企業(yè)所得稅申報軟件培訓(xùn)(稅友)

企業(yè)所得稅申報軟件培訓(xùn)(稅友)目錄公司簡介業(yè)務(wù)背景產(chǎn)品演示產(chǎn)品介紹目錄

CONTENTS第二頁，共60頁。稅友軟件集團(tuán)股份有限公司以軟件研發(fā)、高級業(yè)務(wù)咨詢及軟件服務(wù)為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)集團(tuán)

■13年專注稅務(wù)信息化；

■500多位坐席客服；

■1200多位一線工程師；

■15家分支機(jī)構(gòu)。第三頁，共60頁。石家莊秦皇島唐山張家口承德滄州邯鄲保定廊坊衡水邢臺扎根河北10年專業(yè)從事稅務(wù)軟件服務(wù)提供培訓(xùn)、上門、電話咨詢、遠(yuǎn)程、升級等全方位服務(wù)全省11個本地服務(wù)分公司國稅網(wǎng)上申報軟件用戶：超過36萬國稅網(wǎng)絡(luò)發(fā)票軟件用戶：超過32萬第四頁，共60頁。所得稅培訓(xùn)背景

2014年11月3日國家稅務(wù)總局發(fā)布了2014年第63號文件，公布了新的企業(yè)所得稅申報表（A類）表樣，并要求在2014年度的企業(yè)所得稅年度匯算清繳過程中使用該套新表。新版報表從原來的16張報表增加到現(xiàn)在的41張報表。第五頁，共60頁。新舊申報表差異申報表業(yè)務(wù)類2014版2008版2014版差異說明基礎(chǔ)信息表1張無全新表，反映納稅人的企業(yè)基本信息。主表1張1張變化較小，數(shù)據(jù)計(jì)算順序有調(diào)整,體現(xiàn)企業(yè)所得稅納稅流程。收入費(fèi)用明細(xì)表6張6張數(shù)量沒變，但報表內(nèi)容與結(jié)構(gòu)變化較大，剝離了視同銷售與房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)調(diào)整內(nèi)容、單列期間費(fèi)用明細(xì)納稅調(diào)整表15張6張本次調(diào)整的重點(diǎn)，將所有的稅會差異需要調(diào)整的事項(xiàng)，按照收入、成本和資產(chǎn)三大類，設(shè)計(jì)了15張表格，通過表格的方式進(jìn)行計(jì)算反映。虧損彌補(bǔ)表1張1張進(jìn)行了小幅調(diào)整稅收優(yōu)惠表11張1張將全部39項(xiàng)稅收優(yōu)惠，按照稅基、應(yīng)納稅所得額、稅額扣除等進(jìn)行分類，設(shè)計(jì)了11張表格，采集明細(xì)享受情況、過程。境外所得抵免表4張1張進(jìn)行了增加與細(xì)化匯總納稅表2張無全新表，計(jì)算總分機(jī)構(gòu)每一納稅年度應(yīng)繳的企業(yè)所得稅、總分機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟钠髽I(yè)所得稅。第六頁，共60頁。新版申報表的特點(diǎn)申報表共有41張，納稅人可以根據(jù)自身的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行填報，凡涉及的選擇填報，不涉及的就無需填報；申報信息量更大、更豐富，既有會計(jì)信息，稅會差異情況，還包括稅收優(yōu)惠、境外所得等信息，便于進(jìn)行稅收優(yōu)惠、納稅情況、稅收風(fēng)險等提取信息。填表過程可以分為四個填寫級次，數(shù)據(jù)可逐層向上匯集，最后形成主表。第七頁，共60頁。新版匯算清繳軟件定位由于本次企業(yè)所得稅年度申報涉及41張申報表，如果只是簡單地進(jìn)行報表羅列，對絕大多數(shù)納稅人而言都是難于理解、不易操作的，最終會增加稅務(wù)部門的咨詢服務(wù)壓力、也無法保持申報質(zhì)量。

