XX集團產(chǎn)品OEM委托加工質(zhì)量管理辦法

XX集團產(chǎn)品OEM委托加工質(zhì)量管理方法目錄第一章總那么1第二章部門職責(zé)TOC\o"1-5"\h\z第三章質(zhì)量控制管理2第四章日常質(zhì)量管理3第五章質(zhì)量異常糾編管理4第六章附那么5XX集團產(chǎn)品OEM委托加工質(zhì)量管理方法第一章總那么第一條本方法由xx集團（以下簡稱公司）生產(chǎn)管理中心下屬生產(chǎn)質(zhì)量管理部（以下簡稱生產(chǎn)質(zhì)量管理部）起草并歸口管理，適用于公司產(chǎn)品OEM委托加工質(zhì)量管理。第二條為完善公司產(chǎn)品OEM委托加工產(chǎn)品質(zhì)量管理流程，明確OEM工廠準(zhǔn)入、評審流程和日常質(zhì)量管理等環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)，使OEM產(chǎn)品質(zhì)量管理工作有序進行，保證公司OEM產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本方法。第二章部門職責(zé)第三條為保證產(chǎn)品OEM委托加工管理有序進行，防止因職責(zé)不清或職務(wù)重疊影響工作效率和問題的解決，需對整個OEM質(zhì)量管理過程中各部門的一些基本職責(zé)進行界定。一、生產(chǎn)管理中心下屬OEM生產(chǎn)部（以下簡稱OEM生產(chǎn)部）職責(zé).負責(zé)對擬準(zhǔn)入的OEM工廠的資質(zhì)進行審核；.負責(zé)牽頭組建審核小組對擬準(zhǔn)入的OEM工廠進行現(xiàn)場考察，同時在綜合考慮各方因素后完成考察報告；.負責(zé)起草并與代工廠簽訂《委托加工協(xié)議》；.負責(zé)合作工廠的日常管理工作，安排合作工廠管理人員和合作工廠進行對接；.配合公司質(zhì)量管理部門對OEM工廠的日常質(zhì)量管理工作。二、生產(chǎn)質(zhì)量管理部職責(zé).參與經(jīng)主導(dǎo)部門初審合格的擬準(zhǔn)入OEM工廠準(zhǔn)入的現(xiàn)場考察，并出具質(zhì)量方面意見；.制定OEM質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢查標(biāo)準(zhǔn)）和質(zhì)量制度；.制定OEM工廠的日常質(zhì)量控制方案并實施；.收集相關(guān)品類產(chǎn)品法律法規(guī)信息，及時修訂產(chǎn)品控制方案。三、產(chǎn)品研發(fā)部門（具體部門歸屬以當(dāng)期實際部門職能職責(zé)為判斷基準(zhǔn)，下同）職責(zé).參與經(jīng)主導(dǎo)部門初審合格的OEM工廠準(zhǔn)入的現(xiàn)場考察，并參與考察報告相關(guān)內(nèi)容填寫；.負責(zé)產(chǎn)品規(guī)格（包裝形式）確實定和產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)制定等工作。第三章質(zhì)量控制管理第四條采用“質(zhì)量管理體系”中風(fēng)險管理方式，對整個質(zhì)量管理過程分段管理，設(shè)定“關(guān)鍵控制節(jié)點”（以下標(biāo)*號工程），具體控制方案如下表：序號控制節(jié)點風(fēng)險點控制方案責(zé)任部門1資質(zhì)審核.無相應(yīng)生產(chǎn)資質(zhì)或資質(zhì)過期；.質(zhì)量控制體系薄弱；1.OWM生產(chǎn)部對企業(yè)資質(zhì)進行初審，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證（副本和品種明細表）、稅務(wù)登記證等，并將相關(guān)資質(zhì)共享給參與考察部門；2.*企業(yè)應(yīng)通過質(zhì)量或食品相關(guān)管理體系認證，如IS09000系列體系、IS022000、HACCP等體系中至少一個；可以優(yōu)先選用通過各項認證的企業(yè)。OEM生產(chǎn)部2準(zhǔn)入審核.企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境不符合要求.企業(yè)的生產(chǎn)質(zhì)量控制過程可能存在重大風(fēng)險隱患1.OEM生產(chǎn)部主導(dǎo)工廠準(zhǔn)入審核，組織產(chǎn)品研發(fā)部門和生產(chǎn)質(zhì)量管理部等到工廠實地考察，出發(fā)前給考察單位發(fā)送《被考察工廠提前準(zhǔn)備資料目錄》（附件一），要求被考察單位提前準(zhǔn)備好資料；.