內(nèi)審檢查表及審核內(nèi)容

內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表共共3頁 第頁第2頁受審核部門：技質(zhì)部 受審核人員：部門經(jīng)理審核人員：吳盛宏 時間：2006.5.24檢查內(nèi)容檢查記錄8.3不合格品的控制技質(zhì)部是否編制了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的“不合格品控制程序，程序的主要內(nèi)容是什么？是否按不合格品性質(zhì)及所采取的措施包括讓步處理進(jìn)行了記錄；對不合格品糾正后是否進(jìn)行了再次驗證；在交付后或使用時發(fā)現(xiàn)不合格時，組織是否針對所造成的后果采取了適當(dāng)?shù)拇胧?.4數(shù)據(jù)分析：技質(zhì)部是否收集和分析了有關(guān)產(chǎn)品檢驗的數(shù)據(jù)，以提供如下信息：產(chǎn)品要求符合性；過程和產(chǎn)品特性及趨勢；8.5.2糾正措施技質(zhì)部是否對產(chǎn)品檢驗過程中出現(xiàn)的不合格采取了糾正措施，糾正措施是否與問題的影響程度相適應(yīng)。8.5.2預(yù)防措施《冷扒檢驗記錄表》316L22.0xL00x5500頭部根工藝尺寸①22±0.02,實測為①22.01/①22.04022.03/①22.04?！缎Ｖ惫ば虺椴橛涗洷怼?006年5月22日各類冷扒無縫不銹鋼管（05-524）的校直記錄情況均為合格。2006年5月24日不銹無縫鋼管檢驗日記錄表/對316L22.0x1.00x5500的檢驗情況頭部022.01/尾部022.02/結(jié)論為合格。在未圓滿完成規(guī)定的測量活動時，放行產(chǎn)品要經(jīng)授權(quán)人或顧客批準(zhǔn)。查：“不合格品控制程序”其主要內(nèi)容包括以下內(nèi)容：識別和控制不合格品以防止預(yù)期使用；不合格品評審和處理人員的職責(zé)和權(quán)限。對不合格品采取了以下適用的措施：清除發(fā)現(xiàn)的不合格品的方式；對不合格品處理后放行或重驗；答：本公司產(chǎn)品的特殊性，對主要的原材料和流水線工序產(chǎn)品不允許讓步接受，對一般材料和輔助工序應(yīng)填寫《緊急（例外）放行申請單》。查：根據(jù)本公司產(chǎn)品的特點，對不合格品確認(rèn)后，不能降級使用或改作它用。答：顧客在交付后或使用時發(fā)現(xiàn)不合格時，技質(zhì)部要針對所造成的后果采取了適當(dāng)?shù)拇胧┎椋骸爱a(chǎn)品質(zhì)量索賠記錄”三份查：“產(chǎn)品成品分析表”1份有對應(yīng)各類數(shù)據(jù)分類及對比。查：未對有關(guān)過程進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計及做統(tǒng)計圖表答：確定不合格原因；評價和確定糾正措施；實施糾正措施的驗證。預(yù)防措施，預(yù)防措施與問題的影響程度相適應(yīng)。內(nèi)審檢查表編號：內(nèi)審檢查表編號：受審核部門：技質(zhì)部 受審核人員：部門經(jīng)理審核人員：吳盛宏 時間：2006.5.24檢查內(nèi)容檢查記錄不合格采取了預(yù)防措施，預(yù)防措施是否與問題的影響程度相適應(yīng)。8.2.2內(nèi)部審核答：有關(guān)負(fù)責(zé)人定期召開“質(zhì)量分析會議”確定對產(chǎn)品生產(chǎn)過程及其它方面出現(xiàn)的潛在的不合格制定預(yù)查：1、2006年內(nèi)審計劃1份/人員簽字確認(rèn)日期2006.5.24/范圍與目前相同，無縫不銹鋼管的生產(chǎn)和服務(wù)控制。人員：吳盛宏/組