內(nèi)部審核各記錄

內(nèi)部審核計(jì)劃單No：Q/WB-2014A/0

審核時(shí)間：日期時(shí)間部門內(nèi)容所有部門首次會(huì)議 全部參加8:30-12:00質(zhì)檢部7.4.3/生產(chǎn)部8.2.314:00-16:00辦公室4.2.1/8.2.214:00-16:00供應(yīng)、業(yè)務(wù)部7.5.4/管理層末次會(huì)議全部參加備注：5.5.1/為通用條款

外部審核報(bào)告No：Q/WB-2016A/0審核組成員：肖燕楊娟審核計(jì)劃實(shí)施情況：審核組于對(duì)株洲三達(dá)電氣有限公司質(zhì)量管理體系的符合性進(jìn)行了審核，審核覆蓋了ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的全部條款，結(jié)合本公司的質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)性文件對(duì)采購(gòu)等6個(gè)部門進(jìn)行了審核。外審員客觀公正地抽查了各部門的工作情況，各部門積極配合外審員工作，取得了良好的效果。存在的主要問(wèn)題：綜合部：1.質(zhì)量記錄存在涂改現(xiàn)象.2.工程圖紙未經(jīng)審核即已發(fā)行并使用.3.內(nèi)校員沒(méi)有得到專業(yè)的培訓(xùn)，無(wú)內(nèi)校員資格證.采購(gòu)部：未明確采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證要求，存在未驗(yàn)證即入庫(kù)現(xiàn)象.銷售部：客戶退回產(chǎn)品直接放置倉(cāng)庫(kù)，未經(jīng)過(guò)不合格品控制流程處理.體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論：通過(guò)審核共出具不符合項(xiàng)報(bào)告5份，口頭通知不符合內(nèi)容2項(xiàng)，要求有關(guān)部門15日內(nèi)糾正，并采取得力的糾正和預(yù)防措施。審核發(fā)現(xiàn)此公司的質(zhì)量管理體系涵蓋了本公司服務(wù)的所有產(chǎn)品的銷售服務(wù)過(guò)程，滿足ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)行以來(lái)產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高，產(chǎn)品成本和不合格品率顯著下降，整個(gè)服務(wù)和服務(wù)滿足質(zhì)量

（內(nèi)部審核首次會(huì)議）簽到、記錄表No：Q/WB-2014A/0

梁珊珊質(zhì)檢部經(jīng)理王文平生產(chǎn)部經(jīng)理蔣勇業(yè)務(wù)部經(jīng)理記錄內(nèi)容：1、管理者代表：現(xiàn)在召開(kāi)內(nèi)審首次會(huì)議，首先我宣讀一下內(nèi)審計(jì)劃。目的：本公司建立的ISO9001：2008質(zhì)量管理體系是否符合本公司實(shí)際，是否得到有效的實(shí)施和保持。審核依據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理體系文件，有關(guān)法律法規(guī)，合同。審核覆蓋范圍：本公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的全部過(guò)程；審核方法：抽樣調(diào)查。內(nèi)審共分為兩組。具體時(shí)間安排如下（見(jiàn)內(nèi)審計(jì)劃，略）。2、總經(jīng)理：內(nèi)審是質(zhì)量管理體系自我改進(jìn)的一種重要方法，請(qǐng)各部門在內(nèi)審過(guò)程中積極配合，我們不會(huì)以此次內(nèi)審所出現(xiàn)不符合項(xiàng)的多少來(lái)評(píng)判各部門的工作。另外內(nèi)審員在內(nèi)審時(shí)要秉著客觀、公正的原則，不能審核自己的工作。記錄人：孫海燕

（內(nèi)部審核末次會(huì)議）簽到、記錄表No：Q/WB-2014A/0姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)齊振華總經(jīng)理/苗佩佩管理者代表于鳳辦公室經(jīng)理梁珊珊質(zhì)檢部經(jīng)理王文平生產(chǎn)部經(jīng)理蔣勇業(yè)務(wù)部經(jīng)理記錄內(nèi)容:審核組組長(zhǎng):現(xiàn)在召開(kāi)內(nèi)審末次會(huì)議，首先感謝大家兩天以來(lái)對(duì)內(nèi)審工作的支持，使我們圓滿完成了審核任務(wù)。本次內(nèi)部審核存在的主要問(wèn)題：對(duì)文件不熟悉；數(shù)據(jù)分析不全面；外來(lái)文件未控制等不符合。通過(guò)審核共出具不符合項(xiàng)報(bào)告3份，口頭通知不符合內(nèi)容19項(xiàng)，要求有關(guān)部門15日內(nèi)糾正，并采取得力的糾正和預(yù)防措施。審核發(fā)現(xiàn)本公司的質(zhì)量管理體系涵蓋了本公司服務(wù)的所有產(chǎn)品的服務(wù)和服務(wù)過(guò)程，滿足ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)行以來(lái)產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高，產(chǎn)品成本和不合格品率顯著下降，整個(gè)服務(wù)和服務(wù)滿足質(zhì)量管理體系策劃要求，符合本公司的實(shí)際，且運(yùn)行有效。二、總經(jīng)理:二、總經(jīng)理:要求存在不符合的部門十五日內(nèi)采取措施，對(duì)不符合進(jìn)行關(guān)閉。同時(shí)要求所有部門和崗位對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行舉一反三，必要時(shí)，要采取預(yù)防措施。直到所有不符合關(guān)閉為止，且經(jīng)過(guò)驗(yàn)證糾正及糾正措施有效。記錄人：孫海燕

