FSC認證手冊與程序文件

東莞XXX有限公司FSC-COC手W文件編號：FSC-QM-01制訂單位：管理者代表版本：A/0總頁數(shù)：25頁制訂日期：2018年08月15日核準(zhǔn) 審查 制訂

文件標(biāo)題FSC-COC手冊文件編號FSC-QM-01版本/次A/0制訂部門管理者代表制訂日期2018-08-15頁次2/25文件修訂記錄頁修訂內(nèi)容簡要修訂頁次更新版次修訂日期修訂者審核核準(zhǔn)

文件標(biāo)題FSC-COC手冊文件編號FSC-QM-01版本/次A/0制訂部門管理者代表制訂日期2018-08-15頁次3/25章節(jié)號內(nèi)容頁次第一章、乙 、a刖言P4g一玄第一章手冊管理P5第二章標(biāo)準(zhǔn)概述P6第四章公司簡介P7AA* *第五章術(shù)語與定義P8必第八章產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系架構(gòu)及職責(zé)P9-11第七章通用要求P12-16第八章FSC聲明的控制P16-17第九章FSC貼標(biāo)要求P17-20第十章外包管理P20第十「章參考文件P21附錄A管理者代表任命書P22附錄B標(biāo)簽使用負責(zé)人P23附錄C職業(yè)健康安全管理者代表任命書P24附錄D關(guān)于FSC-P0L-01-004的自我聲明書P25文件標(biāo)題FSC-COC手冊文件編號FSC-QM-01版本/次A/0制訂部門管理者代表制訂日期2018-08-15頁次4/25第一章前言1.1、頒布和實施令為向客戶按時提供符合FSC聲明的產(chǎn)品和完善的服務(wù)，滿足客戶的要求，特制定此手冊；同時，這是我們公司每位員工的職責(zé)。我們的方針：生產(chǎn)綠色環(huán)保產(chǎn)品，積極參與保護生態(tài)環(huán)境。我要求：員工對FSC產(chǎn)品的監(jiān)控工作必須完全按照管理手冊所規(guī)定的內(nèi)容來實施，任何人不得違反。我重中：本手冊是公司產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系的綱領(lǐng)性文件，是公司實施產(chǎn)銷監(jiān)管體系管理的基本章程。不論任何情況，全體員工都必須以此管理手冊指導(dǎo)自己的工作。我授權(quán)：管理者代表負責(zé)處理公司內(nèi)外部產(chǎn)銷監(jiān)管體系的整體工作，各部門須積極配合，共同努力建設(shè)和維護產(chǎn)銷監(jiān)管管理體系，并使之持續(xù)有效和改進。我宣布：本手冊自簽布之日起生效，并在公司產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系中實施。總經(jīng)理:文件標(biāo)題FSC-COC手冊文件編號FSC-QM-01版本/次A/0制訂部門管理者代表制訂日期2018-08-15頁次5/25第二章手冊管理手冊的編制、審核和批準(zhǔn)本手冊是確定公司FSC產(chǎn)品組及其相關(guān)的FSC產(chǎn)品組聲明、產(chǎn)銷監(jiān)管的程序和要求，實施有效的產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系。由文控進行編制，管理者代表負責(zé)審核，總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)。手冊適用的范圍適用于公司的FSC產(chǎn)品組中所有的產(chǎn)品的采購、生產(chǎn)、貯存、銷售、運輸過程的管理。參見《FSC產(chǎn)品組清單》手冊的分發(fā)和使用經(jīng)審核和批準(zhǔn)后的FSC-COC管理手冊由總經(jīng)理予以發(fā)布和實施。文控負責(zé)手冊的編號和分發(fā)，接收人須于發(fā)放記錄上簽名。公司FSC-COC管理手冊由管理者代表負責(zé)解釋。各部門應(yīng)加強手冊的學(xué)習(xí)與宣傳，并嚴(yán)格執(zhí)行FSC-COC管理手冊中與其有關(guān)的內(nèi)容及要求。手冊的修訂和換版手冊的更改，由申請人按照文件控制程序的規(guī)定進行更改，經(jīng)管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布并實施。為保證現(xiàn)行受控版FSC-COC管理手冊的有效性，手冊的持有者應(yīng)簽收并及時更換。舊版文件予以收回并銷毀。手冊的換版應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，包括因標(biāo)準(zhǔn)的換版以及其它特殊情況。文件標(biāo)題FSC-COC手冊文件編號FSC-QM-01版本/次A/0制訂部門管理者代表制訂日期2018-08-15頁次6/25第三章標(biāo)準(zhǔn)概述3.1、引用標(biāo)準(zhǔn)第三章標(biāo)準(zhǔn)概述本手冊在制定時，主要參考了《FSC-COC認證產(chǎn)品生產(chǎn)及供應(yīng)企業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)》FSC-STD-40-0043.0版、《FSC證書持有者使用商標(biāo)的要求》FSC-STD-50-001V2.0,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈中必須遵守的要素及商標(biāo)使用的要求。文件標(biāo)題FSC-COC手冊文件編號FSC-QM-01版本/次A/0制訂部門管理者代表制訂日期2018-08-15頁次7/25第四章公司簡介4?1東莞XXXX有限公司是香港建益公司2005年在大陸投資的建立的分公司。專業(yè)從事新技術(shù)的木質(zhì)產(chǎn)品的加工，致力于歐美市場的拓展。本公司擁有各種先進生產(chǎn)設(shè)備，有現(xiàn)代化管理系統(tǒng)、優(yōu)良的技術(shù)人員和強大的職工隊伍。產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良，信譽良好。公司堅持以“聯(lián)合供應(yīng)商；強化技術(shù)與管理;不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶要求；”為發(fā)展方針，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下不斷努力創(chuàng)新，在廣大客戶和社會各界的支持下，業(yè)務(wù)蒸蒸日上，產(chǎn)值不斷提升。2006年導(dǎo)入止。9001質(zhì)量管理系統(tǒng)，實施PDCA管理循環(huán)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理制度，積極提升公司產(chǎn)品品質(zhì)。公司地址：XXXXX聯(lián)系電話：XXXXX傳真：XXXXX文件標(biāo)題FSC-COC手冊文件編號FSC-QM-01版本/次A/0制訂部門管理者代表制訂日期2018-08-15頁次8/25第五章術(shù)語與定義組成產(chǎn)品：用1種或更多種FSC材料組合在一起形成另外一種產(chǎn)品。例如：家具、架子單元、樂器，膠合板，細木工板，單板層積材，層壓木質(zhì)地板，層壓粒子板等。聲明期：各組織為各種產(chǎn)品所規(guī)定的一段時間，用于制定一份特別的FSC聲明。成份：一件組合產(chǎn)品的單獨和可區(qū)分的部分。轉(zhuǎn)換因子：在組織進行轉(zhuǎn)換前后的材料量比值。轉(zhuǎn)換因子的計算是用輸出（體積或重量）除以輸入（體積或重量），并且適用于各產(chǎn)品組的每個成份。信用賬戶：即由一個運作信用體系的認證組織所保持的檔案，其中列明了信用額度的進入和撤出，目的是用于銷售FSC聲明的產(chǎn)品。信用聲明：FSC聲明的一部分，用于FSC混合或FSC再循環(huán)產(chǎn)品，其上規(guī)定了所有的數(shù)量均可用作FSC輸入或消費后輸入，用于后面計算輸入百分比或FSC聲明。適用的聲明為“FSC混合信用”或“FSC再循環(huán)信用”。信用體系：產(chǎn)品組的監(jiān)管鏈體系，其允許一部分輸出的出售帶有信用聲明，其信用聲明對應(yīng)于FSC和消費后輸入的數(shù)量。考慮到適用的轉(zhuǎn)換因子，F(xiàn)SC和消費后輸入可以累積視作一個信用賬戶上的FSC信用。合格輸入：原始材料和回收材料輸入，根據(jù)其材料種類，對于一個特定的FSC產(chǎn)品組來說是合格的。FSC認證材料：由一個組織供應(yīng)的帶有FSC聲明的FSC純、FSC混合或FSC再循環(huán)材料，并由FSC授權(quán)認證機構(gòu)進行了評估，以證實其符合FSC森林管理和/或監(jiān)管鏈的要求。FSC認證產(chǎn)品：FSC認證材料，可以攜帶FSC標(biāo)簽，并使用FSC商標(biāo)進行推銷。FSC聲明：發(fā)票上所作的聲明，對于FSC-認證材料或FSC受控木材，其上規(guī)定了材料范疇;對于FSC混合和FSC再循環(huán)材料，列明了相關(guān)的百分比聲明或信用聲明。產(chǎn)品組：由組織指定的一個或一組產(chǎn)品，其具有共同的輸入和輸出基本特性，因此可以組合起來按照FSC材料種類進行FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈控制、百分比計算和標(biāo)識：FSC純的、FSC混合的、FSC再循環(huán)的或FSC受控木材。產(chǎn)品類型：以分類或是分級體系為基礎(chǔ)對輸出的總體描述。例如，按照FSC產(chǎn)品分類的產(chǎn)品類型有：松柏原木、木炭、木材紙漿、花園家具或粒子板。范圍：產(chǎn)銷監(jiān)管鏈證書的范圍確定了FSC授權(quán)認證機構(gòu)評估過程中所包括的組織的場址、產(chǎn)品組、業(yè)務(wù)，以及對其進行評估所依據(jù)的認證標(biāo)準(zhǔn)。交付文件：包括所有類型的發(fā)貨單證：國際運輸單證和國內(nèi)發(fā)貨單。物種術(shù)語表：FSC物種術(shù)語是在國際貿(mào)易中使用，并根據(jù)其大類（“針葉”、“落葉”）、屬/種與現(xiàn)存品種分類的樹種學(xué)名和俗名匯編。

