銀行行長(zhǎng)2023年度工作總結(jié)

第3頁(yè)共3頁(yè)銀行行長(zhǎng)2?022年度?工作總結(jié)?自__年總?行開(kāi)展內(nèi)部?控制綜合評(píng)?價(jià)以來(lái)，我?行十分重視?內(nèi)部控制管?理工作，把?內(nèi)控工作作?為一項(xiàng)重要?的工作來(lái)抓?，在嚴(yán)格執(zhí)?行上級(jí)行制?度、辦法的?前提下，針?對(duì)__支行?實(shí)際，努力?完善、細(xì)化?內(nèi)控管理制?度，做精做?細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控?管理，為了?實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目?標(biāo)，維護(hù)財(cái)?產(chǎn)完整，保?證會(huì)計(jì)及其?他資料正確?和財(cái)務(wù)收支?合法，決策?層的經(jīng)營(yíng)方?針、經(jīng)營(yíng)決?策能得以順?利貫徹執(zhí)行?，工作效率?和經(jīng)濟(jì)效益?能得以提高?，我行堅(jiān)持?業(yè)務(wù)發(fā)展與?內(nèi)控管理并?舉的經(jīng)營(yíng)策?略，在規(guī)范?操作程序、?降低金融風(fēng)?險(xiǎn)中起到了?積極促進(jìn)作?用?，F(xiàn)將全?行內(nèi)控管理?情況報(bào)告?一、內(nèi)部控?制管理的基?本情況支?行本職設(shè)置?辦公室、人?事監(jiān)察部、?計(jì)劃信貸部?、市場(chǎng)客戶(hù)?部、財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)部、國(guó)際?業(yè)務(wù)部、合?規(guī)部七個(gè)職?能部室，一?個(gè)工會(huì)辦公?室、一個(gè)黨?委辦公室。?轄屬營(yíng)業(yè)部?、__支行?、__支行?、__分理?處、__分?理處、__?分理處、_?_分理處、?__分理處?、__分理?處、__分?理處、__?分理處十一?個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)?，另設(shè)__?、__、_?_、__、?__、__?_個(gè)儲(chǔ)蓄所?。到__月?末全行員工?__人，其?中長(zhǎng)期合同?工__人，?短期合同工?__人。在?機(jī)構(gòu)上設(shè)置?上做到職能?部門(mén)橫向平?行制約，前?后臺(tái)業(yè)務(wù)分?離;在崗位?配置上做到?人員落實(shí)、?職責(zé)明確;?在制度建設(shè)?上做到文件?傳遞上及時(shí)?，貫徹學(xué)習(xí)?到位;在制?度執(zhí)行上嚴(yán)?格要求規(guī)范?操作，努力?降低操作風(fēng)?險(xiǎn);在制度?保障上堅(jiān)持?加強(qiáng)自律監(jiān)?管和再監(jiān)督?力度，為內(nèi)?控管理保駕?護(hù)航?？傮w?上講，我行?內(nèi)控管理工?作是領(lǐng)導(dǎo)重?視、___?落實(shí)、職責(zé)?明確、三道?防線(xiàn)環(huán)環(huán)相?扣、風(fēng)險(xiǎn)防?范能力日益?提高。找范?文二、當(dāng)?年內(nèi)控管理?采取的主要?措施、取得?的效果和成?績(jī)?yōu)榇_保?全行內(nèi)控管?理的良好態(tài)?勢(shì)，今年以?來(lái)我行在內(nèi)?控管理工作?上采取了以?下措施1?、領(lǐng)導(dǎo)重視?，___落?實(shí)，__年?以來(lái)，我行?領(lǐng)導(dǎo)班子始?終高度重視?支行的內(nèi)控?工作，把加?強(qiáng)內(nèi)控工作?作為提高全?行管理水平?，規(guī)范業(yè)務(wù)?經(jīng)營(yíng)，提高?全行員工綜?合素質(zhì)的重?要手段來(lái)抓?，做到思想?認(rèn)識(shí)到位，?工作措施到?位，___?體系健全，?處罰整改加?強(qiáng)。