銷售管理子系統(tǒng),采購管理子系統(tǒng)培訓-7.0課件

易飛-完整先進的解決方案ADM管理維護子系統(tǒng)CMS基本信息子系統(tǒng)

華中區(qū)咨詢部趙厚明COP銷售管理子系統(tǒng)助理服務(wù)培訓主要內(nèi)容

1、系統(tǒng)功能及介紹5、批處理作業(yè)4、日常交易作業(yè)程序3、價格管理2、基礎(chǔ)信息創(chuàng)建及信息字段說明一系統(tǒng)主畫面總公司付款︰

多家分公司的帳款統(tǒng)一向總公司請款◆應(yīng)收帳款︰應(yīng)收帳款的明細科目，自動分錄系統(tǒng)的需求字段

(由會計人員輸入)◆應(yīng)收票據(jù)︰應(yīng)收票據(jù)的明細科目，自動分錄系統(tǒng)的需求字段定價順序：報價單,客戶訂單,受訂時銷售單價的缺省方式.缺省初值為「142」.定價順序開窗可選擇的單價類別客戶信息里的銷售評級可由客戶ABC分析表來更新◆設(shè)置客戶信用參數(shù)︰可單獨針對此客戶設(shè)置信用額度控制方式在訂單或者銷貨單中可查詢客戶的信用額度余額◆銷售評級及信用評級︰銷售分析管理系統(tǒng)--客戶ABC分析表信用額度由公司參數(shù)控制時：可設(shè)置客戶信用超額時的處理方式及查核比率設(shè)置信用控制參數(shù)應(yīng)收系統(tǒng)中的按項目自動生成結(jié)帳單作業(yè)會用到客戶信息中的結(jié)帳日字段錄入客戶品號◆客戶商品描述:

1、出口文件可選擇打印此字段客戶商品信息甲客戶A品號100元B品號200元報價單客戶訂單銷貨單1122◆

客戶商品的價格管理1、單價默認來源客戶商品價格報價單客戶訂單銷貨單更新核價﹦Y2.更新商品計價(現(xiàn)行單價制)人工憑證當單據(jù)核準時，該單據(jù)的新單價將保存于客戶商品價格檔中1.如果業(yè)務(wù)人員有更改單價的權(quán)限，計算機默認的單價可以于輸入作業(yè)時更改為需求的單價。2.適用于商品的銷售每次均必須重新議價，無關(guān)于上次訂購的價格，適用于合約式訂單。3.為了保持單價更新記錄方式唯一，最好能將客戶報價單的更新核價設(shè)置為【Y】，客戶訂單及銷貨單設(shè)置為【N】。特性客戶商品信息檔客戶訂單銷貨單優(yōu)點：．保留變更記錄．統(tǒng)一議價優(yōu)點：．售訂權(quán)限彈性化．將來可追加比較差異分析表報價單更新核價﹦Y單價權(quán)限=Y標準單價制(B)◆幣種：多幣別的單價管理◆上次銷貨：最近一次銷貨單日期◆核價日期/生效日期／失效日期◆分量計價3.錄入客戶商品價格信息字段說明訂單日期訂單單價4/105/208/10100元99元105元1、核價日期/生效日期/失效日期核價日期4/25生效日期失效日期單價(元)1006/30

4/14/15/15/31996/107/1105數(shù)量PC單價0-1005元101---5004.8元501--以上4.5元

單頭信息單身信息101以上單身信息501以上1.由錄入客戶商品價格中直接輸入及維護2.由更新核價的報價單來更新(非一般報價單)注：報價單單身分量計價的欄位要勾上，到子單身中輸入分量計價的項目2、分量計價一、銷售預(yù)測作業(yè)程序二、商品報價作業(yè)程序三、客戶受訂程序四、訂單變更程序五、銷貨單作業(yè)程序六、銷貨退回作業(yè)程序日常交易作業(yè)程序商品銷售目標擬定可參考:商品銷售統(tǒng)計表錄入銷售預(yù)測信息登錄日期,品號,數(shù)量,倉庫錄入客戶訂單信息銷售預(yù)測明細表銷售預(yù)測信息結(jié)案

