XX集團(tuán)供應(yīng)商管理制度

XX集團(tuán)供應(yīng)商管理制度目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章總貝11\o"CurrentDocument"第二章單位征召1\o"CurrentDocument"第三章單位篩選2\o"CurrentDocument"第四章單位考察3\o"CurrentDocument"第五章單位庫(kù)的建立及使用4\o"CurrentDocument"第六章單位庫(kù)的履約評(píng)估5第七章單位庫(kù)黑名單6\o"CurrentDocument"第八章采購(gòu)紀(jì)律7\o"CurrentDocument"第九章附那么8XX集團(tuán)供應(yīng)商管理制度（試行）第一章總那么第一條本制度適用于XX集團(tuán)職能中心及各產(chǎn)業(yè)公司所需工程類、材料物資類、服務(wù)類的招標(biāo)采購(gòu)管理工作。各需求部門及招標(biāo)責(zé)任部門根據(jù)權(quán)限按本制度執(zhí)行。第二條為完善集團(tuán)及各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)供應(yīng)商管理，明確供應(yīng)商資審入庫(kù)、供應(yīng)商培養(yǎng)、供應(yīng)商履約評(píng)估等各環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)，保證供應(yīng)商管理公開、公平、公正，特制定本制度。第三條產(chǎn)業(yè)公司可根據(jù)本制度規(guī)定產(chǎn)業(yè)內(nèi)部權(quán)限范圍，制定符合自身需求的供應(yīng)商管理制度、操作細(xì)那么及審批流程，并報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)中心審核。第二章單位征召第四條征召小組的組成招標(biāo)征召小組至少由兩個(gè)部門人員組成。根據(jù)招標(biāo)工程性質(zhì)，可以加入其它相應(yīng)部門。第五條發(fā)放《單位通知書》招標(biāo)責(zé)任部門根據(jù)招標(biāo)立項(xiàng)、工程概況、特點(diǎn)和對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)要求，編寫《單位通知書》，并附《排除名單》（相同工程類型一年內(nèi)的初選單位、兩年內(nèi)已考察或約見不合格的單位、單位庫(kù)內(nèi)合格單位等）下發(fā)征召小組各成員。第六條單位一、網(wǎng)絡(luò)背靠背單位（一）征召小組各成員根據(jù)《單位通知書》的要求，采用背靠背方式分別在網(wǎng)上5家以上單位。（二）所的單位原那么上必須有自己的網(wǎng)頁(yè)，或者在政府網(wǎng)站、行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站及行業(yè)權(quán)威雜志網(wǎng)站有資料介紹的單位。1/8（三）人員須簡(jiǎn)明扼要地摘錄企業(yè)的“1規(guī)模、2產(chǎn)值、3業(yè)績(jī)、4人數(shù)、5設(shè)備等”，按綜合實(shí)力從大到小順序排列，并詳細(xì)填寫《初選單位基本情況表》。人員不得相互串通，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除。二、其他單位來(lái)源（一）各產(chǎn)業(yè)公司已合作單位、已入圍單位；（二）同行業(yè)企業(yè)合格供應(yīng)商庫(kù)單位；（三）行業(yè)協(xié)會(huì)、聯(lián)盟峰會(huì)、展會(huì)會(huì)議推薦；（四）供應(yīng)商自薦，自薦首接的招采工作人員不能參與考察；（五）現(xiàn)有合作方推薦，為了降低串標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，合作方不能推薦自身同行業(yè)單位；（六）各產(chǎn)業(yè)公司內(nèi)部在職員工實(shí)名推薦。其他來(lái)源單位均填寫進(jìn)《初選單位基本情況表》，并備注單位來(lái)源方式及推薦人。第三章單位篩選第七條篩選初選單位征召小組向招標(biāo)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人介紹的思路、來(lái)源、排序依據(jù)以及所單位的情況。