文件標(biāo)題FSC-COC手冊文件編號FSC-QM-01版本/次A/0制訂部門管理者代表制訂日期2018-08-15頁次9/25第六章產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系架構(gòu)及職責(zé)產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系架構(gòu)圖：文件標(biāo)題FSC-COC手冊文件編號FSC-QM-01版本/次A/0制訂部門管理者代表制訂日期2018-08-15頁次10/25職責(zé)：總經(jīng)理：令監(jiān)督協(xié)調(diào)公司各個部門的運作，以保證公司具有高的效率和效能；令收集各個方面的信息，制訂公司各個階段的決策；令制訂質(zhì)量方針，認可產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系、批準(zhǔn)相關(guān)文件，給予足夠的力度與支持，提供產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系所需資源；令負責(zé)提供充足可靠的人力及設(shè)備等資源配備。管理者代表：令改善與預(yù)防措施的監(jiān)督；令根據(jù)公司的政策及FSC-COC國際標(biāo)準(zhǔn)要求建立產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系；令監(jiān)督并協(xié)調(diào)產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系的運作；令外部相關(guān)機構(gòu)的溝通與聯(lián)絡(luò)；令監(jiān)督協(xié)調(diào)公司各個部門的運作，以保證公司具有高的效率和效能；行政部：令負責(zé)全公司的人事、招聘、對外聯(lián)絡(luò)等；令負責(zé)提供符合要求的人力資源；令組織必須的教育培訓(xùn)（包括FSC知識）培訓(xùn)及考核評定，提供培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施；令保存各部門員工培訓(xùn)記錄；業(yè)務(wù)部：令銷售網(wǎng)絡(luò)的維護、與顧客的溝通、顧客信息的收集、制訂市場營銷計劃；令負責(zé)或組織訂單評審以及結(jié)果的傳遞；令參與新產(chǎn)品研制相關(guān)信息收集、客戶投訴的處理，顧客滿意度調(diào)查；令收賬及賬款異常的處理；令負責(zé)識別客戶相關(guān)的FSC要求并在公司內(nèi)部進行傳達與溝通。采購部：令根據(jù)公司經(jīng)營總方針、財務(wù)預(yù)算及市場訂單及倉庫庫存情況，制定物料采購計劃，報批后執(zhí)行；令了解市場行情，做好物料市場價格的調(diào)查工作，確保采購物料的性能、價格合理化，控制采購成本；令做好供應(yīng)商的調(diào)查、與各相關(guān)部門進行供應(yīng)商評估，選擇質(zhì)優(yōu)、價廉的供應(yīng)商；令建立FSC合格供應(yīng)商清單；倉庫部：令負責(zé)倉庫FSC原料/成品物料的管理；令負責(zé)倉庫FSC原料/成品物料的登記入帳工作，認真核實進、出、存單據(jù)，做到帳、物相符;文件標(biāo)題FSC-COC手冊文件編號FSC-QM-01版本/次A/0制訂部門管理者代表制訂日期2018-08-15頁次11/25令負責(zé)倉庫FSC原料/成品物料的月、季、年度的盤點、統(tǒng)計工作。財務(wù)部：令負責(zé)FSC產(chǎn)品發(fā)票的開具及供應(yīng)商FSC材料發(fā)票的檢查核對。生產(chǎn)部：令負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)指示進行生產(chǎn)安排；令負責(zé)執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與糾正措施工作；令執(zhí)行不合格品之控制與返工工作；令確保本部門之FSC記錄的準(zhǔn)確性、完整性；令確保生產(chǎn)按計劃、按文件要求進行，確保文件處于受控狀態(tài)；令做好制程系統(tǒng)因素（人、機、料、法、環(huán)）的管理；令負責(zé)機器設(shè)備日常維護保養(yǎng)工作；令控制間接物料的耗用、制程合格率的提高；令FSC生產(chǎn)現(xiàn)場的區(qū)分與標(biāo)識；令各工序FSC賬戶的記錄及對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負責(zé)。品管部：令分析制程不良、客戶投訴等質(zhì)量異常并監(jiān)督、跟進措施執(zhí)行；令改善與預(yù)防措施的實施；令推廣顧客要求為各級人員所知，提高全員質(zhì)量意識；令督導(dǎo)來料檢驗、制程檢驗、成品檢驗、出貨檢驗工作；令統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用控制；令顧客投訴的處理、分析；令不合格品之控制，不合格品處理的跟蹤；令監(jiān)督制造部按FSC區(qū)域擺放、標(biāo)識物料。文控：令負責(zé)文件的編寫組織工作；令負責(zé)文件的打印、分發(fā)、修改、回收與控制；令負責(zé)FSC記錄的歸檔管理工作。文件標(biāo)題FSC-COC手冊文件編號FSC-QM-01版本/次A/0制訂部門管理者代表制訂日期2018-08-15頁次12/25第七章通用要求產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系公司通過任命管理者代表，全權(quán)負責(zé)組織遵守產(chǎn)銷監(jiān)管鏈標(biāo)準(zhǔn)涵蓋的所有適用要求，并得到充分的授權(quán)。公司對所有與FSC-COC相關(guān)的工作崗位，提出與崗位相關(guān)的FSC知識的要求，并在本手冊中規(guī)定了“崗位職責(zé)”，建立了公司的“FSC各崗位負責(zé)人員名單”，以確保每一個監(jiān)管崗位有專人負責(zé)。同時也確保公司所有與FSC-COC相關(guān)人員有能力執(zhí)行組織的產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系。公司針對FSC-COC標(biāo)準(zhǔn)中所有適用要求，由管理者代表組織制定、執(zhí)行和維持程序和/或工作指令，明確規(guī)定相應(yīng)的負責(zé)人以執(zhí)行程序和/或工作指令，使用最新版本程序培訓(xùn)公司相關(guān)員工，以確保他們有能力實施產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系。公司建立了每一個工作崗位所需的資格要求，由行政部制定“年度培訓(xùn)計劃”，各參與認證的崗位培訓(xùn)按行政部的要求進行，并確保培訓(xùn)計劃得到有效執(zhí)行。行政部組織培訓(xùn)時應(yīng)填寫簽到表，對培訓(xùn)進行考核，考核結(jié)果達到規(guī)定的要求后方能上崗，并保留以上相應(yīng)的培訓(xùn)記錄。公司文控對涉及FSC-COC標(biāo)準(zhǔn)中所有適用要求的所有記錄和文件，根據(jù)認證范圍，公司應(yīng)至少保留下列文件：程序文件，產(chǎn)品組清單，培訓(xùn)記錄，采購和銷售文件，材料平衡記錄，年度數(shù)量匯總，商標(biāo)批準(zhǔn)記錄，供應(yīng)商，投訴和分包記錄，不合格產(chǎn)品控制記錄，回收材料驗證計劃記錄，受控材料及FSC受控木材盡職調(diào)查相關(guān)記錄等，文件編制《文件總覽表》和《FSC記錄清單》，規(guī)定保存的部門、地點及保存期限，所有保存期限不得少于5年。同時確?！段募傆[表》和《FSC記錄清單》得到及時的更新。FSC價值觀的承諾公司作出自我聲明，在公司與FSC協(xié)會所界定的政策范圍內(nèi)承諾與遵守FSC的價值觀，如果FSC決定修改聯(lián)合政策，則此條款也將做相應(yīng)修改。參見附件：《關(guān)于FSC-POL-01-004的自我聲明書》職業(yè)鍵康安全公司建立并實施與公司規(guī)模和復(fù)雜程度相適宜職業(yè)健康安全體系，并為員工提供職業(yè)健康安全的培訓(xùn)，以確保全體員工得到相應(yīng)的勞動保護。職業(yè)健康安全代表參見附件：《職業(yè)健康安全管理者代表任命書》相關(guān)方投訴處理公司建立了《投訴管理程序》，確保收到的關(guān)于遵守產(chǎn)銷監(jiān)管鏈標(biāo)準(zhǔn)的投訴得到充分的重視，包括：文件標(biāo)題FSC-COC手冊文件編號FSC-QM-01版本/次A/0制訂部門管理者代表制訂日期2018-08-15頁次13/25a）收到投訴的兩周內(nèi)告知投訴人收到投訴；b）3個月內(nèi)調(diào)查投訴，并說明回應(yīng)投訴的計劃行動。如果需要更長的時間完成調(diào)查，應(yīng)通知投訴者及本公司的認證機構(gòu)；c）對投訴和在此過程中發(fā)現(xiàn)的影響遵守認證要求的缺陷采取適當(dāng)?shù)男袆?；d）投訴已成功解決或關(guān)閉時，通知投訴者和本公司的認證機構(gòu)。公司建立《不合格品管理程序》以確保發(fā)現(xiàn)和控制不合格產(chǎn)品，預(yù)防其無意被附上FSC聲明并被銷售和交付。在交付后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品為不合格產(chǎn)品時，公司應(yīng)：a）在5個工作日內(nèi)書面通知認證機構(gòu)和所有直接受影響的客戶關(guān)于確定的不合格產(chǎn)品，并保存通知記錄。b）分析不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因，并采取措施防止再次發(fā)生；c）配合認證機構(gòu)，使認證機構(gòu)確認本公司采取了適當(dāng)?shù)男袆觼砑m正不符合。公司應(yīng)支持并配合由認證機構(gòu)和認可服務(wù)中心（ASI）進行的交易驗證，按照認證機構(gòu)的要求提供FSC交易記錄數(shù)據(jù)（包括采購FSC材料和銷售FSC產(chǎn)品的所有交易記錄）。7.2材料采購采購部負責(zé)對供應(yīng)商進行評估，要求供貨商提供FSC認證的證書注冊編號。當(dāng)供應(yīng)商FSC證書發(fā)生任何有可能影響供應(yīng)產(chǎn)品供應(yīng)能力和真實性的改變時，采購人員應(yīng)通過網(wǎng)址http:〃驗證其FSC證書的有效性和FSC產(chǎn)品組范圍。采購部對所有供應(yīng)FSC產(chǎn)品組中產(chǎn)品的供應(yīng)商建立一份《FSC合格供應(yīng)商清單》。該清單應(yīng)包括供應(yīng)商的以下最新信息：1）供應(yīng)的FSC產(chǎn)品類型；2）供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等；3）供應(yīng)商FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈證書編號。對供應(yīng)商的管理可參考文件《采購管理程序》。在收到材料之后，倉管人員、財務(wù)人員、采購人員應(yīng)該檢查供應(yīng)商的發(fā)票和送貨單等相關(guān)證明材料，以確保下列事項無誤：1）供應(yīng)的材料類型和數(shù)量與供應(yīng)文件上描述的一致；2）每一產(chǎn)品或是全部產(chǎn)品都標(biāo)注了FSC聲明；3）帶有FSC聲明的供應(yīng)材料引用了供應(yīng)商的FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈號碼或FSC受控木材號碼。公司應(yīng)確保只有合格的投入和正確的材料類別才能用于公司所確定的FSC產(chǎn)品組。公司采購用于FSC產(chǎn)品組的非FSC認證回收材料時，應(yīng)符合FSC-STD-40-007的要求。公司采購用于FSC產(chǎn)品組的非FSC認證原始材料時，應(yīng)符合FSC-STD-40-005的要求。公司從自己的初加工和深加工場所回收的材料可以歸類為與投入材料相同或者較低的類另I」。從深加工回收的材料，公司可將其歸為消費前回收材料，此類材料不包括那些在加文件標(biāo)題FSC-COC手冊文件編號FSC-QM-01版本/次A/0制訂部門管理者代表制訂日期2018-08-15頁次14/25工過程中被丟棄，但是可以在現(xiàn)場進行再利用的材料。在主評估期間儲存的材料和主評估日期與公司產(chǎn)銷監(jiān)管鏈證書發(fā)行日期之間收到的材料，如果公司能夠向認證機構(gòu)證明這些材料滿足FSC材料采購要求，則可做為有效投入。否則，只能做為非FSC材料處理。材料處理如果有不合格投入混入FSC產(chǎn)品組的風(fēng)險時，公司可采取下列一個或多個隔離方法：a）材料物理隔離法；b）材料時間隔離法；c）材料識別法。FSC材料和產(chǎn)品記錄針對每個產(chǎn)品組和工作任務(wù)單，公司應(yīng)確定涉及材料體積或重量變化的主要加工步驟的轉(zhuǎn)換因子或轉(zhuǎn)換率，如果不可行，說明整個加工步驟的轉(zhuǎn)換因子或轉(zhuǎn)換率。公司建立了《FSC產(chǎn)品組重量及轉(zhuǎn)換因子計算方法》規(guī)定計算轉(zhuǎn)換因子或轉(zhuǎn)換率的一致的方法并及時更新。公司應(yīng)保留FSC證書范圍內(nèi)材料和產(chǎn)品的最新材料賬目記錄（例如，電子表格，生產(chǎn)控制軟件），包括：a）投入：采購文件編號，日期，數(shù)量，包括百分比和信用聲明（如適用）的材料類別；b）產(chǎn)出：銷售文件編號，日期，產(chǎn)品說明，數(shù)量，F(xiàn)SC聲明，適用的聲明期或工作任務(wù)單;c）FSC百分比計算和FSC信用賬戶。如果公司同時具有FSC認證和其他森林認證體系證書，本公司應(yīng)證明同時帶有這些認證體系聲明的投入和產(chǎn)出沒有被重復(fù)計算。公司應(yīng)為每個產(chǎn)品組準(zhǔn)備年度數(shù)量匯總報告（重量或材積），涵蓋從上一次報告開始的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，說明以FSC聲明銷售的產(chǎn)出產(chǎn)品與投入的數(shù)量（重量或材積），現(xiàn)有的庫存，相應(yīng)的產(chǎn)出FSC聲明和產(chǎn)品組的轉(zhuǎn)換因子或轉(zhuǎn)換率平衡并相匹配。銷售公司應(yīng)確保以FSC聲明銷售的產(chǎn)品的銷售文件（實體或電子的），包括下列信息：a）組織的名稱和聯(lián)系方式；b）識別客戶的信息，例如客戶的名稱和地址（銷售給終端消費者除外）；c）發(fā)行文件的日期；d）產(chǎn)品名稱或說明；e）產(chǎn)品銷售數(shù)量（應(yīng)包含重量或材積）；f）組織的與FSC認證產(chǎn)品對應(yīng)FSC證書編碼和/或與FSC受控木材產(chǎn)品對應(yīng)的FSC受控木材號碼；g）明確標(biāo)示每個產(chǎn)品項目或者所有產(chǎn)品的FSC聲明。文件標(biāo)題FSC-COC手冊文件編號FSC-QM-01版本/次A/0制訂部門管理者代表制訂日期2018-08-15頁次15/25位于供應(yīng)鏈終端的，銷售FSC成品和貼標(biāo)產(chǎn)品的組織（例如，零售商，出版商）可在銷售文件中省略百分比或信用信息（例如，使用“FSC混合”聲明來代替“FSC混合70%”或“FSC混合信用”）。但是，在這種情況下，這些信息就已經(jīng)丟失，不允許供應(yīng)鏈后續(xù)的組織再使用或者恢復(fù)這些產(chǎn)品的百分比或者信用信息。（本公司不適用）如果產(chǎn)品運輸時銷售文件沒有隨行，相關(guān)的交付文件中應(yīng)包含7.5.1章節(jié)中要求的信息、，客戶可以根據(jù)此信息辨認產(chǎn)品是FSC認證的，并與銷售文件相互關(guān)聯(lián)。組織應(yīng)確保銷售文件中帶有FSC100%,FSC混合或FSC回收聲明銷售的產(chǎn)品，不帶有其他森林認證體系的標(biāo)簽。如果產(chǎn)品上貼有FSC標(biāo)簽，銷售文件和交付文件中FSC認證的產(chǎn)品可同時帶有FSC聲明和其他森林認證體系的聲明。公司銷售完全從小規(guī)?；蛘呱鐓^(qū)生產(chǎn)者獲得投入材料的產(chǎn)品時，可在銷售文件中添加以下聲明“來自小規(guī)模或者社區(qū)林業(yè)生產(chǎn)者”。此聲明能被證書持有者在供應(yīng)鏈上傳遞。如果產(chǎn)品是原材料或者是半成品，并且客戶是通過FSC認證的企業(yè)，組織可只銷售那些銷售文件和交付文件中帶有“FSC受控木材”聲明的產(chǎn)品。如果FSC聲明和/或證書號碼不能在銷售文件或交付文件中體現(xiàn)，公司可通過補充文件（例如，補充信件）將要求的信息提供給客戶，這種情況下，組織應(yīng)得到認證機構(gòu)的許可，并按照下列要求執(zhí)行：a）應(yīng)存在可以將補充文件和銷售或交付文件連接的清楚的信息；b）不能夠有使客戶誤解補充文件中哪些產(chǎn)品是FSC認證的，哪些不是FSC認證產(chǎn)品的風(fēng)險；c）如果銷售文件中包含帶有不同F(xiàn)SC聲明的多種產(chǎn)品，在補充文件中應(yīng)為每個產(chǎn)品交互引用其FSC聲明。銷售定制產(chǎn)品的組織（例如，木工，建筑承包商，建筑公司），不需要在補充文件中按照7.5.1章節(jié)對發(fā)票的要求那樣列出FSC認證的產(chǎn)品，公司可為建筑發(fā)票或者其他相關(guān)服務(wù)發(fā)票提供補充文件。補充文件應(yīng)包含下列信息：a）能夠充分將服務(wù)發(fā)票與補充文件連接的參考信息；b）用于相關(guān)數(shù)量和FSC聲明的FSC認證組成清單；c）本公司的證書號碼。FSC聲明的降級規(guī)則：FSC100%降級為FSCmixcredit或FSCmixX%，F(xiàn)SCmixcredit或FSCmixX%再降級為FSCcontrolled，由100%回收材料制成的產(chǎn)品只能降級為FSCrecycledo遵守木材合法性法規(guī)公司建立了《FSC貿(mào)易和海關(guān)法控制程序》，以確保其FSC認證的產(chǎn)品遵守所有適用的法律法規(guī)。應(yīng)至少：a）有適當(dāng)?shù)某绦虼_保其進口和/或出口的FSC認證產(chǎn)品遵守所有適用的貿(mào)易和海關(guān)法律；文件標(biāo)題FSC-COC手冊文件編號FSC-QM-01版本/次A/0制訂部門管理者代表制訂日期2018-08-15頁次16/25貿(mào)易和海關(guān)法律包括但不限于：1）林產(chǎn)品出口的禁令，配額和其他限制（例如，出口未經(jīng)加工原木或者粗鋸材的禁令）;2）木材或林產(chǎn)品的出口許可證要求；3）官方授權(quán)木材和林產(chǎn)品可要求適用于林產(chǎn)品出口的出口稅和關(guān)稅。b）如有要求，及時收集和提供樹種（常用名和科學(xué)名）和采伐國家（或法規(guī)要求的更加詳細的位置）信息并提供給直接客戶和/或供應(yīng)鏈下游的，需要此信息來遵守法律法規(guī)的組織。公司和其客戶可以就提供信息的形式和頻率達成協(xié)議。如果組織沒有樹種和原產(chǎn)地的信息，相關(guān)要求應(yīng)傳遞到上游供應(yīng)商直至獲得相關(guān)信息。c）確保含有消費前回收木材（回收紙張除外）的FSC認證產(chǎn)品出售給位于實行木材合法性法規(guī)國家的公司時，采用下列任意一種方式：i）消費前回收的木材符合依據(jù)FSC-STD-40-005FSC受控木材的要求；或ii）通知其客戶產(chǎn)品含有消費前回收木材，并支持適用木材合法性法規(guī)要求的客戶的盡職調(diào)查體系。第八章FSC聲明的控制為控制FSC聲明建立產(chǎn)品組公司為控制FSC產(chǎn)出聲明和貼標(biāo)的產(chǎn)品建立產(chǎn)品組。本公司FSC產(chǎn)品組的聲明期按訂單交期。（參見：《FSC產(chǎn)品組清單》）如果聲明期中的輸入屬于一種產(chǎn)品且具有相同的FSC聲明，則應(yīng)該將其相應(yīng)地定為相同輸出的FSC聲明。產(chǎn)品組由具有以下特點的一種或者多種產(chǎn)出的產(chǎn)品組成：a）在FSC-STD-40-004a產(chǎn)品分類標(biāo)準(zhǔn)中歸屬于相同的產(chǎn)品類型；b）被相同的FSC控制體系控制。在百分比體系和信用體系下建立產(chǎn)品組要滿足下列條件：a）所有的產(chǎn)品應(yīng)有相同的轉(zhuǎn)換因數(shù)。如果不能滿足此條件，也可將其劃分為相同的產(chǎn)品組，但應(yīng)為以FSC百分比或FSC信用聲明銷售的那部分產(chǎn)出產(chǎn)品使用其相應(yīng)的轉(zhuǎn)換因數(shù)；b）所有的產(chǎn)品應(yīng)由相同的投入材料（例如，松木板材）或者相同投入材料的組合構(gòu)成（例如，由等價材料和/或樹種制造的刨花板和膠合板組成的膠合刨花板）。公司有建立《FSC產(chǎn)品組清單》，該清單包含以下信息：a）按照FSC-STD-40-004a中列出的產(chǎn)品類型；b）產(chǎn)出產(chǎn)品適用的FSC聲明。如果公司想要在FSC證書數(shù)據(jù)庫中公開其產(chǎn)品有資格粘貼FSC小規(guī)?；蛘呱鐓^(qū)企業(yè)的標(biāo)簽，也可以說明；文件標(biāo)題FSC-COC手冊文件編號FSC-QM-01版本/次A/0制訂部門管理者代表制訂日期2018-08-15頁次17/25c）樹種（包括學(xué)名和常用名），當(dāng)樹種信息決定產(chǎn)品特征時（紙制品可不注明樹種）。轉(zhuǎn)換體系針對每個產(chǎn)品組，公司應(yīng)為做出的單獨的FSC聲明規(guī)定聲明期或工作任務(wù)單。針對單獨材料類別，具有相同F(xiàn)SC聲明投入的聲明期或者工作任務(wù)單，公司應(yīng)確定此投入聲明與產(chǎn)出的FSC聲明一致。針對不同材料類別或相關(guān)百分比聲明或信用聲明的材料混合投入的聲明期或工作任務(wù)單，公司應(yīng)采用投入的最低FSC聲明作為產(chǎn)出的FSC聲明。第九章FSC貼標(biāo)要求FSC標(biāo)簽應(yīng)用產(chǎn)品上應(yīng)用FSC標(biāo)簽時應(yīng)該確保下列事項：1）公司所銷售的產(chǎn)品只有在符合本標(biāo)準(zhǔn)適用要求的情況下才能貼FSC標(biāo)簽；2）公司所銷售的產(chǎn)品應(yīng)該按照FSC-STD-50-001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，公司可在FSC認證的產(chǎn)品上貼FSC標(biāo)簽。3）FSC標(biāo)簽類型應(yīng)與相應(yīng)銷售文件上的FSC聲明相匹配。4）只有符合FSC貼標(biāo)條件的FSC產(chǎn)品可用FSC商標(biāo)宣傳。5）公司只有簽署FSC商標(biāo)許可協(xié)議并持有效證書方可使用FSC商標(biāo)。FSC“100%”標(biāo)簽所有FSC100%的產(chǎn)品組的產(chǎn)品都可以貼FSC“100%”標(biāo)簽。FSC“混合”標(biāo)簽如果驗明的輸出FSC聲明是下列情況之一，則轉(zhuǎn)換體系下FSC混合的產(chǎn)品組的產(chǎn)品可以貼FSC“混合”標(biāo)簽：“FSC混合的”百分比聲明至少為70%；2）或是“FSC混合的信用”聲明FSC“再循環(huán)”標(biāo)簽如果驗明的輸出FSC聲明是下列情況之一，則轉(zhuǎn)換體系下FSC再生的產(chǎn)品組的產(chǎn)品可以貼FSC“再生”標(biāo)簽：1）對木制品，“FSC再生”百分比聲明至少為70%；2）對紙制品，“FSC再生”百分比聲明無閥值要求；3）或者是“FSC再生的信用”聲明。文件標(biāo)題FSC-COC手冊文件編號FSC-QM-01版本/次A/0制訂部門管理者代表制訂日期2018-08-15頁次18/25FSC標(biāo)簽使用及要求使用FSC商標(biāo)時應(yīng)同時標(biāo)出FSC指定的商標(biāo)許可編碼。證書編碼在每件產(chǎn)品或推廣物料上僅需出現(xiàn)一次。只有在公司認證范圍內(nèi)的產(chǎn)品，才能進行FSC貼標(biāo)或作為FSC認證產(chǎn)品進行宣傳，且應(yīng)滿足相應(yīng)FSC標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的貼標(biāo)要求。使用FSC商標(biāo)的限制以下情況不得使用FSC商標(biāo)：FSC商標(biāo)的使用不能造成對FSC認證體系的混淆、曲解或者損害FSC認證的可信度；FSC商標(biāo)的使用不得暗示FSC贊同或參與公司在認證范圍之外的活動或者對此活動負責(zé)；FSC商標(biāo)不得用于FSC認證不涵蓋的產(chǎn)品質(zhì)量方面的宣傳；FSC商標(biāo)不得用于產(chǎn)品品牌名、公司名(如FSCGolden木材)或者網(wǎng)站域名中；FSC商標(biāo)不得用于FSC受控木材或受控材料的產(chǎn)品貼標(biāo)或購銷宣傳中；大寫字母FSC只能用于FSC受控木材在銷售及運輸單據(jù)上的聲明傳遞。只能使用由商標(biāo)入口網(wǎng)站生成的FSC標(biāo)簽圖片，或者由認證機構(gòu)或FSC發(fā)布且批準(zhǔn)的FSC標(biāo)簽圖片。在FSC認證產(chǎn)品的宣傳、分銷和銷售過程中，公司應(yīng)負責(zé)遵守所在國家相關(guān)的標(biāo)簽使用規(guī)定和消費者保護法。當(dāng)產(chǎn)品材料或者其包裝/內(nèi)含物含有非FSC認證的材料時，應(yīng)在標(biāo)簽中說明認證產(chǎn)品的類型。認證材料可以通過標(biāo)簽中的產(chǎn)品類型或在標(biāo)簽旁邊標(biāo)注說明文字。產(chǎn)品的具體名稱不能作為產(chǎn)品類型使用；以下情況應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品類型：a)在印刷品和或紙質(zhì)文具上；b)產(chǎn)品含有無法和FSC認證成分區(qū)分開的中性材料時(例如：木纖維中混有含非FSC認證的中性材料，如紙張中含有棉纖維時，產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)為“木材”而非”紙張“)。使用麥比烏斯環(huán)a)FSC混合和回收標(biāo)簽可選擇使用“麥比烏斯環(huán)”。b)“麥比烏斯環(huán)”在使用時應(yīng)標(biāo)有百分比。百分比應(yīng)反映用前和用后廢料回收的含量，此含量能夠被FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈的控制體系所證實。當(dāng)產(chǎn)品中所有源自林產(chǎn)品的材料都通過FSC認證時，才能使用FSC標(biāo)簽。由林產(chǎn)品原料制作的包裝被視為一個獨立要素。因此，根據(jù)認證產(chǎn)品的成分，F(xiàn)SC標(biāo)簽可用于包裝和/或包裝內(nèi)產(chǎn)品；產(chǎn)品和/或包裝上的FSC標(biāo)簽宜清晰可見。如果產(chǎn)品貼有FSC標(biāo)簽，則不能同時出現(xiàn)其它森林認證體系的標(biāo)識。在貼有FSC標(biāo)簽文件標(biāo)題FSC-COC手冊文件編號FSC-QM-01版本/次A/0制訂部門管理者代表制訂日期2018-08-15頁次19/25的目錄、書籍和類似出版物中，可出現(xiàn)其它森林認證體系的標(biāo)識以用于其他產(chǎn)品宣傳或者教育目的。只有當(dāng)FSC產(chǎn)品標(biāo)簽用于包裝或吊牌等上面時，方可僅將FSC標(biāo)識和商標(biāo)許可碼直接印在產(chǎn)品上（如燙?。?。只有當(dāng)消費者能夠看到FSC標(biāo)簽（即不損壞包裝的情況下，即可看到FSC標(biāo)簽）時，方可使用FSC附加標(biāo)識或說明。例如，如果產(chǎn)品標(biāo)簽在包裝內(nèi)，則FSC相關(guān)附加標(biāo)識、標(biāo)注、或說明不得出現(xiàn)在外包裝上。在半成品上使用區(qū)分標(biāo)志和標(biāo)簽a）在產(chǎn)品完成前，可在產(chǎn)銷監(jiān)管鏈中使用FSC商標(biāo)以區(qū)分FSC認證材料。使用這種區(qū)分標(biāo)志無需提交許可申請。在產(chǎn)品進入最終銷售環(huán)節(jié)或移交給非認證機構(gòu)之前，所有的區(qū)分標(biāo)志應(yīng)移除。b）如果公司希望在半成品上貼標(biāo)，F(xiàn)SC標(biāo)簽應(yīng)可以在下一步加工時或之前移除。公司之間關(guān)于使用FSC標(biāo)簽的協(xié)議如果兩個FSC認證的公司達成協(xié)議，供應(yīng)商在產(chǎn)品上使用客戶的FSC商標(biāo)許可碼，應(yīng)滿足以下條件：a）貼標(biāo)產(chǎn)品應(yīng)在兩個公司的證書范圍內(nèi)。b）雙方應(yīng)將該項協(xié)議書面通知各自的認證機構(gòu)。通知信息應(yīng)包括指明審批產(chǎn)品標(biāo)簽的認證機構(gòu)，或已建立商標(biāo)使用管理系統(tǒng)并經(jīng)其認證機構(gòu)批準(zhǔn)的證書持有人。c）供應(yīng)商應(yīng)確?？蛻舻臉?biāo)簽許可編碼僅在供應(yīng)給該客戶的符合要求的產(chǎn)品上使用。d）如果供應(yīng)商有承包商，供應(yīng)商應(yīng)確保承包商僅在供應(yīng)給客戶的符合要求的產(chǎn)品上使用標(biāo)簽許可編碼。e）雙方應(yīng)妥善保存該項協(xié)議，以便認證機構(gòu)查驗。使用FSC商標(biāo)進行宣傳的要求公司可以使用FSC商標(biāo)宣傳其認證產(chǎn)品和證書持有者身份公司在進行產(chǎn)品宣傳及分發(fā)宣傳性材料時，應(yīng)負責(zé)遵守所在國家的消費者保護法。在產(chǎn)品目錄、宣傳手冊、網(wǎng)站等僅展示一次FSC宣傳要素即可。如果同時列出FSC認證產(chǎn)品和非認證產(chǎn)品，應(yīng)在宣傳要素旁邊加注文字進行說明，如“查看我們的FSC?認證產(chǎn)品”，F(xiàn)SC認證產(chǎn)品應(yīng)明確標(biāo)出。如果部分或全部FSC認證產(chǎn)品須特別要求方可提供，則應(yīng)明確說明。如果在發(fā)票模板、提貨單或者其它類似的文件中使用FSC商標(biāo)進行宣傳，而這些文件可能同時用于認證和非認證產(chǎn)品時，文件應(yīng)包括以下或類似說明：“只有本文件中標(biāo)明的產(chǎn)文件標(biāo)題FSC-COC手冊文件編號FSC-QM-01版本/次A/0制訂部門管理者代表制訂日期2018-08-15頁次20/25品才是FSC?認證產(chǎn)品?！睅в猩虡?biāo)許可碼的FSC標(biāo)識可用于馬克杯、筆、T恤衫、帽子、橫幅或者公司交通工具等非賣宣傳品上。如果宣傳品全部或部分是木制的（如鉛筆或者U盤），必須滿足標(biāo)準(zhǔn)FSC-STD-40-004相應(yīng)的標(biāo)簽使用要求，但不需要附帶產(chǎn)品標(biāo)簽。展會上使用FSC商標(biāo)進行宣傳時，應(yīng)：a）清楚標(biāo)明哪些產(chǎn)品是經(jīng)FSC認證的，或b）如果沒有展示FSC產(chǎn)品，需要在顯著位置附加一個說明，如“請向我們詢問FSC?認證產(chǎn)品”。只使用文字描述機構(gòu)通過了FSC認證則不需要類似說明。使用FSC商標(biāo)進行宣傳的限制在使用FSC商標(biāo)時不能暗示其等同于其它森林認證體系（如FSC/xxx認證）。與其它認證體系標(biāo)識出現(xiàn)于同一種宣傳材料時，在尺寸或者位置上FSC商標(biāo)不能處于劣勢。不得在名片上使用FSC標(biāo)識或者"ForestsForAllForever”（“森林與共生生不息”）商標(biāo)用于公司或產(chǎn)品宣傳。可以使用與公司認證資質(zhì)有關(guān)的文字和許可編碼，如“我們是FSC?認證企業(yè)（FSC?C######）或者“我們銷售FSC?認證產(chǎn)品（FSC?C######）"。不得單獨使用認證機構(gòu)的標(biāo)識宣傳FSC認證產(chǎn)品。公司目前沒有建立商標(biāo)使用管理系統(tǒng)，所有計劃使用的FSC商標(biāo)的設(shè)計圖樣向認證機構(gòu)遞交申請，待認證機構(gòu)審批后再使用。第十章外包管理當(dāng)公司作為FSC認證的承包商時，其FSC證書范圍應(yīng)包括外包服務(wù)，確保滿足所有適用的認證要求。公司目前沒有外發(fā)加工服務(wù)，公司也沒有承接外包服務(wù)。當(dāng)公司作為FSC認證的承包商，且發(fā)包組織是非FSC認證的組織時，公司可以直接購買用于分包過程的原材料。為了保證產(chǎn)銷監(jiān)管鏈沒有中斷，材料應(yīng)直接從FSC認證的供應(yīng)商運送到組織。文件標(biāo)題FSC-COC手冊文件編號FSC-QM-01版本/次A/0制訂部門管理者代表制訂日期2018-08-15頁次21/25第十一章參考文件11.1參考文件文件管理程序標(biāo)識與可追溯性程序采購管理程序FSC產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖FSC各崗位培訓(xùn)效果評定標(biāo)準(zhǔn)倉庫管理程序記錄管理程序培訓(xùn)管理程序銷售管理程序FSC貿(mào)易和海關(guān)法控制程序投訴管理程序不合格品管理程序文件標(biāo)題FSC-COC手冊文件編號FSC-QM-01版本/次A/0制訂部門管理者代表制訂日期2018-08-15頁次22/25附錄A:管理者代表任命書根據(jù)FSC-COC標(biāo)準(zhǔn)之要求，茲任命XXX為本公司之管理者代表。其職責(zé)是：.依FSC-COC標(biāo)準(zhǔn)之要求建立、實施與保持體系。.定期向總經(jīng)理報告產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系的運行情況，以供體系改善之依據(jù)以及任何改進的需求；.確保在整個公司內(nèi)提高對顧客要求的意識，即負責(zé)在對員工進行培訓(xùn)，以確保提升員工對客戶要求的認識。.負責(zé)產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系有關(guān)外部事務(wù)的聯(lián)絡(luò)。請各部門全力配合，以確保其職責(zé)的履行和權(quán)限的運用?？偨?jīng)理：日期：2018-08-15文件標(biāo)題FSC-COC手冊文件編號FSC-QM-01版本/次A/0制訂部門管理者代表制訂日期2018-08-15頁次23/25附錄B:FSC標(biāo)簽使用負責(zé)人茲任命」^為本公司的標(biāo)簽負責(zé)人，其職責(zé)為：.負責(zé)公司FSC產(chǎn)品張貼、印制FSC標(biāo)簽的批準(zhǔn)；.負責(zé)與認證公司、FSC聯(lián)系有關(guān)標(biāo)簽使用的事宜；.負責(zé)組織對每批FSC標(biāo)簽的使用情況進行抽查工作；.負責(zé)培訓(xùn)全體員工正確使用FSC標(biāo)簽。請各部門全力配合，以確保其職責(zé)的履行和權(quán)限的運用?？偨?jīng)理：日期：2018-08-15文件標(biāo)題FSC-COC手冊文件編號FSC-QM-01版本/次A/0制訂部門管理者代表制訂日期2018-08-15頁次24/25附錄C:職業(yè)健康安全管理者代表任命書茲任命本公司管理人員XXX為本公司的職業(yè)健康安全管理者代表，其職責(zé)為：.指導(dǎo)各部門按環(huán)境健康安全程序執(zhí)行；.對不符合環(huán)境健康安全的部門人員、事件進行有效處理；.對各級人員進行環(huán)境、健康、安全知識的培訓(xùn)；.對重大安全事故進行處理和總結(jié)；.定期召開一次安全總結(jié)會，總結(jié)工作中的不足，持續(xù)改進。請各部門全力配合，以確保其職責(zé)的履行和權(quán)限的運用?？偨?jīng)理：日期：2018-08-15文件標(biāo)題FSC-COC手冊文件編號FSC-QM-01版本/次A/0制訂部門管理者代表制訂日期2018-08-15頁次25/25?關(guān)于55。下01-01-004的自我聲明書Self-DeclarationRegardingFSC-POL-01-004(PolicyfortheAssociationofOrganizationswithFSC)ThesigningOrganizationisassociatedwiththeForestStewardshipCouncilA.C.,Oaxaca,Mexico,oroneofitssubsidiariesoraffiliates(hereinafter:FSC)bybeingeitheramemberoforhavingacontractualrelationshipwithFSC.HerebythesigningOrganizationexplicitlystatesthatithasreadandunderstoodthe“PolicyfortheAssociationofOrganizationswithFSC”aspublishedunder.ThispolicystipulatesFSC'spositionwithregardstounacceptableactivitiesbyorganizationsandindividualswhichalreadyareorwouldliketobeassociatedwithFSCaswellasthemechanismfordisassociation.Inlightoftheabove,theOrganizationexplicitlyagreescurrentlyandinthefuture,aslongastherelationshipwithFSCexists,nottobedirectlyorindirectlyinvolvedinthefollowingunacceptableactivities:Illegalloggingorthetradeinillegalwoodorforestproducts;Violationoftraditionalandhumanrightsinforestryoperations;Destructionofhighconservationvaluesinforestryoperations;Significantconversionofforeststoplantationsornon-forestuse;Introductionofgeneticallymodifiedorganismsinforestryoperations;ViolationofanyoftheILOCoreConventionsasdefinedintheILODeclarationonFundamentalPrinciplesandRightsatWork.公司英文地址City,Date公司英文名稱 FortheOrganization(Includethefullnameoftheorganizationandrepresentative,authorizedsignatureand,ifapplicable,theorganization'sstamp)東莞XXX有限公司文件管理程序文件編號:FSC-QP-01制訂單位：文控版本：A/0總頁數(shù)：5頁制訂日期:2018年08月15日核準(zhǔn) 審查 制訂

