業(yè)公司(國際建設(shè)、中廣裝飾、瑞景園林)的管理架構(gòu)進行管理。

4.2.集團總部

4.2.1.集團總部履行管理職能,其職責為:

a)編制并維護集團選購管理制度、城市公司選購流程和指引;

b)組織集團戰(zhàn)略選購;

c)組織跨區(qū)域聯(lián)合選購;

d)制定城市公司選購決策程序,決策管理權(quán)限以上的城市公司選購事項,詳細詳見《城市公司選購決策程序》。

e)對各事業(yè)部、城市公司、專業(yè)公司(國際建設(shè)、中廣裝飾、瑞景園林)的選購管理進行監(jiān)督指導;

f)收集事業(yè)部、城市公司、專業(yè)公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫信息,整理、匯總供應(yīng)商信息。

4.2.2.集團總部設(shè)立選購委員會,選購委員會是集團總部選購工作的決策和領(lǐng)導機構(gòu)。

4.2.3.選購委員會組成如下:

a)主任:集團總裁

b)副主任:集團分管成本選購工作的副總裁

c)成員:分管城市公司的執(zhí)行副總裁、副總裁;主持事業(yè)部工作的副總裁。

4.2.4.選購委員會成員決策或參加決策與主管事業(yè)部或分管城市公司相關(guān)的選購事項。

4.2.5.產(chǎn)品研發(fā)部成本選購組作為選購委員會辦公室,幫助選購委員會進行集團總部有關(guān)選購的日常管理工作。

4.2.6.集團總部選購工作的決策形式:優(yōu)先采納簽報形式,依據(jù)實際狀況需要,也可采納會議形式。

4.2.7.選購委員會會議實行民主決策原則,參會委員看法全都不少于參會委員三分之二時,確認會議決議有效;同一事項,委員會主任可拒絕一次。

4.3.事業(yè)部

4.3.1.事業(yè)部作為利潤中心,其職責為:

a)編制并維護本領(lǐng)業(yè)部的選購管理制度、流程和指引,并向集團總部備案;

b)組織實施本領(lǐng)業(yè)部范圍內(nèi)的選購事項;

c)搭建和維護本領(lǐng)業(yè)部供應(yīng)商資源共享平臺,建立本領(lǐng)業(yè)部供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,并向集團總部備案。

4.4.城市公司

4.4.1.城市公司作為利潤中心,其職責為:

a)幫助集團總部編制并維護城市公司的選購流程和指引;

b)組織實施本城市公司范圍內(nèi)的選購事項;

c)搭建和維護本城市公司供應(yīng)商資源共享平臺,建立本城市公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,并向集團總部備案。

4.5.專業(yè)公司(國際建設(shè)、中廣裝飾、瑞景園林)

4.5.1.專業(yè)公司作為利潤中心,其職責為:

a)編制并維護本專業(yè)公司的選購管理制度、流程和指引,并向集團總部備案;

b)組織實施本專業(yè)公司范圍內(nèi)的選購事項;

c)搭建和維護本專業(yè)公司供應(yīng)商資源共享平臺,建立本專業(yè)公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,并向集團總部備案。

4.6.事業(yè)部、城市公司的開發(fā)項目向?qū)I(yè)公司(國際建設(shè)、中廣裝飾、瑞景園林)選購,原則參照向公司外部供應(yīng)商選購,但由于其特別性,也可采納詢價選購或直接選購的方式。假如采納招標選購方式,同等條件下應(yīng)優(yōu)先選用國際建設(shè)、中廣裝飾或瑞景園林。

