標(biāo)識和可追溯性程序

文件編號：QP130版本號：主管部門：質(zhì)量部發(fā)放編號：XXXXXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系程序文件標(biāo)識和可追溯性程序標(biāo)識和可追溯性程序編制:審核:批準(zhǔn):發(fā)放范圍： 生效日期:QP130Version1Revision1PageQP130Version1Revision1PagePAGE7of7目 錄1、目的 22、范圍 23、職責(zé) 24、產(chǎn)品標(biāo)識 25、狀態(tài)標(biāo)識 36、產(chǎn)品的可追溯性 57、相關(guān)文件 5文件修改履歷 71、目的2、范圍3、職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、半成品和成品的檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的標(biāo)識控制；倉儲部負(fù)責(zé)庫區(qū)物品的標(biāo)識控制；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識的維護(hù)，負(fù)責(zé)作好質(zhì)量記錄，以實(shí)現(xiàn)可追溯性。4、產(chǎn)品標(biāo)識產(chǎn)品標(biāo)識的范圍原材料過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識內(nèi)容：原輔材料標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括：廠家提供信息:產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠家、地址、原產(chǎn)國、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、失效日期等；生產(chǎn)過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的標(biāo)識內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號、數(shù)量、各生產(chǎn)過程操作者、生產(chǎn)日期、失效日期等； 本公司控制下的顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識內(nèi)容包括：顧客名稱、地址、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、等級數(shù)量、生產(chǎn)日期和失效日期等；產(chǎn)品標(biāo)識方法：對原輔材料和顧客提供的財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識由供應(yīng)商和顧客標(biāo)識,倉管員收料人員核查物料信息是否對貨物進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識（合格證、不合格證等，并由倉管員將其放入相應(yīng)的貨架，建立臺帳，使帳:閱；（/張的形式粘貼。對最終產(chǎn)品的標(biāo)識：在其包裝袋和包裝盒上都應(yīng)明確標(biāo)有產(chǎn)品名稱、批號、失效期等；對顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識由倉庫與生產(chǎn)部一起編制，倉管員將其專區(qū)存放，倉管員對其除用貨卡標(biāo)識外，還應(yīng)有“顧客財(cái)產(chǎn)”或顧客名稱等相關(guān)內(nèi)容的標(biāo)識；留樣標(biāo)識QR193；留樣的產(chǎn)品由質(zhì)量部負(fù)責(zé)專區(qū)存放，并作好相應(yīng)的標(biāo)識和記錄。5、狀態(tài)標(biāo)識（QP190）進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)并對產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)作出明確的標(biāo)識，以保證只有通過所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品才能投入使用和交付。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的分類：待檢：未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品；待決:已檢待判--雖經(jīng)檢驗(yàn)但檢驗(yàn)結(jié)論尚未給出的產(chǎn)品；過程異常--由過程提出的產(chǎn)品異常,但需要進(jìn)一步調(diào)查確認(rèn)原因的物料.合格：經(jīng)檢驗(yàn)確定為合格的產(chǎn)品；不合格：經(jīng)檢驗(yàn)確定為不合格的產(chǎn)品。狀態(tài)標(biāo)識的顏色規(guī)定:待檢證和待決證統(tǒng)一為黃色；合格證為綠色；不合格證為紅色；過程標(biāo)識統(tǒng)一為白色。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識方法:進(jìn)貨產(chǎn)品的標(biāo)識方法倉管員將未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品放入原料庫待檢區(qū)，貼上待檢證。