文件管理程序文件編號：FSC-QP-01版本/次：A/0頁次:2/5文件修訂記錄頁修訂內(nèi)容簡要修訂頁次更新版次修訂日期修訂者審核核準(zhǔn)文件管理程序文件編號：FSC-QP-01文件管理程序版本/次：A/0頁次:3/5.目的:使產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系所有文件能夠得到有效控制與管理，特制定此程序。.范圍：公司內(nèi)部與FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系有關(guān)文件適用之。.權(quán)責(zé)：文件制訂，廢止與收發(fā)管制權(quán)責(zé)表:文件級層核準(zhǔn)審核制訂收發(fā)管制單位分發(fā)范圍3.1.1管理手冊總經(jīng)理管理者代表文控文控各部門3.1.2程序文件總經(jīng)理管理者代表文控文控各部門3.1.3作業(yè)指引總經(jīng)理管理者代表文控文控相關(guān)部門3.1.4記錄部門主管部門主管文控文控相關(guān)部門.定義：管理手冊（QM）:為向客戶按時提供符合FSC要求的產(chǎn)品和完善的服務(wù)，滿足客戶要求，特別訂此手冊。程序文件（QP）：供管理者管控跨部門作業(yè)流程之文件。作業(yè)指引（WI）：規(guī)范作業(yè)者行為工作標(biāo)準(zhǔn)或指導(dǎo)書。記錄（FM）：用來記錄執(zhí)行結(jié)果之表格或報告書。.作業(yè)內(nèi)容：文件制訂/修訂及作廢作業(yè)。文件制訂作業(yè)：文件需要制訂時，由文控組織各部門進行文件制訂，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，文控按文件編號原則對新文件進行編號。文件修訂/廢止作業(yè)：A.若文件不符合現(xiàn)時要求需修訂或廢止時由申請修訂相關(guān)人員填寫“文件變更申請單”交經(jīng)審核/批準(zhǔn)后方可交文控修改或廢止。文件須廢止時,將文件回收至文控作記錄，原編號列入管制，不得重復(fù)使用。B.修訂后之文件由文控發(fā)行并回收舊版文件。5.2文件審核與核準(zhǔn)作業(yè):文件修訂/廢止之審核及核準(zhǔn)作業(yè)依照3.1作業(yè)。