5.選購工作原則

5.1.招標選購限額

5.1.1.達到如下選購金額,應(yīng)采納招標選購程序:

a)工程施工類(含土建施工、設(shè)備安裝、裝飾裝修等)單項合同估算額在200萬元人民幣(含)以上;

b)材料設(shè)備等貨物(含辦公設(shè)施)單項合同估算額在100萬元人民幣(含)以上;或單臺設(shè)備合同估算額

在30萬元人民幣(含)以上;

c)勘察、監(jiān)理等服務(wù)類單項合同估算額在100萬元人民幣(含)以上;

d)設(shè)計類合同由于其特別性,可以采納詢價的方式進行選購;

e)專業(yè)公司(國際建設(shè)、中廣裝飾、瑞景園林)向外選購,不受上述選購限額的制約,由各專業(yè)公司自行確定。

5.1.2.未達到5.1.1條規(guī)定的選購金額,可采納詢價選購程序。

5.2.選購決策程序

5.2.1.各事業(yè)部自行確定本領(lǐng)業(yè)部內(nèi)部的選購決策程序,各項選購事項均應(yīng)遵循既定的決策程序;

5.2.2.各城市公司的選購決策程序由集團總部制定,各項選購事項均應(yīng)遵循既定的決策程序;

5.2.3.各專業(yè)公司自行確定本專業(yè)公司內(nèi)部的選購決策程序,各項選購事項均應(yīng)遵循既定的決策程序。

5.3.選購工作應(yīng)遵循公正、公正、公開和誠懇信用的原則。對于招標選購,應(yīng)保證充分競爭,投標入圍單位原則上不少于三家。

6.選購信息

6.1.歸檔資料

6.1.1.招標選購需歸檔的資料包括:選購合同(或《價格確認單》)、定標決策文件(簽報/會議紀要)、入圍決策文件(簽報/會議紀要)、評標報告、投標文件、招標文件、考察報告、答疑文件、開標記錄等。

6.1.2.詢價選購、直接選購需歸檔的資料包括:選購合同(或《價格確認單》)、定標決策文件(簽報/會議紀要)、最終報價單等。

6.2.信息收集

6.2.1.戰(zhàn)略選購數(shù)據(jù)庫

a)產(chǎn)品研發(fā)部負責建立集團戰(zhàn)略選購的材料設(shè)備含量指標庫、基準成本(建立時點的成本)數(shù)據(jù)庫,匯編集團戰(zhàn)略選購成本調(diào)價原則;

b)各事業(yè)部負責建立區(qū)域戰(zhàn)略選購的材料設(shè)備含量指標庫、基準成本(建立時點的成本)數(shù)據(jù)庫,匯編集團戰(zhàn)略選購成本調(diào)價原則,并向集團備案;

c)產(chǎn)品研發(fā)部負責建立集團戰(zhàn)略選購供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫;

6.2.2.選購方案和選購完成狀況報告

a)選購方案:各城市公司自行編制選購方案,編制時間為,每年12月份編制下一年度的選購方案,并于年底提交集團備案;每月編制下個月的選購方案,并于月底之前提交集團總部備案。選購方案的標準格式見附件1《選購方案(模板)》。

b)選購完成狀況報告:各事業(yè)部、各城市公司、各專業(yè)公司(國際建設(shè)、中廣裝飾)自行匯總選購完成狀況,定期(每半年)向集團總部備案。選購完成狀況報告的標準格式見附件2《選購完成(模板)》。

6.3.信息規(guī)范

6.3.1.各事業(yè)部編制、持續(xù)修訂本領(lǐng)業(yè)部的招標文件范本,并向集團總部備案;

6.3.2.各城市公司原則使用集團總部已有招標文件范本、或可參照使用各事業(yè)部的招標文件范本。在本城市公司運行成熟時,亦可自行編制招標文件范本;

6.3.3.各專業(yè)公司編制、更新本專業(yè)公司的招標文件范本,并向集團總部備案;

