9000認(rèn)證管理者代表評審匯報總結(jié)

9000認(rèn)證管理者代表評審匯報總結(jié)9000認(rèn)證治理者代表評審匯報總結(jié)

治理評審匯報材料

--------治理者代表

自我公司質(zhì)量治理體系建立工作開頭到現(xiàn)在共經(jīng)過了文件編寫階段、試運行階段、正式運行階段和第一次內(nèi)審階段?，F(xiàn)將體系建立工作狀況匯報如下：

一、文件編寫狀況

編寫質(zhì)量手冊1份，程序文件19份，崗位編織圖6份，規(guī)章制度155項。其中治理制度62項，治理方法44項，操作指引49項；完成崗位設(shè)置和定員編制，編寫崗位說明書63份。

二、體系建立與實施狀況

1、標(biāo)準(zhǔn)上報流程、明確部室職責(zé)權(quán)限

為解決各供給中心對公司內(nèi)部相關(guān)審批流程不明確，造成局部請示不能得到準(zhǔn)時答復(fù)的問題，同時明確各部室的職能權(quán)限，將今后公司工作事項實行歸口到職能部門治理，審核、批準(zhǔn)、備案、請示、報告等工作直接報送各職能部室處理。

2、明確工程治理流程

在工程質(zhì)量治理過程中，相互扯皮、無人監(jiān)管、職能混淆等問題時常困擾著工程質(zhì)量的監(jiān)管，造成工程質(zhì)量得不到有效的保證。為解決實際問題，認(rèn)證小組組織工程治理部、規(guī)劃進展部、材料選購部、審計部和人力資源部對工程質(zhì)量治理流程進展了屢次探討、爭論，最終形成了《工程治理掌握程序》、《工程治理方法》和《優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量掌握標(biāo)準(zhǔn)》等工程質(zhì)量掌握文件對工程治理流程進展了明確的劃分。

3、完成崗位設(shè)置、實行定員定編

為進一步標(biāo)準(zhǔn)各供給中心的治理，使供給中心與總公司各部室在工作中得到有效的連接，使供給中心在生產(chǎn)運營中消失的問題得到有效準(zhǔn)時的解決，認(rèn)證小組組織各部室、供給中心對各供給中心的各崗位進展了崗位職責(zé)編制，并劃分了科室，明確了科室職能，制訂了各供給中心的組織架構(gòu)圖，明確了總公司各部室的效勞對象，為供給中心進一步更好的開展生產(chǎn)運營供應(yīng)了有利的條件。

4、組織規(guī)章制度培訓(xùn)、進展檢查輔導(dǎo)3月18日試運行階段開頭后，認(rèn)證小組組織各部室對供給中心科長、班長以及相關(guān)骨干對公司規(guī)章制度、治理方法、操作規(guī)程進展了為期一個月的培訓(xùn)，為逐步提高公司治理水平、效勞水平做出了奉獻。公司培訓(xùn)完成后，在4月21日-4月28日期間，認(rèn)證小組組織各部室組成檢查輔導(dǎo)小組對各供給中心各科室進展了拉網(wǎng)式輔導(dǎo)檢查，為進一步促進公司部室與供給中心的連接、供給中心各項工作的開展供應(yīng)了有力保障。

在此期間，各部室、供給中心積極協(xié)作認(rèn)證小組的各項工作，加班加點、任勞任怨。正是有了各部室、各供給中心的辛勤努力，體系建立工作才會順當(dāng)開展。（在此，我代表認(rèn)證小組向各部室、各供給中心每位員工表示誠心的感謝）

三、第一次內(nèi)審狀況

7月1日-7月3日，我公司組織了第一次內(nèi)審。由于單項不符合以重復(fù)次數(shù)計，而各供給中心消失的問題大體一樣，現(xiàn)各單位已按要求于本周內(nèi)完成整改。

1、在此次內(nèi)審中，發(fā)覺的普遍問題和缺乏：1）公司總質(zhì)量目標(biāo)在各部門未得到有效分解；

2）局部程序文件沒有得到有效的執(zhí)行與實施，局部人員對相關(guān)文件不熟識，造成文件執(zhí)行力度不夠，文件實施浮于外表；

3）一些部門未能按要求對特別過程力量予以確認(rèn)，自我評審、自我改良、自我完善的力量普遍薄弱；

4）各供給中心對公司質(zhì)量手冊中程序文件、作業(yè)文件的細化、綻開尚欠充分；

5）局部供給中心將程序文件、質(zhì)量手冊束之高閣，培訓(xùn)時下發(fā)的規(guī)章制度也沒有在各供給中心開展進一步的學(xué)習(xí)實踐。