一、錄入銷售預(yù)測作業(yè)流程錄入銷售信息字段說明

納入生產(chǎn)計劃管制目的表示本銷售預(yù)測信息為MRP/LRP的需求來源,做年度計劃時,通常年初對于該年的年度目標就會有預(yù)期的規(guī)劃,比如說我們定義今年要銷售100萬臺的汽車,如果你的采購計劃及生產(chǎn)計劃在還沒有接到訂單時就須先以此預(yù)測量排定計劃工單及預(yù)先備料,則此計劃便須納入生產(chǎn)計劃.如果本銷售預(yù)測僅為管理銷售實績與預(yù)測的達成率,了解各部門或業(yè)務(wù)人員的銷售績效時,該銷售預(yù)測就不可納入生產(chǎn)計劃.日期:◆

銷售預(yù)測對物料需求計劃而言是料件的需求來源。

信息若設(shè)置為04/30銷售預(yù)測A產(chǎn)品要1000PCS假設(shè)前置時間為10天需要有20種料件組立，則采購計劃會要求您能于4/20將所有料件購入。已受訂量:◆

由訂單的訂單數(shù)量依據(jù)單身“預(yù)測編號、序號”回寫錄入報價單報價單客戶報價單確認報價單確認更新客戶商品價格二、報價作業(yè)程序核準依需求報價作業(yè)的字段說明分量計價:◆

用于子單身開窗，輸入分量計價的項目◆

如果更新核價，則會更新客戶商品價格檔的分量計價項目品號開窗:◆[F3]：客戶計價信息查詢，用于查詢有客戶計價的信息◆

[F4]：整套組件展開作業(yè)，用于有BOM品號的原物料展開輸入

三、客戶訂單受訂作業(yè)程序錄入客戶訂單訂單進度追蹤客戶訂單客戶訂單確認客戶原始訂單訂單CFM1.現(xiàn)有庫存可用量2.料件庫存狀況表3.庫存信息查詢作業(yè)訂單核準商品預(yù)計出貨表訂單預(yù)計出貨表客戶預(yù)計出貨表1.可以直接輸入報價單由報價單復(fù)制至訂單2.可以輸入客戶品號做受訂品號3.可以展BOM接單（子單身可輸入F\O信息）4.可以聯(lián)機查詢庫存數(shù)量5.可以查詢歷史交易單價6.可以沖銷銷售預(yù)測的信息7.已交數(shù)量:由銷貨單更新，單頭提供按鈕可自行更改，權(quán)限同審核權(quán)限。8.結(jié)束碼：當已交數(shù)量>=訂單數(shù)量Y自動結(jié)案9.指定結(jié)束:訂單確實不再交貨了10.查詢信用額度錄入客戶訂單的重要功能訂單復(fù)制報價單客戶品號可作為受訂品號子單身開窗可選擇BOM中的F或者O鍵[F2][F3]開窗分別選擇單身品號輸入開窗可查詢庫存量和可用量可查詢客戶商品價格和歷史價格定價順序按客戶基本信息檔所設(shè)置的定價順序

此功能需有審核權(quán)限且在該訂單沒有審核的情況下進行

當已交數(shù)量>=訂單數(shù)量Y自動結(jié)案指定結(jié)束:訂單確實不再交貨了查詢當前用戶的信用余額

錄入訂單變更單訂單進度追蹤訂單變更單客戶訂單變更確認客戶原始訂單變更CFM1.是否已經(jīng)下單生產(chǎn)2.是否備貨或出貨中變更核準商品預(yù)計出貨表訂單預(yù)計出貨表客戶預(yù)計出貨表四、客戶訂單變更作業(yè)程序1、訂單變更的單據(jù)特性同原訂單單別。2、未確認的訂單直接從訂單更改,無須由訂單變更處理。3、已確定的訂單且已經(jīng)發(fā)出通知者，應(yīng)保留變更信息且藉由訂單變更通知單通知相關(guān)單位處理變更事宜。

訂單變更處理的特性表示此訂單單身所有為[未結(jié)束]狀態(tài)的序號信息,其狀態(tài)要變更為[指定結(jié)束].若是只改變某序號的數(shù)量或單筆信息,則本選項不選擇.由單身選擇需結(jié)束的訂單序號指定結(jié)束.

若整張結(jié)束,則單身不可輸入.錄入銷貨單銷貨業(yè)績管理報表銷貨單銷貨單確認核準商品銷貨統(tǒng)計報表歷史交易記錄表客戶銷貨明細表客戶銷貨匯總表客戶訂單

五、銷貨作業(yè)程序備貨與點交

1、依訂單可做分批交貨2、可超交訂單，完單訂單自動結(jié)束3、允許一張銷貨單對應(yīng)多張訂單4、允許無訂單的銷貨作業(yè)5、信用余額不足警訊6、各庫庫存可用數(shù)量查詢7、BOM展料銷貨8、不存在的商品受訂及更改品名規(guī)格9、可分批號，庫位銷貨。錄入銷貨單主要功能現(xiàn)銷的銷貨單不生成結(jié)賬單(應(yīng)收賬款).