反之，如果申報軟件能夠支持局端數(shù)據(jù)下載、業(yè)務(wù)報表過濾、數(shù)據(jù)自動計(jì)算、自動檢查校驗(yàn)、在線輔導(dǎo)幫助等功能，充分利用軟件的網(wǎng)絡(luò)與計(jì)算優(yōu)勢，就可以事半功倍，有效降低納稅人的填報難度，緩解稅務(wù)局的咨詢服務(wù)壓力。第八頁，共60頁。企業(yè)所得稅匯算清繳

申報系統(tǒng)—標(biāo)準(zhǔn)版第九頁，共60頁。匯算清繳申報軟件特點(diǎn)初始化報表填寫報表檢查申報納稅核定自動下載輔助簡化選表跟隨填表指導(dǎo)數(shù)據(jù)自動計(jì)算申報數(shù)據(jù)自查在線申報在線繳款報表填寫向?qū)浜虾罄m(xù)管理采集其他數(shù)據(jù)第十頁，共60頁?？蛻舳塑浖惭b第十一頁，共60頁?？蛻舳塑浖卿涀阅J(rèn)登錄密碼：123456第十二頁，共60頁。客戶端軟件—匯算清繳首頁樹型操作區(qū)快捷功能鍵菜單睿鄰工作區(qū)關(guān)于客戶端頻道可以集成各個子系統(tǒng)第十三頁，共60頁。客戶端軟件—菜單第十四頁，共60頁?？蛻舳塑浖乙虏弁虏蹆?nèi)容填寫區(qū)域吐槽歷史及吐槽信息回復(fù)查看區(qū)域第十五頁，共60頁?？蛻舳塑浖⒅行?、顯示查看本月的消息，并且顯示沒有查看的信息條數(shù)。2、點(diǎn)擊查看歷史，可以查詢之前月份的消息?？梢愿鶕?jù)時間和關(guān)鍵字查詢第十六頁，共60頁。客戶端軟件—設(shè)置中心第十七頁，共60頁?？蛻舳塑浖O(shè)置中心—系統(tǒng)管理第十八頁，共60頁?？蛻舳塑浖O(shè)置中心—單位管理內(nèi)置角色：超級管理員、系統(tǒng)管理員、業(yè)務(wù)員、審核員已預(yù)先分配了權(quán)限，不能再分權(quán)限對新增的操作員崗位，設(shè)置操作人員進(jìn)行權(quán)限分配第十九頁，共60頁?？蛻舳塑浖O(shè)置中心—單位管理修改操作員手機(jī)號碼時，需要獲取驗(yàn)證碼校驗(yàn)。注：獲取的驗(yàn)證碼3分鐘內(nèi)有效第二十頁，共60頁?？蛻舳塑浖O(shè)置中心—第三方集成在原來的第三方集成的基礎(chǔ)上增加了自動搜索的功能，針對我們設(shè)定的第三方涉稅軟件：防偽稅控開票軟件、防偽稅控認(rèn)證軟件、財務(wù)軟件等，能自動搜索，并放置到對應(yīng)的菜單中實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)登錄及系統(tǒng)的自動調(diào)用。第二十一頁，共60頁。客戶端軟件—設(shè)置中心—第三方集成第二十二頁，共60頁?？蛻舳塑浖O(shè)置中心—系統(tǒng)維護(hù)第二十三頁，共60頁。客戶端軟件—睿鄰?fù)ㄟ^睿鄰可以在線咨詢“國稅申報”、“國稅發(fā)票”、“個稅代扣代繳”、“出口退稅”等業(yè)務(wù)和軟件操作方面的問題。點(diǎn)擊睿鄰嵌套懸浮面板，彈出獨(dú)立的睿鄰客戶端。顯示通知公告、網(wǎng)上調(diào)查等所以信息模塊。通知公告、網(wǎng)上調(diào)查快捷鍵。第二十四頁，共60頁?？蛻舳塑浖P(guān)于第二十五頁，共60頁。客戶端軟件—匯算清繳首頁報表填寫向?qū)R算清繳公告及解讀根據(jù)核定自動篩選信息第二十六頁，共60頁。匯算清繳—基礎(chǔ)設(shè)置第二十七頁，共60頁。匯算清繳—基礎(chǔ)設(shè)置—納稅人信息報表切換快捷鍵跟蹤式填表說明隱藏填表說明按鈕重新獲取核定信息第二十八頁，共60頁。匯算清繳—基礎(chǔ)設(shè)置—納稅人信息點(diǎn)擊保存時，會提示相應(yīng)欄次不能為空，是必錄項(xiàng)，這些欄次會影響后期報表的篩選和填寫。第二十九頁，共60頁。