某集團(tuán)公司總部流程報(bào)告

中國(guó)航空工業(yè)第一集團(tuán)公司

總部流程分析報(bào)告導(dǎo)讀主業(yè)務(wù)流程部門(mén)業(yè)務(wù)流程集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃制訂流程企事業(yè)單位發(fā)展計(jì)劃部集團(tuán)黨組問(wèn)題點(diǎn)：戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)是在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，綜合考慮企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境自上而下制訂。目前中航一集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)將精力大多放在日常工作、缺少對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)詢、指導(dǎo)。同時(shí)自下而上的戰(zhàn)略規(guī)劃反映了總部的戰(zhàn)略規(guī)劃能力較弱，造成集團(tuán)在競(jìng)爭(zhēng)中難以及時(shí)更新發(fā)展戰(zhàn)略下發(fā)編制五年規(guī)劃的通知編寫(xiě)五年計(jì)劃綱要結(jié)合國(guó)家五年計(jì)劃，編制集團(tuán)五年規(guī)劃綱要批準(zhǔn)？修改向企事業(yè)單位發(fā)布編制集團(tuán)五年規(guī)劃批準(zhǔn)？形成正式五年規(guī)劃是是否否集團(tuán)總部年度工作計(jì)劃制訂流程各部門(mén)辦公廳綜合處黨組主管副總發(fā)布編制計(jì)劃的通知編制年度工作計(jì)劃匯總修改征求意見(jiàn)匯編審批執(zhí)行發(fā)布計(jì)劃問(wèn)題點(diǎn)：各部門(mén)計(jì)劃自成體系，缺乏計(jì)劃的綜合評(píng)審協(xié)調(diào)，造成一些重大工作落實(shí)部門(mén)不夠清晰。如總部2002年度主要工作計(jì)劃中，集團(tuán)公司有的子戰(zhàn)略由專業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)，有的子戰(zhàn)略沒(méi)有專業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)；重大工作完成有獎(jiǎng)勵(lì)，但針對(duì)未完成現(xiàn)象缺乏處罰措施，不利于重大工作的真正落實(shí)審核，提出修改意見(jiàn)總預(yù)算編制流程企業(yè)財(cái)務(wù)處資金管理處財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算管理處同意？預(yù)算委員會(huì)否是是資產(chǎn)管理部/計(jì)劃部上年數(shù)據(jù)發(fā)展趨勢(shì)經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃指標(biāo)提出本年計(jì)劃指標(biāo)企業(yè)單位否同意？是預(yù)計(jì)投資支出列入收入、支出預(yù)算同意？否匯總各部門(mén)支出預(yù)算總部支出預(yù)算匯總、平衡備案問(wèn)題點(diǎn)：預(yù)算做完后，基本束之高閣。在預(yù)算內(nèi)支出發(fā)生時(shí)，很少參照原定預(yù)算，經(jīng)常采用由領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)性拍板決定具體的支出額度問(wèn)題點(diǎn)：集團(tuán)總部常根據(jù)經(jīng)驗(yàn)編制集團(tuán)收入計(jì)劃。較少進(jìn)行客觀的企業(yè)收支論證和分析，導(dǎo)致向企業(yè)下達(dá)收入、年度上繳利潤(rùn)等擬定目標(biāo)時(shí)，由于依據(jù)的充分性存有不足等問(wèn)題，不得不以討價(jià)還價(jià)方式與企業(yè)最后確定。造成預(yù)算與企業(yè)年度計(jì)劃在某種程度上脫節(jié)，一定程度上失去做預(yù)算的客觀性、前瞻性部門(mén)預(yù)算、內(nèi)部支出預(yù)算企業(yè)經(jīng)營(yíng)責(zé)任考核流程企事業(yè)單位資產(chǎn)管理部各部門(mén)提出考核指標(biāo)編制企業(yè)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)總經(jīng)理辦公會(huì)財(cái)務(wù)審計(jì)部總經(jīng)理簽字簽字討論年終決算匯總打分下發(fā)各部門(mén)執(zhí)行存檔人力資源部合格？