如果勾選隨貨附發(fā)票，但在『設(shè)置稅控子系統(tǒng)參數(shù)』作業(yè)中『啟用稅控接口管理系統(tǒng)』不勾選，則發(fā)票號碼不可空白，其它情況發(fā)票號碼均可輸可不輸

若該單據(jù)非直接結(jié)賬,不可輸入「預(yù)收待抵單別」,「沖抵金額」,「沖抵稅額」的字段信息.

復(fù)制來源有三:訂單,借出單,報價單.若銷貨別的單據(jù)性質(zhì)-核對訂單設(shè)為「N」時,報價單選項才可點選.若銷貨別的單據(jù)性質(zhì)為「多角貿(mào)易銷貨單」時,報價單選項不可點選.如果啟用出貨通知管理，則復(fù)制來源變?yōu)椋撼鲐浲ㄖ獑巍⒔璩鰡巍髢r單根據(jù)公用參數(shù)設(shè)置的批號拆分原則，將數(shù)量拆分到各個批號中去

不計價的數(shù)量

銷貨單的定價順序:(1).客戶訂單.(2).客戶商品價格信息.(3).客戶基本信息設(shè)置折扣率*標準售價(品號基本信息錄入中).顯示字段,顯示該銷貨單是否已經(jīng)生成對應(yīng)的「結(jié)賬單」(應(yīng)收子系統(tǒng)).

現(xiàn)銷的銷貨單審核時,狀態(tài)更新為『已結(jié)賬』.

如果是借出轉(zhuǎn)銷貨，則在單身輸入借出單的信息，審核后回寫借出單的轉(zhuǎn)進銷量啟用出貨通知管理時，才可打開此作業(yè)銷售記錄客戶訂單已受訂量銷貨單信息庫存數(shù)量

(二)、銷貨單確認后對信息的影響批號信息錄入銷退單銷貨實績管理銷退單銷退單確認核準檢驗銷貨單1.決定是否沖銷已銷貨。（即是否核對訂單）商品銷貨期報表歷史交易記錄表客戶銷貨明細表客戶銷貨匯總表六、銷退單作業(yè)程序1.6.0系統(tǒng)增加銷退入庫檢驗功能（質(zhì)量管理系統(tǒng)）。2.銷退單的確認由銷退品入庫的管理員確認為佳。3.一般銷退品應(yīng)輸入原訂單單號。如果該訂單已經(jīng)結(jié)束，銷退品已經(jīng)確定不再銷貨,訂單應(yīng)指定結(jié)束。4.如無訂單或銷貨單，銷退單價來自客戶商品信息（“錄入客戶商品價格”）。5.進行批號管理者，批號一定要輸入，系統(tǒng)提供按批號自動拆分的設(shè)定。6.進行庫位管理者，庫位一定要輸入。銷退作業(yè)的注意事項一、重新計算訂單已交量作業(yè)二、結(jié)束訂單作業(yè)三、從訂單自動轉(zhuǎn)成采購單作業(yè)四、自動生成客戶商品特價作業(yè)伍、批處理作業(yè)1、此為信息維護的程序，無須定期運行。當您通過訂單銷貨狀況發(fā)現(xiàn)您訂單的已交數(shù)量異常，而銷貨及退貨憑信息均正常且正確時，可運行本作業(yè)。2、造成異常的原因為:機器不正常死機或關(guān)機造成數(shù)據(jù)庫更新不正常所導(dǎo)致。一、重新計算訂單已交量作業(yè)二、結(jié)束訂單作業(yè)已發(fā)出的訂單，當已交數(shù)量<訂單數(shù)量而確實不再交貨時，運行訂單指定結(jié)束作業(yè)，確保不再進貨。結(jié)束碼

y指定結(jié)束三、從訂單自動轉(zhuǎn)成采購單作業(yè)可將客戶訂單的完整信息整筆復(fù)制至采購單中，滿足實務(wù)上買賣業(yè)先接單再采購的情形。（轉(zhuǎn)手買賣）作業(yè)目的：四.自動生成客戶商品特價作業(yè)對于客戶計價信息，某一段時間有特別價格要統(tǒng)一調(diào)整生效，則可使用此作業(yè)使用時機及義：易飛-完整先進的解決方案ADM管理維護子系統(tǒng)CMS基本信息子系統(tǒng)

