網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)培訓(xùn)課件

網(wǎng)上報(bào)稅修改培訓(xùn)2015-07-20網(wǎng)上報(bào)稅修改培訓(xùn)目錄項(xiàng)目背景操作說(shuō)明

網(wǎng)報(bào)修改簡(jiǎn)介目錄項(xiàng)目背景操作說(shuō)明網(wǎng)報(bào)修改簡(jiǎn)介

項(xiàng)目背景背景原網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)在納稅人數(shù)據(jù)提取、申報(bào)繳稅均是與原征管系統(tǒng)進(jìn)行交互。

金三核心征管系統(tǒng)上線后將替換當(dāng)前征管系統(tǒng)，網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)需要與金三系統(tǒng)進(jìn)行交互。因此網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)必須進(jìn)行升級(jí)改造，以保證在金三上線后，納稅人可以通過(guò)網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)、繳稅。

項(xiàng)目背景背景原網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)在納稅人數(shù)據(jù)一、原網(wǎng)報(bào)用戶(hù)數(shù)據(jù)整理

網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)培訓(xùn)

原網(wǎng)上報(bào)稅用戶(hù)、CA用戶(hù)，使用以前的用戶(hù)名，密碼，CA證書(shū)可以正常登錄系統(tǒng)。

原網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)的用戶(hù)數(shù)據(jù)，代碼表數(shù)據(jù)等，按照金三的數(shù)據(jù)規(guī)范進(jìn)行更新替換。例如：對(duì)于納稅人信息、稅費(fèi)種認(rèn)定信息、電子繳稅協(xié)議書(shū)信息等原網(wǎng)上報(bào)稅用戶(hù)、CA用戶(hù)，使用以前的用戶(hù)名，二、網(wǎng)上報(bào)稅操作流程二、網(wǎng)上報(bào)稅操作流程第一步：注冊(cè)成為網(wǎng)上申報(bào)戶(hù)（修改）第二步：簽定《電子繳稅（費(fèi)）協(xié)議書(shū)》（金三系統(tǒng)）第三步：登錄網(wǎng)上辦稅中心第四步：申報(bào)表填寫(xiě)第五步：在線申報(bào)第六步：在線繳納稅款

2.1網(wǎng)上報(bào)稅操作流程第一步：注冊(cè)成為網(wǎng)上申報(bào)戶(hù)（修改）2.2.2、注冊(cè)成為網(wǎng)上申報(bào)戶(hù)

網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)培訓(xùn)

2.2新用戶(hù)注冊(cè)對(duì)于以前不屬于網(wǎng)上報(bào)稅用戶(hù)，或者在金三系統(tǒng)新辦理的稅務(wù)登記戶(hù)，納稅人想通過(guò)網(wǎng)上申報(bào)，需要在網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳系統(tǒng)(地址1/wbcms/進(jìn)行注冊(cè)，注冊(cè)成功系統(tǒng)自動(dòng)讀取納稅人的基礎(chǔ)信息，認(rèn)定信息等。

注冊(cè)成功的用戶(hù)名、密碼納稅人可直接登錄網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)，辦理網(wǎng)上申報(bào)、繳稅、涉稅申請(qǐng)等業(yè)務(wù)。2.2新用戶(hù)注冊(cè)對(duì)于以前2.2新用戶(hù)注冊(cè)一、點(diǎn)擊“網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳”（