6.3.4.招標選購時,招標文件的編制,原則上應(yīng)使用上述招標文件范本。

7.選購紀律

7.1.參與選購工作的有關(guān)人員應(yīng)嚴格遵守以下紀律:

a)堅持公開、公正、公正的原則,依據(jù)國家、地方的有關(guān)要求和程序進行選購工作;

b)自覺遵守選購紀律,嚴守選購隱秘,不得對外泄漏有關(guān)選購的狀況;

c)未經(jīng)公司允許不得私自和投標方接觸,杜絕各種不正值關(guān)系干預選購工作的正常進行;

d)不得向投標方索賄受賄,不得收取對方的任何禮品。如不便拒絕應(yīng)馬上向上級領(lǐng)導報告并按規(guī)定上繳收受的禮品;

e)參加選購工作的人員如需要回避的,應(yīng)自覺主動提出。

7.2.凡違反上述紀律,未造成經(jīng)濟損失的,賜予批判教育或通報批判,同時按違反公司規(guī)章制度處理;對于造成經(jīng)濟損失,情節(jié)較為嚴峻的,依法追償損失,同時按嚴峻違反公司規(guī)章制度處理;對于構(gòu)成犯罪的,移交司法部門依法處理。

8.監(jiān)督:

8.1.風險管理部負責履行公司選購活動的監(jiān)督職責,監(jiān)督檢查選購行為是否符合國家法律、法規(guī)、當?shù)卣肮镜挠嘘P(guān)規(guī)定,監(jiān)督檢查選購結(jié)果的執(zhí)行狀況。

8.2.對選購活動進行的監(jiān)督檢查,可以實行抽查,階段性稽查,列席有關(guān)重要會議,批閱有關(guān)文件等形式。

8.3.任何單位和個人對選購過程中發(fā)生的違規(guī)行為,有權(quán)向公司監(jiān)督部門進行舉報。

9.附則

9.1.產(chǎn)品研發(fā)部是本制度的建立、維護的責任部門,并負責制度的解釋;

9.2.公司各事業(yè)部、各城市公司、各專業(yè)公司及其它單位應(yīng)在本制度所確定的原則和框架范圍內(nèi),建立適用的管理體系和管理文件;

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名目第1篇某某地產(chǎn)公司選購管理方法第2篇控股地產(chǎn)公司選購管理制度

【第1篇】某某地產(chǎn)公司選購管理方法

第一、選購管理方法

一、本公司物資部之選購依本方法辦理。

二、選購組依據(jù)工程部排定之物料方案,并計算本月應(yīng)選購數(shù)量。

三、依據(jù)工程部送來之物料方案內(nèi)本月份選購數(shù)量填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理核章后將請購單送選購員辦理選購事宜。

四、接到請購單后,選購組應(yīng)依據(jù)品名規(guī)格樂觀查找供應(yīng)商,原則上每一物料應(yīng)查找三家以上之供應(yīng)商,進行比價格、比質(zhì)量,其必需具備之資格如下:

1、必需是有限公司。

2、必需做過其他公司之物料及零件,且目前尚連續(xù)在供應(yīng)者。

3、必需自備車輛。

選購員于訂購前應(yīng)的確調(diào)查該供應(yīng)商之信用程度、交貨情形、品質(zhì)狀況,并將供應(yīng)商資料報告呈總經(jīng)理批示認可后進行訂購。對于特別規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨家供應(yīng)之物料,于選購前尤需留意供應(yīng)商(協(xié)力廠)之調(diào)查工作,必要時得協(xié)調(diào)工程部、地產(chǎn)部、地盤經(jīng)理(工程師)與品管人員共同前往考察調(diào)查。

五、經(jīng)比價格、比質(zhì)量打算供應(yīng)商后,經(jīng)雙方同意后,與供應(yīng)商洽談合約,合約起草,主管副總經(jīng)理審定合約后交總經(jīng)理(或授權(quán)人)簽約后方能物料訂購。

六、物料進倉及使用前均須抽樣檢驗,以斷定物料之水準,依據(jù)品管質(zhì)量、數(shù)量驗收合格予以收貨;對品管質(zhì)量不合格者,不予收貨,退回供應(yīng)商提出交換。

