企業(yè)倉儲管理制度進料驗收管理辦法

企業(yè)倉儲管理制度-進料驗收管理辦法進料驗收管理辦法第一條本公司對物料的驗收及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條待收科物料管理收料人員在接到采購部門轉來已核準的“采購單”時，按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。第三條收料（一）內購收料1.材料進廠后，收料人員必須依“采購單”的內容，并核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單”，辦理收料。如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準的內容不符時，應即時通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受，如采購部門要求收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。（二）外購收料1.材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜（箱）核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于|“采購單”。開柜（箱）后，如發(fā)覺所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質、受潮&bdquo；„等異常時，經初步計算損失將超過5000元以上者（含），收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。對于由公證或代理商確認后，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核實后，送會計部門及采購部門督促辦理。第四條材料待驗進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃“待驗區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應將每日所收料品匯總填入“進貨日報表”以為入帳清單的依據(jù)。第五條超交處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在3%（含）以下，由物料管理部門在收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經請購部門主管（科長含）同意后，始得收料，并通知采購人員。第六條短交處理交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經請購部門主管（科長含）同意，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。第七條急用品收料緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第八條材料驗收規(guī)范為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召進使用部門及其他有關部門，依所需的材料質量研訂“材料驗收規(guī)范”，呈總經理核準后公布實施，以為采購及驗收的依據(jù)。第九條材料檢驗結果的處理（一） 檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。（二） 不合驗收標準的材料，檢驗人員在物品包裝上貼不合格的標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明不良原因，經主管核示處理對策并轉采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此辦理退貨，如特采時則辦理收料。第十條退貨作業(yè)對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料交運單，，并檢附有關的“材料檢驗報告表，，呈主管簽認后，憑以異常材料出廠。第十一條實施與修正本辦法呈總經理核準后實施，修訂時亦同。送貨驗收單進料時間年月日廠商名稱訂購數(shù)料號交貨數(shù)訂單號品名規(guī)格點收碼數(shù)發(fā)票號碼實收數(shù)檢驗項目檢驗規(guī)范檢驗狀況數(shù)量判定檢驗數(shù)量不良數(shù)不良率處理情況允收拒收特采全檢備注倉庫主管入庫員質管主管檢驗員點收員進貨日期表年月日編號料號品名規(guī)廠商數(shù)量消單備格注口房地產開發(fā)公司材料營建器材驗收管理規(guī)則第一條本公司材料及營建器材的驗收，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則辦理。（一）材料驗收類別驗收人員種類第一類財務部經理營建部經理建行科長工程管理科長供應科長材料管理科長土地主任（或所長）電梯第二類材料管理科人員工地主任（或所長）材料管理員注：工地在外埠時材料管理科人員以抽查為原則銑管、鋼筋、瓷器類、栓木料、外圍門鎖、浴缸、不銹鋼廚房用具、給水衛(wèi)生案件、消除設備、馬達、對講機類。