華中區(qū)咨詢部趙厚明PUR采購管理子系統(tǒng)助理服務(wù)培訓主要內(nèi)容

1、系統(tǒng)功能及介紹5、批處理作業(yè)4、日常交易作業(yè)程序3、價格管理2、基礎(chǔ)信息創(chuàng)建及信息字段說明6、主要報表說明系統(tǒng)架構(gòu)－系統(tǒng)主畫面采購系統(tǒng)存貨管理物料需求計劃工單管理應(yīng)付賬款自動分錄批次需求計劃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本信息進口管理系統(tǒng)架構(gòu)－與其他系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)性

一、錄入供應(yīng)商信息字段說明基本信息創(chuàng)建及信息字段說明－采購基礎(chǔ)信息１.采購廠商、委外廠商的編碼原則應(yīng)分開設(shè)定。２.有類別廠商評核需求者，同類廠商編號應(yīng)歸納同區(qū)間。３.廠商有加工亦有采購供貨者，為區(qū)分應(yīng)付帳款科目的管理應(yīng)區(qū)別編號。供應(yīng)商編碼注意事項可變更核準狀況:已核準.尚待核準.不準交易基本信息創(chuàng)建及信息字段說明－采購基礎(chǔ)信息供應(yīng)商信息字段說明供應(yīng)商分類開窗：錄入交易對象中的供應(yīng)商分類信息供應(yīng)商信息字段說明如“Y”,一張采購單可分多筆進貨單進貨由最近一次進貨單回寫可空白,將來日期推算時為不存在日期則視為月底.*例:進貨后__1_個月逢_30_日結(jié)賬.表示:驗收日為060305則結(jié)賬日期為060430供應(yīng)商信息字段說明ABC等級:可通過供應(yīng)商ABC分析表更新交貨評等:可通過供應(yīng)商評級作業(yè)更新質(zhì)量評等:可通過供應(yīng)商評級作業(yè)更新以上三字段亦可由人工自行輸入與維護供應(yīng)商信息字段說明加工費用:加工費用的明細科目應(yīng)付帳款:應(yīng)付帳款的明細科目應(yīng)付票據(jù):應(yīng)付票據(jù)的明細科目以上三字段為自動分錄系統(tǒng)使用供應(yīng)商信息字段說明可空白,將來日期推算時為不存在日期則視為月底.*例:進貨后__1_個月逢_30_日結(jié)賬.表示:驗收日為060305則結(jié)賬日期為060430供應(yīng)商信息字段說明可開窗選擇在基本信息管理系統(tǒng)中建立的付款條件基本信息創(chuàng)建及信息字段說明－價格管理錄入供應(yīng)商料件價格基本信息創(chuàng)建及信息字段說明－價格管理單價默認來源供應(yīng)商料價甲廠商==========A品號100元B品號200元采購單進貨單12供應(yīng)商料價采購單進貨單更新核價﹦Y當單據(jù)核準時，該單據(jù)之新單價將保存于供應(yīng)商料價價格檔中基本信息創(chuàng)建及信息字段說明－價格管理更新商品計價（現(xiàn)行單價制）優(yōu)點：.保留變更記錄.統(tǒng)一議價單價權(quán)限﹦Y優(yōu)點：.采購權(quán)限彈性化.將來可追加比較差異分析表品號廠商檔采購單進貨單輸入及更改權(quán)限管制核價單基本信息創(chuàng)建及信息字段說明－價格管理更新商品計價（標準單價制）核價日期/生效日期/失效日期核價日期4/14/256/10生效日期4/15/17/1失效日期6/305/31單價元10099105采購日期采購單價4/10100元5/2099元8/10105元基本信息創(chuàng)建及信息字段說明－價格管理基本信息創(chuàng)建及信息字段說明－價格管理數(shù)量PC單價0-1005.0元101---5004.8元501--以上4.5元單頭信息單身信息101以上單身信息501以上