文件管理程序文件編號：FSC-QP-01文件管理程序版本/次：A/0頁次:4/55.5.3文件編號規(guī)則：管理手冊編號:序號手冊代碼序號手冊代碼體系代碼5.3.2:5.3.2:二級文件編號SO H—OO療號程序文件代碼體系代碼程序文件代碼體系代碼作業(yè)指引編號一口口I聲. 工作指引代碼 體系代碼文件流水號：以二位數(shù)位表示，從“01”開始編號，02,03…依此類推。表格流水號：以FSC+流水號表示，從“01”開始編號，02,03依此類推；版本：從“1.0”開始，修訂后為“2.0，3.0”依此類推。文件版本/版次及頁次管理第一次制訂之原版以A/0表示，A版第一次修訂為A/1版，依此類推。為避免版次修訂太多影響文件之真實內(nèi)容，凡版次經(jīng)5次修訂后，或文件修訂后總頁數(shù)有變化時原制訂單位進行版本變更，發(fā)行B版C版，依此類推。文件管理程序文件編號：FSC-QP-01文件管理程序版本/次：A/0頁次:5/5文件發(fā)行，回收管制作業(yè)文件收發(fā)管制由文控按3.1之要求填寫“文件分發(fā)管制表”進行發(fā)行，并在發(fā)行文件上加蓋紅色發(fā)行章。修訂及廢止時，舊版本失效之文件于新文件發(fā)行時回收，回收份額與發(fā)行份額數(shù)量一致，若有遺失，記錄于“文件分發(fā)管制表”備注欄。文件保存、銷毀作業(yè)文件保存作業(yè)A.現(xiàn)場使用之文件須置于現(xiàn)場場所非現(xiàn)場使用之文件由各部門自行管理B.使用部門不得影印正式發(fā)行之文件（質(zhì)量記錄不限制影印）。C.文控須在增加新文件或文件有修訂版本版次的次月發(fā)行“文件總覽表”，供使用部門參考管理文件。D.文件若發(fā)現(xiàn)有破損，字跡模糊，份數(shù)不足等需要補發(fā)時，由需求部門申請，經(jīng)部門主管審查后由文管中心予以補發(fā)，損壞文件回收并做記錄于“文件分發(fā)管制表”上。E.各部門廣告牌需引用文件時，在廣告牌上標(biāo)明文件編號及版本版次，文件修訂時應(yīng)隨文件而改變。F.文件之借閱，須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后由文控辦理。文件銷毀作業(yè)由各部門回收舊版本文件，統(tǒng)一交文控銷毀，文控保留一份原版本文件并加蓋紅色“作廢文件”存檔。外來文件之管理：各權(quán)責(zé)部門負責(zé)收集外來文件，并交由文控登記在《外來文件總覽表》上。各權(quán)責(zé)部門負責(zé)確定外來文件是否引用，引用的外來文件由文管中心依各部門需求負責(zé)分發(fā)、回收、銷毀。外來文件之最新版本控制由權(quán)責(zé)部門負責(zé)收集其最新版本之后交由文控管控。.相關(guān)文件/數(shù)據(jù)記錄管理程序.使用表格文件變更申請單文件分發(fā)管制表文件總覽表外來文件總覽表東莞XXX有限公司記錄管理程序文件編號：FSC-QP-02制訂單位：文控版本：A/0總頁數(shù)：4頁制訂日期:2018年08月15日核）隹 審查 制訂