第三類材料管理員水泥、砂石類、紅磚、銑管案件、機制門、抽風機、日光燈、美術燈、變壓器、電熱器、分電表、五金、彩色水泥磚、二級木類（杉木、柳安木等）、門五金、石粉、白灰、壓條、塑料管、防水劑、紗網等。第二條所謂材料驗收系為確認所購材料是否符合訂購當時所定（或契約）條件、圖樣及樣品的行為。凡經采購單位購入的材料均應辦理驗收手續(xù)。第三條材料采購人員，依規(guī)定不得兼辦材料的驗收，但經指派者不在此限。第四條材料的驗收工作，依下列進行。第五條第四條的材料明細內如有未列入的其他材料時，得由材料管理科長的材料申請單內裝定類別，以便辦理驗收。第六條材料的驗收，應依據(jù)訂購合約、樣品或材料申請單規(guī)格等憑證辦理。但有下列事項的，仍應拒絕驗收并通知采購單位聽候主管指示作適當處理。超過交貨期限過久的。與原訂條件、圖樣或樣品不符的。破損、變質、損毀及其他瑕疵的。其他不合材料驗收條件的。第七條材料驗收項目，應依據(jù)各種材料驗收要領（附件一）約定條款或圖說樣品并參酌國家標準或公認標準，對其形態(tài)、號碼、尺度、重量等級、理化性質、牌子、包裝、數(shù)量等樣予鑒定。第八條材料驗收人員應于收到第五條的訂購合約或樣品后，依其所列規(guī)格及約定條款、擬定驗收方法與項目，并對驗收需使用器具及存儲倉位，預為聯(lián)系準備。如屆約定交貨日期而貨未到，應即通知供應科盡速提交。第九條材料驗收應以隨到隨辦為原則，分批交貨的材料，仍應按批辦理驗收手續(xù)，合約指定其他交貨驗收地點者，應派員前往該地點驗收。第十條運到的材料在未經驗收合格前，應與其他庫材料分開布置，并加以標志。在未辦妥驗收手續(xù)前，只視作寄存，暫為保管，不得收料或先行發(fā)用。第條凡材料數(shù)量較巨或因包裝關系一時無法將應驗收的事項全部確認，得先行將包裝的個數(shù)、重（數(shù)）量，包裝情形等作預備驗收，但應于預備驗收后三日內，將應確認的全部事項驗收完畢。第十二條材料的驗收方法可用下列方法抽樣檢驗的。計數(shù)抽樣(SAMPLINGBYATTNIPUTES)，材料抽樣驗收以計數(shù)抽樣為原則，其抽樣標準由公司材料部門參考美國軍用抽樣標準的正常檢驗。(附件二)。隨機抽樣(RANKONSAMPLING)，其標準參考如附表“亂數(shù)表”(TABLEOFRANKOMNUMBER)(附件三)。第十三條采抽樣檢驗材料時，其未經抽到的材料廠商應負責調換不合格品質與補足短缺數(shù)量，必要時應由交貨廠商出具書面保證。第十四條材料的交貨日期，應以確實送達指定地點的日期為準。如因驗收品質、數(shù)量或重量不符須調換補足者，其調換補交部分，以調換補送達到的日期為準，如有交換延期時，應將祥情填記在“材料簽收單”第一聯(lián)內后送供應科憑以計扣。第十五條凡經驗收材料倘品質不合使用或數(shù)量短缺或重量不足，必須調換補償者，應即通知供應科盡速調換補償。但已驗收合格部分得先行收料。第十六條各級主管認有必要時，得指派專人將經已驗收的材料予以復驗，經復驗后，如發(fā)現(xiàn)與初驗情形不符者，應即查究原因，并視其情節(jié)輕重對有關人員依本公司人事管理規(guī)則作適當?shù)奶幏?。第十七條驗收數(shù)量超過訂購數(shù)量者以退回為原則，但必要時得為追加采購手續(xù)接納。第十八條材料進場經驗收合格后驗收人員應于材料簽收單內蓋章認可，始得送公司辦理付款手續(xù)。（二）營建器材驗收第十九條營建器材購買、驗收項目分為新購器材及修繕零件用品等類。第二十條請購器材時，得先由材料管理科提供二家以上廠商的估價單，經比價并填具物品采購單呈準后，始得購買并經驗收通過符合使用方得請款。第二十一條新購器材驗收人員為營建部經理、材料管理科長、會計科長、使用單位科長。第二十二條修繕購買零件的驗收人員為材料管理科長、會計人員。附則第二十三條本規(guī)則未盡事宜得隨時呈請總經理裁定。第二十四條本規(guī)則奉總經理核準后實施，修改時亦時。附件一各種材料驗收要領木材類：木材選擇：先用木材不得有死節(jié)、腐朽、蟲柱或過甚開裂。品質檢驗：色澤愈深，則木質愈堅實耐用(2)歲環(huán)緊密相貼，纖維緊密者為宜。(3)木漿或松香以小為宜。腐朽檢查：色澤光勻者為佳，其有白點或白沫者，則已開始腐朽。腐木嗅無香味。好木在一端擊它可在他端聽到清亮聽見聲，雖長距在15米亦燃，朽木聲音則暗滯。椿木檢驗:（1）椿木常用活木，以無裂痕，無扭紋，無大節(jié)者為佳，椿身要直，檢查其挺直性的方法，用一線牽直由一端的中心拉起至他端的中心，然后沿此線察看，以無論椿身任何部分的中心與線的距離，不得超出椿木直徑的1/2為準。（二） 鋼筋：鋼筋為用于混凝土之內，作為加強混凝土強度。鋼筋分光面與竹節(jié)兩類，其表面光滑，無裂紋、銹蝕、砂眼及扭曲、扭節(jié)等缺點，彎曲試驗時以彎曲180度不發(fā)生裂痕為佳。—般建筑鋼料須尺寸準確厚度均勻不得小于規(guī)定厚度百分之一，依檢驗局規(guī)定每種類尺寸差距均有明細的規(guī)定如（附件一）：不可沾染油污。（三） 水泥類：水泥有白青兩種，白水泥多用于裝飾上，青水泥為工程上普遍應用的水泥。水泥的凝結性快慢各異，水泥于開始凝結時先起硬皮，以致全體凝結一個固體，初凝最少需20分鐘結實不能快過1小時或慢過10小時，新水泥比舊水泥較易凝結，水泥漿一經開始凝結則不可使用。