測(cè)試環(huán)境：1/wbcms/）首頁(yè)的【注冊(cè)】按鈕

單擊【注冊(cè)】按鈕2.2新用戶(hù)注冊(cè)一、點(diǎn)擊“網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳”（測(cè)1、彈出用戶(hù)“注冊(cè)”界面稅務(wù)登記戶(hù)：已經(jīng)在稅務(wù)局進(jìn)行過(guò)稅務(wù)登記的納稅人；自然人用戶(hù)：在金三系統(tǒng)辦理過(guò)自然人登記、可以在此注冊(cè)為自然人用戶(hù)，申報(bào)個(gè)稅相關(guān)報(bào)表1、彈出用戶(hù)“注冊(cè)”界面稅務(wù)登記戶(hù)：已經(jīng)在稅務(wù)局進(jìn)行過(guò)稅務(wù)登稅務(wù)登記戶(hù)注冊(cè)：1、輸入注冊(cè)基本信息2、單擊【注冊(cè)】按鈕手機(jī)號(hào)碼：輸入納稅人辦理登記時(shí)所備案的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)、法人代表、辦稅人員移動(dòng)電話之一；檢驗(yàn)是否注冊(cè)：檢驗(yàn)該納稅人識(shí)別號(hào)是否注冊(cè)過(guò)網(wǎng)上報(bào)稅用戶(hù)；點(diǎn)擊獲?。菏謾C(jī)會(huì)收到1條12366發(fā)送的驗(yàn)證碼信息；稅務(wù)登記戶(hù)注冊(cè)：2、單擊【注冊(cè)】按鈕手機(jī)號(hào)碼：輸入納稅人辦理自然人注冊(cè)：1、輸入注冊(cè)基本信息2、單擊【注冊(cè)】按鈕，進(jìn)行注冊(cè)手機(jī)號(hào)碼：輸入自然人登記時(shí)所備案的移動(dòng)電話；點(diǎn)擊獲?。菏謾C(jī)會(huì)收到1條12366發(fā)送的驗(yàn)證碼信息；注冊(cè)的自然人必須已經(jīng)在金三征管系統(tǒng)進(jìn)行過(guò)自然人登記。自然人注冊(cè)：2、單擊【注冊(cè)】按鈕，進(jìn)行注冊(cè)1、注冊(cè)成功系統(tǒng)提示注冊(cè)成功，系統(tǒng)自動(dòng)讀取納稅人的基礎(chǔ)信息，和輔導(dǎo)信息。納稅人直接通過(guò)此用戶(hù)名和密碼，登錄網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)。1、注冊(cè)成功系統(tǒng)提示注冊(cè)成功，系統(tǒng)自動(dòng)讀取納稅2.3、申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)

網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)培訓(xùn)

雖然原網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)申報(bào)表是按照省局下發(fā)的需求進(jìn)行開(kāi)發(fā)，但是核對(duì)金三業(yè)務(wù)需求后，還是有較多變動(dòng)，所以按照河北省地方稅務(wù)局業(yè)務(wù)處室回復(fù)的金三業(yè)務(wù)需求規(guī)范，網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)對(duì)100多張申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了重新開(kāi)發(fā)，從而保證與金三業(yè)務(wù)中申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表的表樣和數(shù)據(jù)填寫(xiě)規(guī)則一致。

雖然原網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)申報(bào)表是按照省局下發(fā)的需求進(jìn)行納稅人通過(guò)網(wǎng)報(bào)，可申報(bào)的報(bào)表：稅種申報(bào)表備注綜合申報(bào)《通用申報(bào)表（稅及附征稅費(fèi)）》營(yíng)業(yè)稅附加稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金

營(yíng)業(yè)稅申報(bào)《營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》主附表必須同時(shí)申報(bào)，不能單獨(dú)申報(bào)主表

《娛樂(lè)業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》

《服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》

《服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目金額明細(xì)申報(bào)表》

《建筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》

《異地提供建筑業(yè)勞務(wù)稅款繳納情況申報(bào)表》《銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》《文化體育業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》《轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》

《營(yíng)業(yè)稅減免稅事項(xiàng)報(bào)告表》納稅人通過(guò)網(wǎng)報(bào)，可申報(bào)的報(bào)表：稅種申報(bào)表備注綜合申報(bào)《通用稅種申報(bào)表備注營(yíng)業(yè)稅金融保險(xiǎn)申報(bào)《金融保險(xiǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》

《貸款（含貼現(xiàn)、押匯、透支等）利息收入明細(xì)表》

《委托貸款利息收入明細(xì)表》

《融資租賃收入明細(xì)表》

《自營(yíng)買(mǎi)賣(mài)金融商品價(jià)差收入明細(xì)表》

《金融經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)及其他金融業(yè)務(wù)收入月匯總明細(xì)表》

《保費(fèi)收入明細(xì)表》

《儲(chǔ)金業(yè)務(wù)收入明細(xì)表》

文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)《文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表》

稅種申報(bào)表備注營(yíng)業(yè)稅金融保險(xiǎn)申報(bào)《金融保險(xiǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表稅種申報(bào)表備注個(gè)人所得稅《扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表》代扣代繳，個(gè)人所得稅申報(bào)