招標(biāo)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人獨(dú)立篩選確定初選入圍單位。第八條意向單位聯(lián)系一、招標(biāo)經(jīng)辦人聯(lián)系初選入圍單位，落實(shí)其投標(biāo)意向，收集回復(fù)資料，填寫《意向單位聯(lián)系情況表》。二、工程類及材料物資類招標(biāo)金額100萬(wàn)元以上，服務(wù)類招標(biāo)金額20萬(wàn)元以上原那么上要求必須考察，根據(jù)《意向單位聯(lián)系情況表》，招標(biāo)責(zé)任部門負(fù)責(zé)擬定考察方案，落實(shí)考察時(shí)間及行程，填寫《考察時(shí)間安排表》，于考察前發(fā)放給考察小組人員。2/8第四章單位考察第九條考察小組必須由兩個(gè)及以上部門人員組成，原那么上征召小組成員必須參加。招標(biāo)責(zé)任部門根據(jù)招標(biāo)工程的實(shí)際情況，編制主要考察內(nèi)容要點(diǎn)，在考察出發(fā)前發(fā)給所有考察人員。第十條工程類及材料物資類招標(biāo)金額100萬(wàn)元以上的單位由招標(biāo)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人帶隊(duì)考察；服務(wù)類招標(biāo)金額20萬(wàn)元以上的單位由招標(biāo)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人帶隊(duì)考察；除上述兩點(diǎn)以外可視情況考察入庫(kù)。第十一條考察時(shí)意向單位必須提供審查的資料：當(dāng)場(chǎng)審查意向單位的原件資料：《企業(yè)基本情況表》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》副本（年審記錄）、《資質(zhì)證書》（含資質(zhì)當(dāng)?shù)貍浒福?、《近兩年業(yè)績(jī)清單》；三份《典型業(yè)績(jī)合同》。審查完畢后留取復(fù)印件（加蓋公章）作為資料存檔（如合同整份復(fù)印困難時(shí)，可復(fù)印首頁(yè)和簽名蓋章頁(yè)），考察時(shí)須拍照留存并填寫《考察記錄表》，考察人員簽字確認(rèn)。第十二條供應(yīng)商考察內(nèi)容一、工程類：（一）設(shè)計(jì)咨詢類：資質(zhì)審查、查看證照、資質(zhì)、獲獎(jiǎng)證書原件、聯(lián)系人身份核實(shí)，考察公司設(shè)計(jì)咨詢能力、深化設(shè)計(jì)能力、資深專業(yè)人員比例、社會(huì)資源、服務(wù)意識(shí)等，考察產(chǎn)品工程實(shí)際觀感、使用功能及與設(shè)計(jì)效果符合度等。（二）工程施工類：資質(zhì)審查，查看證照、資質(zhì)、獲獎(jiǎng)證書原件，聯(lián)系人身份核實(shí)，考察公司經(jīng)營(yíng)管理情況、業(yè)績(jī)情況、資信情況、質(zhì)量和進(jìn)度管理措施、承接能力及飽和程度、勞動(dòng)力發(fā)包方式、主材采購(gòu)模式、機(jī)械設(shè)備情況、工程管控模式、財(cái)務(wù)狀況、工程經(jīng)理交流、文檔資料管理規(guī)范等，應(yīng)考察供應(yīng)商服務(wù)過(guò)的或正在服務(wù)的工程工程,建議考察2個(gè)工程，包括一個(gè)完工工程和一個(gè)在建工程。如勞務(wù)分包商為個(gè)體時(shí)，那么需考察分包商技術(shù)工人數(shù)量、普通工人數(shù)量、管理人員數(shù)量、業(yè)務(wù)承攬情況等。3/8二、材料設(shè)備類：資質(zhì)審查，查看證照、資質(zhì)、生產(chǎn)許可、質(zhì)量體系證書原件，聯(lián)系人身份核實(shí)、資信情況、考察主要生產(chǎn)和研發(fā)基地、生產(chǎn)車間、原材料倉(cāng)庫(kù)、材料檢測(cè)試驗(yàn)室、研發(fā)中心等，還須了解材料設(shè)備在同行業(yè)中使用狀況、供貨能力、價(jià)格水平、產(chǎn)品質(zhì)量鑒定、售后服務(wù)情況等。經(jīng)銷代理商應(yīng)審核相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造企業(yè)授權(quán)書，以及代理產(chǎn)品廠家的基本資料。三、服務(wù)類：資質(zhì)審查，查看證照、資質(zhì)、獲獎(jiǎng)證書原件，聯(lián)系人身份核實(shí)，考察公司經(jīng)營(yíng)管理情況、業(yè)績(jī)情況、資信情況、人員資質(zhì)及業(yè)績(jī)、類似業(yè)務(wù)承攬情況、主要合作方、售后服務(wù)情況等。