內(nèi)部審核記錄表No：Q/WB-2014A/0受審部門質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人梁珊珊日期審核成員蔣勇共2頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)記錄不符合項(xiàng)說(shuō)明5.5.職責(zé)和權(quán)限向部門負(fù)責(zé)人通過(guò)了解，檢查其是否明確自己的職責(zé)和權(quán)限？7.4.3/能正確理解。

質(zhì)量方針詢問(wèn)本公司的質(zhì)量方針？對(duì)質(zhì)量方針如何理解？對(duì)公司的質(zhì)量方針能正確理解。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)向部門負(fù)責(zé)人查閱所建立的分解的質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)措施，并了解考核的情況。公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、部門質(zhì)量目標(biāo)公司的質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》Q/質(zhì)量目標(biāo)及分解。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，質(zhì)量目標(biāo)考核情況見(jiàn)8.2.3審核記錄。4.2.3文件控制文件管理是否符合《文件控制程序要求》？符合4.2.4記錄控制本部門記錄管理是否符合《記錄控制程序》要求符合

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證公司是否規(guī)定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的方式、內(nèi)容和手段？公司是否規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)的情況并予以實(shí)施？顧客是否提出對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的要求并予實(shí)施？如有，公司在采購(gòu)文件中是否對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定？驗(yàn)證：主要入公司檢驗(yàn)；查近三個(gè)月原材料進(jìn)公司檢驗(yàn)記錄齊全。內(nèi)容符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制a）向負(fù)責(zé)人索閱有關(guān)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的控制文件，檢查是否規(guī)定了需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段，是否對(duì)這些階段安排了檢測(cè)點(diǎn)，是否對(duì)實(shí)施檢驗(yàn)的人員資格、檢驗(yàn)方法、使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、工作環(huán)境，以及應(yīng)留下的記錄作了明確的規(guī)定。b）調(diào)整再調(diào)整c）合格d）是否發(fā)生裝置失效的情況？e）計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量時(shí)控制？制定《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》（Q/WB02-09）對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制。見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》（Q/WB04-32-A/0）對(duì)所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行登記提供Q/WB04-33-A/0——2014年度《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃》監(jiān)視裝置對(duì)存放環(huán)境沒(méi)有特殊要求。失效時(shí)，對(duì)裝置采取措施；對(duì)測(cè)量過(guò)的產(chǎn)品重新進(jìn)行測(cè)量。加工中心的首件進(jìn)行加工時(shí)，由檢驗(yàn)員對(duì)首件進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)，進(jìn)行調(diào)整。目前沒(méi)有

內(nèi)部審核記錄No：Q/WB-2014A/0受審部門質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人梁珊珊日期審核成員蔣勇標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)記錄不符合項(xiàng)說(shuō)明

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量a)相關(guān)的文件b)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)c)過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)d)成品的檢驗(yàn)e)受權(quán)人資格j)讓步放行制定《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序》(Q/WB02-11-A/0)《原材料檢驗(yàn)制度》(Q/WB03-02-A/0)《成品檢驗(yàn)制度》(Q/WBQ03-03-A/0)《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》(Q/WB03-09-A/0)部分人員對(duì)文件不熟悉實(shí)施產(chǎn)品檢驗(yàn)后，沒(méi)有形成記錄查三個(gè)月來(lái)《首件檢驗(yàn)記錄》，內(nèi)容齊全成品檢驗(yàn)記錄齊全授權(quán)人均經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)，具有相應(yīng)的檢驗(yàn)資格。由受權(quán)人、顧客確認(rèn)和放行。

不合格品的控制詢問(wèn)責(zé)人在不合格品控制的文件？生產(chǎn)過(guò)程中識(shí)別不合格品的方法和措施，并了解對(duì)不合格品的處置程序，并在現(xiàn)場(chǎng)查證標(biāo)識(shí)及處理情況。顧客處發(fā)生不合格？不合格品放行？制定《不合格品控制程序》查有“不合格品報(bào)告”記錄完整?！稄U品通知單》現(xiàn)場(chǎng)有不合格標(biāo)識(shí)、隔離、處置。返工、返修產(chǎn)品再次檢驗(yàn)。目前沒(méi)有在顧客處發(fā)生的不合格。沒(méi)有。數(shù)據(jù)分析相關(guān)文件如何規(guī)定數(shù)據(jù)分析？對(duì)哪些方面進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析？對(duì)收集到的信息，公司是否進(jìn)行分析，找出差距，分析原因，作為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)公司的《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定數(shù)據(jù)分析的方法、數(shù)據(jù)分析的內(nèi)容。未能提供相關(guān)的數(shù)據(jù)分析資料。