七、物資選購人員(倉庫管理驗收員)在業(yè)務(wù)交往上必需遵紀守法、廉潔奉公,嚴禁假公濟私、索賄受賄,一經(jīng)發(fā)覺按公司規(guī)定處理,嚴峻者移交司法部門處理。

其次、選購程序

1、物料管理部門開出選購單,給選購組。

2、打算購買些什么物料以及購買多少數(shù)量。

3、討論市場狀況,并找出有利的購買時機。

4、打算物料供應(yīng)來源以進行選購事項。

5、以詢價、報價、比價打算有利價格,并選取供應(yīng)商。

6、與供應(yīng)商簽訂選購合約并開立訂購單。

7、監(jiān)督供應(yīng)商準時交貨。

8、核對并完成選購交易行為,依據(jù)驗收單或品質(zhì)數(shù)量檢驗報告,核對供應(yīng)商交貨狀況,并對不良品設(shè)法加以處理。

9、內(nèi)購與外購在選購管理之精神大致相同,惟外購程序必需透過出口程序及作業(yè)手續(xù)。

第三、選購員業(yè)務(wù)職責

一、查找物料供應(yīng)來源,并分析物料市場。

二、與供應(yīng)商洽談,并支配工廠參觀,建立供應(yīng)商(協(xié)力廠)之資料。

三、要求報價與進行議價。

四、獵取所需之物料。

五、查證進公司物料之數(shù)量與品質(zhì)。

六、建立選購業(yè)務(wù)進行順遂所需要之資料。

七、了解市場趨勢,并搜集市場供應(yīng)與需求價格等適切資料加以成本分析。

八、呆料與廢料之預防與處理。

第四、倉庫管理守則

⑴未閱歷收之物料不得存于倉庫內(nèi)。

⑵物料應(yīng)依其種類、性質(zhì)、體積、重量及流淌性等排列整齊,放置適當之處,以便領(lǐng)用及查點。

⑶凡有危急易燃物品應(yīng)特別儲存,并應(yīng)與其他物料隔離。

⑷凡屬儀器及特殊珍貴之物料,應(yīng)儲存于箱內(nèi)并予加鎖。

⑸物料儲存處所應(yīng)保持清潔干燥,以免物料污染或受潮。

⑹物料之發(fā)放或領(lǐng)放,依照公司規(guī)定,無關(guān)人員不得任意進入倉儲區(qū)域,不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者,物料不得出庫。

⑺倉庫不得攜入任何易燃物品,并禁止抽煙。

⑻倉庫內(nèi)外四周,應(yīng)備用消防設(shè)備,以策平安。

⑼倉庫應(yīng)加強防衛(wèi),以防盜竊。

第五、進料驗收管理方法

一、本公司對物料之驗收入庫均依本方法。

二、協(xié)力廠商或供應(yīng)商送交物料時必需填寫送貨單一式二聯(lián),具體寫明送貨內(nèi)容與訂購單據(jù)號碼,連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。

三、收料員核對統(tǒng)一發(fā)票、訂購單與送貨單無誤后,再核對供應(yīng)商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對無誤后,在送貨單一式二聯(lián)上簽章,將第一聯(lián)送貨單退供應(yīng)商以為送貨之憑證,其次聯(lián)收料員留存,之后將送貨單之內(nèi)容轉(zhuǎn)記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)。

四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上,同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。

五、收料員依據(jù)送貨單其次聯(lián)填記進料驗收單一式三聯(lián),并載明下列各項目:⑴物料編號;⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;::⑷統(tǒng)一發(fā)票號碼及年月日;⑸交貨數(shù)量;⑹實際接收數(shù)量;⑺訂購單號碼;⑻收料日期。

