公務人員出差管理制度

公務人員出差管理制度公務人員出差管理制度1、公出人員返校后一周內必須報銷還款;2、報銷時間為每周二全天，周三上午，周四全天;3、出差費用包括往返車費(不包含出租汽車)，宿費(住宿費限額40元/每天，低于限額，據(jù)實報銷。無住宿費收據(jù)的，一律不予報銷)，購票費;4、交通費開支乘火車，從晚8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購同席臥鋪票。夜間乘坐長途汽車，輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜加發(fā)一天伙食補助費;工作人員出差期間，每人每天發(fā)市內交通費3元，包干使用，不再憑據(jù)報銷市內交通費，如開會則只負責往返交通費6元;如經批準乘坐飛機者，其乘坐往返機場的專線客車費用，可在出差人員市內交通費包干的范圍之外憑據(jù)報銷5、出差伙食補助省外出差一般地區(qū)15元，特殊地區(qū)20元;省內直轄市出差一律15元;省內縣(含縣級市)及其以下出差一律12元;6、關于差旅費、會議費的幾項特別規(guī)定自帶交通工具出差，不再報銷任何車船費及外市交通補貼，司機的住宿費按一般工作人員的標準報銷;在交通工具(飛機、軟臥除外)上連續(xù)乘座超過12小時(含12小時)人員，每超過12小時增加20元的伙食補助;參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件;7、下列人員不予報銷伙食補助會議通知上明確注明收取會議費且宿費另收的;被外單位聘請?zhí)峁┯袃攧趧盏?帶工資外出進修或學習的（一個月以內的業(yè)務培訓除外）;在出差的同時發(fā)生業(yè)務招待費的;出差期間所發(fā)生的車船費，住宿費等直接差旅費之外的其他費用，需單獨辦理報銷手續(xù)，不可與差旅費票據(jù)混在一起報銷。工作人員出差及差旅費報銷規(guī)定一、工作人員出差的批準：1、一般工作人員在本省境內出差，須經系、部（辦）領導批準。赴省外出差，須經主管副院長批準。2、中層干部省內外出差，須經主管副院長批準。3、副院長、顧問省內外出差，須經院長批準。4、院長出差須經西工大主管副校長批準并報董事長。5、工作人員出差，凡乘坐飛機公務倉或輪船二等艙，必須事先申請院長批準后，方可乘坐。6、工作人員出差前，應填制出差申請單，寫明出差事由、出差地點、預計天數(shù)，經批準后，方可出發(fā)。二、差旅費用報銷有關規(guī)定：1、出差人員乘坐的交通工具和住宿費標準：2、凡夜間乘火車超過6小時，白天連續(xù)乘火車超過12小時以上，可購同席臥鋪票（定票費限額30元）。凡符合購臥鋪條件而末購者：乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%;乘特快列車的按硬席座位票價的50%;乘特快空調列車的按硬座票價的30%計算發(fā)給補貼。3、住宿費包干使用，提交住宿-費-發(fā)-票，按標準計發(fā)。未提交住宿發(fā)票者，按住宿費標準的.一半發(fā)給。4、伙食補貼1）按實際出差天數(shù)（含途中）一般地區(qū)每人每天補助20元;在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區(qū)每人每天補助30元。2）脫產到外地（西安市區(qū)以外）學習、進修人員，時間在30日內按出差伙食補貼標準。31天以上至60天以內，每人每天補助5元。61天以上不計算補貼。3）赴外地招生，在原補貼標準上增加10元計算。4）會議伙食補貼：西安市內無伙食補貼;外埠會議，凡交納會議費或資料費者，無伙食補貼，只計算往返途中伙食補貼。凡未交納會議費、資料費的按出差伙食補貼標準計算。5、市內交通費1）工作人員外埠出差，每日發(fā)市內交通費5元。參加會議期間無市內交通費。2）副院長以上人員出差，因工作需要，應事先征得院長同意，可報銷相關出租車費。3）本省境內凡乘坐學院提供交通工具出差，不發(fā)市內交通費。