零件庫房管理制度范本

零件庫房管理制度范本第一章總?則第一條?適用范圍。?本標準適用?于庫房內(nèi)所?有原輔料、?化學試劑、?玻璃儀器、?包裝材料、?設備及零配?件、后勤物?資等的管理?。第二條?職責。庫管?員按本制度?管理庫房物?料，保證庫?房物料的安?全、完整，?保證科研正?常用料。?第二章庫房?管理第三?條物料的分?類（一）?合格物料。?經(jīng)檢驗合格?的原輔料、?化學試劑、?玻璃儀器、?包裝材料、?設備及零配?件、后勤物?資。（二?）不合格物?料。經(jīng)檢驗?不合格的原?輔料、化學?試劑、玻璃?儀器、包裝?材料、設備?及零配件、?后勤物資、?退回的質(zhì)損?物料、不合?格成品。?（三）待驗?物料。寄存?等待檢驗的?原料、輔料?、包裝材料?、半成品、?產(chǎn)成品等。?第四條物?料管理流程?圖第五條?物料碼放?（一）物料?搬運、堆垛?等作業(yè)，嚴?格按商品外?包裝標識的?要求，輕拿?輕放，嚴禁?摔撞。（?二）物料按?不同類別、?不同品種、?不同規(guī)格、?不同批號分?類分區(qū)定置?，碼放于潔?凈的倉庫或?倉庫貨架上?：1、原?輔料、包裝?材料、成品?分庫或分區(qū)?碼放。2?、貴重物體?專柜或存存?庫放。3?、揮發(fā)性物?料密閉貯存?。4、固?體、液體分?開存放。?5、易燃、?___和其?他化學試劑?專庫存放。?（三）以?貨位單位，?掛放標志牌?，并填寫好?《貨位卡》?，標明品名?、規(guī)格、型?號、產(chǎn)地、?單位等，條?件允許還應?標明現(xiàn)存數(shù)?量。如實記?錄該貨物位?物料的情況?。每批貨進?庫時必須進?行編號，在?《貨位卡》?上注明編號?。（四）?貨物碼放符?合規(guī)定距離?1、垛與?垛間距不少?于100厘?米。2、?垛與梁間距?不少于30?厘米。3?、垛與墻間?距不少于5?0厘米。?4、垛與柱?間距不少于?30厘米。?5、垛與?地面間距不?少于15厘?米。6、?保持庫區(qū)內(nèi)?道路通暢，?主要通道寬?度不少于2?00厘米。?7、貨垛?與庫區(qū)內(nèi)設?備、設施保?持一定距離?，離電器、?消防設施不?少于50厘?米，離燈垂?直距離不少?于20厘米?。（五）?碼放整齊，?不可到置，?且合格證（?取樣證）向?外；貼有取?樣證的考外?碼放。第?六條物料養(yǎng)?護（一）?清潔。保持?庫區(qū)內(nèi)環(huán)境?和物料外表?面的清潔；?收發(fā)料后及?時清掃地面?，對存放物?品的表面及?們窗，定期?作好全面清?潔。（二?）防高溫、?防潮：1?、安置降溫?除濕設施，?配置溫濕度?計。2、?按所存放物?料的貯存要?求，控制庫?區(qū)的溫濕度?。每日上午?（9：00?—10：0?0點）、下?午（15：?00—16?：00點）?各記錄一次?庫房溫濕度?。3、庫?管員每周全?面檢查各物?料貯存情況?一次，并如?實填寫《庫?房巡檢記錄?》。4、?梅雨季節(jié)和?高溫季節(jié)增?加檢查頻次?。5、對?易揮變質(zhì)的?原輔料重點?檢查外包裝?是否受潮，?者重檢查其?下層及接近?墻壁易受潮?部位，高溫?、多雨季節(jié)?增加檢查頻?次。（三?）養(yǎng)護過程?中發(fā)現(xiàn)問題?的處理方法?1、發(fā)現(xiàn)?帳、卡、物?等不符時，?要立即查明?原因。2?、進行質(zhì)量?檢查時，對?易變質(zhì)品種?、外觀變化?、有吸潮、?霉變現(xiàn)象的?產(chǎn)品時進行?復檢，交檢?驗室取樣檢?驗，暫停出?庫，掛好待?驗標識。待?收到檢驗報?告書后，根?據(jù)檢驗結果?