年終決算備案執(zhí)行匯總并提出意見(jiàn)確認(rèn)考核結(jié)果審議備案審閱制發(fā)公司文件通報(bào)考核結(jié)果問(wèn)題點(diǎn)：考核指標(biāo)年初制定年末改，而且經(jīng)常改，導(dǎo)致考核指標(biāo)缺乏嚴(yán)肅性是否問(wèn)題點(diǎn)：2001年航空產(chǎn)品部被拆分出發(fā)動(dòng)機(jī)部、民機(jī)部、機(jī)載部，企事業(yè)單位的經(jīng)營(yíng)責(zé)任指標(biāo)是四個(gè)部門(mén)考核指標(biāo)的綜合，由于各部門(mén)對(duì)同一企事業(yè)單位各管一塊，同時(shí)目前考核打分尚未在指標(biāo)、權(quán)重等方面體現(xiàn)差異，導(dǎo)致在分?jǐn)?shù)協(xié)調(diào)上以人為臨時(shí)區(qū)分為主，存有不夠客觀的情況企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)考核流程考核小組被考核人總部相關(guān)部門(mén)人力資源部集團(tuán)黨組被考核人所在單位年度考核計(jì)劃組成考核小組接收通知述職報(bào)告討論/審閱后提出決策意見(jiàn)反映情況、民主測(cè)評(píng)進(jìn)入被考核人所在單位考察形成報(bào)告、提出班子建設(shè)建議具體落實(shí)、發(fā)布文件接收信息討論，形成意見(jiàn)接收文件同意？否協(xié)調(diào)考核時(shí)間等執(zhí)行計(jì)劃是發(fā)考核通知接收抄送文件歸檔反饋意見(jiàn)接收意見(jiàn)接收意見(jiàn)問(wèn)題點(diǎn)：訪談反映存在對(duì)于企事業(yè)單位人員任免存在專業(yè)部門(mén)不知情的情況說(shuō)明：考核小組常由人力資源部、相關(guān)專業(yè)部門(mén)、財(cái)務(wù)審計(jì)部、資產(chǎn)部以及地方協(xié)管部門(mén)等，視被考核人所在單位情況而組成，一般為3-8人左右問(wèn)題點(diǎn)：對(duì)于考核各因素尚未實(shí)行被賦予權(quán)重進(jìn)行打分，量化較少，評(píng)價(jià)結(jié)果多為考核小組討論中所形成的意見(jiàn)；由于定性的評(píng)價(jià)較多，不利于考核結(jié)果的橫向比較問(wèn)題點(diǎn)：經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)力量分散是導(dǎo)致向軍方申請(qǐng)軍費(fèi)難度大的原因之一。型號(hào)研制經(jīng)費(fèi)的申請(qǐng)由各型號(hào)辦負(fù)責(zé)，雖然經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)可以與型號(hào)進(jìn)度緊密結(jié)合，但申請(qǐng)力量分散，以及級(jí)別對(duì)應(yīng)等問(wèn)題導(dǎo)致軍方及時(shí)支付率不高。訪談反饋：現(xiàn)在型號(hào)辦向軍方要錢很難，我們不能統(tǒng)一要，軍方還愛(ài)高人一等，你來(lái)處長(zhǎng)我就來(lái)副處長(zhǎng)應(yīng)付，很難要到……要是統(tǒng)一由一個(gè)部門(mén)要，由部長(zhǎng)甚至一把手出面，就容易多了……軍機(jī)經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)流程黨組型號(hào)辦軍方參研單位發(fā)展計(jì)劃部年度經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)會(huì)簽協(xié)商討論年度經(jīng)費(fèi)計(jì)劃經(jīng)費(fèi)使用方案財(cái)務(wù)審計(jì)部會(huì)簽上報(bào)審批經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)分階段分配方案審批撥款接收接收款項(xiàng)年度經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)民用飛機(jī)研制國(guó)家經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)流程民用飛機(jī)部發(fā)展計(jì)劃部財(cái)務(wù)審計(jì)部總經(jīng)理辦公會(huì)國(guó