改進(jìn)查相關(guān)的糾正和預(yù)防措施記錄，檢查其糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況（包括采購(gòu)不合格、過(guò)程不合格、最終產(chǎn)品不合格、文件修改、體系更改、質(zhì)量方針和目標(biāo)的變更等）符合相關(guān)要求。第 頁(yè)共頁(yè)內(nèi)部審核記錄表No：Q/WB-2014A/0受審部門辦公室負(fù)責(zé)人于鳳期審核成員蔣勇共5頁(yè) 第1頁(yè)

標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)記錄不符合項(xiàng)說(shuō)明5.5.1職責(zé)權(quán)限向部門負(fù)責(zé)人通過(guò)了解，檢查其是否明確自己的職責(zé)和權(quán)限？4.2.1/能正確理解。質(zhì)量方針詢問(wèn)本公司的質(zhì)量方針？對(duì)質(zhì)量方針如何理解？對(duì)公司的質(zhì)量方針能正確理解。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)向部門負(fù)責(zé)人查閱所建立的分解的質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)措施，并了解考核的情況。公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、部門質(zhì)量目標(biāo)公司的質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)附件三質(zhì)量目標(biāo)及分解》對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，質(zhì)量目標(biāo)考核情況見(jiàn)8.2.3審核記錄。公司、部門的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況沒(méi)有統(tǒng)計(jì)證據(jù)

4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)公司是否制定質(zhì)量手冊(cè)是否編制程序文件？標(biāo)準(zhǔn)所要求的6個(gè)程序文件？制定《質(zhì)量手冊(cè)》(Q/WB01-A/0)經(jīng)文件審核，基本符合公司情況；共計(jì)：18個(gè)文件制定《程序文件》(Q/WB02-A/0)編制了相關(guān)的程序文件，包括了標(biāo)準(zhǔn)所要求的6個(gè)程序文件。是否制定控制文件(作業(yè)指導(dǎo)性文件)？制定《作業(yè)指導(dǎo)性文件》(Q/WB03-A/0)共計(jì)16個(gè)文件是否制定記錄表格？制定了《記錄表格》等57記錄文件。質(zhì)量體系范圍？是否有刪減的條款？涵蓋了本公司生產(chǎn)和服務(wù)的全部過(guò)程刪減了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。刪減合理是否編制程序文件或?qū)ζ湟?？?duì)程序文件進(jìn)行了引用，見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》附件1程序文件清單質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的關(guān)系是否表述？質(zhì)量手冊(cè)包含了標(biāo)準(zhǔn)條款的所有過(guò)程，

4.2.3文件控制工藝技術(shù)文件在發(fā)放前是否都經(jīng)批準(zhǔn)？本公司對(duì)文件的批準(zhǔn)是如何規(guī)定的？抽查2份文件。經(jīng)查所有文件均經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)本公司是否對(duì)文件的評(píng)審、修改和更新有書面的規(guī)定？修改更新的文件是否要重新批準(zhǔn)？在現(xiàn)場(chǎng)出場(chǎng)問(wèn)題時(shí)，組織評(píng)審，對(duì)文件進(jìn)行修改，由原設(shè)計(jì)人員重新批準(zhǔn)。文件的批準(zhǔn)方式是如何規(guī)定的？對(duì)每份文件進(jìn)行簽字批準(zhǔn)還是對(duì)文件原件進(jìn)行批準(zhǔn)？還是另外單獨(dú)下發(fā)批準(zhǔn)文件？由批準(zhǔn)人簽字，蓋“受控”單進(jìn)行控制。見(jiàn)Q/WB04-04-A/0《文件發(fā)放、批準(zhǔn)、回收記錄》，文件領(lǐng)用人簽字。體系運(yùn)行后，文件沒(méi)有單獨(dú)下發(fā)情況。能否提供一份識(shí)別文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單？提供文件清單，內(nèi)容包括文件編號(hào)、文件名稱、數(shù)量等。

文件是否有發(fā)放號(hào)？請(qǐng)?zhí)峁┮环菸募l(fā)放登記表。表中是否有文件的發(fā)放號(hào)和領(lǐng)用部門和領(lǐng)用人的簽字？文件發(fā)放時(shí)有發(fā)放號(hào)、有簽收人、日期等內(nèi)容。第 頁(yè)共頁(yè)內(nèi)部審核記錄表No：Q/WB-2014A/0受審部門辦公室負(fù)責(zé)人于鳳日期審核成員蔣勇標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)記錄不符合項(xiàng)說(shuō)明

4.2.3文件控制本公司內(nèi)部使用文件是否都加蓋紅色“受控”印章？是否有使用復(fù)印文件的現(xiàn)象？目前下發(fā)的圖紙、工藝文件均蓋受控章，重印文件，由文件管理人員核對(duì)后，蓋受控章，進(jìn)行控制。工藝技術(shù)文件在發(fā)放前是否都經(jīng)批準(zhǔn)？本公司對(duì)文件的批準(zhǔn)是如何規(guī)定的？抽查2份文件。經(jīng)查所有文件均經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)對(duì)文件領(lǐng)用部門和個(gè)人是否要求其保持清晰，易于識(shí)別和檢索？識(shí)別和檢索在電腦有查詢，方便。外來(lái)文件如何控制？外來(lái)文件登記不全面一般不符合