《個(gè)人所得稅基礎(chǔ)信息表（A表）》《個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表（A表）》個(gè)體戶(hù)或自然人身份登錄

網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)可以申報(bào)相關(guān)報(bào)表

（需要在金三進(jìn)行自然人登記）《個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表（B表）》《個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表（C表）》《個(gè)人所得稅自行納稅申報(bào)表（A表）》《個(gè)人所得稅自行納稅申報(bào)表（B表）》《個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表（適用于年所得12萬(wàn)元以上的納稅人申報(bào)）》

《個(gè)人所得稅減免稅事項(xiàng)報(bào)告表》

稅種申報(bào)表備注個(gè)人所得稅《扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表》代扣代繳，個(gè)稅種申報(bào)表備注企業(yè)所得稅申報(bào)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類(lèi)》查賬征收企業(yè)所得稅的企業(yè)

預(yù)繳月份、季度稅款時(shí)填報(bào)。

《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表(2015年版)》《不征稅收入和稅基類(lèi)減免應(yīng)納稅所得額明細(xì)表》《減免所得稅額明細(xì)表》《固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）明細(xì)表）》《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季）度和年度納稅申報(bào)表（B類(lèi)）》適用于核定征收的企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）及40張附表

資源稅申報(bào)資源稅納稅申報(bào)表（一）

資源稅納稅申報(bào)表（二）

土地增值稅《土地增值稅納稅申報(bào)表（一）（從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的納稅人適用）》

《土地增值稅納稅申報(bào)表二（非從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的納稅人適用）》

稅種申報(bào)表備注企業(yè)所得稅申報(bào)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季修改簡(jiǎn)介—報(bào)表填寫(xiě)稅種申報(bào)表備注城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)《城鎮(zhèn)土地使用稅納稅申報(bào)表》財(cái)產(chǎn)行為稅，先填寫(xiě)稅源明細(xì)表選擇繳稅的稅源，再填寫(xiě)納稅申報(bào)表。

《城鎮(zhèn)土地使用稅稅源明細(xì)表》房產(chǎn)稅申報(bào)《房產(chǎn)稅納稅申報(bào)表》

《從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅明細(xì)表》

《從租計(jì)征房產(chǎn)稅明細(xì)表》車(chē)船稅申報(bào)《車(chē)船稅納稅申報(bào)表》《車(chē)船稅稅源明細(xì)表（車(chē)輛）》《車(chē)船稅稅源明細(xì)表（船舶）》印花稅申報(bào)《印花稅納稅申報(bào)表》

煙葉稅申報(bào)《煙葉稅納稅申報(bào)表》

《煙葉收購(gòu)情況表》

修改簡(jiǎn)介—報(bào)表填寫(xiě)稅種申報(bào)表備注城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)《城鎮(zhèn)土地修改簡(jiǎn)介—報(bào)表填寫(xiě)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度財(cái)務(wù)報(bào)表備注小企業(yè)《資產(chǎn)負(fù)債表（適用執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)）》

《利潤(rùn)表_月報(bào)（適用執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)）》

《利潤(rùn)表_年報(bào)（適用執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)）》

《現(xiàn)金流量表_月報(bào)（適用執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)）》

《現(xiàn)金流量表_年報(bào)（適用執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)）》

一般企業(yè)《資產(chǎn)負(fù)債表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般企業(yè)）》

《利潤(rùn)表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般企業(yè)）》

《現(xiàn)金流量表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般企業(yè)）》

《所有者權(quán)益變動(dòng)表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般企業(yè)）》

修改簡(jiǎn)介—報(bào)表填寫(xiě)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度財(cái)務(wù)報(bào)表備注小企業(yè)《修改簡(jiǎn)介—報(bào)表填寫(xiě)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度財(cái)務(wù)報(bào)表備注商業(yè)銀行《資產(chǎn)負(fù)債表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的商業(yè)銀行）》

《利潤(rùn)表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的商業(yè)銀行）》

《現(xiàn)金流量表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的商業(yè)銀行）》

《所有者權(quán)益變動(dòng)表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的商業(yè)銀行）》

保險(xiǎn)公司《資產(chǎn)負(fù)債表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的保險(xiǎn)公司）》