2、在各相關(guān)部室發(fā)覺的缺乏

通過此次內(nèi)審，各部門找出了試運行階段存在的缺乏，進一步標(biāo)準(zhǔn)明確了各部門的職責(zé)和權(quán)限，完善了相關(guān)掌握程序。對消失的詳細問題，提出了改良建議，初步建立了自我發(fā)覺問題、自我改良、自我完善的機制，初步具備了保證質(zhì)量治理體系要求實施的符合性、運行有效性的力量。

體系運行一段時間以來根本符合體系要求,但與標(biāo)準(zhǔn)要求還存在肯定差距。3、在各供給中心發(fā)覺的缺乏在質(zhì)量治理體系運轉(zhuǎn)的這段時間以來，各供給中心的產(chǎn)品質(zhì)量、效勞水平呈上升趨勢，效勞意識和標(biāo)準(zhǔn)程度有所加強；自我發(fā)覺問題、自我改良的力量有肯定的提高，根本具備持續(xù)地滿意顧客要求和潛在需求的力量。

公司通過對一線員工規(guī)章制度的培訓(xùn)，員工的效勞態(tài)度和以顧客為關(guān)注焦點的理念漸漸增加，公司的效勞形象得到進一步提升。但個別供給中心對一線員工（特殊是收費員）的培訓(xùn)不到位或是培訓(xùn)枯燥無效果，肯定程度上影響了產(chǎn)品/效勞質(zhì)量。

四、改良、訂正與預(yù)防措施

1、對體系文件進展第三次改版，并于7月20日前打印下發(fā)到各部室、供給中心；

2、將標(biāo)準(zhǔn)中8.2.1顧客滿足的相關(guān)條款的職能調(diào)整到安全運營部負(fù)責(zé)；3、進一步對質(zhì)量目標(biāo)進展分解、落實；4、完善相關(guān)記錄；

5、各供給中心要進一步提高效勞意識，真正以顧客為關(guān)注焦點，想顧客所想、急顧客所急，準(zhǔn)時處理或反應(yīng)顧客詢問的問題，確保顧客滿足；

6、各供給中心需將顧客埋怨的狀況準(zhǔn)時反應(yīng)到公司，發(fā)揮團隊作用，加強與顧客的溝通和處理力度，以增加顧客的滿足。

五、下一步工作重點

1、完善體系文件培訓(xùn)工作，要求各部室、供給中心充分學(xué)習(xí)體系文件；

2、進展用戶滿足的測量與改良；3、進一步加強監(jiān)視與測量工作的掌握。

擴展閱讀：治理者代表治理評審工作匯報

治理者代表治理評審工作匯報

公司領(lǐng)導(dǎo)：

自公司進展質(zhì)量體系認(rèn)證以來，我做了以下工作。1、領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量治理體系的日常工作，實施和保持治理體系并有效運行。

2、領(lǐng)導(dǎo)各部門根據(jù)質(zhì)量治理體系程序要求進展工作，并監(jiān)視檢查各部門質(zhì)量治理工作。

3、幫助總經(jīng)理籌劃了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并要求各部門落實分解的質(zhì)量目標(biāo)。

4、組織了一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，發(fā)覺了3項一般不合格，都進展了緣由分析，提出了有效的改良措施，并要求內(nèi)審組跟蹤驗證合格狀況。

5、對全部合同和顧客的要求進展識別，確定并評審了全部合同，保證顧客的要求得到滿意。

6、對供方進展了評審，并依據(jù)供方的產(chǎn)品質(zhì)量和效勞質(zhì)量，對供方的業(yè)績分進展了評審。

7、提出了培訓(xùn)和根底設(shè)施治理的要求，保證資源的根本滿意。8、提出了改良建議，并收集了員工的意見，協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量治理工作，并對外對內(nèi)進展有關(guān)的質(zhì)量體系工作的聯(lián)絡(luò)。9、但在文件治理方面還缺乏，內(nèi)審發(fā)覺不合格主要表現(xiàn)在公司員工對質(zhì)量治理體系文件理解不夠，缺少閱歷，用文件來指導(dǎo)工作的習(xí)慣還沒有形成，加強對文件記錄工作。

通過以上各方面的工作，完成了成品一次交驗合格率100%，顧客滿足率95%的質(zhì)量目標(biāo)（實際100%）。

治理者代表：

201*年1月8日技術(shù)科治理評審工作匯報

公司領(lǐng)導(dǎo)：

自公司進展質(zhì)量體系運行以來，我部門做了以下工作。1、準(zhǔn)時安排組織生產(chǎn)施工，保證施工工期。保證成品一次交驗合

格率100%，合同履約率100%。

2、對公司生產(chǎn)過程實施了掌握，定期檢查并評價。

3、對過程產(chǎn)品質(zhì)量狀況和不合格品狀況進展了統(tǒng)計分析。4、對生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境實施了掌握。對公司全部設(shè)備進展編號