)防科工委工作計(jì)劃經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)上報(bào)審批上報(bào)審批請(qǐng)款財(cái)政部撥款接收下?lián)芙o企業(yè)工作計(jì)劃及撥款單配合請(qǐng)款技改經(jīng)費(fèi)及民機(jī)、民品研制款項(xiàng)都由計(jì)劃部統(tǒng)一向科工委申請(qǐng)，由于力量集中，故款項(xiàng)相對(duì)容易獲得軍用航空產(chǎn)品管理流程科技發(fā)展部總部專業(yè)部門(mén)相關(guān)企業(yè)研究所/企業(yè)技術(shù)中心軍方組織預(yù)研項(xiàng)目綜合論證發(fā)展計(jì)劃部組織制訂中長(zhǎng)期戰(zhàn)略預(yù)研計(jì)劃簽定預(yù)研總承包合同/預(yù)研經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)簽定總承包合同開(kāi)展預(yù)研檢查驗(yàn)收并編制成果報(bào)告開(kāi)展售后服務(wù)經(jīng)規(guī)劃后提出產(chǎn)品需求組織立項(xiàng)并簽定研制合同組織研制并申請(qǐng)研制經(jīng)費(fèi)開(kāi)展研制組織定型參與定型簽定生產(chǎn)合同生產(chǎn)組織驗(yàn)收組織售后服務(wù)問(wèn)題點(diǎn)：預(yù)研與研制脫節(jié)嚴(yán)重。預(yù)研不能滿足軍方的需求，比較盲目。在預(yù)研的先期技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中，總體上有60%沒(méi)有在研制中使用，相關(guān)研究項(xiàng)目不得不在研制階段重新進(jìn)行。某些項(xiàng)目的先期技術(shù)開(kāi)發(fā)沒(méi)有經(jīng)過(guò)“預(yù)研”階段，而直接進(jìn)入在工廠中進(jìn)行的“研制期”問(wèn)題點(diǎn)：計(jì)劃部組織立項(xiàng)力量相對(duì)薄弱。存在在實(shí)際中計(jì)劃部部分工作由專業(yè)部門(mén)執(zhí)行的現(xiàn)象，造成職責(zé)界定與實(shí)際情況存在不符問(wèn)題點(diǎn)：項(xiàng)目過(guò)程中經(jīng)費(fèi)由各型號(hào)辦分別申請(qǐng)，經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)力量弱，是造成企事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)不能按期到位的原因之一問(wèn)題點(diǎn)：批生產(chǎn)由各型號(hào)辦管理，由于缺乏統(tǒng)一調(diào)度，出現(xiàn)專業(yè)化生產(chǎn)的工廠沒(méi)有專門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)，每個(gè)型號(hào)辦都要與專業(yè)化生產(chǎn)工廠聯(lián)絡(luò)，造成交叉、重疊、浪費(fèi)現(xiàn)象，同時(shí)也間或造成管理上漏洞的出現(xiàn)根據(jù)需要組織技術(shù)公關(guān)組織協(xié)調(diào)問(wèn)題點(diǎn)：沒(méi)有一個(gè)具體負(fù)責(zé)整機(jī)售后服務(wù)的部門(mén)。各專業(yè)部門(mén)只負(fù)責(zé)整機(jī)中的某一部分，對(duì)于飛機(jī)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題容易出現(xiàn)協(xié)調(diào)困難、部門(mén)扯皮現(xiàn)象民用航空產(chǎn)產(chǎn)品管理流流程科技發(fā)展部部總部產(chǎn)品部門(mén)企業(yè)客戶研究所/企企業(yè)技術(shù)中心心市場(chǎng)和對(duì)外合作部國(guó)防科工委委組織預(yù)研論論證項(xiàng)目需求發(fā)展計(jì)劃部部行業(yè)發(fā)展規(guī)規(guī)劃編制民機(jī)預(yù)預(yù)研課題實(shí)施計(jì)計(jì)劃國(guó)際合作計(jì)計(jì)劃開(kāi)展預(yù)研組織調(diào)研后立項(xiàng)組織驗(yàn)收并并編制研究成果果報(bào)告項(xiàng)目需求項(xiàng)目需求協(xié)助調(diào)研及立項(xiàng)組織研制開(kāi)展研制組織定型推廣協(xié)助推廣簽定購(gòu)買合合同組織生產(chǎn)驗(yàn)收開(kāi)展生產(chǎn)組織售后開(kāi)展售后服服務(wù)問(wèn)題點(diǎn)：民民機(jī)項(xiàng)目中中預(yù)研與研研制是割裂裂的，存在在專業(yè)部門(mén)門(mén)和科技部部同時(shí)進(jìn)行行“先期技技術(shù)開(kāi)發(fā)””的現(xiàn)象。。