《利潤(rùn)表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的保險(xiǎn)公司）》

《現(xiàn)金流量表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的保險(xiǎn)公司）》

《所有者權(quán)益變動(dòng)表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的保險(xiǎn)公司）》

證券公司《資產(chǎn)負(fù)債表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的證券公司）》

《利潤(rùn)表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的證券公司）》

《現(xiàn)金流量表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的證券公司）》

《所有者權(quán)益變動(dòng)表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的證券公司）》

修改簡(jiǎn)介—報(bào)表填寫(xiě)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度財(cái)務(wù)報(bào)表備注商業(yè)銀行《資產(chǎn)負(fù)債以《營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》為例，講解申報(bào)表填寫(xiě)

例如：申報(bào)營(yíng)業(yè)稅-其他服務(wù)業(yè)某保潔公司，稅務(wù)人員已經(jīng)通過(guò)金三系統(tǒng)認(rèn)定了營(yíng)業(yè)稅、其他服務(wù)業(yè)，并且通過(guò)網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳系統(tǒng)核定了申報(bào)資料，則此納稅人登錄網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)。申報(bào)營(yíng)業(yè)稅—其他服務(wù)業(yè)。以《營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》為例，講解申報(bào)表填寫(xiě)例如：申報(bào)營(yíng)業(yè)稅-在此選擇要填寫(xiě)的報(bào)表納稅人登陸網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)，在本月未填寫(xiě)報(bào)表顯示納稅人應(yīng)申報(bào)的報(bào)表。

在此選擇要填寫(xiě)的報(bào)表納稅人登陸網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)，在

首先填寫(xiě)附表：《服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》點(diǎn)擊【暫存】按鈕，保存營(yíng)業(yè)稅附表的數(shù)據(jù)顯示稅務(wù)人員已經(jīng)核定，本報(bào)表可以申報(bào)的稅種信息點(diǎn)擊【暫存】按鈕，保存營(yíng)業(yè)稅附表的數(shù)據(jù)顯示稅務(wù)人員已經(jīng)核定，

填寫(xiě)主表：《營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》

《營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》與填寫(xiě)《服務(wù)業(yè)納稅申報(bào)表》，數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系必須正確。點(diǎn)【暫存】保存營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表數(shù)據(jù)?！稜I(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》與填寫(xiě)《服務(wù)業(yè)

營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表（主表），服務(wù)業(yè)納稅申報(bào)表（附表），必須一同申報(bào)，主表不允許單獨(dú)申報(bào)。營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表（主表），服務(wù)業(yè)

《通用申報(bào)表（稅及附征稅費(fèi)）》對(duì)于營(yíng)業(yè)稅附加稅，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金等稅種可以通過(guò)此模塊進(jìn)行申報(bào)。通用申報(bào)表可申報(bào)的稅種，可以通過(guò)程序后臺(tái)配置，原則上如果有該稅種對(duì)應(yīng)的專(zhuān)用申報(bào)表則在專(zhuān)用申報(bào)表申報(bào)，如個(gè)稅、企業(yè)所得稅、資源稅，營(yíng)業(yè)稅、土地增值稅等都有專(zhuān)用的申報(bào)表?！锻ㄓ蒙陥?bào)表（稅及附征稅費(fèi)）》營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表2.4、網(wǎng)上申報(bào)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表2.4、網(wǎng)上申報(bào)

“在本月已填寫(xiě)未申報(bào)的報(bào)表”一欄選擇【申報(bào)】按鈕“在本月已填寫(xiě)未申報(bào)的報(bào)表”一欄選擇【申

“在本月已填寫(xiě)未申報(bào)的報(bào)表”一欄選擇【申報(bào)】按鈕在此選擇要申報(bào)的報(bào)表，附表不能單獨(dú)申報(bào)“在本月已填寫(xiě)未申報(bào)的報(bào)表”一欄選擇【申

1、申報(bào)成功的報(bào)表，將會(huì)直接顯示在“本月已申報(bào)未繳稅的報(bào)表”當(dāng)中；申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)入金稅三期核心征管系統(tǒng)。2、申報(bào)失敗、金稅三期征管系統(tǒng)返回的詳細(xì)信息。1、申報(bào)成功的報(bào)表，將會(huì)直接顯示在“本月已