作廢文件如何控制？作廢文件蓋作廢章，需存檔的加蓋“審圖留底”章。4.2.4記錄控制本公司是否編制了質(zhì)量記錄的控制程序？經(jīng)誰(shuí)批準(zhǔn)？公司制定了《記錄控制程序》、《圖紙管理制度》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。本公司采用什么方式對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)？圖紙編號(hào)：Q/WB是本公司編號(hào)；其他是由行業(yè)統(tǒng)一編號(hào)原則。質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？專門的資料室，提供適宜貯存的方法和環(huán)境；專人負(fù)責(zé)保管。進(jìn)行防火、防鼠、通風(fēng)等防護(hù)

質(zhì)量記錄的檢索是否方便？是否編制了記錄的檢索目錄？當(dāng)有人要借閱或檢查某些記錄時(shí)，是否在很短時(shí)間內(nèi)(一般在3分鐘內(nèi))即可查到所需要的記錄？查閱目錄。公司目前沒(méi)有圖紙總匯編目錄，不方便查詢。借閱有《借圖登記》、《收?qǐng)D登記》，借閱人員進(jìn)行登記。質(zhì)量記錄的保存期限是如何規(guī)定的？超過(guò)了保存期間，如何進(jìn)行處置？工藝技術(shù)文件、圖紙長(zhǎng)期保存。管理評(píng)審簡(jiǎn)述如何開(kāi)展管理評(píng)審工作；公司制定了《管理評(píng)審控制程序》(Q/WB02-03-A/0)規(guī)定了管理評(píng)審的目的、范圍、依據(jù)、方法等。內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求第 頁(yè)內(nèi)部審核記錄表No：

Q/WB-2014A/0日受審部門 辦公室負(fù)責(zé)人于鳳期審核成員 蔣勇標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)記錄不符合項(xiàng)說(shuō)明管理評(píng)審管理評(píng)審輸入通常有哪些內(nèi)容；管理評(píng)審的輸入包括審核結(jié)果、顧客反饋、產(chǎn)品符合性、預(yù)防和糾正措施的狀況、改進(jìn)建議等管理評(píng)審輸出通常有哪些內(nèi)容；管理評(píng)審的輸包括體系及過(guò)程有效性的改進(jìn)，與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，資源的需求等。查看有關(guān)管理評(píng)審記錄；目前尚未實(shí)施管理評(píng)審，待內(nèi)審結(jié)束后，根據(jù)內(nèi)審的結(jié)果再進(jìn)行管理評(píng)審。

1.本公司各個(gè)崗位的任務(wù)、性質(zhì)及要求是否確定？是否根據(jù)覆蓋崗位職責(zé)所要求的能力安排人員？公司制定《人力資源管理控制程序》對(duì)人力資源進(jìn)行管理規(guī)定。門衛(wèi)崗位責(zé)任制、員工通用行為規(guī)范、關(guān)于非工作時(shí)間員工在公司區(qū)內(nèi)行為規(guī)范的規(guī)定見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)?附件人員任職資格要求》對(duì)所有崗位人員力進(jìn)行規(guī)定。2.本公司是否從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面評(píng)價(jià)人員的能力或進(jìn)行人力素質(zhì)測(cè)評(píng)？查2份評(píng)價(jià)記錄。特殊崗位《特殊工種人員清單》；見(jiàn)《員工登記表》對(duì)所有員工進(jìn)行登記；見(jiàn)《在職人員任職能力評(píng)定記錄》對(duì)所有崗位人員的能力進(jìn)行評(píng)定。人力資源6.2.1總則

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)1.本公司對(duì)崗位基本培訓(xùn)要求（應(yīng)知應(yīng)會(huì)）是否確定？關(guān)鍵崗位上員工是否達(dá)到崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)要求？查2份培訓(xùn)考核記錄。見(jiàn)《2014年度培訓(xùn)計(jì)劃》制定了公司年度培訓(xùn)計(jì)劃；（需要完善）2.本公司是否為滿足本公司發(fā)展、個(gè)人成長(zhǎng)，必須具備的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、能力提出新的培訓(xùn)要求？見(jiàn)《員工培訓(xùn)記錄》對(duì)公司員工進(jìn)行培訓(xùn)，按照策劃的安排進(jìn)行，且對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行了驗(yàn)證。本公司對(duì)所開(kāi)展培訓(xùn)的有效性是否進(jìn)行評(píng)價(jià)？所采取的評(píng)價(jià)方法（包括考核實(shí)例、觀察、問(wèn)卷等）是否有效、適宜？經(jīng)與有關(guān)崗位人員交談，公司人員基本能滿足任職要求；認(rèn)識(shí)到相關(guān)工作的重要性。

本公司員工是否建立保持了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄？見(jiàn)《員工培訓(xùn)檔案》保存員工培訓(xùn)的記錄。第 頁(yè)共頁(yè)內(nèi)部審核記錄表No：Q/WB-2014A/0受審部門辦公室負(fù)責(zé)人于鳳日期審核成員蔣勇標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)記錄不符合項(xiàng)說(shuō)明