記錄管理程序文件編號：FSCQP02版本/次：A/0頁次2/4文件修訂記錄頁修訂內(nèi)容簡要修訂頁次更新版次修訂日期修訂者審核核準(zhǔn)記錄管理程序文件編號：FSC-QP-02記錄管理程序版本/次：A/0頁次3/4.目的:記錄FSC-COC系統(tǒng)執(zhí)行過程中以及FSC-COC運行活動的重要信息作為體系改善和追溯的依據(jù)，并據(jù)以衡量系統(tǒng)運作及FSC-COC運行提供有效性及符合性。.范圍：用于FSC-COC系統(tǒng)有效運作的信息記錄。.權(quán)責(zé)：規(guī)范記錄收集的表格格式：文件制訂部門記錄分類、歸檔、保存與銷毀：各相關(guān)部門公司外借人員調(diào)閱記錄的核準(zhǔn)：管理者代表.定義：無.作業(yè)內(nèi)容：凡有關(guān)文件的制定者，應(yīng)依本程序的規(guī)定，規(guī)劃有關(guān)作為日后追溯及衡量系統(tǒng)有效運作的記錄各相關(guān)單位應(yīng)對記錄編制索引文件并按表格性質(zhì)（如：時間，客戶類別或供貨商類別等）分類歸檔保存。表格規(guī)劃：相關(guān)文件的制定者，應(yīng)依記錄種類的要求，在文件中規(guī)劃表格格式，以記錄有關(guān)的監(jiān)管信息。規(guī)劃表格時，應(yīng)賦予表格適切的名稱，以讓使用者能夠掌握表格記錄信息的種類。表格應(yīng)依《文件管理程序》的編碼規(guī)則，賦予表格唯一的表格編號，公司質(zhì)量記錄均列入《FSC記錄清單》。記錄填寫記錄填寫時應(yīng)力求清晰，避免潦草。如記錄過程中需要更改時，則由記錄人簽名或蓋章確認。質(zhì)量記錄的保存記錄的保存單位，應(yīng)依記錄的性質(zhì)或時間分類歸檔保存。當(dāng)記錄須裝箱儲存時，在外箱上寫上箱內(nèi)記錄的名稱與記錄時間存放，記錄保存時，應(yīng)考慮儲存環(huán)境，記錄的性質(zhì)（如磁盤）與重要性，避免記錄的損壞，變質(zhì)與遺失。記錄管理程序文件編號：FSC-QP-02記錄管理程序版本/次：A/0頁次4/4記錄的調(diào)閱非職務(wù)上需要，記錄保管單位要拒絕非相關(guān)人員調(diào)閱記錄。當(dāng)公司外界人員須調(diào)閱記錄時，應(yīng)由管理者代表同意，方可借閱或復(fù)印。記錄的銷毀記錄超過保存期限時，由保存單位銷毀過期無效的記錄。相關(guān)文件的制作者，應(yīng)在規(guī)劃表格時，規(guī)定記錄的保存期限,FSC體系相關(guān)記錄保存期至少五年。記錄銷毀：各單位記錄超過保存期限時，應(yīng)管理者代表批準(zhǔn)后才可以進行銷毀作業(yè)。.相關(guān)文件：文件管理程序.使用表格：FSC記錄清單東莞XXX有限公司培訓(xùn)管理程序文件編號：FSC-QP-03制訂單位：人事部版本：A/0總頁數(shù)：4頁制訂日期:2018年08月15日核）隹 審查 制訂