2.5申報(bào)作廢2.5申報(bào)作廢

在網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)填寫(xiě)申報(bào)表，申報(bào)成功未繳稅之前如果申報(bào)的數(shù)據(jù)有問(wèn)題，需要到實(shí)體辦稅大廳由稅務(wù)人員通過(guò)金稅三期征管系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)作廢。

作廢成功之后，登錄網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)通過(guò)作廢功能進(jìn)行作廢。申報(bào)作廢在網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)填寫(xiě)申報(bào)表，申報(bào)成

選擇需要作廢的申報(bào)表，單擊【申報(bào)作廢】按鈕點(diǎn)擊申報(bào)作廢按鈕如果稅務(wù)人員已經(jīng)作廢了此張報(bào)表，將提示“作廢成功”如果納稅人還未到大廳由金稅三期管理系統(tǒng)作廢此張報(bào)表，系統(tǒng)提示“請(qǐng)先由稅務(wù)人員進(jìn)行作廢”選擇需要作廢的申報(bào)表，單擊【申報(bào)作廢】按鈕

2.6網(wǎng)上繳款2.6網(wǎng)上繳款

在繳稅頁(yè)面中，選中需繳稅的報(bào)表和支付賬號(hào)，點(diǎn)擊“在線支付”按鈕，完成在線繳款。點(diǎn)擊在線支付按鈕在繳稅頁(yè)面中，選中需繳稅的報(bào)

點(diǎn)擊“在線支付”按鈕，會(huì)出現(xiàn)以下兩種情況

1、繳稅成功；2、繳稅失敗，提示明確錯(cuò)誤信息：金稅三期系統(tǒng)返回明細(xì)的錯(cuò)誤信息：如余額不足;點(diǎn)擊“在線支付”按鈕，會(huì)出現(xiàn)以下兩種情況

網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)測(cè)試環(huán)境地址：9/網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)測(cè)試環(huán)境地址：

謝謝

演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！網(wǎng)上報(bào)稅修改培訓(xùn)2015-07-20網(wǎng)上報(bào)稅修改培訓(xùn)目錄項(xiàng)目背景操作說(shuō)明

網(wǎng)報(bào)修改簡(jiǎn)介目錄項(xiàng)目背景操作說(shuō)明網(wǎng)報(bào)修改簡(jiǎn)介

項(xiàng)目背景背景原網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)在納稅人數(shù)據(jù)提取、申報(bào)繳稅均是與原征管系統(tǒng)進(jìn)行交互。

金三核心征管系統(tǒng)上線后將替換當(dāng)前征管系統(tǒng)，網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)需要與金三系統(tǒng)進(jìn)行交互。因此網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)必須進(jìn)行升級(jí)改造，以保證在金三上線后，納稅人可以通過(guò)網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)、繳稅。

項(xiàng)目背景背景原網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)在納稅人數(shù)據(jù)一、原網(wǎng)報(bào)用戶(hù)數(shù)據(jù)整理

網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)培訓(xùn)

原網(wǎng)上報(bào)稅用戶(hù)、CA用戶(hù)，使用以前的用戶(hù)名，密碼，CA證書(shū)可以正常登錄系統(tǒng)。

原網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)的用戶(hù)數(shù)據(jù)，代碼表數(shù)據(jù)等，按照金三的數(shù)據(jù)規(guī)范進(jìn)行更新替換。例如：對(duì)于納稅人信息、稅費(fèi)種認(rèn)定信息、電子繳稅協(xié)議書(shū)信息等原網(wǎng)上報(bào)稅用戶(hù)、CA用戶(hù)，使用以前的用戶(hù)名，二、網(wǎng)上報(bào)稅操作流程二、網(wǎng)上報(bào)稅操作流程第一步：注冊(cè)成為網(wǎng)上申報(bào)戶(hù)（修改）第二步：簽定《電子繳稅（費(fèi)）協(xié)議書(shū)》（金三系統(tǒng)）第三步：登錄網(wǎng)上辦稅中心第四步：申報(bào)表填寫(xiě)第五步：在線申報(bào)第六步：在線繳納稅款

2.1網(wǎng)上報(bào)稅操作流程第一步：注冊(cè)成為網(wǎng)上申報(bào)戶(hù)（修改）2.2.2、注冊(cè)成為網(wǎng)上申報(bào)戶(hù)

網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)培訓(xùn)