對大宗產(chǎn)品,可將其先放定位置,用黃色地膠或繩子將其圍住，再在明顯的區(qū)域貼上待檢證。質(zhì)量部對采購產(chǎn)品檢驗(yàn)后：暫時(shí)無法判定的，在其外包裝上貼上待判標(biāo)簽，倉管員將產(chǎn)品放在待檢區(qū)內(nèi)。過程產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識方法：工序產(chǎn)品（除配批產(chǎn)品）由各生產(chǎn)車間對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品的外觀特性進(jìn)行自檢，結(jié)果標(biāo)注如下：各車間的產(chǎn)品經(jīng)自檢或?qū)z確認(rèn)合格后，裝入相應(yīng)的容器，并在相應(yīng)的容器上予以標(biāo)識。將不合格品放入貼有紅色“不合格品”字樣的容器內(nèi)；配批產(chǎn)品（調(diào)試配批產(chǎn)品）由質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)，結(jié)果標(biāo)注如下：識，同時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)對不合格品予以隔離。C．待決：若過程產(chǎn)品已經(jīng)檢驗(yàn)，但檢驗(yàn)結(jié)論尚未給出，由質(zhì)量部開出“待決證”，并由車間負(fù)責(zé)人在其包裝容器上予以標(biāo)識。.最終產(chǎn)品的標(biāo)識方法：包裝車間將包裝好的產(chǎn)品放入待檢區(qū)；質(zhì)量部對最終產(chǎn)品檢驗(yàn)后：確定為合格產(chǎn)品的通知包裝車間入庫；確定為不合格的開出“不合格證”通知包裝車間進(jìn)行隔離；暫時(shí)無法判定的，在其外包裝上貼待決證標(biāo)簽；檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的保護(hù)非質(zhì)檢人員不得擅自移動或更改產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識；如在搬運(yùn)過程中丟失或損壞了標(biāo)識，則應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)量部，并采取補(bǔ)救措施。生產(chǎn)過程標(biāo)識生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，生產(chǎn)過程狀態(tài)標(biāo)識由車間/生產(chǎn)線組長或其代理人負(fù)責(zé)。該人員對生產(chǎn)過程狀態(tài)進(jìn)行識別，根據(jù)不同狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，對狀態(tài)的切換進(jìn)行控制。同時(shí)負(fù)責(zé)標(biāo)識物的擺放、保護(hù)、切換、保存等管理。生產(chǎn)過程狀態(tài)分類和標(biāo)識要求：生產(chǎn)中綠色，表示當(dāng)前正在進(jìn)行操作；停產(chǎn)紅色，表示當(dāng)前已經(jīng)清場完畢但未安排下一生產(chǎn)任務(wù)；暫停黃色，表示當(dāng)前生產(chǎn)中狀態(tài)因某種因素（如進(jìn)行午餐等）需要暫時(shí)停止生產(chǎn)。該過程狀態(tài)時(shí)不需要進(jìn)行清場操作，但應(yīng)在暫停期間內(nèi)對產(chǎn)品做好防護(hù)工作，避免暫停期間對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響；清場中黃色，表示當(dāng)前正在進(jìn)行清場操作，該狀態(tài)下禁止對產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)操作。生產(chǎn)現(xiàn)場區(qū)域定置標(biāo)識物料/產(chǎn)品定置：生產(chǎn)現(xiàn)場物料按照工藝和檢驗(yàn)狀態(tài)，逐一分類，分區(qū)存放，不得越區(qū)、不得混放、不得占用通道。合格物料應(yīng)置于綠色區(qū)域內(nèi)，不合格物料應(yīng)置于帖有不合格標(biāo)識的容器或紅色區(qū)域內(nèi)，待檢的最終產(chǎn)品應(yīng)置于黃色區(qū)域內(nèi)；過程產(chǎn)品定置：生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品統(tǒng)一貼上白標(biāo)簽后，置于藍(lán)色暫存區(qū)域內(nèi)；6、產(chǎn)品的可追溯性當(dāng)需要追溯時(shí)，可按批為單位進(jìn)行追溯，可以追溯到使用的原材料、生產(chǎn)過程、生產(chǎn)設(shè)備情況、作業(yè)者、環(huán)境控制等一系列影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素；按照包裝記錄的產(chǎn)品編號和批號，對包裝過程操作者、包裝設(shè)備、所用包裝材料、包裝參數(shù)控制等影響包裝質(zhì)量的因素進(jìn)行追溯；按照各生產(chǎn)車間生產(chǎn)記錄和過程檢驗(yàn)記錄可對產(chǎn)品的生產(chǎn)狀況進(jìn)行追溯；按照產(chǎn)品標(biāo)識表示的日期，對生產(chǎn)環(huán)境控制進(jìn)行追溯；7、相關(guān)文件（QP140）（QP190）（QR132）（QR193）文