六、收料員若發(fā)覺送來之物料混有其他物料或其他特別狀況,必需在進料驗收單接收狀況欄內(nèi)書明,以為品管檢驗參考。

七、收料員于填入必要內(nèi)容并核章后,將進料驗收單第一、二、三聯(lián)送物料方案員。

八、物料方案員依據(jù)進料驗收單在'物料訂購、運輸、接收記錄'上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進料驗收單第一、二、三聯(lián)馬上送往品質(zhì)檢驗員。

九、品質(zhì)檢驗后將合格品總數(shù)填入進料驗收單一至三聯(lián),經(jīng)品質(zhì)主管核章后,第一

聯(lián)進料驗收單由進料品質(zhì)檢驗單位自存,并送物料方案員登記良品總數(shù),計算訂購余額于'物料訂購、運輸接收記錄'后將進料驗收單第一聯(lián)轉(zhuǎn)送帳料員,帳料員依據(jù)進料驗收單內(nèi)良品總數(shù)轉(zhuǎn)記存量管制卡入庫數(shù)量欄,并填具入庫日期與進料驗收單號碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實況填入供應(yīng)商資料卡交貨資料各欄后,將進料驗收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉儲員辦理入庫手續(xù)。

十、倉儲員核對物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符,于支配物料進入倉庫后在進料驗收單二至三聯(lián)合格品實數(shù)欄蓋倉庫接收章,將進料驗收單二至三聯(lián)送請物料主管核章。

十一、物料主管核章后之進料驗收單其次聯(lián)送選購部門。

十二、進料驗收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會計部門以為付款之憑證。

十三、外購品于選購組收到提單時馬上將所附之發(fā)票影印一份給物料組,經(jīng)物料方案員登記入'物料訂購、運輸、接收記錄'后轉(zhuǎn)送收料員。于物料運達時,收料員依據(jù)影印之發(fā)票,核對入倉之外購品,并將交貨實況填入供應(yīng)商資料卡,以下進料驗收程序與內(nèi)購品處理程序相同。

十四、無論是向協(xié)力廠商或供應(yīng)商選購之物料,送交倉庫打算驗收前,對該物料之價格、數(shù)量、品質(zhì)、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、選購規(guī)范相核對,以查驗該批物料允收或拒收,才賜予驗收進倉。

驗收處理程序如下:

(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應(yīng)商所送來之各種發(fā)票、交貨證件是否齊全,交貨數(shù)量與訂購單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差,如有誤差,不應(yīng)當進一步加以驗收。

(二)運到物料卸入驗收地時,即應(yīng)先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中,是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發(fā)生誤差,馬上注明清晰,并聯(lián)絡(luò)協(xié)力廠商(供應(yīng)商)補足,必要時須沿請公證。

(三)開箱拆開包裝,物料內(nèi)容與交貨文件應(yīng)當核對物料名稱規(guī)范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺,或零件破損不堪,均應(yīng)加以留意,并將詳情寫在物料驗收單上,以為驗收工作處理當中之重要資料。

(四)依公司之規(guī)定在肯定期內(nèi)進行全檢或抽樣的工作。

(五)經(jīng)進料驗收單位或托付其他檢驗單位試驗物料之品質(zhì),其結(jié)果寫在物料驗收單上。

(六)依據(jù)物料驗收單上品質(zhì)檢驗之規(guī)定,判定該批物料為允收或拒收。

(七)如品質(zhì)驗收合格,數(shù)量無誤,應(yīng)即辦理登帳進庫,予以收貨。

十五、超交之物料以退回為原則,但得以考慮讓供應(yīng)商寄存,而不作進料驗收之處理。

十六、收料員依據(jù)每天進料情形填寫物料外暫收品日報表,一式四聯(lián),第一聯(lián)收料員自存,其次聯(lián)送物料方案員,第三聯(lián)送品管員,第四聯(lián)送選購員。選購員依據(jù)日報表,與物資主管商討對超交物料的處理方法。