導(dǎo)致技術(shù)術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目目重疊，造造成資源浪浪費(fèi)問(wèn)題點(diǎn)：計(jì)計(jì)劃部“組組織立項(xiàng)””力量相對(duì)對(duì)薄弱，專專業(yè)部門(mén)在在實(shí)際上承承擔(dān)部分““組織立項(xiàng)項(xiàng)”的工作作，造成職職責(zé)界定與與實(shí)際不符符的現(xiàn)象。。專業(yè)部門(mén)門(mén)作為配合合部門(mén)，常常常要承擔(dān)擔(dān)立項(xiàng)中的的組織企事事業(yè)單位編編寫(xiě)項(xiàng)目建建議書(shū)、可可研報(bào)告等等工作，計(jì)計(jì)劃部介入入較少，其其工作多在在進(jìn)行組織織立項(xiàng)報(bào)告告評(píng)審問(wèn)題點(diǎn)：市市場(chǎng)部營(yíng)銷銷能力弱，，尚不能做做到對(duì)每個(gè)個(gè)項(xiàng)目的營(yíng)營(yíng)銷、推動(dòng)動(dòng)，在某些些項(xiàng)目的推推廣上有時(shí)時(shí)只發(fā)揮外外事事務(wù)處處理的職能能協(xié)助推廣民用非航空空產(chǎn)品管理理流程企業(yè)項(xiàng)目單位集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)客戶國(guó)家相關(guān)部門(mén)市場(chǎng)和對(duì)外合作部總部專業(yè)部門(mén)發(fā)展計(jì)劃部部/投資小組組篩選項(xiàng)目推薦立項(xiàng)協(xié)助推廣、、跟蹤管理、協(xié)協(xié)調(diào)根據(jù)市場(chǎng)需需求技術(shù)創(chuàng)新新行業(yè)規(guī)劃、、年度營(yíng)銷會(huì)會(huì)議開(kāi)展項(xiàng)目審查驗(yàn)收購(gòu)買組織生產(chǎn)開(kāi)展售后服服務(wù)自有投資？？審批是否組織項(xiàng)目論論證協(xié)助立項(xiàng)推廣、銷售售審批并組織論證跟蹤管理、、協(xié)調(diào)需集團(tuán)或國(guó)家投資？？是否問(wèn)題點(diǎn)：總總部?jī)?nèi)沒(méi)有有部門(mén)承擔(dān)擔(dān)“推動(dòng)技技術(shù)開(kāi)發(fā)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化結(jié)合合”的職能能，導(dǎo)致企企事業(yè)單位位在開(kāi)發(fā)出出有市場(chǎng)潛潛力的技術(shù)術(shù)后，難以以與集團(tuán)內(nèi)內(nèi)的企業(yè)進(jìn)進(jìn)行結(jié)合轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化問(wèn)題點(diǎn)：在在涉及民品品產(chǎn)品的行行業(yè)規(guī)劃上上，市場(chǎng)部部門(mén)執(zhí)行的的力度相對(duì)對(duì)弱，不利利于民品發(fā)發(fā)展問(wèn)題點(diǎn)：對(duì)對(duì)于集團(tuán)投投資項(xiàng)目，，審批時(shí)間間過(guò)長(zhǎng)，一一般需要一一年左右的的時(shí)間，導(dǎo)導(dǎo)致延誤市市場(chǎng)時(shí)機(jī)問(wèn)題點(diǎn)：：專業(yè)部部門(mén)在實(shí)實(shí)際中承承擔(dān)了部部分計(jì)劃劃部“組組織立項(xiàng)項(xiàng)”的工工作，造造成了職職責(zé)界定定與實(shí)際際不符的的現(xiàn)象導(dǎo)讀主業(yè)務(wù)流流程部門(mén)業(yè)務(wù)務(wù)流程閱批件流流程圖（（網(wǎng)絡(luò)上上進(jìn)行））閱批件起草人本部門(mén)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)秘書(shū)書(shū)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)各部門(mén)保密員辦理人員員需閱批的的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)起草審核通過(guò)過(guò)？