1.由“錄入供應(yīng)商料件價格”中直接輸入及維護2.由更新核價的核價單更新分量計價基本信息創(chuàng)建及信息字段說明－價格管理基本信息創(chuàng)建及信息字段說明－價格管理日常交易作業(yè)程序及報表管理采購核價作業(yè)程序書面核準或計算機核準品號廠商交易核價單核價單確認更新供應(yīng)商料件信息核準1.單據(jù)若為更新核價者將更新供應(yīng)商料件信息。2.若采購商品有分量計價的需求，則直接由核價單來更新供應(yīng)商料件。日常交易作業(yè)程序及報表管理錄入核價單作業(yè)勾選分量計價后可打開子單身輸入分量計價的信息分量計價更新品號供應(yīng)商信息的核價單,應(yīng)與一般數(shù)量的核價單分開打單.<1>.分量計價的核價單(『更新核價』)*.核價單單身的『數(shù)量』不輸入,『單價』將更新「品號供應(yīng)商信息」的單頭『單價』.*.核價單身開窗的分量計價將更新「品號供應(yīng)商信息」的單身分量計價信息.<2>.一般數(shù)量的核價單(無分量計價管理需求或通用更新核價)*.核價單單身的『數(shù)量』及『單價』輸入.日常交易作業(yè)程序及報表管理錄入詢價單作業(yè)勾選的項目才會更新供應(yīng)商料件價格1.內(nèi)部需求的憑證2.審查內(nèi)容為.品號、數(shù)量及需求日期的合理性.需求來源正確性(MRP,LRP,再補貨建議表,BOM自動請購,其他)日常交易作業(yè)程序及報表管理請購作業(yè)程序請購作業(yè)的目的1.計劃采購時所遺漏的需求。2.超耗用料的額外零星需求。3.非正常需求的其它需求，如客戶的額外訂單或代購品。日常交易作業(yè)程序及報表管理請購作業(yè)程序一般請購作業(yè)的時機日常交易作業(yè)程序及報表管理請購作業(yè)程序錄入請購單主管核準請購單請購單采購詢價確認請購單生成采購錄入采購單書面核準或計算機確認1.請購明細表2.請購狀況表3.料件已請未購明細表4.供應(yīng)商已請未購列表可按采購預(yù)交貨日分別生成采購單1.請購部門：基本信息管理系統(tǒng)進行錄入2.請購人員：基本信息管理系統(tǒng)進行錄入3.需求日期：系統(tǒng)默認，由錄入品號信息的前置天數(shù)推算而得Q:想一想！前置時間在哪個系統(tǒng)設(shè)定呢?日常交易作業(yè)程序及報表管理請購作業(yè)程序錄入請購單的字段說明需求日期=單據(jù)日期+固定前置天數(shù)+(采購單位換算為庫存單位后的數(shù)量)/批量*變動前置天數(shù).4.參考供應(yīng)商:即品號主要供應(yīng)商5.結(jié)束碼:該請購已生成采購單則系統(tǒng)自動更新

日常交易作業(yè)程序及報表管理請購作業(yè)程序錄入請購單的字段說明1.鎖定碼的意義:當采購人員收到請購信息時，必須針對此請購信息進行審查，選擇廠商、確定單價、數(shù)量及交期，當信息確定后表示即將要發(fā)出采購單，如此步驟完成采購人員必須將鎖定碼鎖定。日常交易作業(yè)程序及報表管理維護請購信息維護請購信息的字段說明2.請購分購：即一筆請購向多個供應(yīng)商購買單身可輸入單頭：采購總數(shù)量、總金額單身：采購數(shù)量、采購比率日常交易作業(yè)程序及報表管理維護請購信息維護請購信息的字段說明單身數(shù)量加總將完成的請購信息依供應(yīng)商分別產(chǎn)生采購單，更新后請:1.查詢錄入采購單作業(yè)，您將可看到采購單據(jù)的完整信息。2.請查詢錄入請購單作業(yè)將會看到采購單號。日常交易作業(yè)程序及報表管理請購作業(yè)程序從請購單生成采購單若置為Y，則當采購數(shù)量合計<請購數(shù)量時，也會將請購單單身置為結(jié)束.若置為N，則只有當采購數(shù)量合計>=請購數(shù)量時，才將請購單單身置為結(jié)束.