2.2新用戶(hù)注冊(cè)對(duì)于以前不屬于網(wǎng)上報(bào)稅用戶(hù)，或者在金三系統(tǒng)新辦理的稅務(wù)登記戶(hù)，納稅人想通過(guò)網(wǎng)上申報(bào)，需要在網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳系統(tǒng)(地址1/wbcms/進(jìn)行注冊(cè)，注冊(cè)成功系統(tǒng)自動(dòng)讀取納稅人的基礎(chǔ)信息，認(rèn)定信息等。

注冊(cè)成功的用戶(hù)名、密碼納稅人可直接登錄網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)，辦理網(wǎng)上申報(bào)、繳稅、涉稅申請(qǐng)等業(yè)務(wù)。2.2新用戶(hù)注冊(cè)對(duì)于以前2.2新用戶(hù)注冊(cè)一、點(diǎn)擊“網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳”（

測(cè)試環(huán)境：1/wbcms/）首頁(yè)的【注冊(cè)】按鈕

單擊【注冊(cè)】按鈕2.2新用戶(hù)注冊(cè)一、點(diǎn)擊“網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳”（測(cè)1、彈出用戶(hù)“注冊(cè)”界面稅務(wù)登記戶(hù)：已經(jīng)在稅務(wù)局進(jìn)行過(guò)稅務(wù)登記的納稅人；自然人用戶(hù)：在金三系統(tǒng)辦理過(guò)自然人登記、可以在此注冊(cè)為自然人用戶(hù)，申報(bào)個(gè)稅相關(guān)報(bào)表1、彈出用戶(hù)“注冊(cè)”界面稅務(wù)登記戶(hù)：已經(jīng)在稅務(wù)局進(jìn)行過(guò)稅務(wù)登稅務(wù)登記戶(hù)注冊(cè)：1、輸入注冊(cè)基本信息2、單擊【注冊(cè)】按鈕手機(jī)號(hào)碼：輸入納稅人辦理登記時(shí)所備案的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)、法人代表、辦稅人員移動(dòng)電話之一；檢驗(yàn)是否注冊(cè)：檢驗(yàn)該納稅人識(shí)別號(hào)是否注冊(cè)過(guò)網(wǎng)上報(bào)稅用戶(hù)；點(diǎn)擊獲?。菏謾C(jī)會(huì)收到1條12366發(fā)送的驗(yàn)證碼信息；稅務(wù)登記戶(hù)注冊(cè)：2、單擊【注冊(cè)】按鈕手機(jī)號(hào)碼：輸入納稅人辦理自然人注冊(cè)：1、輸入注冊(cè)基本信息2、單擊【注冊(cè)】按鈕，進(jìn)行注冊(cè)手機(jī)號(hào)碼：輸入自然人登記時(shí)所備案的移動(dòng)電話；點(diǎn)擊獲取：手機(jī)會(huì)收到1條12366發(fā)送的驗(yàn)證碼信息；注冊(cè)的自然人必須已經(jīng)在金三征管系統(tǒng)進(jìn)行過(guò)自然人登記。自然人注冊(cè)：2、單擊【注冊(cè)】按鈕，進(jìn)行注冊(cè)1、注冊(cè)成功系統(tǒng)提示注冊(cè)成功，系統(tǒng)自動(dòng)讀取納稅人的基礎(chǔ)信息，和輔導(dǎo)信息。納稅人直接通過(guò)此用戶(hù)名和密碼，登錄網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)。1、注冊(cè)成功系統(tǒng)提示注冊(cè)成功，系統(tǒng)自動(dòng)讀取納稅2.3、申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)

網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)培訓(xùn)

雖然原網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)申報(bào)表是按照省局下發(fā)的需求進(jìn)行開(kāi)發(fā)，但是核對(duì)金三業(yè)務(wù)需求后，還是有較多變動(dòng)，所以按照河北省地方稅務(wù)局業(yè)務(wù)處室回復(fù)的金三業(yè)務(wù)需求規(guī)范，網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)對(duì)100多張申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了重新開(kāi)發(fā)，從而保證與金三業(yè)務(wù)中申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表的表樣和數(shù)據(jù)填寫(xiě)規(guī)則一致。