考察結(jié)束后，參與考察各部門完成各自的考察報告，統(tǒng)一交給OEM生產(chǎn)部，最后由OEM生產(chǎn)部出具最終的考察報告，參與考察人員須在報告上簽名；.原那么上，質(zhì)量方面考察不合格的企業(yè)不納入合格工廠范疇，特殊情況不得不納入的須經(jīng)農(nóng)牧集團總裁批準(zhǔn)。OEM生產(chǎn)部產(chǎn)品研發(fā)部門生產(chǎn)質(zhì)量管理部3質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定.未制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量無法得到保障，同時面臨質(zhì)量風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、法律風(fēng)險；.未在加工合同中約定質(zhì)量條款，后續(xù)可能產(chǎn)生加工質(zhì)量糾紛；.質(zhì)量條款缺失，會導(dǎo)致后續(xù)質(zhì)量糾紛得不到妥善處理.由產(chǎn)品研發(fā)部門制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（客戶有特殊要求的須備注），并將此標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)發(fā)給生產(chǎn)質(zhì)量管理部存檔；.*在與企業(yè)的加工合同中，必須注明相應(yīng)的質(zhì)量條款及質(zhì)量糾紛的處理方式，雙方約定產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗報告提供頻次、產(chǎn)品檢驗費用、檢驗工程等內(nèi)容；.包材的設(shè)計與版面內(nèi)容審核由產(chǎn)品研發(fā)部門負責(zé)。OEM生產(chǎn)部產(chǎn)品研發(fā)部門生產(chǎn)質(zhì)量管理部4產(chǎn)品標(biāo)簽、包裝設(shè)計產(chǎn)品標(biāo)簽或包裝不符合相關(guān)法律法規(guī)要求.產(chǎn)品研發(fā)部門負責(zé)產(chǎn)品包裝（產(chǎn)品標(biāo)簽，產(chǎn)品內(nèi)外包裝）設(shè)計，并負責(zé)制定產(chǎn)品包裝（含標(biāo)簽）審核相關(guān)制度；.標(biāo)簽及包裝設(shè)計好后由OEM生產(chǎn)部、產(chǎn)品研發(fā)部門、生產(chǎn)質(zhì)量管理部、集團法務(wù)部門等對其符合性、合規(guī)性進行審核；產(chǎn)品研發(fā)部門生產(chǎn)質(zhì)量管理部3.*將產(chǎn)品標(biāo)簽送檢第三方檢測機構(gòu)進行檢測，出具檢測合格報告；由產(chǎn)品研發(fā)部門提出送檢需求和提供樣品，生產(chǎn)質(zhì)量管理部負責(zé)外聯(lián)工作。5標(biāo)樣制作制作標(biāo)樣，防止后期各方面分歧1.OEM生產(chǎn)部和產(chǎn)品研發(fā)部門聯(lián)系受委托工廠制作標(biāo)樣，標(biāo)樣上須有我司產(chǎn)品研發(fā)部門、我司客戶（必要時）、受委托工廠等簽名或蓋章確認；2.樣品至少須一式三份，受委托工廠一份，我們兩份（一份產(chǎn)品研發(fā)部門留存，一份給生產(chǎn)質(zhì)量管理部留存）。OEM生產(chǎn)部產(chǎn)品研發(fā)部門6首次批量生產(chǎn).可能存在包材用錯或包材尺寸不符等質(zhì)量問題；.生產(chǎn)我司產(chǎn)品時，生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生不達標(biāo)，或質(zhì)量控制過程不規(guī)范.必要時，由產(chǎn)品研發(fā)部門和生產(chǎn)質(zhì)量管理部到工廠現(xiàn)場監(jiān)督首次生產(chǎn)情況；.產(chǎn)品研發(fā)部門負責(zé)確認包材與產(chǎn)品的一致性，產(chǎn)品感官質(zhì)量如氣味、滋味、色澤、狀態(tài)等是否符合，并與廠家現(xiàn)場封存樣品，樣品一式三份（工廠1份，我司2份）；.*生產(chǎn)質(zhì)量管理部負責(zé)確認生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生、質(zhì)量控制過程、成品質(zhì)量（如理化指標(biāo)、凈含量、噴碼質(zhì)量、封口封箱質(zhì)量）等。產(chǎn)品研發(fā)部門生產(chǎn)質(zhì)量管理部第四章日常質(zhì)量管理第五條為保證OEM工廠提供產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定滿足我司要求，將國內(nèi)OEM工廠按片區(qū)進行質(zhì)量管理【劃分為東北片區(qū)、華東片區(qū)、華中（兼西南）片區(qū)、華南（總部）片區(qū)】。