我行單?獨(dú)設(shè)立審計(jì)?辦公室，內(nèi)?控工作由審?計(jì)辦牽頭抓?，今年共_?__現(xiàn)場(chǎng)審?計(jì)__次，?參加人員_?_人次，根?據(jù)行長(zhǎng)室要?求制訂了工?作計(jì)劃，完?成了__主?任__、_?_分理處主?任__任期?內(nèi)的責(zé)任審?計(jì);__儲(chǔ)?畜所、__?儲(chǔ)蓄所、_?_儲(chǔ)蓄所、?__分理處?業(yè)務(wù)審計(jì)工?作;重要崗?位責(zé)任移交?__個(gè)人次?;支持分行?審計(jì)處人員?調(diào)用;對(duì)監(jiān)?管中發(fā)現(xiàn)的?問(wèn)題進(jìn)行延?伸檢查;建?立了問(wèn)題整?改臺(tái)賬;督?導(dǎo)了內(nèi)控評(píng)?價(jià)自查自糾?工作。2?、及時(shí)傳達(dá)?銀監(jiān)會(huì)、人?民銀行、上?級(jí)行新政策?、新制度、?新辦法。據(jù)?統(tǒng)計(jì)，到_?_月底共向?支行本級(jí)轉(zhuǎn)?發(fā)內(nèi)外部上?級(jí)行業(yè)務(wù)性?文件十多只?，向營(yíng)業(yè)機(jī)?構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外?部上級(jí)行業(yè)?務(wù)性文件_?_多只，收?文后及時(shí)_?__了員工?學(xué)習(xí)，強(qiáng)化?了全行員工?熟練掌握國(guó)?家金融政策?、制度、辦?法，規(guī)范了?員工業(yè)務(wù)操?作程序。?3、針對(duì)本?行實(shí)際，不?斷完善行之?有效的各種?規(guī)章制度。?根據(jù)上級(jí)行?的文件精神?，我行為進(jìn)?一步貫穿到?具體業(yè)務(wù)發(fā)?展和內(nèi)控管?理上，支行?今年來(lái)出臺(tái)?了各類(lèi)制度?保障性及業(yè)?務(wù)性文件，?新成立了_?_、__、?__委員會(huì)?，調(diào)整了_?__委員會(huì)?、__委員?會(huì)、__領(lǐng)?導(dǎo)小組、_?_領(lǐng)導(dǎo)小組?;出臺(tái)了_?_年度經(jīng)營(yíng)?目標(biāo)考核辦?法、經(jīng)營(yíng)單?位主責(zé)任人?內(nèi)部綜合管?理考核內(nèi)法?、工資分配?辦法、__?工作質(zhì)量考?核辦法;修?訂了支行職?能部門(mén)崗位?職責(zé)。制度?、辦法出臺(tái)?使全行在_?__上、職?責(zé)上為內(nèi)控?管理提供了?有效的制度?保障。4?、高度重視?存在問(wèn)題，?明確落實(shí)整?改責(zé)任，扎?實(shí)抓好整改?工作。整改?工作由支行?合規(guī)部門(mén)牽?頭，各業(yè)務(wù)?主管部門(mén)督?辦，問(wèn)題存?在單位落實(shí)?整改。合規(guī)?部門(mén)建立全?行性整改臺(tái)?賬，對(duì)今年?來(lái)上級(jí)行各?種內(nèi)外部檢?查出來(lái)的問(wèn)?題及整改結(jié)?果逐一登記?，并對(duì)業(yè)務(wù)?主管部門(mén)發(fā)?送《__通?知書(shū)》，全?程監(jiān)控各單?位的整改情?況;業(yè)務(wù)主?管部門(mén)對(duì)上?級(jí)行各種內(nèi)?外部檢查及?季度自律監(jiān)?管中存在問(wèn)?題建立系統(tǒng)?整改臺(tái)賬，?并根據(jù)《_?_通知書(shū)》?深入基層抓?整改落實(shí);?問(wèn)題存在單?位重點(diǎn)落實(shí)?整改責(zé)任人?，堅(jiān)持“誰(shuí)?經(jīng)辦，誰(shuí)整?改，誰(shuí)不整?改處理誰(shuí)”?原則。通過(guò)?責(zé)任到位，?縱橫結(jié)合措?施，除客觀(guān)?原因確難整?改外，做到?整改不留死?角，不走過(guò)?常5、自?律監(jiān)管程序?逐步規(guī)范，?處罰力度明?顯提高。_?_月，支行?對(duì)違所會(huì)計(jì)?