雖然原網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)申報(bào)表是按照省局下發(fā)的需求進(jìn)行納稅人通過(guò)網(wǎng)報(bào)，可申報(bào)的報(bào)表：稅種申報(bào)表備注綜合申報(bào)《通用申報(bào)表（稅及附征稅費(fèi)）》營(yíng)業(yè)稅附加稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金

營(yíng)業(yè)稅申報(bào)《營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》主附表必須同時(shí)申報(bào)，不能單獨(dú)申報(bào)主表

《娛樂(lè)業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》

《服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》

《服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目金額明細(xì)申報(bào)表》

《建筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》

《異地提供建筑業(yè)勞務(wù)稅款繳納情況申報(bào)表》《銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》《文化體育業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》《轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》

《營(yíng)業(yè)稅減免稅事項(xiàng)報(bào)告表》納稅人通過(guò)網(wǎng)報(bào)，可申報(bào)的報(bào)表：稅種申報(bào)表備注綜合申報(bào)《通用稅種申報(bào)表備注營(yíng)業(yè)稅金融保險(xiǎn)申報(bào)《金融保險(xiǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》

《貸款（含貼現(xiàn)、押匯、透支等）利息收入明細(xì)表》

《委托貸款利息收入明細(xì)表》

《融資租賃收入明細(xì)表》

《自營(yíng)買(mǎi)賣(mài)金融商品價(jià)差收入明細(xì)表》

《金融經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)及其他金融業(yè)務(wù)收入月匯總明細(xì)表》

《保費(fèi)收入明細(xì)表》

《儲(chǔ)金業(yè)務(wù)收入明細(xì)表》

文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)《文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表》

稅種申報(bào)表備注營(yíng)業(yè)稅金融保險(xiǎn)申報(bào)《金融保險(xiǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表稅種申報(bào)表備注個(gè)人所得稅《扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表》代扣代繳，個(gè)人所得稅申報(bào)

《個(gè)人所得稅基礎(chǔ)信息表（A表）》《個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表（A表）》個(gè)體戶(hù)或自然人身份登錄

網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)可以申報(bào)相關(guān)報(bào)表

（需要在金三進(jìn)行自然人登記）《個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表（B表）》《個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表（C表）》《個(gè)人所得稅自行納稅申報(bào)表（A表）》《個(gè)人所得稅自行納稅申報(bào)表（B表）》《個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表（適用于年所得12萬(wàn)元以上的納稅人申報(bào)）》

《個(gè)人所得稅減免稅事項(xiàng)報(bào)告表》

稅種申報(bào)表備注個(gè)人所得稅《扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表》代扣代繳，個(gè)稅種申報(bào)表備注企業(yè)所得稅申報(bào)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類(lèi)》查賬征收企業(yè)所得稅的企業(yè)

預(yù)繳月份、季度稅款時(shí)填報(bào)。

《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表(2015年版)》《不征稅收入和稅基類(lèi)減免應(yīng)納稅所得額明細(xì)表》《減免所得稅額明細(xì)表》《固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）明細(xì)表）》《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季）度和年度納稅申報(bào)表（B類(lèi)）》適用于核定征收的企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）及40張附表

資源稅申報(bào)資源稅納稅申報(bào)表（一）

資源稅納稅申報(bào)表（二）

土地增值稅《土地增值稅納稅申報(bào)表（一）（從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的納稅人適用）》

《土地增值稅納稅申報(bào)表二（非從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的納稅人適用）》

稅種申報(bào)表備注企業(yè)所得稅申報(bào)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季修改簡(jiǎn)介—報(bào)表填寫(xiě)稅種申報(bào)表備注城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)《城鎮(zhèn)土地使用稅納稅申報(bào)表》財(cái)產(chǎn)行為稅，先填寫(xiě)稅源明細(xì)表選擇繳稅的稅源，再填寫(xiě)納稅申報(bào)表。

《城鎮(zhèn)土地使用稅稅源明細(xì)表》房產(chǎn)稅申報(bào)《房產(chǎn)稅納稅申報(bào)表》

《從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅明細(xì)表》

《從租計(jì)征房產(chǎn)稅明細(xì)表》車(chē)船稅申報(bào)《車(chē)船稅納稅申報(bào)表》《車(chē)船稅稅源明細(xì)表（車(chē)輛）》《車(chē)船稅稅源明細(xì)表（船舶）》印花稅申報(bào)《印花稅納稅申報(bào)表》

