“拉閘”監(jiān)控制度實施細則

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，謝謝！頁共頁“拉閘”監(jiān)控制度實施細則18修訂記錄修改內(nèi)容頁共頁“拉閘”監(jiān)控制度實施細則281.1.識，確保公司在建項目工程實體質(zhì)量、安全生產(chǎn)和文明施工達到集團要求，特編制此實施細則以明確“拉閘”監(jiān)控的內(nèi)容、方法、標準和獎罰措施。2.適用范圍4.職責(zé)權(quán)限3.2.1負責(zé)每月對項目質(zhì)量、安全、文明施工、采購進行檢查評估；3.2.2負責(zé)落實管理層巡查意見的跟蹤整改、關(guān)閉；3.2.3根據(jù)工程進度，不定期進行專項檢查，執(zhí)行工程及采購管理部拉閘程序。3.3項目經(jīng)理部5.1.1.項目監(jiān)控的內(nèi)容包括工期、質(zhì)量風(fēng)險、工程管理、安全生產(chǎn)和文明施工、采購監(jiān)控；5.1.2.群開發(fā)計劃》需滿足龍光地產(chǎn)《標準工期計算規(guī)則》的要求；5.1.3.質(zhì)量風(fēng)險的監(jiān)控內(nèi)容主要包括：資源保障、計劃編排與執(zhí)行、觀感質(zhì)量、標執(zhí)行；5.1.4.工程管理評估以實測實量為主，實體質(zhì)量得分占80％，安全管理占10％，文明施工占10頁共頁“拉閘”監(jiān)控制度實施細則38管理評估作業(yè)指引》執(zhí)行；5.1.5.乙供材料符合標準情況、材料抽樣送檢情況、材料/設(shè)備驗收手續(xù)及時性、工程付款情況。具體按照《工程采購監(jiān)控管理作業(yè)指引》執(zhí)行；5.1.6.實體質(zhì)量的監(jiān)控內(nèi)容主要包括：基礎(chǔ)工程、主體工程、砌筑工程、裝修工程、安裝工程、室外工程、防滲漏工程、園建綠化、公共部位、強制性條文要求以及成品保護措施的落實情況；5.1.7.安全生產(chǎn)和文明施工的監(jiān)控內(nèi)容主要包括：標識系統(tǒng)的落實情況、場地布置的合理情況、工完場清的實施情況和合同相關(guān)內(nèi)容的執(zhí)行情況等。安全生產(chǎn)主要包括安全設(shè)施設(shè)備的布置、維護情況和合同相關(guān)內(nèi)容的執(zhí)行情況等；5.1.8.對在建項目的評分標準根據(jù)檢查內(nèi)容的達標情況進行分值綜合評定；5.1.9.為了便于公司全員的質(zhì)量控制和管理力度，監(jiān)控內(nèi)容分工程及采購管理部對5.2.1.“拉閘”監(jiān)控人員包括：項目經(jīng)理部、工程及采購管理部和公司管理層5.2.1.1.項目經(jīng)理部的監(jiān)控主要通過自檢方式進行；5.2.1.2.工程及采購管理部的監(jiān)控通過月度評估、專項檢查兩種形式進行；5.2.1.3.關(guān)閉問題；5.2.2.1.理層通報；5.2.2.2.照內(nèi)審/項檢查；評估結(jié)果向項目經(jīng)理部及管理層通報；5.2.2.3.頁共頁“拉閘”監(jiān)控制度實施細則48根據(jù)工程實際進展情況確定。5.3.監(jiān)控、評估后續(xù)工作5.3.1.工程及采購管理部組織開展項目月度評估后2個工作日內(nèi)出具評估報告。項目經(jīng)理部根據(jù)評估報告制定整改關(guān)閉措施，評估結(jié)束后5個工作日內(nèi)提交整改方案、計劃；5.3.2.項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)評估結(jié)果要求相關(guān)單位限期關(guān)閉，關(guān)閉時間為10天；5.3.3.工程及采購管理部對風(fēng)險評估為C級的項目重點跟蹤，監(jiān)督落實整改情況；5.4.“拉閘”標準：以下任意條件達到即進行“拉閘”5.4.1.工程及采購管理部月度項目評估得分低于75分；5.4.2.項目在公司各級檢查評估中被評定為C級風(fēng)險，在限期內(nèi)未完成整改或整改驗收不合格的；5.4.3.發(fā)生群投訴或引發(fā)重大安全事故的；5.4.4.發(fā)現(xiàn)滲漏和裂縫的系統(tǒng)隱患；5.4.5.實測實量結(jié)果平均合格率低于755.4.6.合同執(zhí)行、采購流程嚴重違反公司制度規(guī)定和合同約定；5.4.7.項目因質(zhì)量、安全等原因被政府有關(guān)部門勒令停工整改，或被有關(guān)媒體曝光且事實確鑿，嚴重影響公司形象的；5.4.8.項目發(fā)生人員死亡或群體中毒的安全事故；5.4.9.主體結(jié)構(gòu)施工少于5天一層；封頂?shù)铰浼芄て诘陀跇藴使て?0％以上。5.5.“拉閘”和“合閘”的實施5.5.1.“拉閘”的實施5.5.1.1.5.5.1.2.5.5.2.