隨同出差的專職駕駛員，日行車100公里以上者，發(fā)給10元行車補貼。6、出差期間的個例1）出差人員因病在外埠住院30日內按標準計算伙食補貼，但不計算住宿費和市內交通費，住院超30天以上停發(fā)伙食補貼。2）學生赴外埠實習或畢業(yè)設計，只報銷出發(fā)地至目的地的交通費。凡實習單位免費提供住宿的，不計發(fā)住宿費。住宿收費的，按每人每天20元標準控制，據(jù)實報銷。3）出差人員丟失原始票據(jù)的，原則上不予報銷。經同行人證明確屬交通工具票據(jù)丟失。經領導批準，只報銷出發(fā)地至目的地的直通火車硬座票價。4）工作人員出差，原則上在外埠不得發(fā)生招待費用。中層以上領導干部確屬工作需要，應事先請示院長同意，本著勤儉的原則，在院長批準的限額內報銷。5）出差人員不得繞道或借出差游山玩水。三、差旅費報銷程序1、出差人員返回后，必須在7日內辦理報銷手續(xù)，及時沖還借款。2、按照誰批出差，誰批準報銷的原則，報銷人應附出差申請單，原始單據(jù)，并填明報銷人，經批準人簽字后，由財會人員辦理報銷并付款。公務出差管理制度2015-05-169:57|#2樓為保證公司出差人員能迅速高效的完成任務，本著勤儉節(jié)約的原則，特制定如下制度。第一條出差流程（一）出差報批：員工出差填寫《出差審批表》，注明出差任務、時間、地點、預計天數(shù)及預借款金額等，報總經理批準。（二）借款：出差人員憑《出差審批表》到財務辦理預借款手續(xù)。（三）報銷：出差人員返回后三日內，填寫《經費報銷單》，經領導審批后連同《出差審批表》到財務部辦理報銷手續(xù)，由財務部根據(jù)返回公司的票據(jù)核定返司日期。如不能及時辦理報銷手續(xù)，則應按財務管理規(guī)定執(zhí)行。（四）經理以上級別人員出差，需報控投行政部備案。行政部依據(jù)《出差審批單》登記臺帳，作為考勤的依據(jù)。第二條出差規(guī)定部門安排員工出差時，應當面交待需辦事項、時間、要求及注意事項。出差人員在出差期間應做到：（一）出差期間不得有違法行為和損害公司利益的行為。（二）出差期間不享受法定節(jié)假日。（三）出差期間應每日將工作情況向部門領導或總經理進行匯報，特殊情況及時匯報。第三條差旅費報銷：（一）出差人員往返路途乘坐車船、飛機，住宿按以下標準執(zhí)行：火車汽車輪船飛機路途交通費住宿標準一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)董事長軟臥普通二等艙普通艙實報實報總監(jiān)子公司總經理硬座普通三等艙普通艙實報400260150部門經理硬座普通三等艙普通艙實報300180100一般人員硬座普通三等艙普通艙實報20012080項目等級職務1、一般人員：白天連續(xù)乘車超過8小時以上，夜間連續(xù)乘車超過5小時以上，可以乘坐火車硬臥。2、總監(jiān)、子公司總經理、部門領導：連續(xù)乘車5小時以上可以乘坐硬臥。3、符合乘坐臥鋪條件而未乘坐的人員，普通車按硬座票額的50%、空調車按硬座票額的30%發(fā)給個人補助。（二）出差人員到達目的地的交通、伙食補助實行包干制，不再另外報銷。具體標準如下：1、交通費：一類地區(qū)（首都、直轄市和各省會城市）：30元/人/天；二類地區(qū)（各地級市）：20元/人/天；三類地區(qū)（縣級及以下地區(qū)）：10元/人/天。2、伙食費：一類地區(qū)（首都、直轄市和各省會城市）：30元/人/天；二類地區(qū)（各地級市）：25元/人/天；三類地區(qū)（縣級及以下地區(qū)）：20元/人/天。出差交通費、伙食費按出差的自然天數(shù)計算，住宿費按實際天數(shù)計算；3、自帶車輛出差時，燃油費、過路費、存車費等憑票據(jù)實報銷，不再享受路途乘坐車船、飛機的補助。4、下級陪同上級出差者，在交通、住宿方面執(zhí)行上級標準。陪同公司領導出差實報實銷者，不再另行補助。5、赴省內榆次、陽泉、忻州，市內清徐、古交、陽曲、婁煩等地出差當日可返回的，享受伙食補助10元/人/天。乘坐公交車輛的憑票據(jù)實報銷。6、工作人員在出差地因病住院期