進行處理。?3、發(fā)現(xiàn)?物料包裝破?損，應跟換?新包裝并單?獨碼放第一?時間領用。?第七條安?全（一）?庫房設施必?須符合防火?、防盜、防?潮、防塵和?安全標準。?（二）嚴?格禁止無關?人員進入倉?庫，因業(yè)務?需要進入倉?庫的有關人?員，保管員?必須親自陪?同。（三?）定期檢查?消防設施，?注意門鎖安?全，經(jīng)常核?對帳、卡、?物發(fā)現(xiàn)問題?立即上報處?理。第八?條結料物?料收發(fā)要及?時上、下帳?卡，每日下?班前清點庫?內(nèi)物料，做?到日清月結?，帳、卡、?物相符。每?個月底按《?盤存sop?》進行物料?的盤存。?第九條物料?的發(fā)放執(zhí)行?《物料發(fā)放?sop》;?第十條整個?物料管理中?的記錄、憑?證、帳簿歸?檔保存，按?財務檔案管?理規(guī)定執(zhí)行?。第三章?庫房物料盤?點sop第?十一條適用?范圍本標?準適用于庫?房物料盤存?。第十二條?職責庫管?員負責按本?程序盤存物?料。財料會?計監(jiān)督盤存?。第十三條?內(nèi)容各庫?管房每月最?初一個工作?日（節(jié)假日?順延）對倉?庫物料進行?盤存并將報?表交相關部?門。第十?四條盤存前?的準備（?一）每月最?后一個工作?日下班前，?庫管員必須?把當月所有?發(fā)料單全部?登記入賬并?結出帳存數(shù)?，編制月末?庫存物料盤?點明細表。?（二）檢?查倉庫物資?是否堆碼整?齊，檢查計?量器具是否?清潔、完好?。第十五條?盤存（一?）物料質(zhì)量?檢查1、?檢查物料是?否在貯存有?效期內(nèi)，有?無發(fā)霉、吸?潮，包裝有?無破損、滲?漏。2、?檢查狀態(tài)標?志是否齊全?，所標注的?內(nèi)容是否和?實物一致，?合格、不合?格、待驗品?是否有明顯?的狀態(tài)標識?，不合格品?是否單獨存?放，其品名?、規(guī)格、批?號、件數(shù)是?否與貨位卡?上一致。?3、數(shù)量和?重量對額?定包裝的物?料檢查庫存?件數(shù)與記錄?數(shù)是否一致?；對非定額?包裝和拆零?的物理稱重?或計數(shù)，并?如實記錄在?貨位卡上，?檢查《貨卡?位》上收、?發(fā)、結存是?否一致。將?實際盤點數(shù)?計入月末庫?存物料盤點?明細表的實?際盤點數(shù)欄?。4、查?物料是否遵?循了“先進?先出”的原?則。第十六?條盤存后處?理（一）?對已有吸潮?、發(fā)霉和包?裝破損的物?料要及時通?知質(zhì)量部取?樣檢驗，作?出處理。對?已臨近復驗?周期的及時?申請復驗。?（二）對?重量、數(shù)量?、狀態(tài)標志?不符的，及?時查清楚原?因，追蹤處?理。（三?）庫管員根?據(jù)盤存情況?及時填寫《?月末庫存物?料明細表》?，上報主管?部門及先關?部門，對異?常情況的處?理要及時上?報。第四?章庫房物料?接收sop?第十七條適?用范圍本?標準適用于?所有到庫物?料的接收管?理。第十八?條職責庫?管員負責按?本標準接收?物料第十九?條接收物料?前的準備?（一）檢查?稱器具是否?完好、是否?與稱量要求?相符。（?二）檢查轉?運工具是否?完好、是否?有清潔物料?外包裝的工?具。（三?）檢查庫房?貨位是否清?潔衛(wèi)生。?（四）準備?好空白的記?錄。（五?）打開風機?或通氣窗口?以利通風。?第二十條?初檢要求?（一）供貨?單位是經(jīng)質(zhì)?量部批準的?供應商。?（二）運輸?車輛封閉或?用苫布蓋嚴?。（三）?物料與送貨?單和訂貨合?同一致。原?輔料抽查重?量、包裝材?料抽查其數(shù)?量，檢查是?否與其標示?量相符。接?收印刷性包?材要與標準?樣張核對是?