培訓(xùn)管理程序文件編號：FSC-QP-03版本/次：A/0頁次:2/4文件修訂記錄頁修訂內(nèi)容簡要修訂頁次更新版次修訂日期修訂者審核核準(zhǔn)培訓(xùn)管理程序文件編號：FSC-QP-03培訓(xùn)管理程序版本/次：A/0頁次:3/4.目的：對從事FSC的產(chǎn)品有影響的工作人員進行培訓(xùn)確保受培訓(xùn)的工作人員具備承擔(dān)規(guī)定要求的工作能力。.范圍：適用于本公司所有與FSC產(chǎn)品/材料管理有關(guān)的人員培訓(xùn).權(quán)責(zé)：人事部：培訓(xùn)計劃的制訂和執(zhí)行，并監(jiān)督各部門按培訓(xùn)計劃實施及培訓(xùn)記錄管理?？偨?jīng)理：負責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)計劃及提供相關(guān)資源需求。.定義:無.作業(yè)內(nèi)容：人員內(nèi)要求：各部門視情況及發(fā)展需要，提出本部門有關(guān)人員的FSC培訓(xùn)需求，上報人事部，由人事部編制“年度培訓(xùn)計劃”人事部應(yīng)根據(jù)“年度培訓(xùn)計劃”的執(zhí)行情況并保存相應(yīng)的培訓(xùn)記錄。新進人員培訓(xùn)管理：一般培訓(xùn)：由人事部主辦，視新進人員數(shù)量進行集體開班或個別指導(dǎo)，培訓(xùn)內(nèi)容如下表：項次項目主辦單位1FSC基礎(chǔ)知識與標(biāo)準(zhǔn)人事部2FSC體系文件人事部3FSC相關(guān)法律法規(guī)人事部A.上述培訓(xùn)每次培訓(xùn)時，人事部要求新進人員在“培訓(xùn)簽到表”上簽到。B.新進人員培訓(xùn)完畢后由人事部統(tǒng)一考核若考核不合格者須再實施培訓(xùn)。崗位技能培訓(xùn)：由用人部門根據(jù)本崗位需要,在正式上崗前完成培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方能上崗。培訓(xùn)管理程序文件編號：FSC-QP-03培訓(xùn)管理程序版本/次：A/0頁次:4/4在職培訓(xùn)人事部每年底依各單位之培訓(xùn)需求，整理成“年度培訓(xùn)計劃”由管理代表核準(zhǔn)，人事部統(tǒng)一管制實施。臨時性教育培訓(xùn)由需求部門與人事部共同辦理，由需求部門提出申請，主管核準(zhǔn)后實施。每次教育培訓(xùn)時，上課人員在“培訓(xùn)簽到表”上簽到。并由授課人員在適當(dāng)時對受訓(xùn)人進行考核，并將考核成績登記于“員工個人培訓(xùn)記錄”中（或筆試或口試、實際操作）。培訓(xùn)記錄管理：人事部應(yīng)將所有參訓(xùn)人員的培訓(xùn)狀況列入調(diào)職、晉升或其它工作分配之參考。相關(guān)培訓(xùn)記錄必須保存至該員工離職一個月后方可銷毀，其余有關(guān)教育培訓(xùn)之相關(guān)資料，F(xiàn)SC相關(guān)記錄其保存期限為五年。技能鑒定：各部門員工之技能由直屬部門主管進行鑒定，合格方可上崗，如因工作安排需要，部門間人員異動需重新應(yīng)該崗位要求執(zhí)行培訓(xùn)，并經(jīng)技能鑒定合格后方可上崗。.相關(guān)文件：記錄管理程序.使用表格：員工個人培訓(xùn)記錄年度培訓(xùn)計劃培訓(xùn)簽到表東莞XXX有限公司采購管理程序文件編號：FSC-QP-04制訂單位：采購部版本：A/0總頁數(shù)：4頁制訂日期:2018年08月15日核）隹 審查 制訂

采購管理程序文件編號：FSCQP04版本/次：A/0頁次2/4文件修訂記錄頁修訂內(nèi)容簡要修訂頁次更新版次修訂日期修訂者審核核準(zhǔn)采購管理程序文件編號：FSC-QP-04采購管理程序版本/次：A/0頁次3/4.目的：確保采購作業(yè)順利進行，適質(zhì)、適價、適時供應(yīng)生產(chǎn)所需之材料。.范圍：凡本公司所需之原材料以及有關(guān)之設(shè)備及輔助性采購作業(yè)均屬之。.權(quán)責(zé)：采購部原材料之國內(nèi)外采購。采購文檔管理。.定義：（無）.作業(yè)內(nèi)容采購作業(yè)：生產(chǎn)部根據(jù)倉庫安全庫存情況及客戶訂單交期情況，匯總后填寫“請購單”。采購部采購員對已使用過之原物料行情有變動時，應(yīng)先進行詢價作業(yè)，詢價應(yīng)以原來供應(yīng)本公司且有能力，有信譽，有經(jīng)驗之合格供應(yīng)廠商作為優(yōu)先詢價對象。采購FSC材料時，需注明所訂購FSC材料的相應(yīng)的FSC的聲明，“訂購合同”上需注明供應(yīng)商的FSC證書編碼、FSC材料的聲明及相應(yīng)的FSC的材料材積、樹種及數(shù)量，F(xiàn)SC材料每批采購前采購部需確認FSC供應(yīng)商的證書是否有效。采購管制交期管理根據(jù)客戶之交期需于訂購合同上指定廠商所交貨之日期，或以客戶訂單交期變更為依據(jù)，以電話或傳真跟催，以確保交期。交期管制A.采購以供應(yīng)廠商議妥之交期日為標(biāo)）隹。B.若材料經(jīng)檢驗不合格需判退者，則由采購再跟供貨商另議交期。5.2.3交期變動之管制采購與供應(yīng)廠商確定交期后，若供應(yīng)商之不抗拒之天災(zāi)或其它因素導(dǎo)致無法按期交貨時，采購得與供應(yīng)商共同協(xié)商因應(yīng)對策，重新議定交期并確保管制。采購產(chǎn)品之驗證：本公司對供應(yīng)廠商產(chǎn)品之驗證，若本公司無法檢驗，采購員在訂單中要求供貨商提供材料檢驗報告，或本公司派人到供應(yīng)廠商場地驗證。采購管理程序文件編號：FSC-QP-04采購管理程序版本/次：A/0頁次:4/4若合約中有規(guī)定時，本公司客戶或代表可在本公司及供應(yīng)廠商處檢查驗證供貨商產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，但該項結(jié)果不得作為本公司供貨商質(zhì)量有效管制之證明。FSC材料的來料相關(guān)記錄上需要注明該FSC材料的聲明。采購、財務(wù)及倉庫人員需核對供應(yīng)商的發(fā)票及送貨單是否有以下內(nèi)容：雙方公司名稱地址、FSC聲明、樹種、材積、供應(yīng)商的證書號碼及對應(yīng)關(guān)系。公司應(yīng)支持由認證機構(gòu)和認可服務(wù)中4（ASI）進行的交易驗證，按照認證機構(gòu)的要求提供FSC交易記錄數(shù)據(jù)（如FSC材料采購的相關(guān)資料）。供應(yīng)商的管理FSC供應(yīng)商的選擇和評估對于FSC材料，采購部對供應(yīng)商進行調(diào)查。并要求供應(yīng)商提供FSC認證證書復(fù)印件，然后根據(jù)其FSC認證證書編號，到FSC網(wǎng)站（）查詢其證書之真實性及符合認證的材料有無符合我公司采購FSC材料要求，并將查詢結(jié)果打印存檔。不符合要求的，不能列入《FSC合格供應(yīng)商清單》。合格供應(yīng)商的資格調(diào)整采購每批下訂購合同之前對供應(yīng)商的證書需再次登錄http://info.fsc.0rg進行驗證，F(xiàn)SC證書驗證無效的立即取消其合格供應(yīng)商資格，并調(diào)整《FSC合格供應(yīng)商清單》.相關(guān)數(shù)據(jù)/文件記錄管理程序文件管理程序.使用表格請購單訂購合同F(xiàn)SC合格供應(yīng)商清單東莞XXX有限公司倉庫管理程序文件編號：FSC-QP-05制訂單位：倉庫部版本：A/0總頁數(shù)：4頁制訂日期:2018年08月15日核）隹 審查 制訂