煙葉稅申報(bào)《煙葉稅納稅申報(bào)表》

《煙葉收購(gòu)情況表》

修改簡(jiǎn)介—報(bào)表填寫(xiě)稅種申報(bào)表備注城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)《城鎮(zhèn)土地修改簡(jiǎn)介—報(bào)表填寫(xiě)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度財(cái)務(wù)報(bào)表備注小企業(yè)《資產(chǎn)負(fù)債表（適用執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)）》

《利潤(rùn)表_月報(bào)（適用執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)）》

《利潤(rùn)表_年報(bào)（適用執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)）》

《現(xiàn)金流量表_月報(bào)（適用執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)）》

《現(xiàn)金流量表_年報(bào)（適用執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)）》

一般企業(yè)《資產(chǎn)負(fù)債表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般企業(yè)）》

《利潤(rùn)表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般企業(yè)）》

《現(xiàn)金流量表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般企業(yè)）》

《所有者權(quán)益變動(dòng)表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般企業(yè)）》

修改簡(jiǎn)介—報(bào)表填寫(xiě)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度財(cái)務(wù)報(bào)表備注小企業(yè)《修改簡(jiǎn)介—報(bào)表填寫(xiě)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度財(cái)務(wù)報(bào)表備注商業(yè)銀行《資產(chǎn)負(fù)債表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的商業(yè)銀行）》

《利潤(rùn)表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的商業(yè)銀行）》

《現(xiàn)金流量表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的商業(yè)銀行）》

《所有者權(quán)益變動(dòng)表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的商業(yè)銀行）》

保險(xiǎn)公司《資產(chǎn)負(fù)債表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的保險(xiǎn)公司）》

《利潤(rùn)表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的保險(xiǎn)公司）》

《現(xiàn)金流量表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的保險(xiǎn)公司）》

《所有者權(quán)益變動(dòng)表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的保險(xiǎn)公司）》

證券公司《資產(chǎn)負(fù)債表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的證券公司）》

《利潤(rùn)表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的證券公司）》

《現(xiàn)金流量表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的證券公司）》

《所有者權(quán)益變動(dòng)表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的證券公司）》

修改簡(jiǎn)介—報(bào)表填寫(xiě)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度財(cái)務(wù)報(bào)表備注商業(yè)銀行《資產(chǎn)負(fù)債以《營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》為例，講解申報(bào)表填寫(xiě)

例如：申報(bào)營(yíng)業(yè)稅-其他服務(wù)業(yè)某保潔公司，稅務(wù)人員已經(jīng)通過(guò)金三系統(tǒng)認(rèn)定了營(yíng)業(yè)稅、其他服務(wù)業(yè)，并且通過(guò)網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳系統(tǒng)核定了申報(bào)資料，則此納稅人登錄網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)。申報(bào)營(yíng)業(yè)稅—其他服務(wù)業(yè)。以《營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》為例，講解申報(bào)表填寫(xiě)例如：申報(bào)營(yíng)業(yè)稅-在此選擇要填寫(xiě)的報(bào)表納稅人登陸網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)，在本月未填寫(xiě)報(bào)表顯示納稅人應(yīng)申報(bào)的報(bào)表。

在此選擇要填寫(xiě)的報(bào)表納稅人登陸網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)，在

首先填寫(xiě)附表：《服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》點(diǎn)擊【暫存】按鈕，保存營(yíng)業(yè)稅附表的數(shù)據(jù)顯示稅務(wù)人員已經(jīng)核定，本報(bào)表可以申報(bào)的稅種信息點(diǎn)擊【暫存】按鈕，保存營(yíng)業(yè)稅附表的數(shù)據(jù)顯示稅務(wù)人員已經(jīng)核定，

填寫(xiě)主表：《營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》

《營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》與填寫(xiě)《服務(wù)業(yè)納稅申報(bào)表》，數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系必須正確。點(diǎn)【暫存】保存營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表數(shù)據(jù)。《營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表》與填寫(xiě)《服務(wù)業(yè)

營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表（主表），服務(wù)業(yè)納稅申報(bào)表（附表），必須一同申報(bào)，主表不允許單獨(dú)申報(bào)。營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表（主表），服務(wù)業(yè)

《通用申報(bào)