排污單位自行監(jiān)測監(jiān)督檢查現(xiàn)場評分表及匯總表

排污單位自行監(jiān)測監(jiān)督檢查現(xiàn)場評分表省市企業(yè)名稱：所屬行業(yè):序號檢查分項檢查單項與標(biāo)準(zhǔn)單項扣分分項評分分項占比1—?監(jiān)測方案制定情況（35分）1.是否制定監(jiān)測方案：有方案得4分，無方案該部分得0分。42.監(jiān)測方案的內(nèi)容是否完整：包括單位基本情況（0.5分X監(jiān)測點位及示意圖（0.5分）、監(jiān)測指標(biāo)（1分）、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及其限值（0.5分）、監(jiān)測頻次（1分X采樣和樣品保存方法（0.5分）、監(jiān)測分析方法和儀器（0.5分X質(zhì)量保證與質(zhì)量控制（0.5分）。53.監(jiān)測點位數(shù)量是否滿足自行監(jiān)測指南的要求，每少一個點位扣0.5分。54.監(jiān)測指標(biāo)是否滿足自行監(jiān)測技術(shù)指南的要求，每少一個指標(biāo)扣0.5分。55.監(jiān)測頻次是否滿足自行監(jiān)測技術(shù)指南的要求，每一個指標(biāo)頻次不滿足扣0.5分。56.執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn)是否適用，每一個指標(biāo)執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn)不適用扣0.5分。27.監(jiān)測分析方法選擇是否合理，有國家或行業(yè)分析方法標(biāo)準(zhǔn)的未執(zhí)行每項扣0.5分。38.監(jiān)測儀器設(shè)備（含輔助設(shè)備）選擇是否合理，每一個設(shè)備選擇不合理扣0.5分。39.采用的質(zhì)控措施是否科學(xué)合理（包括空白樣、平行樣、加標(biāo)回收或質(zhì)控樣、儀器校準(zhǔn)等），每一個質(zhì)控措施不合理扣0.5分。32二自行監(jiān)測開展情況（42分）基礎(chǔ)考核（20分）1.排污口是否進行規(guī)范化整治，是否有管理部門設(shè)置的規(guī)范化標(biāo)識，監(jiān)測斷面及點位設(shè)置是否符合監(jiān)測規(guī)范要求，每發(fā)現(xiàn)一個未整治或不符合扣1分。52.方案中的監(jiān)測點位是否均開展監(jiān)測，每少1個監(jiān)測點位扣1分。53.方案中的各監(jiān)測指標(biāo)是否均開展監(jiān)測，每少1個監(jiān)測指標(biāo)扣0.5分。54.是否按照方案中的監(jiān)測頻次開展監(jiān)測，每一個指標(biāo)頻次不符合扣0.5分。5

（一）委托手工監(jiān)測（22分）檢測機構(gòu)的能力項能否滿足企業(yè)自行監(jiān)測指標(biāo)的要求，1項不滿足扣0.5分，扣完為止。22（二）企業(yè)手工自測（22分）1.米用的監(jiān)測分析方法是否與方案一致，1項不一致扣0.5分。52.監(jiān)測人員是否持有相關(guān)上崗證，持省證或企業(yè)自認定支撐材料、培訓(xùn)材料均可，一人次不滿足扣0.5分。33.實驗室設(shè)施是否能滿足分析基本要求，環(huán)境是否干凈整潔（1分）；是否存在測試區(qū)域監(jiān)測項目相互干擾的情況（1分）。24.儀器設(shè)備檔案是否齊全（0.5分），記錄內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整（0.5分）；是否張貼唯性編號和明確的狀態(tài)標(biāo)識（1分）；是否存在使用檢定期已過期設(shè)備的情況（1分）。25.是否能提供儀器校驗/校準(zhǔn)記錄；校驗/校準(zhǔn)是否規(guī)范（1分），記錄內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整（1分、26.是否能提供原始采樣記錄；采樣記錄內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整（1分），是否至少2人共同米樣和簽字（0.5分）；采樣時間和頻次是否符合規(guī)范要求（0.5分）。27.是否能提供監(jiān)測樣品等需要交接的樣品交接記錄（1分）；樣品交接記錄內(nèi)容是否規(guī)范、完整（1分）。28.是否能提供樣品分析原始記錄（1分）；對原始記錄的規(guī)范性、完整性、邏輯性進行審核（1分、29.是否能提供質(zhì)控措施記錄；記錄是否齊全（1分），記錄內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整（1分）。2