否與之相符?。（四）?各物料有明?顯標記，內(nèi)?容清晰、完?整，至少注?明品名、規(guī)?格、數(shù)量、?生產(chǎn)廠家且?正確無誤。?（五）包?裝無破損、?滲漏、受潮?、水漬、霉?變等；有無?內(nèi)包裝材料?，封口是否?嚴密。（?六）原輔料?、包裝材料?有廠家的檢?驗合板報告?書。（七?）成品入庫?時，先核對?實物是否與?入庫單內(nèi)容?一致，再檢?查包裝是否?整潔完好，?印刷的文字?內(nèi)容是否正?確、清晰、?完整。（?八）初檢由?庫管員進行?，并填寫《?物料初檢記?錄》。若初?檢不符合上?述要求，按?《不合格品?管理程序》?處理。不合?格印刷性包?裝材料的處?理方式分炎?降級使用（?向供方進行?質(zhì)量信息反?饋并索賠）?和銷毀處理?（經(jīng)供方確?認后）兩種?；其它進廠?物料初檢不?合格，則拒?收。拒收的?填寫《拒收?記錄》。?第二十一條?寄庫（一?）初驗合格?者，方可寄?庫。（二?）按庫管員?要求轉入相?應的位置，?并按《庫房?物料管理程?序》規(guī)定碼?放。（三?）按《物料?編碼管理程?序》給定物?料編碼。?（四）外來?物業(yè)寄庫時?，由庫管員?按供貨合同?和送貨單上?列明的數(shù)量?、品種、規(guī)?格如實收料?并在送貨單?上簽字確認?，并將倉庫?聯(lián)留存。?（五）半成?品、成品寄?庫時，先核?對實物是否?與《寄庫通?知單》上一?致，再檢查?外包裝是否?整潔完好。?檢查無誤后?，庫管員在?《寄庫通知?單》上簽字?，并將倉庫?聯(lián)留存。?（六）擺放?待驗狀態(tài)標?志及《貨位?卡》、第二?十二條請驗?外購物由?庫管員，半?成品、產(chǎn)成?品由車間物?料員填寫《?請驗單》，?通知檢驗人?員取樣檢驗?。第二十?三條入庫?（一）庫管?員根據(jù)檢驗?報告書結果?，若合格則?及時取下待?驗標牌，換?上合格標牌?。外購物料?通知供應部?開具《材料?入庫單》，?半成品、產(chǎn)?成品通知車?間物料員開?具《半成品?入庫單》、?《產(chǎn)成品入?庫單》。入?庫單一式三?份，一份庫?房留存，一?份供應或車?間留存，一?份交財務記?帳用；若不?合格則立即?將其移至不?合格品庫（?區(qū)），掛上?不合格標牌?，執(zhí)行《不?合格品管理?程序》。?（二）重新?核對物料編?碼、品名、?規(guī)格、數(shù)量?、批號后填?寫臺帳和《?貨位卡》。?第五章庫?房物料發(fā)放?sop第二?十四條適用?范圍本標準?用于所有物?料的發(fā)放。?第二十五?條職責庫?管員負責按?本標準發(fā)放?物料。第?二十六條發(fā)?放物料前的?準備（一?）庫管員接?到“材料領?料單”或“?產(chǎn)品發(fā)貨通?知單”后先?核對其項目?是否填寫清?楚、完整。?“材料領料?單”或“產(chǎn)?品發(fā)貨通知?單”是否經(jīng)?部門相關負?責人員簽字?確認。（?二）按“先?進先出”的?原則，審核?所發(fā)物料的?品名、規(guī)格?、編號、檢?驗報告書等?；印刷性包?材要與現(xiàn)行?標準樣張核?對是否與之?相符。第?二十七條發(fā)?放原則（?一）未經(jīng)檢?驗合格者不?得發(fā)放。?（二）按“?先進先出”?的原則進行?發(fā)放。（?三）同批中?貼有取樣證?者最后發(fā)放?。（四）?上批退料先?發(fā)（優(yōu)先生?復驗合格的?物料）。?（五）復驗?合格的物料?先發(fā)。第?二十八條發(fā)?放程序（?一）庫管員?嚴格按照材?料領料單上?批準的品種?及數(shù)量發(fā)放?原輔料、包?裝材料，并?與