1.現(xiàn)有庫存可用量2.品號庫存狀況表日常交易作業(yè)程序及報表管理采購作業(yè)程序錄入采購單采購單進度追蹤采購單采購單確認需求確認核準供應(yīng)商預(yù)計進貨表料件預(yù)計進貨表工單預(yù)計進貨表采購預(yù)計進貨表供應(yīng)商料件交貨排程表采購需求書面或計算機1.參考單別.參考單號.參考序號.來源單號:輸入時可為訂單、工單單號或其他備注之有意義單號。2.已交數(shù)量：由進貨單及退貨單更新，無須輸入。3.采購單價：1.供應(yīng)商料件價格2.最近進價3.標準進價。日常交易作業(yè)程序及報表管理采購作業(yè)程序錄入采購單的字段說明4.結(jié)束采購單作業(yè)：應(yīng)定期運行本作業(yè)對于過期未交的采購件采購人員應(yīng)定期檢查交貨的需求性，過期未交者確定要交貨時，應(yīng)以變更交期方式更改采購單據(jù)，如果確定不交貨時，應(yīng)要指定結(jié)案，避免收料單位又進行收料作業(yè)，您可透過采購預(yù)計進料表協(xié)助進行指定結(jié)束作業(yè)。日常交易作業(yè)程序及報表管理采購作業(yè)程序錄入采購單的字段說明<1>.已交數(shù)量>=訂單數(shù)量時,顯示[已結(jié)束].<2>.已交數(shù)量<訂單數(shù)量時,顯示[未結(jié)束].<3>.透過功能鈕的指定結(jié)束作業(yè)更新時,可顯示[指定結(jié)束].此欄位只做顯示，不可手動修改定價順序：1.供應(yīng)商料件價格2.最近進價3.標準進價Q:想一想這些作業(yè)在哪些系統(tǒng)?錄入采購單日常交易作業(yè)程序及報表管理采購單信息來源MRP采購計劃發(fā)放LRP采購計劃發(fā)放從請購單生成采購單從訂單自動轉(zhuǎn)成采購單日常交易作業(yè)程序及報表管理采購變更作業(yè)程序錄入采購變更單采單進度追蹤采購變更單采購變更確認變更CFM變更核準采購單供應(yīng)商預(yù)計進貨表料件預(yù)計進貨表工單預(yù)計進貨表采購預(yù)計進貨表供應(yīng)商供貨統(tǒng)計表直接更改采購單。通過錄入采購變更單處理。將原采購單指定結(jié)案,另開一張新的采購單。日常交易作業(yè)程序及報表管理采購變更處理的方式1.采購變更單的單據(jù)特性同原采購單別。2.未確認的采單直接從采單更改，無須新增采購變更單。3.已確定的采購單且已經(jīng)發(fā)出采購者，應(yīng)保留變更信息且應(yīng)由采購變更通知單通知相關(guān)單位處理變更事宜。日常交易作業(yè)程序及報表管理采購變更處理的特性表示此訂單單身所有為[未結(jié)束]狀態(tài)的序號信息,其狀態(tài)要變更為[指定結(jié)束].若是只改變某序號的數(shù)量或單筆信息,則本選項不選擇.由單身選擇需結(jié)束的訂單序號指定結(jié)束.

若整張結(jié)束,則單身不可輸入.發(fā)票與送貨文件錄入進貨單進貨記錄進貨單進貨單確認到貨檢查進貨檢驗供應(yīng)商供貨統(tǒng)計表料件歷史進貨記錄供應(yīng)商進貨明細表供應(yīng)商進貨匯總表采購單取回驗退件未退明細表NYY驗退N日常交易作業(yè)程序及報表管理進貨作業(yè)程序(1).到貨日期>預(yù)交日超期碼=Y(2).運行驗退件退回驗退碼=Y(3).結(jié)賬單確認結(jié)賬碼=Y日常交易作業(yè)程序及報表管理錄入進貨單字段說明依供應(yīng)廠商基礎(chǔ)信息設(shè)置可以控制是否分批交貨?？稍O(shè)置料件的允超收率，超額數(shù)量禁止到貨?？稍O(shè)置收料單是否一定要有采購信息。提供提前交貨之預(yù)警。依供應(yīng)廠商基礎(chǔ)信息設(shè)置可以控制是否隨貨附發(fā)票。日常交易作業(yè)程序及報表管理錄入進貨主要功能日常交易作業(yè)程序及報表管理進貨單審核后對信息有何影響進貨記錄采購單已交數(shù)量進貨單庫存數(shù)量批號信息?發(fā)票信息更改：錄入發(fā)票信息輸入貨款：輸入或修改貨款檢驗結(jié)果，系統(tǒng)自動