和整理，和有關(guān)設(shè)備的維護保養(yǎng)制度，保證了設(shè)備完好的正常運行，要求生產(chǎn)員工正常使用和維護設(shè)備。5、質(zhì)量治理持續(xù)改良方面提出了改良建議，對本部門消失的不合

格都進展了準(zhǔn)時處理，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。6、對現(xiàn)場工作環(huán)境進展掌握和治理，但現(xiàn)場物品的標(biāo)識和堆放作

得不好，我們會加強這方面的改良。

7、對公司根底設(shè)施進展維護和保養(yǎng)，保證根底設(shè)施的完好率

100%。

8、生產(chǎn)過程產(chǎn)品的標(biāo)識，做好產(chǎn)品防護工作。9、生產(chǎn)過程的產(chǎn)品進展自檢和產(chǎn)品的防護，并對生產(chǎn)過程中不合

格品實施處理。

10、針對施工工程，我們制定了《施工組織設(shè)計》、《施工方案》、

《質(zhì)量規(guī)劃》，并于工程開工前進展了技術(shù)交底和培訓(xùn)，確保工程施工的順當(dāng)進展。11、對原材料供方進展了評審，并對其業(yè)績進展了評定，確保了原

材料100%合格，返工返修率掌握在1%以下（去年0.8%，今年0.25%），原材料供貨率100%的目標(biāo)。

技術(shù)部：

年月日

綜合辦治理評審工作報告

公司領(lǐng)導(dǎo)：

自公司進展質(zhì)量體系運行以來，我部門做了以下工作。1、編制了質(zhì)量手冊和程序文件及《崗位職責(zé)和任職要求》。

2、制定了培訓(xùn)規(guī)劃，并組織實施了質(zhì)量治理體系貫標(biāo)培訓(xùn)，質(zhì)量管

理體系文件培訓(xùn)、檢驗員培訓(xùn)、法律法規(guī)培訓(xùn)、內(nèi)審員培訓(xùn)等，均根據(jù)《培訓(xùn)規(guī)劃》的安排進展了培訓(xùn)，培訓(xùn)實施有效。

3、對文件和記錄進展了整理、標(biāo)識和防護，保證文件制度執(zhí)行過失

為零。

4、完成了公司質(zhì)量治理體系的文件發(fā)放。5、對公司辦公設(shè)施和工作環(huán)境實施了掌握。6、對員工進展了力量評價。

7、對特種作業(yè)人員的資格進展了審核，確保特種作業(yè)人員持證上

崗。

通過以上工作，完本錢部門上崗培訓(xùn)合格率100%，特種作業(yè)人員持證上崗率100%的質(zhì)量目標(biāo)。

綜合辦：

年月日市場科治理評審工作報告

公司領(lǐng)導(dǎo)：

自公司進展質(zhì)量體系運行以來，對全部顧客的合同要求進展確認(rèn)，組織進展了標(biāo)書評審、合同評審、顧客滿足率完成了100%。

其次，我們依據(jù)質(zhì)量手冊要求，今日簽署了一份合同，對標(biāo)書、合同進展了評審，確認(rèn)能夠滿意顧客的要求后，并經(jīng)顧客確認(rèn)，對合同評審作了評審記錄，滿意顧客的要求。

第三，為測量公司的顧客滿足度，我們匯總了顧客狀況，對顧客發(fā)放了顧客滿足程度調(diào)查表，調(diào)查表共發(fā)放3份，回收3份，經(jīng)統(tǒng)計，顧客滿足度100%。

最終，我們通過在公司進展的質(zhì)量體系貫標(biāo)活動，在工作中明確了自己的崗位職責(zé)，了解了自己的日常工作與公司整體效益的關(guān)系，清晰了把自身工作做好的重要性，對下一步的工作也有了明確的目標(biāo)。

我們將以自己的努力工作提高公司的質(zhì)量水平。

市場科：

年月日質(zhì)量科治理評審工作匯報

公司領(lǐng)導(dǎo)：

自公司進展質(zhì)量體系認(rèn)證以來，我做了以下工作。

1、領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量治理體系的日常工作，實施和保持治理體

系并有效進展。

2、領(lǐng)導(dǎo)各部門根據(jù)質(zhì)量治理體系程序要求進展工作并監(jiān)視檢

查各部門質(zhì)量治理工作，對過程進展了監(jiān)視檢查，并填寫了《過程檢查實施細則》。

3、幫助總經(jīng)理貫徹落實了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并要求各

部門落實分解的質(zhì)量目標(biāo)。

4、進展了一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，發(fā)覺了2項一般不合格，都

進展了緣由分析，提出了有效的改良措施，并要求內(nèi)審組跟蹤驗證合格狀況。

5、目前我們對計量器均進展了檢測，規(guī)劃更換新的并重新進展