（三）企業(yè)自動監(jiān)測（22分）1.自動監(jiān)測設(shè)備的安裝是否規(guī)范：廢水在線符合HJ/T353的規(guī)定，采樣管線長度應(yīng)不超過50m（1分），流量計是否檢定合格且在有效期內(nèi)（1分）；廢氣CEMS符合HJ75的規(guī)定，采樣管線長度原則上不超過70m（1分），不得有“U”型管路存在（1分）。其他每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分。52.手工監(jiān)測采樣點是否與自動監(jiān)測設(shè)備采樣探頭的安裝位置吻合（1分），米樣位置要利于監(jiān)測人員進行比對監(jiān)測（1分）。23.監(jiān)測站房是否有空調(diào)、溫濕度計、滅火設(shè)備等，每少一處扣0.5分。14.設(shè)備使用和維護保養(yǎng)記錄是否齊全，記錄內(nèi)容是否完整。每少份記錄扣1分，內(nèi)容不完整扣0.5分。25.是否定期進行巡檢并做好相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容是否完整。每少份記錄扣1分，內(nèi)容不完整扣0.5分。26.是否定期進行校準(zhǔn)、校驗并做好相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容是否完整，檢查校驗記錄結(jié)果和現(xiàn)場端數(shù)據(jù)庫中記錄是否致。每少份記錄扣1分，內(nèi)容不完整扣0.5分，數(shù)據(jù)不致此項得0分。27標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和易耗品是否定期更換并做好相關(guān)記錄記錄內(nèi)容是否完整。記錄缺失扣1分，內(nèi)容不完整扣0.5分。18.設(shè)備故障狀況及處理是否做好相關(guān)記錄記錄內(nèi)容是否完整。記錄缺失扣1分，內(nèi)容不完整扣0.5分。19.對缺失、異常數(shù)據(jù)是否及時記錄，記錄內(nèi)容是否完整。記錄缺失扣1分，內(nèi)容不完整扣0.5分。110.標(biāo)氣、試劑是否超過有效期。每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分。1

11.廢水在線檢查標(biāo)準(zhǔn)曲線系數(shù)、消解溫度和時間等儀器設(shè)置參數(shù)是否與驗收調(diào)試報告一致，量程設(shè)置是否合理。廢氣CEMS伴熱管線設(shè)置溫度、冷凝器設(shè)置溫度、皮托管系數(shù)、速度場系數(shù)等儀器設(shè)置參數(shù)是否與驗收調(diào)試報告一致，量程設(shè)置是否合理。每發(fā)現(xiàn)一處不—致、不合理，扣1分。43三、監(jiān)測信息公開情況（23分）1.監(jiān)測方案是否公開（3分）。32.公開的企業(yè)基本信息是否與實際情況一致，每發(fā)現(xiàn)處不致扣1分。23.公開的監(jiān)測結(jié)果是否與監(jiān)測報告（原始記錄）致，每發(fā)現(xiàn)處不致扣1分。54.公開的廢水流量、廢氣參數(shù)等監(jiān)測數(shù)據(jù)是否與原始記錄一致，每發(fā)現(xiàn)一處不一致扣1分。35.監(jiān)測結(jié)果公開是否及時，1個指標(biāo)公開不及時扣1分。56.監(jiān)測結(jié)果公開是否完整（包括全部監(jiān)測點位、監(jiān)測時間、污染物種類及濃度、標(biāo)準(zhǔn)限值、達標(biāo)情況、超標(biāo)倍數(shù)；污染物排放方式及排放去向、未開展自行監(jiān)測的原因、污染源監(jiān)測年度報告等），每缺少一處扣0.5分。5總計100分說明：1.單項評分中包含內(nèi)容較多的，按要求扣分，扣完為止，不計負分；分項評分為各單項評分之和，總評分為各分項評分之和；自行監(jiān)測不涉及本表中某一檢查單項內(nèi)容的，該單項不扣分；（一）、（二）、（三）非單獨出現(xiàn)時，該部分得分為22分減去各單項扣分之和；分項得分占分項總分80%屬較為規(guī)范；260%~<80%屬基本規(guī)范；<60%屬不規(guī)范?？偟梅重?分屬較為規(guī)范；260分~<80分屬基本規(guī)范；<60分屬不規(guī)范?？傇u分：簽名：日期：

