QP02設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序

浙江XXXXX有限公司程序文件QUALITYMANUAL設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序編制：審核：批準(zhǔn)：2008年7月08P1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序SH/QP02-2008目的為完善公司訂單管理工作，規(guī)范訂單實(shí)現(xiàn)過(guò)程，促進(jìn)各部門的配合，保證訂單完整順利交付。2、范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于浙江XXXXX有限公司的訂單實(shí)現(xiàn)過(guò)程的管理。職責(zé)詳見(jiàn)第4部分“管理內(nèi)容與辦法”中“權(quán)責(zé)”一欄。管理內(nèi)容與辦法流程權(quán)責(zé)衡量標(biāo)準(zhǔn)主要活動(dòng)描述支持文件/相關(guān)記錄設(shè)計(jì)輸入顧客提供樣品和圖紙顧客提供樣品標(biāo)準(zhǔn)化、系列化修改設(shè)計(jì)N請(qǐng)顧客認(rèn)可設(shè)計(jì)圖按顧客要求作Y非系列設(shè)計(jì)APQPeq\o\ac(○,A)貿(mào)易部技術(shù)質(zhì)量部貿(mào)易部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部收到顧客意向后一月內(nèi)即時(shí)即時(shí)一月內(nèi)4.1設(shè)計(jì)輸入4.1.1顧客提供樣品和圖紙；4.1.1.1翻譯圖紙4.1.1.2測(cè)繪樣品，將樣品測(cè)量的尺寸和顧客提供圖紙的尺寸對(duì)照，如有不符，與顧客聯(lián)系。4.1.1.3檢測(cè)顧客提供樣品的總成和分總成的泄程等測(cè)試數(shù)據(jù)。4.1.2顧客提供樣品；4.1.2.1測(cè)繪樣品，制作樣品的零件圖、分總成及總成圖。4.2標(biāo)準(zhǔn)化、系列化4.2.1將測(cè)繪圖紙中的尺寸公差、形位公差、粗糙度、硬度等改為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。4.2.2將零部件套用本公司現(xiàn)有產(chǎn)品的零部件系列。制作本公司的設(shè)計(jì)圖。4.3請(qǐng)顧客認(rèn)可設(shè)計(jì)圖4.3.1顧客不認(rèn)可本公司提出的設(shè)計(jì)圖，則按顧客要求進(jìn)行修改，再次征求顧客的認(rèn)可。4.3.2如顧客不同意本公司的系列化、標(biāo)準(zhǔn)化修改，則按顧客的要求作非系列化、非標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計(jì)直至顧客認(rèn)可。4.4設(shè)計(jì)修改技術(shù)質(zhì)量部填寫《設(shè)計(jì)更改通知單》，寫明更改內(nèi)容和更改原因，經(jīng)生產(chǎn)部會(huì)簽后歸檔，并發(fā)放。4.5產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）4.5.1由技術(shù)質(zhì)量部成員根據(jù)顧客要求，制訂可靠性目標(biāo)，并基于持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)制訂產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括項(xiàng)目開(kāi)發(fā)階段和投產(chǎn)后的質(zhì)量目標(biāo)(如零件／PPM、缺陷水平或廢品率等)。SH/QR02-01設(shè)計(jì)更改通知單P2SH/QP02-2008流程權(quán)責(zé)衡量標(biāo)準(zhǔn)主要活動(dòng)描述支持文件/相關(guān)記錄eq\o\ac(○,A)DFMEA控制計(jì)劃設(shè)計(jì)評(píng)審過(guò)程設(shè)計(jì)PFMEAeq\o\ac(○,B)技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部一周內(nèi)一周內(nèi)一周內(nèi)二周二周4.5.2設(shè)計(jì)FMEA由項(xiàng)目小組的技術(shù)部成員根據(jù)顧客提供產(chǎn)品規(guī)范中指定的特殊特性，以及類似零件DFMEA預(yù)測(cè)的制造過(guò)程中的過(guò)程特殊特性、可靠性目標(biāo)／要求等方面確定的產(chǎn)品／過(guò)程特殊特性，制定初始產(chǎn)品過(guò)程流程圖和過(guò)程特殊特性清單。