倉庫管理程序文件編號：FSCQP05版本/次：A/0頁次2/4文件修訂記錄頁修訂內(nèi)容簡要修訂頁次更新版次修訂日期修訂者審核核準(zhǔn)倉庫管理程序文件編號：FSC-QP-05倉庫管理程序版本/次：A/0頁次3/4.目的：對FSC材料及產(chǎn)品進行貯存、收發(fā)管理確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，標(biāo)識清楚，追溯無誤，避免混料的情況發(fā)生。.范圍：適用于FSC材料及產(chǎn)品的倉儲管理。.權(quán)責(zé)：倉管：負責(zé)FSC材料的收發(fā)貯存管理，并建立FSC帳戶。.定義：無.作業(yè)內(nèi)容：收料作業(yè)FSC材料依照送貨和發(fā)票單據(jù)，記入《FSC原材料進出入帳》，要保持賬目清晰，不得擅自涂改。簽收后的物料，放入FSC相應(yīng)聲明指定區(qū)域，若特殊的物料，須派專人搬運，確保在搬運過程中不會損壞物料。物料做到定點、定位、定區(qū)域且及時登記入《物料標(biāo)識卡》，保證賬、物、的一致性。物料發(fā)放倉管員按經(jīng)審核的《領(lǐng)料單》要求，核對物料規(guī)格、數(shù)量及顏色等確定無誤后再按單發(fā)料，F(xiàn)SC材料發(fā)放時需注明：FSC聲明、材積、數(shù)量、樹種、供應(yīng)商證書編碼等。成品入庫及出貨生產(chǎn)部填寫《入庫單》，F(xiàn)SC產(chǎn)品注明：FSC聲明、數(shù)量、材積、品名規(guī)格、材質(zhì)等，交倉管核對無誤后收貨，并放入指定區(qū)域。出貨時由銷售人員開出送貨單或出貨單據(jù)，由倉管安排出貨，同時登錄在《FSC成品進出入帳》中，F(xiàn)SC產(chǎn)品注明：FSC聲明、數(shù)量、材積、品名規(guī)格、材質(zhì)、發(fā)票號碼或訂單號及本公司的FSC證書號碼。區(qū)域劃分FSC產(chǎn)品或材料存放區(qū)域，均需注明FSC相應(yīng)聲明、樹種，其區(qū)域應(yīng)與其它非FSC材料有明顯的標(biāo)識，并應(yīng)讓與FSC產(chǎn)品或材料相關(guān)的人員都知悉。倉庫管理程序文件編號：FSC-QP-05倉庫管理程序版本/次：A/0頁次4/4FSC材料及成品的盤點公司每年至少對FSC材料及成品盤點一次，并將盤點結(jié)果記錄在FSC材料或成品帳戶中。記錄保存FSC的相關(guān)記錄保存期限不少于五年。.相關(guān)文件：文件管理程序記錄管理程序標(biāo)識與可追溯性程序.使用表格：FSC成品進出入帳FSC原材料進出入帳領(lǐng)料單入庫單東莞XXX有限公司FSC標(biāo)簽申請流程FSC標(biāo)簽申請流程編號FSC-WI-06版次A0生效日期2018-08-15頁次1/1.申請本公司的FSC標(biāo)簽通過FSC審核后，客戶在審核時審核報告上留下的郵箱會收到一封包含用戶名和密碼的E-mail,然后客戶用該用戶名和密碼在https:〃/portal/login.php登陸，根據(jù)網(wǎng)站里的生成器（logogenerator）進行選擇，然后將效果圖包括實際使用的圖片發(fā)給南德TUV批準(zhǔn)。南德TUV批準(zhǔn)后，客戶就可按照規(guī)定使用FSCLogo。（FSClogo、制成效果圖、logo大小及顏色說明，銷售目的國）.申請使用客戶的FSC標(biāo)簽若使用客戶FSCL。g。，和客戶簽協(xié)議標(biāo)簽使用的授權(quán)書（包括允許使用、那個認證機構(gòu)負責(zé)審批FSC10go使用），如果是客戶認證機構(gòu)負責(zé)審批FSClogo,則把協(xié)議發(fā)到TUVSUD備案；如果是公司負責(zé)FSClogo申請，收取客戶FSClogo,再做成效果圖，然后再在南德TUVSUD批準(zhǔn)備案。.FSC標(biāo)簽申請郵箱地址：編制:審核:批準(zhǔn)：編制:審核:批準(zhǔn)：東莞XXX有限公司標(biāo)識與可追溯性程序文件編號：FSC-QP-06制訂單位：生產(chǎn)部版本：A/0總頁數(shù)：4頁制訂日期:2018年08月15日核）隹 審查 制訂

標(biāo)識與可追溯性程序文件編號：FSCQP06版本/次：A/0頁次2/4文件修訂記錄頁修訂內(nèi)容簡要修訂頁次更新版次修訂日期修訂者審核核準(zhǔn)標(biāo)識與可追溯性程序文件編號：FSC-QP-06標(biāo)識與可追溯性程序版本/次：A/0頁次3/41.目的:借助適當(dāng)?shù)呢浳飿?biāo)識使得在制造過程及儲存的各個階段，能正確地識別各類物料或產(chǎn)品，并于反饋時順利追溯到各階段的作業(yè)記錄。.范圍：生產(chǎn)過程及儲存的各個階段的原料、半成品、成品的鑒別與追溯作業(yè)。.權(quán)責(zé)：品管部：進料、制程、成品、出貨的檢驗；原料、半成品、成品的標(biāo)識；檢驗記錄的存檔；記錄需與非FSC物料記錄分別保存。生產(chǎn)部：生產(chǎn)過程中原料、半成品和成品的識別與維持，工序賬戶的建立、存檔；與非FSC物料記錄分別保存。倉庫部：倉庫中原料、輔料及成品的識別建立及維持，與非FSC物料記錄分別保存。.定義：無.作業(yè)內(nèi)容：針對FSC材料，進料、制程、成品工序的良品和不良品，根據(jù)不同的聲明戈!分專門的存放區(qū)域并明確標(biāo)識，也可以做成流動標(biāo)識牌，或采用流程卡標(biāo)示其狀態(tài)，標(biāo)識需注明FSC材料聲明，同時需避免與非FSC材料混料。所有領(lǐng)用或收發(fā)FSC材料的單據(jù)，均加蓋“FSC材料”章或備注清楚FSC聲明加以識別。品管部在檢驗時，在相應(yīng)的報表中備注出FSC材料的名稱及聲明。生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中建立“FSC工序賬”，以控制FSC產(chǎn)品或材料的數(shù)量或材積，并對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負責(zé)。成品出/入庫時，在出/入庫單據(jù)上均需注明FSC聲明及相應(yīng)的數(shù)量/材積。FSC標(biāo)簽張貼規(guī)定在FSC認證產(chǎn)品組張貼標(biāo)簽時，根據(jù)不同的FSC聲明，需先張貼一個樣板，把張貼的樣板或樣板拍攝的照片快遞到認證公司，同時由本公司標(biāo)簽核準(zhǔn)人向認證公司提出標(biāo)簽使用申請，經(jīng)過認證公司同意認可后，再經(jīng)本公司標(biāo)簽核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方能張貼標(biāo)簽。FSC產(chǎn)品上不能同時有其它森林認證體系的聲明。標(biāo)識與可追溯性程序文件編號：FSC-QP-06版本/次：A/0頁次4/4.相關(guān)文件：文件管理程序記錄管理程序.使用表格：FSC工序賬戶東莞XXX有限公司銷售管理程序文件編號：FSC-QP-07制訂單位：業(yè)務(wù)部版本：A/0總頁數(shù)：4頁制訂日期:2018年08月15日核）隹 審查 制訂