省排污單位自行監(jiān)測監(jiān)督檢查現(xiàn)場檢查匯總表序號檢查分項檢查單項與標(biāo)準(zhǔn)存在問題企業(yè)家次占比/%1—?監(jiān)測方案制定情況（35分）1.是否制定監(jiān)測方案：有方案得4分，無方案該部分得0分。2.監(jiān)測方案的內(nèi)容是否完整：包括單位基本情況（0.5分）、監(jiān)測點位及示意圖（0.5分）、監(jiān)測指標(biāo)（1分）、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及其限值（0.5分）、監(jiān)測頻次（1分）、采樣和樣品保存方法（0.5分）、監(jiān)測分析方法和儀器（0.5分）、質(zhì)量保證與質(zhì)量控制（0.5分）。3.監(jiān)測點位數(shù)量是否滿足自行監(jiān)測指南的要求，每少一個點位扣0.5分。4.監(jiān)測指標(biāo)是否滿足自行監(jiān)測技術(shù)指南的要求，每少一個指標(biāo)扣0.5分。5.監(jiān)測頻次是否滿足自行監(jiān)測技術(shù)指南的要求，每一個指標(biāo)頻次不滿足扣0.5分。6.執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn)是否適用，每一個指標(biāo)執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn)不適用扣0.5分。7.監(jiān)測分析方法選擇是否合理，有國家或行業(yè)分析方法標(biāo)準(zhǔn)的未執(zhí)行每項扣0.5分。8.監(jiān)測儀器設(shè)備（含輔助設(shè)備）選擇是否合理，每一個設(shè)備選擇不合理扣0.5分。9.采用的質(zhì)控措施是否科學(xué)合理（包括空白樣、平行樣、加標(biāo)回收或質(zhì)控樣、儀器校準(zhǔn)等），每一個質(zhì)控措施不合理扣0.5分。2二自行監(jiān)測開展情況（42分）基礎(chǔ)考核（20分）1.排污口是否進行規(guī)范化整治，是否有管理部門設(shè)置的規(guī)范化標(biāo)識，監(jiān)測斷面及點位設(shè)置是否符合監(jiān)測規(guī)范要求，每發(fā)現(xiàn)一個未整治或不符合扣1分。2.方案中的監(jiān)測點位是否均開展監(jiān)測，每少1個監(jiān)測點位扣1分。3.方案中的各監(jiān)測指標(biāo)是否均開展監(jiān)測，每少1個監(jiān)測指標(biāo)扣0.5分。4.是否按照方案中的監(jiān)測頻次開展監(jiān)測，每一個指標(biāo)頻次不符合扣0.5分。已核發(fā)H盼許可證企業(yè)數(shù)：抽查比例：%

