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文檔簡介

釆購管理制度及操作流程一、目的為了提升公司釆購效率，明確崗位職責(zé)，有效降低釆購成本，滿足公司對優(yōu)良資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范釆購流程，健全公司采買管理制度，監(jiān)察和控制不用要的開銷，增強(qiáng)與各部門間的配合，保證采買工作正?；?、規(guī)范化，特擬訂本制度。二、工作程序（一）采買原則重視。“質(zhì)量、價錢”的競爭，擇精選用。全部辦公用品及其余耗費用品、原資料等由釆購中心一致采買；（二）采買申請及注意事項，由部門領(lǐng)導(dǎo)批改釆購計劃。便實時辦理。失。（三）釆購流程金額。經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采買。(四)采買經(jīng)辦人職責(zé)成立供給商資料與價錢記錄。做好采買市場行情的常常性檢查。詢價、比價、議價及定購作業(yè)。所購物件的質(zhì)量、數(shù)目異樣的辦理及交期進(jìn)度的控制。做好平常的采買記錄及工作。（五）采買方式.集上當(dāng)劃采買：凡屬平常需用原資料及辦公用品等一定集上當(dāng)劃購置。.長久報價采買：選定供給商討定長久供貨價錢。.每年第一個月從頭鑒定上年度供給商，與供給商洽商需兩人以上進(jìn)行，并對供給商評審，且作出有關(guān)評審記錄。（六）采買實行資本或通知財務(wù)辦理匯款手續(xù)。日期。全部采買物件由使用部門查收合格署名后，才能辦理入倉手續(xù)。（七）采買查，財務(wù)經(jīng)理審查，總經(jīng)理同意署名后方可報銷。（八）采買經(jīng)辦人行為規(guī)范價后填寫定“請購單明細(xì)”。采買經(jīng)辦人應(yīng)盡責(zé)盡責(zé)，不可以接受供給商任何形式的饋送、回情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)辦理。三、附則1.財務(wù)部門將拒絕付款。本制度經(jīng)總經(jīng)理同意后實行。XXXX公司2012 年520日一、請購單包含以下內(nèi)容：1、請購部門名稱2、請購物件所屬項目3、請購用途4、請購物件的名稱、數(shù)目、規(guī)格5、請購物件的需求時間6、請購物件若有特別需求請備注7、請購單填寫人8、請購部門主管9、請購單審查人10、釆購部門負(fù)責(zé)人審查11、財務(wù)審查12、公司總經(jīng)理二、請購單及其提報規(guī)定1、請購單應(yīng)依據(jù)因素填寫完好、清楚，由本公司領(lǐng)導(dǎo)審查后報

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