第十三條全程考察結(jié)束后，招標(biāo)責(zé)任部門組織編寫《考察報(bào)告》（格式不限），內(nèi)容必須涉及：考察小組領(lǐng)導(dǎo)及成員姓名、考察時(shí)間、地點(diǎn)，考察單位洽談人員的姓名和職務(wù)，所查看資質(zhì)文件原件，考察單位近兩年總營(yíng)業(yè)額，辦公面積及生產(chǎn)車間面積，公司在職職工人數(shù)、社保人員，最終形成考察綜合意見及結(jié)論?！犊疾靾?bào)告》經(jīng)所有參與考察人員簽字存檔。第十四條經(jīng)征召流程考察后合格的供應(yīng)商，列入合格供應(yīng)商。供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)連續(xù)3年未合作過(guò)的，應(yīng)重新約見或考察，由招標(biāo)責(zé)任部門編寫《考察報(bào)告》或《約談?dòng)涗洝贰５谖逭聠挝粠?kù)的建立及使用第十五條合格單位入庫(kù)審批招標(biāo)責(zé)任部門或集團(tuán)招投標(biāo)中心根據(jù)考察結(jié)果出具《合格供應(yīng)商入庫(kù)審批表》并報(bào)產(chǎn)業(yè)公司負(fù)責(zé)人或?qū)?yīng)中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十六條單位庫(kù)的建立一、農(nóng)牧板塊合作單位庫(kù)由恒大礦泉水集團(tuán)、恒大糧油集團(tuán)、恒大乳業(yè)集團(tuán)共建、共享、共用；各產(chǎn)業(yè)公司嚴(yán)格按照征召流程進(jìn)行考察,考察合格方可通過(guò)單位庫(kù)入庫(kù)審批流程報(bào)批入庫(kù)，入庫(kù)單位需備注產(chǎn)業(yè)4/8公司和考察經(jīng)辦人。二、招標(biāo)責(zé)任部門需建立合格單位庫(kù)臺(tái)賬，每月5日前將臺(tái)賬及新增供應(yīng)商入庫(kù)資料上報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)中心，由招投標(biāo)中心審核匯總并定期發(fā)布供應(yīng)商庫(kù)，同時(shí)抄送監(jiān)察管理中心備案。三、產(chǎn)業(yè)公司每半年組織單位履約評(píng)估，排名后5%（以職能中心或產(chǎn)業(yè)為單位，全部履約評(píng)估單位數(shù)量的5%）的單位經(jīng)約談或考察合格后方可繼續(xù)參與投標(biāo)，否那么清理出單位庫(kù)。四、各產(chǎn)業(yè)公司招標(biāo)責(zé)任部門須做好單位庫(kù)的保密工作，嚴(yán)禁對(duì)集團(tuán)外部人員泄漏。第十七條單位庫(kù)的使用一、工程類及材料物資類招標(biāo)金額100萬(wàn)元以上的單位及服務(wù)類招標(biāo)金額20萬(wàn)元以上的單位必須從庫(kù)內(nèi)選取；除上述情況外，需資格審查合格后方可入圍投標(biāo)。二、需邀請(qǐng)單位庫(kù)中所有符合相應(yīng)資質(zhì)且與工程情況相匹配的單位參與投標(biāo)。三、招標(biāo)責(zé)任部門將庫(kù)內(nèi)所有滿足招標(biāo)條件的意向單位匯總形成《入圍單位審批表》，假設(shè)有庫(kù)內(nèi)單位不參與投標(biāo)需在《入圍單位審批表》中注明。并報(bào)產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人審批。四、招標(biāo)工程需確定至少三家最終入圍投標(biāo)單位，如最終入圍單位缺乏三家，由招標(biāo)責(zé)任部門組織進(jìn)行單位補(bǔ)充。第六章單位庫(kù)的履約評(píng)估第十八條產(chǎn)業(yè)公司及集團(tuán)職能中心每半年組織一次單位的履約評(píng)估，由使用部門、招標(biāo)責(zé)任部門及其他相關(guān)部門參與評(píng)估。評(píng)分維度及單項(xiàng)設(shè)定分值由產(chǎn)業(yè)公司或集團(tuán)職能中心確定，評(píng)估結(jié)果于次月10日前上報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)中心，集團(tuán)招投標(biāo)中心每年度末根據(jù)產(chǎn)業(yè)公司提交的評(píng)估結(jié)果對(duì)單位進(jìn)行評(píng)估匯總，并將匯總結(jié)果報(bào)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)人5/8