8.2.是否編制了程序文件？已編制《內(nèi)部審核控制程序》對(duì)內(nèi)審活動(dòng)進(jìn)2符合標(biāo)準(zhǔn)要求？行控制。內(nèi)部辦公室制訂《內(nèi)部審核計(jì)劃》—一總經(jīng)理批審核準(zhǔn)一一召開(kāi)首次會(huì)議一一進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核一一召開(kāi)審核組內(nèi)部會(huì)議一一召開(kāi)末次會(huì)議——采取并驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施?！秲?nèi)部審核計(jì)劃》《首次會(huì)議簽到表》《內(nèi)部審核記錄表》《不符合項(xiàng)報(bào)告》《內(nèi)部審核報(bào)告》《不符合項(xiàng)分布表》

8.2.a）公司如何規(guī)定？《Q/WB03-13-A/0現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)范》進(jìn)行過(guò)3過(guò)程的檢驗(yàn)，程的b）如何實(shí)施？《生產(chǎn)過(guò)程檢查表NO：Q/WB04-25-A/0》監(jiān)視檢查的內(nèi)容：設(shè)備、人員、材料、作業(yè)管理、和測(cè)c）能力不能滿足，是否采現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查。量q取措施？目前，檢查結(jié)果均符合要求，當(dāng)過(guò)程能力不能滿足要求時(shí)，采取措施。

不合格品的控制詢問(wèn)責(zé)人在不合格品控制的文件？生產(chǎn)過(guò)程中識(shí)別不合格品的方法和措施，并了解對(duì)不合格品的處置程序，并在現(xiàn)場(chǎng)查證標(biāo)識(shí)及處理情況。顧客處發(fā)生不合格？不合格品放行？制定《不合格品控制程序》(Q/WB02-12)《廢品通知單》(Q/WB04-48-A/0)現(xiàn)場(chǎng)有不合格標(biāo)識(shí)、隔離、處置。返工、返修產(chǎn)品再次檢驗(yàn)。提供有“不合格品報(bào)告”。目前沒(méi)有在顧客處發(fā)生的不合格。沒(méi)有。

數(shù)據(jù)分析相關(guān)文件如何規(guī)定數(shù)據(jù)分析？對(duì)哪些方面進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析？對(duì)收集到的信息，公司是否進(jìn)行分析，找出差距，分析原因，作為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)公司的《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定數(shù)據(jù)分析的方法、數(shù)據(jù)分析的內(nèi)容。未能提供相關(guān)的數(shù)據(jù)分析資料。8.5.1持續(xù)改進(jìn)a）詢問(wèn)部門負(fù)責(zé)人了解企業(yè)如何策劃和實(shí)施體系的持續(xù)改進(jìn)？檢查日常改進(jìn)的文件規(guī)定和改進(jìn)的記錄。公司通過(guò)質(zhì)量體系的建立，利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)審、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等進(jìn)行改進(jìn)。第 頁(yè)內(nèi)部審核記錄表No：Q/WB-2014A/0

受審部門辦公室負(fù)責(zé)人于鳳日期審核成員李桂清標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)記錄不符合項(xiàng)說(shuō)明8.5.2糾正措施1、是否制定了糾正措施的程序文件？是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？2、抽查數(shù)份不合格報(bào)告、糾正措施報(bào)告、不符合項(xiàng)報(bào)告，查相應(yīng)制定的糾正措施，跟蹤驗(yàn)證報(bào)告及文件更改記錄，評(píng)定實(shí)施情況是否符合程序要求。并有效。公司制定了《糾正措施控制程序》對(duì)糾正措施進(jìn)行規(guī)定，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。目前，由于體系運(yùn)行時(shí)間較短，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不符合情況，如果發(fā)現(xiàn)不符合，按文件要求進(jìn)行原因分析，采取糾正、糾正措施，并進(jìn)行驗(yàn)證。保證糾正措施有效。

8.5.3預(yù)防措施a）是否制定了預(yù)防措施的程序文件？是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？b）抽查數(shù)份預(yù)防措施報(bào)告，查相應(yīng)制定的預(yù)防措施，跟蹤驗(yàn)證報(bào)告及文件更改記錄，評(píng)定實(shí)施情況是否符合程序要求。并有效。如果沒(méi)有說(shuō)明原因。公司制定了《預(yù)防措施控制程序》對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行規(guī)定，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。目前，由于體系運(yùn)行時(shí)間較短，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)潛在的不符合情況，如果發(fā)現(xiàn)潛在不符合情況，按文件要求進(jìn)行原因分析，采取預(yù)防措施，并進(jìn)行驗(yàn)證。保證預(yù)防措施有效。第 頁(yè)共頁(yè)內(nèi)部審核記錄表No：Q/WB-2014A/0

受審部門生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人王文平日期審核成員共3頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)記錄不符合項(xiàng)說(shuō)明5.5.1職責(zé)和權(quán)限向部門負(fù)責(zé)人通過(guò)了解，檢查其是否明確自己的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限？5.5.1/能夠正確理解。4.2.3文件控制查詢?cè)摬块T有無(wú)的文件一覽表？從中抽查3—5份文件，觀察受控情況，檢查有無(wú)標(biāo)識(shí)、標(biāo)明受控狀態(tài)、控制更改、分發(fā)、處置都進(jìn)行。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書（電子）；