“合閘”的實施5.5.2.1.頁共頁“拉閘”監(jiān)控制度實施細則585.6.獎罰措施5.6.1.對于“拉閘”的相應(yīng)處罰措施（共分5級）5.6.1.1.公司被集團或者區(qū)域由于質(zhì)量投訴或兩個及以上項目同時出現(xiàn)質(zhì)量安全“拉閘”5.6.1.1.1.人降薪，并降薪5％；5.6.1.1.2.拉閘項目當季度KPI指標中工程質(zhì)量維度為零分；5.6.1.1.3.總包單位罰款10萬元人民幣，監(jiān)理單位罰款2萬元人民幣，并取消總包單位、監(jiān)理單位與中山公司的戰(zhàn)略合作關(guān)系；5.6.1.1.4.6程總監(jiān)、項目分管領(lǐng)導(dǎo)、工程及采購管理部負責(zé)人可于6個月后恢復(fù)薪水。5.6.1.2.項目被集團或者區(qū)域“拉閘”5.6.1.2.1.人，并對項目分管領(lǐng)導(dǎo)降薪5％，降薪5％；5.6.1.2.2.拉閘項目當季度KPI指標中工程質(zhì)量維度為零分；5.6.1.2.3.總包單位罰款51理單位合作等級降低一個等級；5.6.1.2.4.6目分管領(lǐng)導(dǎo)和項目負責(zé)人可于6個月后恢復(fù)薪水。5.6.1.3.1.系數(shù)不得高于0.9；5.6.1.3.2.拉閘項目當季度KPI指標中工程質(zhì)量維度為零分；5.6.1.3.3.對總包單位罰款1萬元人民幣，對監(jiān)理單位罰款5千元人民幣。5.6.1.4.項目被工程及采購管理部“拉閘”5.6.1.4.1.拉閘項目當季度KPI指標中工程質(zhì)量維度為零分；5.6.1.4.2.對總包單位罰款0.5萬元人民幣，對監(jiān)理單位罰款2千元人民幣。5.6.1.5.項目被項目經(jīng)理部“拉閘”5.6.1.5.1.對總包單位和監(jiān)理單位在中山公司內(nèi)通報批評。頁共頁“拉閘”監(jiān)控制度實施細則685.6.1.6.具體辦法參見下表“對于“拉閘”責(zé)任單位和責(zé)任人的相應(yīng)處罰措施”對于“拉閘”責(zé)任單位和責(zé)任人的相應(yīng)處罰措施處罰措施“拉閘”層級對總包的處對監(jiān)理的處罰罰通報批評工程總監(jiān)、項目分管領(lǐng)導(dǎo)、工程罰款10萬元罰款2萬元人質(zhì)量群訴或兩個及以上項目同時出現(xiàn)質(zhì)量安全“拉閘”及采購管理部負責(zé)人、項目負責(zé)人，并降薪5％；同一項目兩次被拉閘，該項目負KPI指標中工程質(zhì)量維度為零分通報批評工程總監(jiān)、項目分管領(lǐng)導(dǎo)、工程罰款5萬元人罰款1萬元人項目分管領(lǐng)導(dǎo)和項目經(jīng)理部經(jīng)理降薪位合作等級位合作等級被集團或者區(qū)域“拉閘”5％；拉閘項目當季度KPI指標中工程質(zhì)降低一個等降低一個等級被公司管理層罰款1萬元人罰款5千元人民幣高于0.9，拉閘項目當季度KPI指標中工民幣罰款0.5萬元罰款2千元人被項目經(jīng)理部“拉閘”555.6.2.對于貫徹“拉閘”優(yōu)秀責(zé)任單位的獎勵措施5.6.2.1.域和集團總部“拉閘”的項目，對于總包單位獎勵3萬元人民幣，監(jiān)理單位獎勵1.5萬元人民幣，優(yōu)先考慮與該總包單位和監(jiān)理單位的戰(zhàn)略合作；5.6.2.2.“拉閘”的項目，對于總包單位獎勵2萬元人民幣，監(jiān)理單位獎勵1萬元人民幣，項目經(jīng)理部獎勵1萬元人民幣；頁共頁“拉閘”監(jiān)控制度實施細則785.6.2.3.總包單位獎勵1萬元人民幣，監(jiān)理單位獎勵0.5萬元人民幣，項目經(jīng)理部獎勵3千元人民幣，工程及采購管理部獎勵2千元人民幣；5.6.2.4.具體辦法參見下表“對于貫徹“拉閘”優(yōu)秀責(zé)任單位的獎勵措施”一年內(nèi)從沒有出現(xiàn)過被級單位“拉閘”的項目一年內(nèi)從沒有出現(xiàn)過被獎勵1萬元人民幣，優(yōu)先考慮與該監(jiān)理單位的戰(zhàn)略合作慮與該總包單位的戰(zhàn)略合作民幣人民幣閘”的項目555.6.3.對于不配合“拉閘”整改的處罰5.6.3.1.不力或者對“拉閘”執(zhí)行不到位，可以對總包單位進行2萬元人民幣到5萬元人民幣的處罰，對監(jiān)理進行5千元人民幣以內(nèi)的處罰；5.6.3.2.位，除對總包單位和監(jiān)理單位進行處罰的同時，對于項目經(jīng)理和相關(guān)責(zé)任人給與通報批評。5.6.4.1.工程及采購管理部月度項目評估中總包得分最低的總包單位每次罰款2000元、評估得分最低的監(jiān)理公司每次罰款1000元；5.6.4.2.監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險未在101000頁共頁“拉閘”監(jiān)