銷售管理程序文件編號：FSCQP07版本/次：A/0頁次2/4文件修訂記錄頁修訂內(nèi)容簡要修訂頁次更新版次修訂日期修訂者審核核準(zhǔn)銷售管理程序文件編號：FSC-QP-07銷售管理程序版本/次：A/0頁次3/4.目的：按照FSC標(biāo)準(zhǔn)的要求，對FSC產(chǎn)品的銷售過程進行管理。.范圍：公司銷售FSC產(chǎn)品的接單、發(fā)貨、開發(fā)票等過程。.權(quán)責(zé)：業(yè)務(wù)部負責(zé)本程序的建立、實施和保持。業(yè)務(wù)部負責(zé)接單、并安排出貨及相關(guān)單據(jù)的填寫。財務(wù)部負責(zé)銷售發(fā)票的填寫。.定義：無.作業(yè)內(nèi)容：業(yè)務(wù)部人員接到客戶訂單后，識別客戶FSC的要求和期望，并在銷售訂單中標(biāo)識FSC以區(qū)分非FSC產(chǎn)品的訂單。業(yè)務(wù)部確定客戶所需的FSC產(chǎn)品是否在證書范圍內(nèi)如確定在認證范圍內(nèi)，則可以按該訂單，否則，則不能按此訂單。業(yè)務(wù)部確定客戶對產(chǎn)品的要求（包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、交期、目的地、材質(zhì)要求和價格等），經(jīng)評審，能滿足客戶要求的，則予以簽訂。并交生產(chǎn)部組織生產(chǎn)。按照出貨日期、客戶要求等信息，業(yè)務(wù)部準(zhǔn)備相關(guān)的文件（包括運輸文件等）和存檔文件，通知倉庫發(fā)貨并和顧客保持聯(lián)系。銷售發(fā)票和運輸文件（包括裝箱單、送貨單）中應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：a）客戶的名稱和地址。b）發(fā)票或發(fā)貨單開出的日期。c）產(chǎn)品描述和FSC產(chǎn)品組中同類產(chǎn)品的描述是一致的，并且應(yīng)當(dāng)在FSC產(chǎn)品組清單內(nèi)。如產(chǎn)品的名稱、分類、材質(zhì)（樹種名稱）、數(shù)量、規(guī)格等。d）本公司取得的由認證機構(gòu)頒發(fā)的有效的產(chǎn)銷監(jiān)管鏈證書的號碼。e）相關(guān)的產(chǎn)品批次信息（如訂單編號或送貨單號或發(fā)票號碼）。f）銷售訂單號等.倉管根據(jù)銷售訂單和銷售發(fā)票或發(fā)貨單每月對銷售的FSC產(chǎn)品數(shù)量進行統(tǒng)計并記入FSC帳戶中，內(nèi)容包括銷售數(shù)量、標(biāo)簽類別、客戶名稱、銷售數(shù)量和發(fā)票號碼等。銷售管理程序文件編號：FSC-QP-07銷售管理程序版本/次：A/0頁次4/4記錄保存FSC體系相關(guān)記錄保存期至少五年。.相關(guān)文件：文件管理程序倉庫管理程序記錄管理程序標(biāo)識與可追溯性程序.使用表格：送貨單東莞XXX有限公司FSC貿(mào)易和海關(guān)法控制程序文件編號：FSC-QP-08制訂單位:文控版本：A/0總頁數(shù)：4頁制訂日期:2018年08月15日核）隹 審查 制訂

FSC貿(mào)易和海關(guān)法控制程序文件編號：FSCQP08版本/次：A/0頁次2/4文件修訂記錄頁修訂內(nèi)容簡要修訂頁次更新版次修訂日期修訂者審核核準(zhǔn)

FSC貿(mào)易和海關(guān)法控制程序FSC貿(mào)易和海關(guān)法控制程序文件編號：FSC-QP-08版本/次：A/0頁次3/4.目的為及時地獲取適用于本公司進出口貿(mào)易相關(guān)法律法規(guī)，確保本公司進出口材料/產(chǎn)品符合對外貿(mào)易和海關(guān)法。.適用范圍適用于本公司進出口FSC產(chǎn)品或材料的貿(mào)易活動。。.權(quán)責(zé)管理者代表負責(zé)獲取和識別與本公司進出口貿(mào)易相關(guān)的法律法規(guī)，并能及時更新。采購部、業(yè)務(wù)部、報關(guān)員需熟悉相關(guān)法律法規(guī)，并能有效地遵守執(zhí)行。.定義無.作業(yè)內(nèi)容公司應(yīng)遵守的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，包括但不限于以下：a、進口材料、出口產(chǎn)品的國家的相關(guān)貿(mào)易和海關(guān)法；貿(mào)易和海關(guān)法律包括但不限于：1）林產(chǎn)品出口的禁令，配額和其他限制（例如，出口未經(jīng)加工原木或者俎鋸材的禁令）；2）木材或林產(chǎn)品的出口許可證要求；3）官方授權(quán)木材和林產(chǎn)品可要求適用于林產(chǎn)品出口的出口稅和關(guān)稅。4）如美國的雷斯法案、歐盟的￡^人澳大利受禁止非法采伐法規(guī)等。b、中華人民共和國對外貿(mào)易法和海關(guān)法；c、中華人民共和國反傾銷條例；d、中華人民共和國海關(guān)進出境印刷品及音像制品監(jiān)管辦法；?、與本公司有關(guān)的FSC的標(biāo)準(zhǔn)；獲取途徑管理者代表從以下途徑及時獲取最新相關(guān)法律、法規(guī)等信息。a、FSC相關(guān)網(wǎng)站；b、公共圖書館、報刊、書籍、雜志和網(wǎng)絡(luò)等媒體；c、行業(yè)協(xié)會、咨詢和認證機構(gòu)；d、海關(guān)或相關(guān)的政府網(wǎng)站。識別、確定管理者代表根據(jù)本公司進出口材料/產(chǎn)品、國家及行業(yè)，對查詢獲取的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)

FSC貿(mào)易和海關(guān)法控制程序FSC貿(mào)易和海關(guān)法控制程序文件編號：FSC-QP-08版本/次：A/0頁次4/4準(zhǔn)和其他要求確認其適用性后，填寫《法律法規(guī)清單》，同時把獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的原文作為外來文件按《文件管理程序》中的規(guī)定進行管理。管理者代表應(yīng)把最新的有關(guān)對外貿(mào)易、海關(guān)法的《法律法規(guī)清單》，發(fā)放給有關(guān)部門，也可以由各部門負責(zé)人到文控處借閱，再由各部門負責(zé)人傳達給相關(guān)員工。更新在以下情況下，管理者代表應(yīng)及時更新《法律法規(guī)清單》：@、有與本公司相關(guān)的新的法律法規(guī)頒布時；b、公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時。進出口工作流程FSC原材料進口報關(guān)員收到供應(yīng)商提供的“裝箱單、內(nèi)地海關(guān)及香港海關(guān)陸路進/出*境載貨清單、發(fā)票”等資料后（按《中華人民共和國反傾銷條例》確定是否需要“原產(chǎn)地證明”），至1」當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)進行備案，編制“中華人民共和國海關(guān)進口貨物報關(guān)單”。FSC成品出口如果需要裝貨柜船務(wù)人員編制“billlflading、invoice、packinglist、original,globalmarine-certificateofinsurance”提交船務(wù)公司；報關(guān)員收到“落貨通知單”后，編制“裝箱單、內(nèi)地海關(guān)及香港海關(guān)陸路迎出*境載貨清單、發(fā)票”等資料后（如客戶需要則提供“原產(chǎn)地證明”）到當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)進行備案，編制“中華人民共和國海關(guān)出口貨物報關(guān)單”。.遵守木材合法性法規(guī)公司應(yīng)確保其FSC認證的產(chǎn)品遵守所有適用的法律法規(guī)。公司應(yīng)至少：a）確保其進口和/或出口的FSC認證產(chǎn)品遵守所有適用的貿(mào)易和海關(guān)法律；b）如有要求，及時收集和提供樹種（常用名和科學(xué)名）和采伐國家（或法規(guī)要求的更加詳細的位置）信息并提供給直接客戶和/或供應(yīng)鏈下游的，需要此信息來遵守法律法規(guī)的組織。組織和其客戶可以就提供信息的形式和頻率達成協(xié)議。如果組織沒有樹種和原產(chǎn)地的信息，相關(guān)要求應(yīng)傳遞到上游供應(yīng)商直至獲得相關(guān)信息。c）確保含有消費前回收木材（回收紙張除外）的FSC認證產(chǎn)品出售給位于實行木材合法性法規(guī)國家的公司時，采用下列任意一種方式：i）消費前回收的木材符合依據(jù)FSC-STD-40-005FSC受控木材的要求；或ii）通知其客戶產(chǎn)品含有消費前回收木材，并支持適用木材合法性法規(guī)要求的客戶的盡職調(diào)查體系。.參考文件文件管理程序.附件法律法規(guī)清單內(nèi)地海關(guān)及香港海關(guān)陸路進/出*境載貨清單原產(chǎn)地證明發(fā)票裝箱單東莞XXX有限公司FSC貿(mào)易和海關(guān)法控制程序文件編號：FSC-QP-08制訂單位:文控版本：A/0總頁數(shù)：4頁制訂日期：2018年08月15日核準(zhǔn)審查制訂

投訴管理程序文件編號：FSC-QP-09版本/次:A/0頁次2/3文件修訂記錄頁修訂內(nèi)容簡要修訂頁次更新版次修訂日期修訂者審核核準(zhǔn)投訴管理程序文件編號：FSC-QP-09投訴管理程序版本/次：A/0頁次3/3.目的為了更好的與供應(yīng)商、客戶和其他相關(guān)方溝通FSC事宜。及時快速處理相關(guān)FSC的投訴、并提出糾正和預(yù)防措施。.適用范圍供應(yīng)商、客戶和其他相關(guān)方對公司的意見及投訴的處置。.權(quán)責(zé)業(yè)務(wù)部負責(zé)與相關(guān)方溝通FSC投訴明細，記錄相關(guān)意見。品管部針對投訴原因，對相關(guān)部門發(fā)出糾正與預(yù)防措施報告并對改善措施和效果進行紀(jì)錄。各相關(guān)部門配合協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部與品管部的工作，快速處理投訴內(nèi)容。.定義無.作業(yè)內(nèi)容業(yè)務(wù)部認真聽取相關(guān)方關(guān)于FSC方面的意見與投訴，收到投訴的兩周內(nèi)告知投訴人收到投訴，并以文件的形式以記錄，記錄在《糾正和預(yù)防措施報告》中。品管部依據(jù)業(yè)務(wù)部傳達下來的投訴和《糾正和預(yù)防措施報告》進行驗證投訴資料或投訴信息，組織相關(guān)人員進行原因分析，落實各部門的具體糾正要求，并將要求改善的內(nèi)容傳達給業(yè)務(wù)部相關(guān)人員。品管部需在3個月內(nèi)完成調(diào)查投訴，并說明回應(yīng)投訴的計劃行動。如果需要更長的時間完成調(diào)查，應(yīng)通知投訴者及公司的認證機構(gòu)；各相關(guān)部門針對投訴和在此過程中發(fā)現(xiàn)的影響遵守認證要求的缺陷，進行具體原因分析，提出采取適當(dāng)?shù)男袆樱龊酶髯缘母纳乒ぷ髋c改善計劃。必要時，公司對相關(guān)受影響的FSC產(chǎn)品進行召回處理。投訴已成功解決或關(guān)閉時，業(yè)務(wù)部根據(jù)品管部傳來的答復(fù)通知投訴者和公司的認證機構(gòu)，并協(xié)同各部門持