4.2.4記錄控制查部門質(zhì)量記錄清單，從中抽查3—5份質(zhì)量記錄，了解是否按記錄控制程序進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、編號(hào)、設(shè)定了保存期、采取了必要的儲(chǔ)存和保護(hù)條件?！队涗浺挥[表》11個(gè)記錄，適宜性可以、保存日期有規(guī)定。質(zhì)量方針詢問(wèn)本公司的質(zhì)量方針？對(duì)質(zhì)量方針如何理解？掌握并理解公司質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)向部門負(fù)責(zé)人查閱所建立的分解的質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)措施，并了解考核的情況。部門目標(biāo)：了解并熟練掌握顧客滿意度、采購(gòu)產(chǎn)品合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；用戶反饋信息處理率沒(méi)有統(tǒng)計(jì)。)

基礎(chǔ)設(shè)施向部門負(fù)責(zé)人了解本公司環(huán)境管理的要求？是否形成了文件規(guī)定？對(duì)生產(chǎn)中人、物的因素如何進(jìn)行管理的？有效性如何？是否編制了程序文件？符合標(biāo)準(zhǔn)要求？操作規(guī)程？標(biāo)識(shí)管理？本公司的基礎(chǔ)設(shè)施見(jiàn)《設(shè)備分布》、《設(shè)備分類臺(tái)賬》均建立設(shè)備臺(tái)帳檔案；年度《設(shè)備維修計(jì)劃》(Q/WB04-36-A/0)大修、項(xiàng)修、一級(jí)保養(yǎng)、二級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃計(jì)劃，編制、批準(zhǔn)等齊全查近三個(gè)月《設(shè)備維修記錄》內(nèi)容齊全；規(guī)程齊全；標(biāo)識(shí)掛牌。其他辦公設(shè)施齊全。工作環(huán)境工作環(huán)境干清、整齊。各種標(biāo)識(shí)清晰在《質(zhì)量手冊(cè)》對(duì)基礎(chǔ)設(shè)備、工作環(huán)境進(jìn)行了有效的規(guī)定。第頁(yè)

內(nèi)部審核記錄表No：Q/WB-2013A/0受審部門生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人于鳳日期審核成員李桂清標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)記錄不符合項(xiàng)說(shuō)明

7.5.1服務(wù)和服務(wù)提供的控制向負(fù)責(zé)人索閱有關(guān)控制服務(wù)過(guò)程的文件及數(shù)份作業(yè)指導(dǎo)書(包括監(jiān)控點(diǎn)和關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程)并向其了解實(shí)施情況。公司編制了《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行控制，作業(yè)指導(dǎo)書《安全生產(chǎn)管理制度》(Q/WB03-10-A/0)《設(shè)備管理制度》(Q/WB03-11-A/0 )《設(shè)備安全操作規(guī)程》(Q/WB03-12-A/0 )《現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)范》(Q/WB03-13-A/0 )辦公室下達(dá)《生產(chǎn)計(jì)劃清單》(Q/WB04-41-A/0)沒(méi)有受控號(hào)。生產(chǎn)工藝文件齊全。檢查是否按規(guī)定要求實(shí)施了對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制？在現(xiàn)場(chǎng)抽查數(shù)名操作者，觀察操作過(guò)程，對(duì)應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書，核實(shí)其是否按規(guī)定進(jìn)行操作。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的要求，編制生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程、生產(chǎn)指導(dǎo)、技術(shù)要求操作?，F(xiàn)場(chǎng)觀察：符合要求。

哪些是關(guān)鍵和特殊過(guò)程？如何規(guī)定的？環(huán)境條件是否符合要求。產(chǎn)品的放行和交付是如何規(guī)定的。關(guān)鍵過(guò)程均進(jìn)行了有效控制。焊接和熱處理為特殊過(guò)程，環(huán)境條件符合各工序均有工藝文件，首檢、自檢、巡檢制度和標(biāo)準(zhǔn)均齊全7.5.2服務(wù)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)a）考察服務(wù)全過(guò)程，了解是否對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別和和管理控制情況。b）特殊過(guò)程確認(rèn)原則c）公司的特殊過(guò)程d）確認(rèn)過(guò)程e）再確認(rèn)a）生產(chǎn)過(guò)程后，不能通過(guò)的監(jiān)視和測(cè)量驗(yàn)證的過(guò)程為特殊過(guò)程;本公司焊接和熱處理為特殊過(guò)程。b）缺陷在后續(xù)工序才能自發(fā)現(xiàn)。查《特殊過(guò)程鑒定記錄》（Q/WB04-14-A/0）對(duì)工藝、人員、設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)；但對(duì)工藝確認(rèn)未按要求進(jìn)行。當(dāng)產(chǎn)品、工藝、人員、設(shè)備、材料變化時(shí)，再確認(rèn)；目前情況沒(méi)有發(fā)生變化，沒(méi)有進(jìn)行再確認(rèn)。N