是否設(shè)置傳閱閱人批示登記后傳傳送批示同意意？設(shè)置集團(tuán)團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示傳送返回回設(shè)置辦理理人將閱批件件交本部門(mén)保保密員歸檔辦理返回辦理理結(jié)果是否問(wèn)題點(diǎn)：：在網(wǎng)絡(luò)絡(luò)上要求求3天內(nèi)內(nèi)進(jìn)行批批復(fù)，但但有時(shí)環(huán)環(huán)節(jié)過(guò)多，常常無(wú)無(wú)法滿足足文件的的時(shí)限要要求。訪談反饋饋：“文文件流程程不合適適。”“我寫(xiě)的的閱批件件要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)認(rèn)可，，在上面面注明請(qǐng)請(qǐng)××部部會(huì)簽，，可以同同時(shí)到各各部，也也可以一一家一家家傳。幾幾家的意意見(jiàn)互相相之間都都要知道道。只要要有一家家拖就會(huì)會(huì)拖延。。流程要要配合規(guī)規(guī)章制度度?！薄薄皫缀鹾芎芏嗍虑榍槎家蠄?bào)。。部長(zhǎng)管管這個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目那就就報(bào)到他他就行了了，他是是負(fù)責(zé)的的嘛，但但我們不不這樣，，凡事都都得報(bào)到到總經(jīng)理理去，耽耽誤時(shí)間間，也給給領(lǐng)導(dǎo)增增加負(fù)擔(dān)擔(dān)。而且且高層也也分管的的不一樣樣，又要要協(xié)調(diào)。?！眴?wèn)題點(diǎn)：：在某些些部門(mén)里里，領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)職責(zé)的的不明確確使得流流程不得得不增加加了“部部門(mén)保密密員”這這一環(huán)節(jié)節(jié)。流程程中部門(mén)門(mén)保密員員的設(shè)置置是為了了確保在在部門(mén)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)出差差等不在在公司的的情況下下能及時(shí)時(shí)找到相相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人閱批批文件。。訪談反饋饋：有時(shí)時(shí)候部門(mén)門(mén)領(lǐng)導(dǎo)出出差了，，可能在在網(wǎng)上說(shuō)說(shuō)明一下下由誰(shuí)來(lái)來(lái)負(fù)責(zé)，，有時(shí)候候也可能能沒(méi)說(shuō)，，而且有有時(shí)候事事情重大大了，在在家的誰(shuí)誰(shuí)也不敢敢做決定定，設(shè)置置保密員員就能夠夠及時(shí)找找到相關(guān)關(guān)的負(fù)責(zé)責(zé)人或幾幾個(gè)負(fù)責(zé)責(zé)人閱批批。（說(shuō)明：：此處實(shí)實(shí)際執(zhí)行行中是以以設(shè)置一一個(gè)或多多個(gè)部門(mén)門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同同時(shí)閱批批或順序序閱批，，并直至至所有部部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)閱批完完后才能能轉(zhuǎn)到集集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)閱批的的流程，，在此采采用簡(jiǎn)化化方式表表述）問(wèn)題點(diǎn)：：在實(shí)際際事務(wù)解解決時(shí)某某些員工工對(duì)集團(tuán)團(tuán)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的職職責(zé)不明明確，導(dǎo)導(dǎo)致有時(shí)時(shí)上報(bào)不不屬于某某位集團(tuán)團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)職職責(zé)范圍圍內(nèi)的閱閱批件集團(tuán)公司司發(fā)文流流程圖（（網(wǎng)絡(luò)上上進(jìn)行））擬稿人本部門(mén)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)秘書(shū)書(shū)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)各部門(mén)保密員打字室需會(huì)簽的的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)起草審核通過(guò)？