匯算清繳—基礎(chǔ)設(shè)置—納稅人信息匯總納稅企業(yè)1、選擇“總機(jī)構(gòu)”或“按比例繳納總機(jī)構(gòu)”時，需填寫“A109000跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)年度分?jǐn)偲髽I(yè)所得稅明細(xì)表”、“A109010企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表”、“A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表”2、選擇否時，需填寫“A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表”是否安置殘疾人員1、選擇“是”時，需填寫“A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表”第24行“支付殘疾人員工資加計(jì)扣除”2、選擇“否”時，該項(xiàng)置灰，無效填寫。是否有國家鼓勵安置的其他就業(yè)人員1、選擇“是”時，需填寫“A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表”第25行“國家鼓勵的其他就業(yè)人員工資加計(jì)扣除”2、選擇“否”時，該項(xiàng)置灰，無效填寫。第三十頁，共60頁。匯算清繳—基礎(chǔ)設(shè)置—納稅人信息適用的會計(jì)準(zhǔn)則或會計(jì)制度1、選擇“小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則”時，需填寫“A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表”第25行“匯兌收益”、“A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表”第24行“壞賬損失”及25行“無法收回的債券股權(quán)投資損失”2、選擇其他項(xiàng)時，以上報表欄次置灰，無需填寫。第三十一頁，共60頁。匯算清繳—基礎(chǔ)設(shè)置—納稅人信息特定企業(yè)類型1、選擇“創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)”時，.需填寫“A107030抵扣應(yīng)納稅所得額明細(xì)表”2、選擇“軟件企業(yè)”或“集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)”時，需填寫“A107042軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表”3、選擇“高新技術(shù)企業(yè)”時，需填寫“A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表”自收自支事業(yè)單位1、選擇“否”時，需填寫“A103000事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表”第1至9行及18至23行2、“適用的會計(jì)準(zhǔn)則或會計(jì)制度”選擇為“民間非營利組織會計(jì)制度”時，需填寫“A103000事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表”第10至17行及24至28行3、除1、2外其他情況，無需填寫“A103000事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表”第三十二頁，共60頁。匯算清繳—基礎(chǔ)設(shè)置—法定比例第三十三頁，共60頁。匯算清繳—基礎(chǔ)設(shè)置—預(yù)繳及結(jié)轉(zhuǎn)信息第三十四頁，共60頁。匯算清繳—簡化選表稅局核定信息自動篩選單位基礎(chǔ)信息自動篩選用戶自行人工篩選第三十五頁，共60頁。匯算清繳—簡化選表根據(jù)核定篩選的報表，用灰色標(biāo)注，不允許修改修改與納稅人信息表設(shè)置的相關(guān)項(xiàng)時，會給出相應(yīng)的提示信息。核定、納稅人信息表不涉及的表單，可以根據(jù)用戶實(shí)際業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行修改保存。第三十六頁，共60頁。匯算清繳—向?qū)缴陥蟊硖顚懓聪到y(tǒng)建議的流程順序填寫即可自動提示未填寫報表的數(shù)量表內(nèi)、表間數(shù)據(jù)自動計(jì)算、提取第三十七頁，共60頁。匯算清繳—申報表填寫跟蹤式填表說明，使填表業(yè)務(wù)知識軟件化。有疑問隨時查看說明配合稅宣及業(yè)務(wù)培訓(xùn)有效緩解稅局咨詢壓力報表切換快捷鍵隱藏填表說明按鈕第三十八頁，共60頁。