第六、倉庫盤點管理方法

一、盤點之目的

(一)資產(chǎn)之管理

1、查明各項物品、材料、固定資產(chǎn)之可用程度,以達到有效利用資產(chǎn)的目的。

2、利用盤存、清點物品重新妥置庫存物品,使之和計數(shù)帳挨次協(xié)作達到管理之目的。

3、核對現(xiàn)有存貨、固定資產(chǎn)等與帳上記載數(shù)目是否全都,以把握公司資產(chǎn)之精確?????性。

4、為下期生產(chǎn)(工程)方案之依據(jù)。

5、最低與最高存貨量之把握。

6、不良品、呆滯品之發(fā)覺。

(二)資料金額之確定

1、確定各項資產(chǎn)之真實價值,以利成本之計算。

2、據(jù)以編制資產(chǎn)、存貨之明細表。

3、精確計算利潤中心之利潤,以考核各中心之貢獻實績。

二、實施時間規(guī)定

每年實施二次:六月三十日及十二月三十一日。

三、人員組織

(一)公司派財務(wù)主管人員負責。

(二)物資部經(jīng)理(或副經(jīng)理)、選購人員。

(三)倉庫管理人員。

四、盤點報告

(一)負責人應(yīng)將盤點明細表(只限材料、半成品數(shù)量表)繳交,以憑核對而利督導。

(二)盤點完畢當天應(yīng)將全部盤點卡分類,依編號挨次連同空白未用之盤點卡交給復檢人員交帳務(wù)員整理。

(三)各倉管員應(yīng)于盤點后三日內(nèi)造具盤點明細表三份,兩份送會計(造冊時請按計數(shù)帳、材料帳編號及盤點卡挨次填寫),一份自存。

(四)負責人應(yīng)將存貨、資產(chǎn)逐項檢驗,若有錯誤或遺漏之處應(yīng)隨時會同財務(wù)部對其進行更正或復查。

第七、倉庫領(lǐng)料及發(fā)料管理方法

物料由物資部依據(jù)工程(生產(chǎn))方案,將倉庫儲存之物料,直接向生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)放之現(xiàn)象,稱為發(fā)料。物料由生產(chǎn)部門現(xiàn)場人員在某項工程制造之前填寫領(lǐng)料單向物資部領(lǐng)取物料之現(xiàn)象稱為領(lǐng)料。

一、本公司材料、零件領(lǐng)用、發(fā)放依本方法辦理。

二、工程(生產(chǎn))人員依據(jù)工程方案所需填制領(lǐng)料單,核章后向物料倉庫之管理人員洽領(lǐng)物料。

三、物料管理人員接獲領(lǐng)

料單后,一面核對一面預備物料,將物料送往工程部門。

四、工程領(lǐng)料人員核對物料數(shù)量、規(guī)格與領(lǐng)料單相符,在領(lǐng)料單上簽收。

五、物料管理人員在無特別狀況時,備料與發(fā)料應(yīng)優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。

六、在備料發(fā)料過程中,發(fā)覺物料短缺或待料情形,物料管理員必需馬上實行行動,一方面將缺料情形告知選購部門,一方面對供應(yīng)商催貨。若短缺之物料已進倉,物料管理人員應(yīng)馬上支配檢驗,將檢驗后之物料送往工程部門,無論如何嚴禁工程部門人員自行向進料檢驗人員領(lǐng)料,進料檢驗人員亦不得擅自發(fā)料。

【第2篇】控股地產(chǎn)公司選購管理制度

地產(chǎn)控股公司選購管理制度

1.目的

適應(yīng)公司進展戰(zhàn)略,建立與e地產(chǎn)控股有限公司(以下簡稱'公司)組織架構(gòu)相適應(yīng)的供應(yīng)鏈管理平臺,規(guī)范e地產(chǎn)開發(fā)項目選購工作,掌握選購成本,保持并持續(xù)改善產(chǎn)品品質(zhì)。