審閱。第十九條履約評(píng)估主要內(nèi)容：一、工程類：（一）工程設(shè)計(jì)咨詢類：包括方案能力、團(tuán)隊(duì)配備、成果質(zhì)量、設(shè)計(jì)周期、服務(wù)意識(shí)及態(tài)度、管理服務(wù)、產(chǎn)品概念和效果一致性、觀感性整體效果等方面。（二）工程施工類：包括施工質(zhì)量、工期、施工組織管理、施工技術(shù)能力、文明施工、質(zhì)量管控、平安生產(chǎn)、甲方指令的執(zhí)行情況、分包單位的管理、竣工驗(yàn)收及備案情況、維修的及時(shí)性、維修效果等。評(píng)估合同文件的執(zhí)行情況、計(jì)價(jià)計(jì)量的客觀性、變更處理及時(shí)性、結(jié)算管理、資料管理等評(píng)估。二、材料物資類：包括對(duì)所提供的產(chǎn)品認(rèn)證、產(chǎn)品到貨驗(yàn)收質(zhì)量、使用情況、供貨能力（包括儲(chǔ)運(yùn)能力、交貨期的準(zhǔn)確性）、服務(wù)配合情況、售后服務(wù)態(tài)度及其資信、糾紛處理情況、經(jīng)營(yíng)狀況等方面。三、服務(wù)類：包括設(shè)計(jì)能力、文案能力、創(chuàng)新能力、團(tuán)隊(duì)配備、成果質(zhì)量、方案設(shè)計(jì)周期、管理服務(wù)、產(chǎn)品概念和效果一致性、觀感性整體效果、服務(wù)意識(shí)態(tài)度及資信、糾紛處理情況、經(jīng)營(yíng)狀況等方面。第二十條綜合排名前20%且評(píng)分優(yōu)秀的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，在參與工程單標(biāo)段總包招標(biāo)中，同等條件下優(yōu)先中標(biāo)，即在確定定標(biāo)原那么時(shí)，供應(yīng)商可享有高于最低報(bào)價(jià)單位價(jià)格或綜合評(píng)分最高單位得分的2%的優(yōu)先中標(biāo)權(quán)。第七章單位庫(kù)黑名單第二十一條合格單位有以下行為之一的，可隨時(shí)終止其在公司的第七章單位庫(kù)黑名單合作業(yè)務(wù)，并清理出合格單位庫(kù)，列為不合格單位。不合格的單位在2個(gè)自然年度之內(nèi)不得入圍任何工程的招標(biāo)。一、在招標(biāo)過(guò)程中出現(xiàn)串標(biāo)或圍標(biāo)等其他明顯有違公平公正原那么的6/8行為的；二、單位資質(zhì)、財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)績(jī)等被查實(shí)屬虛假的；三、由于產(chǎn)品或工程質(zhì)量問(wèn)題被行業(yè)主管部門、建設(shè)單位通報(bào)的;四、供應(yīng)的產(chǎn)品存在質(zhì)量缺陷的；五、單方面違約或擅自將合同標(biāo)的轉(zhuǎn)讓的；六、中標(biāo)后拒絕簽訂合同或提出額外附加條件造成合同不能正常簽訂的。第二十二條單位有以下行為之一的，可隨時(shí)終止其在公司的合作業(yè)務(wù)，并清理出單位庫(kù)，列入黑名單，黑名單原那么上不再合作。一、有過(guò)商業(yè)賄賂甲方行為、破壞公平競(jìng)爭(zhēng)原那么造成我司利益損失的；二、雙方發(fā)生過(guò)訴訟、仲裁并對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)造成重大影響的；三、引發(fā)重大、惡性質(zhì)量平安事故的；四、違反公司質(zhì)量協(xié)議及未經(jīng)溝通擅自改變質(zhì)量配比及主要原料組成，造成原物料重要性能指標(biāo)發(fā)生較大變化的；五、內(nèi)包材供應(yīng)商未按合同約定的原材料生產(chǎn)商或型號(hào)生產(chǎn)，為我司提供物料的；六、對(duì)我司反應(yīng)的質(zhì)量問(wèn)題，拒不配合處理、屢次（三次及以上）推脫責(zé)任的；七、偽造關(guān)鍵資料提供虛假信息的；八、有其它違法行為的。第八章采購(gòu)紀(jì)律第二十三條采購(gòu)系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購(gòu)工作。第二十四條參與采購(gòu)工作的各部門獨(dú)立運(yùn)作，禁止相互串通、干預(yù)。第二十五條所有參與采購(gòu)工作的