7.5.向負(fù)責(zé)人索要標(biāo)識(shí)和可按照公司文件《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程3追溯性規(guī)定的文件，并了序》標(biāo)識(shí)解其實(shí)施的情況。(Q/WB02-08-A/0)對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制。和可產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：作為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；車間、倉(cāng)庫(kù)均進(jìn)追溯行了有效標(biāo)識(shí)。性狀態(tài)標(biāo)識(shí)：合格、不合格、待檢標(biāo)識(shí)正確。第 頁(yè)共頁(yè)內(nèi)部審核記錄表No：Q/WB-2013A/0受審部門生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人王文平期審核成員蔣勇

標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)記錄不符合項(xiàng)說(shuō)明7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性是否規(guī)定了在接收、服務(wù)、交付等各階段對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并且對(duì)標(biāo)識(shí)的移植作了規(guī)定，以保證每一個(gè)產(chǎn)品具有唯一性標(biāo)識(shí)，有可追溯性要求時(shí)，能否實(shí)現(xiàn)。唯一性標(biāo)識(shí)：工程項(xiàng)目不部按照各種生產(chǎn)、檢驗(yàn)記錄進(jìn)行控制。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)是否對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)制定控制要求？已編寫生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》(Q/WB02-07)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)制」定了詳細(xì)的要求7.5.5產(chǎn)品防護(hù)是否對(duì)產(chǎn)品防護(hù)進(jìn)行規(guī)定？是否對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并確保其理解？已編寫《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》(Q/WB02-07)對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)有明確規(guī)定已對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，通過(guò)考評(píng)為合格。

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量a）詢問(wèn)服務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)過(guò)程如何進(jìn)行的監(jiān)控？b）記錄和證據(jù)。c）公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況公司的監(jiān)視和測(cè)量主要通過(guò)日常的檢查和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的統(tǒng)計(jì)分析為主。沒(méi)有《公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況統(tǒng)計(jì)表》對(duì)公司及各部門的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。第 頁(yè)共頁(yè)內(nèi)部審核記錄表No：Q/WB-2013A/0

審核成員蔣勇共3頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)記錄不符合項(xiàng)說(shuō)明5.5.1職責(zé)和權(quán)限向部門負(fù)責(zé)人通過(guò)了解，檢查其是否明確自己的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限？5.5.1/能夠正確理解。4.2.3文件控制查詢?cè)摬块T有無(wú)的文件一覽表？從中抽查3—5份文件，觀察受控情況，檢查有無(wú)標(biāo)識(shí)、標(biāo)明受控狀態(tài)、控制更改、分發(fā)、處置都進(jìn)行。部門文件齊全。公司建立ISO9000體系文件質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書（電子）各一套；文件無(wú)更改或者亂1涂亂畫現(xiàn)象。

4.2.4記錄控制查部門質(zhì)量記錄清單，從中抽查3—5份質(zhì)量記錄，了解是否按記錄控制程序進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、編號(hào)、設(shè)定了保存期、采取了必要的儲(chǔ)存和保護(hù)條件?！队涗浺挥[表》25個(gè)記錄，適宜性可以、保存日期有規(guī)定。質(zhì)量方針詢問(wèn)本公司的質(zhì)量方針？對(duì)質(zhì)量方針如何理解？本部門所有人員均了解質(zhì)量方針，部長(zhǎng)能熟練掌握并理解5.4.1質(zhì)量目標(biāo)向部門負(fù)責(zé)人查閱所建立的分解的質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)措施，并了解考核的情況。部門目標(biāo)：了解并熟練掌握顧客滿意度、采購(gòu)產(chǎn)品合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；用戶反饋信息處理率沒(méi)有統(tǒng)計(jì)。一般不符合

與顧顧客要求是否形成制定了《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》客有了文件？查識(shí)別顧客要年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃關(guān)過(guò)求的結(jié)果，如合同草案、程控服務(wù)的公開(kāi)承諾及其他產(chǎn)品信息發(fā)布渠道：網(wǎng)站、隨產(chǎn)品寄、人員制證據(jù)。上門、公司領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)宜；顧客要求：7.2.索取與提供產(chǎn)品相a）明示的要求：質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等；1與關(guān)的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)清單，判定其文本的b）隱含的要求有關(guān)有效性。c）行業(yè)產(chǎn)品要求要求d）附加的要求：贈(zèng)配件、定期服務(wù)等的確從審核的結(jié)果看部定門是否在明示規(guī)定、隱含要求、和法律法規(guī)要求等方面識(shí)別了顧客的要求。第共頁(yè)頁(yè)內(nèi)部審核記錄表

No：Q/WB-2013A/0受審部門業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人蔣勇日期審核成員馬保亮標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)記錄不符合項(xiàng)說(shuō)明

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審a)向負(fù)責(zé)人索要有關(guān)產(chǎn)品要求評(píng)審的文件和記錄，檢查內(nèi)容是否包含了標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司附加的要求，附加的要求能否得到預(yù)期的效果。b)評(píng)審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？分別抽查3—5份合同查評(píng)審時(shí)間、內(nèi)容、結(jié)果和跟蹤措施?！逗贤u(píng)審會(huì)簽表》(QMS/Q04-19-A/0)顧客名稱、評(píng)審人員、評(píng)審內(nèi)容、批準(zhǔn)人齊全。評(píng)審結(jié)果：簽訂合同。查《年銷售合同檔案》(QMS/Q04-20-A/0),每份合同均進(jìn)行了評(píng)審。合同變更時(shí)，及時(shí)通知相關(guān)部門、處理。7.2.3顧客溝通向部門負(fù)責(zé)人了解售前、售中和售后與顧客的溝通安排？是否規(guī)定了溝通的時(shí)機(jī)、渠道、人員和職責(zé)、方法、及期望獲取的信息，并檢查實(shí)施的效果和記錄。售前：業(yè)務(wù)人員溝通售中：專人負(fù)責(zé)與顧客溝通；方式：電話、傳真等。交付過(guò)程的溝通等。售后：專人了解顧客的反饋，包括投訴。