是否設(shè)置會(huì)簽部門(mén)門(mén)核稿同意？登記后傳送批示同意？批示接收信息根據(jù)需要設(shè)置置其他集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)是否是否辦公廳機(jī)要核稿同意？設(shè)置集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)編號(hào)是否轉(zhuǎn)交批示接收信息打印清樣問(wèn)題點(diǎn)：在實(shí)實(shí)際事務(wù)解決決時(shí)某些員工工對(duì)集團(tuán)主管管領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)責(zé)不明確，導(dǎo)導(dǎo)致有時(shí)上報(bào)報(bào)不屬于某位位集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)職職責(zé)范圍內(nèi)的的閱批件問(wèn)題點(diǎn)：在網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)上要求3天內(nèi)進(jìn)行批批復(fù)，但有時(shí)時(shí)環(huán)節(jié)過(guò)多，，常常不能滿滿足文件的時(shí)時(shí)限要求。訪談反饋：““一件事，如果果涉及到部門(mén)門(mén)，非要部長(zhǎng)長(zhǎng)簽字，就算算這件事很小小，和他一點(diǎn)點(diǎn)關(guān)系也沒(méi)有有，但是只要要他不在，那那就沒(méi)有人去去做”?！啊敖徊媸侵饕獑?wèn)題，一件件事情一定就就是一個(gè)為主主一個(gè)為輔，，輔的就根本本不用操心，，但卻必須就就要走這個(gè)流流程。”問(wèn)卷反饋：51.94%的被調(diào)查總總部員工認(rèn)為為集團(tuán)總部的的文件會(huì)簽制制度效率很低低問(wèn)題點(diǎn)：在某某些部門(mén)里領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的不不明確使得流流程不得不增增加了“部門(mén)門(mén)保密員”這這一環(huán)節(jié)。流流程中部門(mén)保保密員的設(shè)置置是為了確保保在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)出差情況下下能及時(shí)找到到相關(guān)負(fù)責(zé)人人閱批文件。。訪談反饋：有有時(shí)候部門(mén)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)出差了，，可能在網(wǎng)上上說(shuō)明一下由由誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)，，有時(shí)候也可可能沒(méi)說(shuō)，而而且有時(shí)候事事情重大了在在家的誰(shuí)也不不敢做決定，，設(shè)置保密員員就能夠及時(shí)時(shí)找到相關(guān)的的負(fù)責(zé)人或幾幾個(gè)負(fù)責(zé)人閱閱批。（說(shuō)明：此處處實(shí)際執(zhí)行中中是以設(shè)置一一個(gè)或多個(gè)部部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)時(shí)閱批或順序序閱批，并直直至所有部門(mén)門(mén)領(lǐng)導(dǎo)閱批完完后才能轉(zhuǎn)到到集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)閱閱批的流程，，在此采用簡(jiǎn)簡(jiǎn)化方式表述述。）集團(tuán)公司部門(mén)門(mén)發(fā)文流程圖圖（網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)進(jìn)行）本部門(mén)擬稿人人本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)本部門(mén)保密員員各部門(mén)保密員打字室需會(huì)簽的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)起草審核通過(guò)？是否設(shè)置會(huì)簽部門(mén)門(mén)核稿同意？