4.5.3控制計(jì)劃技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)DFMEA分析風(fēng)險(xiǎn)率較高的問(wèn)題進(jìn)行設(shè)計(jì)改進(jìn)并制定《控制計(jì)劃》，描述所進(jìn)行的尺寸測(cè)量和材料、功能試驗(yàn)。包括正式生產(chǎn)過(guò)程生效前要實(shí)施的過(guò)程控制，如增加檢驗(yàn)頻次、增加過(guò)程中的檢查和終檢次數(shù)、統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)，增加審核等，按《控制計(jì)劃?rùn)z查表》對(duì)其完整性進(jìn)行評(píng)估，顧客要求時(shí)須經(jīng)其批準(zhǔn)。4.6設(shè)計(jì)評(píng)審技術(shù)質(zhì)量部提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖、DFMEA資料，組織生產(chǎn)部、物料部、貿(mào)易部等部門進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，各部同意后填《設(shè)計(jì)評(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.7過(guò)程設(shè)計(jì)4.7.1如顧客未提供包裝標(biāo)準(zhǔn)，則由技術(shù)質(zhì)量部制定包裝標(biāo)準(zhǔn)，包裝設(shè)計(jì)時(shí)須保證產(chǎn)品在使用時(shí)的完整性。4.7.2制定產(chǎn)品過(guò)程流程圖，并對(duì)所制定的過(guò)程流程圖的完整性進(jìn)行評(píng)估。4.7.3由技術(shù)質(zhì)量部對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)地布局進(jìn)行策劃，繪制場(chǎng)地平面圖，標(biāo)明物流、檢測(cè)點(diǎn)、控制圖位置和不合格品儲(chǔ)存區(qū)。所有過(guò)程流程圖和控制計(jì)劃相協(xié)調(diào)，并由技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行評(píng)估。4.7.4過(guò)程FMEA技術(shù)部成員按過(guò)程流程圖，對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)過(guò)程（適當(dāng)時(shí)包括供方）及所有特殊特性進(jìn)行PFMEA分析，分析時(shí)可參考類似零件的缺陷情況。過(guò)程FMEA是一種動(dòng)態(tài)文件，當(dāng)發(fā)生新的缺陷模式時(shí)，SH/QR02-02DFMEA表SH/QR02-03控制計(jì)劃SH/QR02-04控制計(jì)劃?rùn)z查表SH/QR02-05設(shè)計(jì)評(píng)審表P3SH/QP02-2008流程權(quán)責(zé)衡量標(biāo)準(zhǔn)主要活動(dòng)描述支持文件/相關(guān)記錄eq\o\ac(○,B)制定工藝文件樣品試制更改工藝N樣品認(rèn)可Y小批試生產(chǎn)eq\o\ac(○,C)技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部貿(mào)易部技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部二周一周一周一周一周按顧客要求需進(jìn)行評(píng)審和更改，并利用FMEA工具努力改進(jìn)過(guò)程，以防止發(fā)生缺陷。顧客要求時(shí)在生產(chǎn)件批準(zhǔn)／認(rèn)可前須由顧客進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)。4.7.5制定工藝文件技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)FMEA、控制計(jì)劃、工程圖樣、材料規(guī)范、目視標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)程流程圖、場(chǎng)地平面布置圖包裝標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)程參數(shù)、生產(chǎn)者的專業(yè)技能和知識(shí)等情況，制訂各類指導(dǎo)書(shū)。