QP0502技術(shù)文件和資料控制程序

1.目的本程序規(guī)定了技術(shù)文件的標(biāo)識(shí)、編制、審批、分類、回收、處置、更改、歸檔和保管等要求,以確保公司體系有效運(yùn)行起作用的各個(gè)場(chǎng)所使用有效版本的技術(shù)文件和資料并能及時(shí)從所有場(chǎng)所撤回失效和作廢的文件,以防止誤用.2.適用范圍適用于公司技術(shù)文件和資料的管理活動(dòng).3.定義3.1標(biāo)識(shí)------是對(duì)公司的和顧客特定的主要資料的清楚分類.3.2保管------包括更改服務(wù)和歸檔,而且要確保能查到所需的文件.3.3審批------包括公司的和顧客規(guī)定之間的比較和轉(zhuǎn)換,以及對(duì)文件形式和內(nèi)容的檢查,且經(jīng)授權(quán)部門/人員的認(rèn)同.職責(zé)技術(shù)課負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的分類標(biāo)識(shí)、編制、審批、批準(zhǔn)、分發(fā)、回收、處置、更改、歸檔、保管及外來文件、圖樣的評(píng)審、轉(zhuǎn)換等管理工作.技術(shù)課主管負(fù)責(zé)技術(shù)文件建立的審核，制造部經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn).工作程序技術(shù)文件和資料的分類與受控范圍.技術(shù)文件按其內(nèi)容分為產(chǎn)品圖樣和產(chǎn)品質(zhì)量控制文件兩大類.產(chǎn)品圖樣包括:產(chǎn)品圖、工藝流程圖、工藝卡片、工裝圖等;產(chǎn)品質(zhì)量控制文件包括:控制計(jì)劃、PFMEA、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、試驗(yàn)規(guī)程、校檢規(guī)程、操作規(guī)程、各類作業(yè)指導(dǎo)書等.5.1.2資料按其內(nèi)容分為:標(biāo)準(zhǔn)資料、材料標(biāo)準(zhǔn)、外來圖樣和使用CAD的數(shù)據(jù)資料.5.1.3本公司的技術(shù)性文件和資料均應(yīng)列入技術(shù)文件和資料分尖匯總表予以受控.5.1.4納入技術(shù)文件和資料分類匯總表的下發(fā)文件和資料均應(yīng)蓋有受控的控制狀態(tài)標(biāo)識(shí).技術(shù)文件的編制5.2.1技術(shù)課根據(jù)公司實(shí)際需要,由其主管及時(shí)落實(shí)編制技術(shù)文件的任務(wù).5.2.2技術(shù)文件編制人員應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求編制相應(yīng)的工藝技術(shù)文件.5.2.3形成的工藝技術(shù)應(yīng)與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或圖樣保持協(xié)調(diào)統(tǒng)一、正確完整.5.2.4當(dāng)顧客提供的圖樣、規(guī)范中標(biāo)出特殊特性符號(hào)時(shí),編制人員地轉(zhuǎn)換過程中,應(yīng)按顧客指定的特殊特性符號(hào)標(biāo)注在相應(yīng)的技術(shù)文件中.文件的審批、歸檔承辦審核或認(rèn)可的人員應(yīng)把指導(dǎo)意見填寫在文件報(bào)批單上,由制造部經(jīng)理批準(zhǔn)簽署.文件的發(fā)放、回收、處置技術(shù)課資料員按文件報(bào)批單上確認(rèn)的發(fā)放范圍,復(fù)制經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的技術(shù)文件,并進(jìn)行編號(hào)、蓋上受控印章,下發(fā)相關(guān)部門、車間.文件發(fā)放要做好登記,并由領(lǐng)用人簽章.外發(fā)文件和資料由文件領(lǐng)用人填寫文件領(lǐng)用申請(qǐng)單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可發(fā)放.發(fā)放時(shí),蓋“外協(xié)”“年月日”章.當(dāng)文件破損換發(fā)時(shí),將破損文件交回資料室方可領(lǐng)用.在發(fā)放新文件的同時(shí),資料員應(yīng)及時(shí)收回同類失效或作廢文件并做好回收登記.對(duì)回收的失效或作廢文件均應(yīng)加蓋作廢印章.對(duì)作廢文件填寫作廢文件處理申請(qǐng)單,報(bào)技術(shù)課主管審批.根據(jù)作廢文件處理申請(qǐng)單的審批結(jié)果,對(duì)作廢文件進(jìn)行分類處理。對(duì)作廢留用文件,加蓋“作廢留用”印章,隔離保管,嚴(yán)控下傳,并填寫作廢留用文件清單目錄.對(duì)需要銷毀的作廢文件,實(shí)施銷毀.文件的更改技術(shù)文件的更改必須由更改提出人填寫工程更改申請(qǐng)單,交付技術(shù)課主管.更改文件的審批由原審批部門主持,如原審批部門因某種原因需其它部門審批時(shí),該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景材料方能履行審批.文件更改采用局部更改或換頁兩種形式:局部更改可采用在原處劃改并簽署更改人姓名及日期,適合于更改文字?jǐn)?shù)少的情況;當(dāng)更改處或更改文字較多,不換頁可能影響使用的應(yīng)予換頁.文件更改申請(qǐng)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后,由技術(shù)課主管采用工程更改通知單通知資料員將相關(guān)的歸檔件交工藝員實(shí)施更改,并注明更改日期.經(jīng)工藝員更改的文件,必須由技術(shù)課主管審核簽章方為生效,必要時(shí)作好更改性質(zhì)、更改標(biāo)記.經(jīng)更改生效的文件由技術(shù)課主管交付資料員及時(shí)歸檔.對(duì)發(fā)至部門、車間使用的未經(jīng)更改的相關(guān)文件,由技術(shù)課資料員負(fù)責(zé)收回,并將實(shí)施了更改且生效的文件及時(shí)發(fā)放到所需部門、車間、以確保其使用有效版本的文件.外來文件的控制對(duì)顧客提供的所有工程標(biāo)淮、規(guī)范、資料及其變更通知,業(yè)務(wù)部須在接到3個(gè)工作日內(nèi)交付技術(shù)課.技術(shù)課對(duì)收到的外來文件和資料均需登記編號(hào)納入受控清單,加蓋受控印章,適時(shí)組織評(píng)審.必須對(duì)其適用性進(jìn)行驗(yàn)證后,方可投入使用,對(duì)系統(tǒng)中受到變更影響的文件都應(yīng)進(jìn)行更新,及時(shí)傳遞到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng).經(jīng)評(píng)審驗(yàn)證后的外來文件由資料員負(fù)責(zé)立卷歸檔.保存期限和保存要求對(duì)所有受控的技術(shù)文件在失效后須保存其原件一份,長(zhǎng)期保存,并加蓋“作廢留用”印章,隔離存放.涉及到產(chǎn)品安全性文件保存15年.以上期限如與法規(guī)、顧客要求不同時(shí),按法規(guī)、顧客要求實(shí)施.各類受控技術(shù)文件在資料室存放時(shí),須有防火、防水的措施,為保存方便可以將資料輸入軟盤或光盤保存,特別重要的文件須復(fù)制雙份并分開存放,以防止意外導(dǎo)致文件遺失或損壞.試制產(chǎn)品的技術(shù)文件應(yīng)注有特