2.適用范圍

2.1.開發(fā)項目或?qū)I(yè)公司

2.1.1.e地產(chǎn)所屬事業(yè)部和城市公司的開發(fā)項目、專業(yè)公司(e國際建設(shè)、e中廣裝飾、e瑞景園林),均適用本制度。其他開發(fā)項目參照本制度執(zhí)行。

2.2.成本類別

2.2.1.本制度適用于構(gòu)成開發(fā)成本的建設(shè)成本中的四類成本,包括前期費用、建安工程費、基礎(chǔ)設(shè)施費、配套設(shè)施費。

3.選購分類

3.1.按選購程序分

3.1.1.招標選購:按資格審查、招標、投標、開標、評標、中標的程序確定合作單位的選購形式。其內(nèi)涵是遵守規(guī)范的招標程序,通過充分、公正的競爭,獲得最優(yōu)性價比的產(chǎn)品和服務(wù)。

3.1.2.詢價選購:作為招標選購的簡化方式,程序比招標選購有較大幅度簡化,只需保證肯定的競爭,采納詢價、比選的方式,確定合作單位。

3.1.3.直接選購:對于一些特別狀況,如選用專利產(chǎn)品,涉及政府部門、壟斷行業(yè)等,無法進行招標和詢價,可經(jīng)過肯定的審批程序,直接確定合作單位。

3.2.按選購方式分

3.2.1.戰(zhàn)略選購:指公司對于使用范圍廣、使用量大、具有重復使用特征的產(chǎn)品和服務(wù),通過簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,由戰(zhàn)略合作伙伴為全部適合的開發(fā)項目供應(yīng)商定的產(chǎn)品和服務(wù)。戰(zhàn)略選購依據(jù)范圍可分為集團戰(zhàn)略選購和區(qū)域戰(zhàn)略選購。候選供應(yīng)商數(shù)量不足兩家,或不具備可比性的,可采納談判方式確定戰(zhàn)略合作伙伴。

戰(zhàn)略合作伙伴應(yīng)具備下列條件:

a)品牌、信譽及知名度應(yīng)與公司相匹配,雙方達成品牌雙贏的共識;

b)雙方有長期、良好的合作關(guān)系;

c)能為公司供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),并供應(yīng)最優(yōu)待的價格。

3.2.2.聯(lián)合選購:指跨區(qū)域(或同區(qū)域內(nèi))的多個開發(fā)項目在同一時期擬選用同一種產(chǎn)品和服務(wù),由集團總部或區(qū)域事業(yè)部層面負責組織,采納聯(lián)合招標的形式進行的選購。聯(lián)合選購依據(jù)范圍可分為跨區(qū)域聯(lián)合選購和區(qū)域聯(lián)合選購。

3.2.3.合約選購:指業(yè)主通過選購確定合作單位,并與合作單位直接簽訂單項選購合同。單項選購依據(jù)金額大小,可按招標、詢價的程序進行,特別狀況下可采納直接選購的程序。

3.2.4.認價選購:指業(yè)主確定合作單位,但不與合作單位直接簽訂選購合同,而是以《價格確認單》的形式通知合同單位,由合同單位與確定的單位(或肯定范圍)簽訂選購合同。確認的價格作為開發(fā)項目與合同單位的結(jié)算依據(jù)。認價選購依據(jù)金額大小,可按招標、詢價的程序進行,特別狀況下可采納直接選購的程序。

4.選購管理體制

4.1.選購工作按集團總部、事業(yè)部、城市公司、專業(yè)公司(國際建設(shè)、中廣裝飾、瑞景園林)的管理架構(gòu)進行管理。

4.2.集團總部

4.2.1.集團總部履行管理職能,其職責為:

a)編制并維護集團選購管理制度、城市公司選購流程和指引;

b)組織集團戰(zhàn)略選購;

c)組織跨區(qū)域聯(lián)合選購;

d)制定城市公司選購決策程序,決策管理權(quán)限以上的城市公司選購事項,詳細詳見《城市公司選購決策程序》。

e)對各事業(yè)部、城市公司、專業(yè)公司(國際建設(shè)、中廣裝飾、瑞景園林)的選購管理進行監(jiān)督指導;

f)收集事業(yè)部、城市公司、專業(yè)公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫信息,整理、匯總供應(yīng)商信息。