附件一規(guī)格標準直徑直徑范圍標準重量重量范圍備注最大最小最大最小039M/M9.5M/M8.5M/M0.559kg/m0.59kg/m0.531kg/m0413M/M13.5M/M12.5M/M0.944kg/m1.05kg/m0.944kg/m0516M/M16.5M/M15.5M/M1.55kg/m1.64kg/m1.472kg/m0619M/M19.5M/M18.5M/M2.24kg/m2.37kg/m2.128kg/m0722M/M22.5M/M21.5M/M3.05kg/m3.23kg/m2.397kg/m0825M/M25.5M/M24.5M/M3.96kg/m4.21kg/m3.781kg/m水泥施工時應注意：因在炎熱天氣中砂石易受熱，且易吸收水分，在高熱天氣時，水泥漿的凝結，會因感受高熱度而加快，水泥漿有時未及辦妥則已凝結成塊，這種水泥漿的凝結力也會因此大減，故在大熱天施工時砂石兩項避免日或先用清水澆沖，此外在拌合及搞筑時，務須迅速辦理，每次攔好的水泥、砂漿或混凝土應在10?15分鐘之內搞用完竣，搞筑后每日宜澆水數(shù)次或蓋以草席、麻包等及時澆水以免凝結過快，消滅其凝結力，且易開裂。（四） 石料類：石質以堅實勻凈無風化性不含泥土、鹽分或有機物的河卵石為好，面上應無碎片雜質及有機物，其大小以能漏過3厘米眼篩子，不能漏過1厘米眼篩子為度，且可自由通過鋼箱間及鋼筋與模板間的空隙。（五） 砂類：用于混凝土的沙須選粗潔類銳無貝、魚骨、泥土及有機物混入的無鹽河沙為合格，并須過篩，必要時用水淘洗。砂質檢驗：將砂少許放在掌中搓的，搓后如手中有塵留存，則屬不純凈的砂，如漏濕砂搓后有泥跡亦然，或用兩指取濕砂搓的，搓前砂料分散，搓后有砂體潔凈，仍各不相粘結。（六） 磚類：建筑用磚的標準尺寸注：長與寬的公差以不超過3%為限，厚的公差以不超過±；4%為限。附件二樣本代字批量特別的檢驗水準常用的檢驗水準S-1S-2S-3S-4IIIIII2-89-1516-25AAAAAAAABAABAABABCBCD26-5051-9091-150ABBBBBBCCCCDCCDDEFEFG151-280281-500501-120BBCCCCDDEEEFEFGEHJHJK1201320 3201-1000010001-35000CCCDDDFFFGGHHJKKLMLMN35001-150000150000-500000500001以上DDDEEEGGHJJKLMNNPQPQN2.優(yōu)良磚的條件：形狀：（1）大小一定。（2） 邊成直線，對邊平行，棱角方正。（3） 表面平整，無凹凸窯斑之弊。顏色：（1）顏色一致。（2）色深紅并有光澤。構造：（1）質地細微密實并均勻。（2）無氣孔裂紋或雜石屑。（3）用槌擊發(fā)清脆錚錚金屬之聲。吸水性；以在14%以下為佳。磚浸水：凡磚在疊砌前必須先浸水，因磚質較松隙孔細多有吸水性，尤以熱天或氣候干燥時期更須使磚濕潤，如磚不先浸水濕潤則必吸收膠泥的水分，膠泥的水分不足將影響水泥的作用，使凝固失效而破壞磚的強度，磚塊浸水最好為3?5分鐘為宜。（七） 鐵釘：鐵釘乃以鐵絲軋制成，形狀為圓形平頭，頭部直徑為干部直徑兩部半。鐵釘強度試驗：取鐵釘10支及干燥楠木一塊，用鐵錘將鐵釘釘入木塊后再拔出，10支鐵釘釘入時須無屈曲，拔出時圓頭不斷裂為合格。（八） 五金類：五金為建筑工程上的零星配件，有鉸鏈、門鎖、門窗門鎖、插鎖、風鈞、戶車等等，其制造原料為銅、鐵、合金。上述五金種類式樣繁多，良莠不齊，使用前應詳細檢驗質料，并取得樣品，予以編號，分辨有無冒牌現(xiàn)象附件三亂數(shù)表921250401976121931084435980428335142212842252741402418924039867499018496

58931723338130253461206692722297521195221702776339834889304852624130603143051128695286250137799686849789205772524054865556628585816833933616382432165984086974948107151983000504896074540500094135765583690385770143605558901032954866969462345980385642089628558880894499997286868542408767619063100029852668477479775364346923092856312764949482810332248358863763257245929307480348110868521369112050283512236255670480786587884877565849929805577044507967222674121665305141173401926747965479489796599899796089078664847727203576646413176539694148299247292232473209342472600024546265081194404912717820219917011503392679263444914000674746315482246508468425180032582730576119660594436070402632