7.4.1采購(gòu)過(guò)程1.采購(gòu)部對(duì)供方的控制是否體現(xiàn)了采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的影響程度？制定了《采購(gòu)控制程序》(QMS/Q02-07)對(duì)成品的采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，2.查如何對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)的方法和評(píng)價(jià)的內(nèi)容是什么？合格供方的標(biāo)準(zhǔn)是什么？分類清晰3.請(qǐng)出示公司的合格供方清單，這份清單是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？列入合格供方清單的供方是否都保存了評(píng)價(jià)資料？抽查2個(gè)供方評(píng)價(jià)資料。評(píng)價(jià)的內(nèi)容是否符合公司制定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？《供方調(diào)查評(píng)定記錄表》(QMS/Q04-15-A/0)供方、產(chǎn)品名稱、參加評(píng)審人員、評(píng)審結(jié)論等齊全?！逗细窆┓角鍐巍?QMS/Q04-15-A/0)批準(zhǔn)人為公司總經(jīng)理，初次、再次評(píng)價(jià)準(zhǔn)則有。

4.采購(gòu)產(chǎn)品是否均在合格供方范圍內(nèi)？抽查2份采購(gòu)合同或采購(gòu)計(jì)劃，與合格供方清單核對(duì)。采購(gòu)計(jì)劃均從合格供方中提供。第 頁(yè)內(nèi)部審核記錄表NO：QMS/Q04-25-A/0受審部門業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人趙順亮日期審核成員馬保亮標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)記錄不符合項(xiàng)說(shuō)明

7.4.2采購(gòu)信息1.抽查2份采購(gòu)文件(包括采購(gòu)1合同、采購(gòu)計(jì)劃等文件資料)是否明確地規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品的信息？有。合同要求時(shí)結(jié)合庫(kù)存編制《采購(gòu)單》(QMS/Q04-42-A/0)見(jiàn)《采購(gòu)單》(QMS/Q04-42-A/0)供方名稱、采購(gòu)產(chǎn)品、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、批準(zhǔn)人等齊全。其它均按要求進(jìn)行。2.采購(gòu)產(chǎn)品的信息是否包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交付等方面的要求？是否包括對(duì)供方質(zhì)量管理體系、過(guò)程、設(shè)備、人員等的要求？這些采購(gòu)文件在向內(nèi)部和供方發(fā)放之前是否經(jīng)授權(quán)人審批？查采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)供方提出明確要求。

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)是如何控制的？查顧客財(cái)產(chǎn)記錄提供《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》(QMS/Q02-07-A/0)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的接受、驗(yàn)證、使用、如果以外的修改均有明確要求目前沒(méi)有，如果有按文件要求進(jìn)行控制。8.2.1顧客滿意.公司通過(guò)什么方式收集顧客滿意或不滿意的信息？.顧客滿意或不滿意的信息可能涉及哪些內(nèi)容？.對(duì)收集到的信息，公司是否進(jìn)行分析，找出差距，分析原因，作為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)向顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》(QMS/Q04-42-A/0)了解顧客的滿意度提供有年度《顧客滿意度調(diào)查表》工5份。調(diào)查的內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、供貨及時(shí)、服務(wù)、反饋處理等。利用：《顧客滿意度統(tǒng)計(jì)表》(QMS/Q04-18-A/0)統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量目標(biāo)。第頁(yè)內(nèi)部審核記錄表內(nèi)部審核記錄表NO：QMS/Q04-25-A/0受審部門管理層負(fù)責(zé)人杜志雙日期審核成員趙勇共2頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)記錄不符合項(xiàng)說(shuō)明企業(yè)進(jìn)行ISO9001：2008認(rèn)證的目的？1、穩(wěn)定地生產(chǎn)滿足顧客、法規(guī)所要求的產(chǎn)品；2、增強(qiáng)顧客滿意度；3、提高企業(yè)管理水平。是否對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行了刪減？刪減了標(biāo)準(zhǔn)條款，刪減后不影響生產(chǎn)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)產(chǎn)品的能力。如何按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；別過(guò)程及其應(yīng)用，確定過(guò)程的順序和相互作用，確定準(zhǔn)則和方法，提供資源和信息，監(jiān)視、測(cè)量和口分析過(guò)程，采取措施持續(xù)改進(jìn)。如何確定和管理過(guò)程，主要過(guò)程有哪些，其相互關(guān)系如何；根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和組織規(guī)模確定并管理。管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（策劃、業(yè)務(wù)、設(shè)計(jì)和開(kāi)、采購(gòu)、服務(wù)提供