登記后傳送批示意見(jiàn)提交是否辦公廳機(jī)要編號(hào)同意簽發(fā)打印清樣問(wèn)題點(diǎn)：在某某些部門(mén)里，，領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的的不明確使得得流程不得不不增加了“部部門(mén)保密員””這一環(huán)節(jié)。。流程中部門(mén)門(mén)保密員的設(shè)設(shè)置是為了確確保在部門(mén)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)出差等不不在公司情況況下能及時(shí)找找到相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人閱批文件件。訪談反饋：有有時(shí)候部門(mén)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)出差了，，可能在網(wǎng)上上說(shuō)明一下由由誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)，，有時(shí)候也可可能沒(méi)說(shuō)，而而且有時(shí)候事事情重大了，，在家的誰(shuí)也也不敢做決定定，設(shè)置保密密員就能夠及及時(shí)找到相關(guān)關(guān)的負(fù)責(zé)人或或幾個(gè)負(fù)責(zé)人人閱批。（說(shuō)明：此處處可以設(shè)置多多個(gè)領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)時(shí)會(huì)簽或順序序會(huì)簽。直至至所有領(lǐng)導(dǎo)會(huì)會(huì)簽完后才能能設(shè)置集團(tuán)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示。））問(wèn)題點(diǎn)：以往往機(jī)關(guān)習(xí)慣性性做法的延續(xù)續(xù)，導(dǎo)致在此此處增加流程程環(huán)節(jié)。此處處可以實(shí)現(xiàn)計(jì)計(jì)算機(jī)自動(dòng)生生成編號(hào)，無(wú)無(wú)須增加流程程環(huán)節(jié)，但由由于某些部門(mén)門(mén)可能會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)已經(jīng)預(yù)留文文件編號(hào)給某某個(gè)起草中但但未完成批示示的文件，則則在習(xí)慣性做做法的沿襲下下不得不增加加專人進(jìn)行編編號(hào)等環(huán)節(jié)問(wèn)題點(diǎn)：對(duì)于于什么是“文文件”界定不不明，延續(xù)機(jī)機(jī)關(guān)的老做法法，效率低下下；什么都要要批示，領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)工作陷于日日常事務(wù)中。。2001年年閱批件、集集團(tuán)發(fā)文、部部門(mén)發(fā)文以及及收文共約有有上千份，如如果某部門(mén)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)這些些文件全部進(jìn)進(jìn)行批示，則則平均每月需需要批示80份左右的““正式”文件件。訪談反饋：““到底什么是是文件？什么么該發(fā)文批的的什么是不用用發(fā)文批的，，也沒(méi)個(gè)明確確的說(shuō)法，現(xiàn)現(xiàn)在我們執(zhí)行行的文件流程程還是國(guó)家機(jī)機(jī)關(guān)時(shí)候的““文件”做法法，現(xiàn)在是企企業(yè)了，這樣樣效率太低。?！薄皺C(jī)關(guān)關(guān)作風(fēng)比較濃濃，官氣比較較重。如文件件周轉(zhuǎn)時(shí)間太太長(zhǎng)，一個(gè)星星期接著一個(gè)個(gè)星期壓著。。發(fā)文的政策策太死，還是是按政府那種種程序來(lái)辦，，還有的一個(gè)個(gè)部門(mén)，只要要一票就可以以否定你的想想法、建議。?！薄皫缀鹾鹾芏嗍虑槎级家蠄?bào)。。部長(zhǎng)管這個(gè)個(gè)項(xiàng)目那就報(bào)報(bào)到他就行了了，他是負(fù)責(zé)責(zé)的嘛，但我我們不這樣，，凡事都得報(bào)報(bào)到總經(jīng)理去去，耽誤時(shí)間間，也給領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)增加負(fù)擔(dān)。。而且高層也也分管的不一一樣，又要協(xié)協(xié)調(diào)?！