進口那么以查驗相應(yīng)批次報關(guān)單和檢驗檢疫報告為主，根據(jù)實際需要安排或不安排質(zhì)量稽查。第六條質(zhì)量管理模式生產(chǎn)質(zhì)量管理部根據(jù)OEM工廠生產(chǎn)量大?。ň唧w以集團當(dāng)年生產(chǎn)規(guī)劃產(chǎn)量為準(zhǔn)），按片區(qū)實施“定點駐廠+流動巡檢”質(zhì)量管理。一、定點駐廠管理根據(jù)工廠生產(chǎn)量大小，安排質(zhì)量管理人員在某個工廠駐點工作，對工廠生產(chǎn)全流程進行質(zhì)量監(jiān)督，對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項要求工廠現(xiàn)場整改并跟進直至整改完成；另外，跟進工廠每月訂單完成情況并及時反應(yīng)OEM生產(chǎn)部。二、流動巡檢管理.除了定點駐廠管理外，對片區(qū)內(nèi)其它工廠進行流動巡檢。原那么上，當(dāng)月有訂單生產(chǎn)的，生產(chǎn)質(zhì)量管理部安排人員對工廠生產(chǎn)進行實地檢查，至少1次/月。檢查內(nèi)容主要針對當(dāng)月該批次產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程及出廠檢驗情況，檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患，要求工廠限期整改，必要時可以根據(jù)實際情況對工廠作全面質(zhì)量檢查。.巡檢過程中假設(shè)發(fā)現(xiàn)工廠存在重大質(zhì)量隱患，或已造成產(chǎn)品重大質(zhì)量問題的，提報質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可要求OEM工廠停產(chǎn)整頓，待其整頓完畢并經(jīng)生產(chǎn)質(zhì)量管理部驗證合格后，方可繼續(xù)生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患期間生產(chǎn)的產(chǎn)品，按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)抽樣方法或合同約定抽樣方法進行抽樣，檢驗判定不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，按不合格品論處，具體處理方式以合同約定為準(zhǔn)。第七條產(chǎn)品檢驗與放行一、OEM工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品須滿足我司提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，可以是國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具體以雙方在合同中約定為準(zhǔn)。工廠需按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求對我司產(chǎn)品實施出廠檢驗，并出具產(chǎn)品出廠檢驗合格證明，未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品一律不得出廠放行。二、OEM工廠須提供我司產(chǎn)品相應(yīng)規(guī)格的第三方檢驗報告（即型檢報告，以下同），頻率為2次/年，原那么上只要產(chǎn)品有生產(chǎn)，那么1月?6月生產(chǎn)的產(chǎn)品提供一次，7月?12月生產(chǎn)的產(chǎn)品提供一次，檢驗工程為產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求的所有工程。第八條留樣管理依照《XX集團產(chǎn)品留樣管理制度》要求執(zhí)行。第五章質(zhì)量異常糾編管理第九條當(dāng)工廠發(fā)生重大質(zhì)量客訴或其他食品平安問題，由生產(chǎn)質(zhì)量管理部發(fā)送工作函溝通加工廠，責(zé)成工廠出具調(diào)查報告。生產(chǎn)質(zhì)量管理部視情況安排專人對代加工廠進行專項檢查，提出整改要求，并將稽查發(fā)現(xiàn)問題以0A溝通形式抄送OEM生產(chǎn)部，由其將要求下達給代加工廠，并催促其限期改善。因客訴或其他產(chǎn)品質(zhì)量問題產(chǎn)生的損失，經(jīng)生產(chǎn)質(zhì)量管理部確定為代工廠責(zé)任的，由主導(dǎo)部門根據(jù)生產(chǎn)質(zhì)量管