以確保向所有對(duì)過(guò)程操作負(fù)有直接責(zé)任的操作人員提供詳細(xì)的可理解的過(guò)程指導(dǎo)書(shū)。4.8樣品試制4.8.1采用正式生產(chǎn)工裝、設(shè)備、環(huán)境（包括生產(chǎn)操作者）、設(shè)施和循環(huán)時(shí)間來(lái)進(jìn)行樣品試制。4.8.2技術(shù)質(zhì)量部在試生產(chǎn)中或之前，使用規(guī)定的測(cè)量裝置和方法，按工程規(guī)范、檢查控制計(jì)劃標(biāo)識(shí)的特性，并按《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析。4.8.3由技術(shù)質(zhì)量部分別對(duì)控制計(jì)劃中識(shí)別的特性、關(guān)鍵工序用《控制圖》進(jìn)行初始過(guò)程能力研究、計(jì)算Cpk值。4.9樣品認(rèn)可4.9.1貿(mào)易部將工裝樣品3-5件連同出廠檢驗(yàn)報(bào)告送顧客認(rèn)可。顧客如有異議則將顧客意見(jiàn)反饋技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)顧客意見(jiàn)更改工藝，重新進(jìn)行樣品試制，重新送樣認(rèn)可，直至顧客認(rèn)可。4.9.2更改工藝：技術(shù)質(zhì)量部出《工藝更改通知單》經(jīng)生產(chǎn)部會(huì)簽后歸檔并發(fā)放。4.9小批試生產(chǎn)4.9.1采用與工裝樣品相同的工裝、設(shè)備、環(huán)境（包括操作者）、設(shè)施和周期進(jìn)行試生產(chǎn)，試生產(chǎn)最小數(shù)量由顧客指定，一般為300件。4.9.2試生產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)：4.9.2.1按顧客要求進(jìn)行尺寸、材料檢驗(yàn)。4.9.2.2按試驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)的確認(rèn)試驗(yàn)。SH/QR02-06控制圖SH/QR02-07工藝更改通知單P4SH/QP02-2008流程權(quán)責(zé)衡量標(biāo)準(zhǔn)主要活動(dòng)描述支持文件/相關(guān)記錄eq\o\ac(○,C)批產(chǎn)跟蹤總結(jié)貿(mào)易部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部即時(shí)一月一月內(nèi)4.9.3小批試生產(chǎn)產(chǎn)品由貿(mào)易部作小批供貨，聽(tīng)取顧客意見(jiàn)，如顧客滿意即可按合同進(jìn)入批量生產(chǎn)。4.10批產(chǎn)跟蹤4.10.1對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，并將實(shí)際的質(zhì)量目標(biāo)與設(shè)計(jì)所策劃的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比評(píng)定；4.10.2進(jìn)行產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量體系評(píng)審。4.10.3將批量生產(chǎn)跟蹤的結(jié)果，特別是顧客滿意度的信息進(jìn)行收集匯總執(zhí)行：《顧客滿意度程序》、、《持續(xù)改進(jìn)控制程序》。4.11總結(jié)技術(shù)質(zhì)量部必須確保產(chǎn)品質(zhì)量策劃結(jié)果形成規(guī)范及過(guò)程／工藝文件。這些文件須完整且易懂、文件包括工程圖樣、工程規(guī)范、材料規(guī)范、流程圖、過(guò)程指導(dǎo)書(shū)、特殊特性、圖紙、檢驗(yàn)流程計(jì)劃／檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，當(dāng)以上文件完成后將所有資料匯總交技術(shù)部門存檔。SH/QP12顧客滿意度程序SH/QP16持續(xù)改進(jìn)控制程序5、報(bào)告與記錄詳見(jiàn)第4部分“管理內(nèi)容與辦法”中“支持文件/相關(guān)記錄”一欄。