（一）委托手工監(jiān)測（22分）檢測機構(gòu)的能力項能否滿足企業(yè)自行監(jiān)測指標(biāo)的要求，1項不滿足扣0.5分，扣完為止。（二）企業(yè)手工自測（22分）1.米用的監(jiān)測分析方法是否與方案一致，1項不一致扣0.5分。2.監(jiān)測人員是否持有相關(guān)上崗證，持省證或企業(yè)自認定支撐材料、培訓(xùn)材料均可，一人次不滿足扣0.5分。3.實驗室設(shè)施是否能滿足分析基本要求，環(huán)境是否干凈整潔（1分）；是否存在測試區(qū)域監(jiān)測項目相互干擾的情況（1分）。4.儀器設(shè)備檔案是否齊全（0.5分），記錄內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整（0.5分）；是否張貼唯一性編號和明確的狀態(tài)標(biāo)識（1分）；是否存在使用檢定期已過期設(shè)備的情況（1分）。5.是否能提供儀器校驗/校準(zhǔn)記錄；校驗/校準(zhǔn)是否規(guī)范（1分），記錄內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整（1分）。6.是否能提供原始采樣記錄；采樣記錄內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整（1分），是否至少2人共同米樣和簽字（0.5分）；采樣時間和頻次是否符合規(guī)范要求（0.5分）。7.是否能提供監(jiān)測樣品等需要交接的樣品交接記錄（1分）；樣品交接記錄內(nèi)容是否規(guī)范、完整（1分）。8.是否能提供樣品分析原始記錄（1分）；對原始記錄的規(guī)范性、完整性、邏輯性進行審核（1分）。9.是否能提供質(zhì)控措施記錄；記錄是否齊全（1分）,記錄內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整（1分）。

（三）企業(yè)自動監(jiān)測（22分）1.自動監(jiān)測設(shè)備的安裝是否規(guī)范：廢水在線符合HJ/T353的規(guī)定，采樣管線長度應(yīng)不超過50m（1分），流量計是否檢定合格且在有效期內(nèi)（1分）；廢氣CEMS符合HJ75的規(guī)定，采樣管線長度原則上不超過70m（1分），不得有“U”型管路存在（1分）。其他每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分。2.手工監(jiān)測采樣點是否與自動監(jiān)測設(shè)備采樣探頭的安裝位置吻合（1分）,米樣位置要利于監(jiān)測人員進行比對監(jiān)測（1分）。3.監(jiān)測站房是否有空調(diào)、溫濕度計、滅火設(shè)備等，每少一處扣0.5分。4.設(shè)備使用和維護保養(yǎng)記錄是否齊全，記錄內(nèi)容是否完整。每少份記錄扣1分，內(nèi)容不完整扣0.5分。5.是否定期進行巡檢并做好相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容是否完整。每少份記錄扣1分，內(nèi)容不完整扣0.5分。6.是否定期進行校準(zhǔn)、校驗并做好相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容是否完整，檢查校驗記錄結(jié)果和現(xiàn)場端數(shù)據(jù)庫中記錄是否致。每少份記錄扣1分，內(nèi)容不完整扣0.5分，數(shù)據(jù)不一致此項得0分。7.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和易耗品是否定期更換，并做好相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容是否完整。記錄缺失扣1分，內(nèi)容不完整扣0.5分。8.設(shè)備故障狀況及處理是否做好相關(guān)記錄記錄內(nèi)容是否完整。記錄缺失扣1分，內(nèi)容不完整扣0.5分。9.對缺失、異常數(shù)據(jù)是否及時記錄，記錄內(nèi)容是否完整。記錄缺失扣1分，內(nèi)容不完整扣0.5分。10.標(biāo)氣、試劑是否超過有效期。每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分。

11.廢水在線檢查標(biāo)準(zhǔn)曲線系數(shù)、消解溫度和時間等儀器設(shè)置參數(shù)是否與驗收調(diào)試報告一致，量程設(shè)置是否合理。廢氣CEMS伴熱管線設(shè)置溫度、冷凝器設(shè)置溫度、皮托管系數(shù)、速度場系數(shù)等儀器設(shè)置參數(shù)是否與驗收調(diào)試報告一致，量程設(shè)置是否合理。每發(fā)現(xiàn)一處不一致、不合理，扣1分。3三、監(jiān)測信息公開情況（23分）1.監(jiān)測方案是否公開（3分）。2.公開的企業(yè)基本信息是否與實際情況一致，每發(fā)現(xiàn)處不致扣1分。3.公開的監(jiān)測結(jié)果是否與監(jiān)測報告（原始記錄）致，每發(fā)現(xiàn)處不致扣1分。4.公開的廢水流量、廢氣參數(shù)等監(jiān)測數(shù)據(jù)是否與原始記錄一致，每發(fā)現(xiàn)一處不一致扣1分。5.監(jiān)測結(jié)果公開是否及時，1個指標(biāo)公開不及時扣1分。6