4.2.2.集團總部設(shè)立選購委員會,選購委員會是集團總部選購工作的決策和領(lǐng)導機構(gòu)。

4.2.3.選購委員會組成如下:

a)主任:集團總裁

b)副主任:集團分管成本選購工作的副總裁

c)成員:分管城市公司的執(zhí)行副總裁、副總裁;主持事業(yè)部工作的副總裁。

4.2.4.選購委員會成員決策或參加決策與主管事業(yè)部或分管城市公司相關(guān)的選購事項。

4.2.5.產(chǎn)品研發(fā)部成本選購組作為選購委員會辦公室,幫助選購委員會進行集團總部有關(guān)選購的日常管理工作。

4.2.6.集團總部選購工作的決策形式:優(yōu)先采納簽報形式,依據(jù)實際狀況需要,也可采納會議形式。

4.2.7.選購委員會會議實行民主決策原則,參會委員看法全都不少于參會委員三分之二時,確認會議決議有效;同一事項,委員會主任可拒絕一次。

4.3.事業(yè)部

4.3.1.事業(yè)部作為利潤中心,其職責為:

a)編制并維護本領(lǐng)業(yè)部的選購管理制度、流程和指引,并向集團總部備案;

b)組織實施本領(lǐng)業(yè)部范圍內(nèi)的選購事項;

c)搭建和維護本領(lǐng)業(yè)部供應(yīng)商資源共享平臺,建立本領(lǐng)業(yè)部供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,并向集團總部備案。

4.4.城市公司

4.4.1.城市公司作為利潤中心,其職責為:

a)幫助集團總部編制并維護城市公司的選購流程和指引;

b)組織實施本城市公司范圍內(nèi)的選購事項;

c)搭建和維護本城市公司供應(yīng)商資源共享平臺,建立本城市公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,并向集團總部備案。

4.5.專業(yè)公司(國際建設(shè)、中廣裝飾、瑞景園林)

4.5.1.專業(yè)公司作為利潤中心,其職責為:

a)編制并維護本專業(yè)公司的選購管理制度、流程和指引,并向集團總部備案;

b)組織實施本專業(yè)公司范圍內(nèi)的選購事項;

c)搭建和維護本專業(yè)公司供應(yīng)商資源共享平臺,建立本專業(yè)公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,并向集團總部備案。

4.6.事業(yè)部、城市公司的開發(fā)項目向?qū)I(yè)公司(國際建設(shè)、中廣裝飾、瑞景園林)選購,原則參照向公司外部供應(yīng)商選購,但由于其特別性,也可采納詢價選購或直接選購的方式。假如采納招標選購方式,同等條件下應(yīng)優(yōu)先選用國際建設(shè)、中廣裝飾或瑞景園林。

5.選購工作原則

5.1.招標選購限額

5.1.1.達到如下選購金額,應(yīng)采納招標選購程序:

a)工程施工類(含土建施工、設(shè)備安裝、裝飾裝修等)單項合同估算額在200萬元人民幣(含)以上;

b)材料設(shè)備等貨物(含辦公設(shè)施)單項合同估算額在100萬元人民幣(含)以上;或單臺設(shè)備合同估算額

在30萬元人民幣(含)以上;

c)勘察、監(jiān)理等服務(wù)類單項合同估算額在100萬元人民幣(含)以上;

d)設(shè)計類合同由于其特別性,可以采納詢價的方式進行選購;

e)專業(yè)公司(國際建設(shè)、中廣裝飾、瑞景園林)向外選購,不受上