匯算清繳—申報表填寫主表從附表取數(shù)的欄次：1、填寫完附表保存后，數(shù)據(jù)自動生成到主表。2、沒有填寫附表，直接打開主表，鼠標(biāo)放到“”按鈕上，顯示數(shù)據(jù)來源報表，可以點(diǎn)擊打開相應(yīng)報表填寫，數(shù)據(jù)會自動生成到主表。注：保存報表后，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤時，點(diǎn)擊打開相應(yīng)附表修改數(shù)據(jù)后，會自動同步數(shù)據(jù)。第三十九頁，共60頁。匯算清繳—申報檢查第四十頁，共60頁。匯算清繳—申報表發(fā)送第四十一頁，共60頁。匯算清繳—涉稅信息更正所得稅年報報表申報成功，未扣款或零申報，作廢流程是：1、稅局征管作廢2、稅局平臺作廢3、客戶端軟件作廢第四十二頁，共60頁。匯算清繳—稅款繳納第四十三頁，共60頁。匯算清繳—稅款繳納—網(wǎng)上繳稅第四十四頁，共60頁。匯算清繳—稅款繳納—電子繳款憑證打印第四十五頁，共60頁。匯算清繳—稅款繳納—電子繳款憑證查詢第四十六頁，共60頁。匯算清繳—介質(zhì)傳送第四十七頁，共60頁。匯算清繳—申報查詢刷新申報結(jié)果反饋查看具體反饋結(jié)果信息第四十八頁，共60頁。匯算清繳—申報查詢鏈接到網(wǎng)上繳稅界面1、申報狀態(tài)為“未申報”、“申報失敗”時，顯示“填寫”操作。2、申報狀態(tài)為“申報成功”時，顯示“作廢”、“已發(fā)送”操作。查看歷史申報結(jié)果第四十九頁，共60頁。業(yè)務(wù)培訓(xùn)+輔助軟件+政策知識+VIP服務(wù)全流程服務(wù)產(chǎn)品介紹第五十頁，共60頁。業(yè)務(wù)培訓(xùn)高級實(shí)務(wù)一天通：企稅專家培訓(xùn)班，專家深度解讀企稅申報變化，如何避險節(jié)稅。課程靈活選，業(yè)務(wù)輕松學(xué)：稅友微課，分主題課程，短小精悍，取我所需，貼近實(shí)務(wù)業(yè)務(wù)講解+軟件操作+專題輔導(dǎo)，易懂易用，線上視頻課件+線下專家答疑，靈活多樣第五十一頁，共60頁。專業(yè)版增值功能－智能篩選適用報表，化繁為簡稅局核定信息自動篩選單位基礎(chǔ)信息自動篩選業(yè)務(wù)問卷精細(xì)篩選用戶自行人工篩選第五十二頁，共60頁。專業(yè)版增值功能－按業(yè)務(wù)采集數(shù)據(jù)，自動生成報表由標(biāo)準(zhǔn)版中的“單純填表”方式優(yōu)化為“按業(yè)務(wù)類別采集數(shù)據(jù)”的方式，用戶無需關(guān)心申報表的具體內(nèi)容，只需按業(yè)務(wù)發(fā)生情況采集數(shù)據(jù)即可。包含了企業(yè)的所有基本業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，涵蓋11張表第五十三頁，共60頁。專業(yè)版增值功能－按業(yè)務(wù)采集數(shù)據(jù)，自動生成報表按系統(tǒng)建議的流程順序填寫即可按業(yè)務(wù)分類采集數(shù)據(jù)補(bǔ)充填寫特殊業(yè)務(wù)相關(guān)報表第五十四頁，共60頁。專業(yè)版增值功能－填表過程增加政策和稅會差異說明填表業(yè)務(wù)知識軟件化配合前期業(yè)務(wù)培訓(xùn)企業(yè)邊填邊學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)緩解遠(yuǎn)程中心咨詢壓力第五十五頁，共60頁。專業(yè)版增值功能－稅收風(fēng)險自查，提醒納稅人調(diào)整申報數(shù)據(jù)申報數(shù)據(jù)和財務(wù)報表比對申報數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)邏輯檢查業(yè)務(wù)風(fēng)險檢查和提示第五十六頁，共60頁。專業(yè)版增值功能－節(jié)稅空間自查，避免應(yīng)享未享優(yōu)惠按申報數(shù)據(jù)識別可享受優(yōu)惠提供政策依據(jù)和處理建議第五十七頁，共60頁。標(biāo)準(zhǔn)版專業(yè)版初始化報表填寫報表檢查申報納稅核定自動