6修訂記錄序號(hào)修訂日期修訂履歷生效日期浙江XXXXX有限公司編號(hào):SH/QR02-01（設(shè)計(jì)）更改通知單版次/修訂次:1/1各階段分發(fā)單位產(chǎn)品型號(hào)及名稱產(chǎn)品代號(hào)更改依據(jù)要求更改日期代號(hào)原為現(xiàn)改為更改原因在制品處理要求庫(kù)存處理及相應(yīng)更改編制日期校對(duì)審核生產(chǎn)部會(huì)簽更改通知單號(hào)其他會(huì)簽日期日期正式實(shí)施日期正式實(shí)施協(xié)調(diào)人浙江XXXXX有限公司潛在失效模式及后果分析編號(hào):SH/QR02-02（設(shè)計(jì)FMEA）版次/修訂次:1/1共頁(yè)，第頁(yè)部件設(shè)計(jì)責(zé)任技術(shù)質(zhì)量部編制人車型年/車輛類型關(guān)鍵日期年FMEA日期(編制)修訂核心小組：技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、項(xiàng)目功能項(xiàng)目功能浙江XXXXX有限公司編號(hào):SH/QP02-03控制計(jì)劃CONTROLPLAN版次/修訂次:1/1□樣品Prototype□投產(chǎn)前Pre-launch□生產(chǎn)production控制計(jì)劃編號(hào)ControlPlanNO.FMSBCP-04-4主要聯(lián)系人/電話KeyContact/Phone日期（編制）Date(Orig.)日期（修訂）Date(Rev.)零件號(hào)/最新更改水平PartNumber/;attestChangeLevel核心小組CoreTeam顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）CustomerEnginerringApproval/Date零件名稱/描述PartName/Description供方/工廠批準(zhǔn)/日期Supplier/PlantApproval/Date顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）CustomerEnginerringApproval/Date供方/工廠：供方代號(hào)其他批準(zhǔn)日期（如需要）OtherApproval/Date（IfReg’d）其他批準(zhǔn)/日期（如需要）OtherApproval/Date（IfReq’d）零件/過(guò)程編號(hào)Part/ProcessNumber過(guò)程名稱/操作描述ProcessName/OperationDescription制造用機(jī)器裝備、夾具工裝Machine,Device,Jip,ToolsForMfg產(chǎn)品Product過(guò)程Process特殊特性分類SpeciaiChar.Class方法Methods產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)范/公差Product/processsSpecication/Tolerance評(píng)價(jià)測(cè)量技術(shù)EvaluationMeasurementTechmoque取樣sample控制方法ControlMethod反應(yīng)計(jì)劃ReactionPlan容量Size頻率Freq.浙江XXXXX有限公司編號(hào)：SH/QR02-04控制計(jì)劃?rùn)z查表版次/修訂次：1/1顧客問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期1在制定控制計(jì)劃時(shí)是否使用了第6章所述的控制計(jì)劃方法論？2為便于產(chǎn)品/過(guò)程特殊特性的選擇，是否已識(shí)別所有已知的顧客關(guān)注的事項(xiàng)？SH/3控制計(jì)劃中是否包括了所有的產(chǎn)品/過(guò)程特殊特性？4在制定控制計(jì)劃時(shí)是否使用了SFMEA，DFMEA和PFMEA？5是否明確需檢驗(yàn)的材料規(guī)范？6控制計(jì)劃是否明確從進(jìn)貨（材料/零件）到制造/裝配（包括包裝）的全過(guò)程？7是否涉及工程性能試驗(yàn)要求？8是否具備如控制計(jì)劃所要求的量具和試驗(yàn)設(shè)備？9如要求，顧客是否已批準(zhǔn)控制計(jì)劃？10供方和顧客之間的測(cè)量方法是否一致？浙江XXXXX有限公司編號(hào):SH/QR02-05設(shè)計(jì)評(píng)審表版次/修訂次:1/1項(xiàng)目名稱型號(hào)設(shè)計(jì)者設(shè)計(jì)輸出圖紙文件□說(shuō)明技術(shù)質(zhì)量部樣本□說(shuō)明其他□說(shuō)明設(shè)計(jì)評(píng)審生產(chǎn)部簽名日期技術(shù)質(zhì)量部簽名日期其他部門簽名日期整改驗(yàn)證投產(chǎn)申請(qǐng)技術(shù)質(zhì)量部日期總經(jīng)理日期浙江XXXXX有限公司編號(hào)：SH/QR02-06控制圖版次/修訂次：1/1