奔瘓F(tuán)公司收文文流程圖收文登記人批示集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)傳閱集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)辦理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)各部門(mén)保密員傳閱集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)秘書(shū)批示集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)秘書(shū)辦理人員傳閱部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)收文登記需批示？需領(lǐng)導(dǎo)傳閱？？需部門(mén)傳閱？？傳送出具意見(jiàn)獲知是否傳送出具意見(jiàn)獲知否是需辦理？登記并傳送填寫(xiě)意見(jiàn)是否批示辦理是填寫(xiě)辦理結(jié)果接收信息文文文否問(wèn)題點(diǎn)：在網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)上要求3天內(nèi)進(jìn)行批批復(fù)，但有時(shí)環(huán)節(jié)過(guò)多，常常不能滿足足文件的時(shí)限限要求。訪談反饋：““我寫(xiě)的閱閱批件要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)認(rèn)可，在上上面注明請(qǐng)×××部會(huì)簽，，可以同時(shí)到到各部，也可可以一家一家家傳。幾家的的意見(jiàn)互相之之間都要知道道。只要有一一家拖就會(huì)拖拖延。流程要要配合規(guī)章制制度?！薄笆裁磿r(shí)候崗崗位職責(zé)明確確了，什么時(shí)時(shí)候文件流程程就清楚了””問(wèn)卷反饋：51.94%的被調(diào)查總總部員工認(rèn)為為集團(tuán)總部的的文件會(huì)簽制制度效率很低低問(wèn)題點(diǎn)：在某某些部門(mén)里，，領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)不不明確使得流流程不得不增增加了“部門(mén)門(mén)保密員”這這一環(huán)節(jié)。流流程中部門(mén)保保密員的設(shè)置置是為了確保保部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)不不在公司情況況下能及時(shí)找找到相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人閱批文件件。訪談反饋：有有時(shí)候部門(mén)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)出差了，，可能在網(wǎng)上上說(shuō)明一下由由誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)，，有時(shí)候也可可能沒(méi)說(shuō)，而而且有時(shí)候事事情重大了,在家的誰(shuí)也也不敢做決定定，設(shè)置保密密員就能夠及及時(shí)找到相關(guān)關(guān)的負(fù)責(zé)人或或幾個(gè)負(fù)責(zé)人人閱批集團(tuán)公司新聞聞宣傳活動(dòng)流程企事業(yè)單位/總部部門(mén)辦公廳政研新新聞辦/思想政治治工作部宣傳部相關(guān)部門(mén)辦公廳保密保衛(wèi)處提出動(dòng)議市場(chǎng)和對(duì)外合作部集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)/通報(bào)同意？擬定方案保密審查審查審查批準(zhǔn)？組織實(shí)施是否涉及外事？是否否是協(xié)商/討論配合實(shí)施辦公廳/思想想政治工作部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意？接收后上報(bào)否同意？否是是問(wèn)題點(diǎn)：宣傳傳工作上“對(duì)對(duì)內(nèi)、對(duì)外””難有清晰界界定，導(dǎo)致工工作協(xié)調(diào)量大大。在“集團(tuán)團(tuán)整體形象宣宣傳”的職責(zé)責(zé)上，對(duì)外宣宣傳由辦公廳廳負(fù)責(zé)，對(duì)內(nèi)內(nèi)宣傳由宣傳傳部負(fù)責(zé)，但但實(shí)際宣傳活活動(dòng)中“對(duì)內(nèi)內(nèi)”、“對(duì)外外”交錯(cuò)，難難有清晰界定定，導(dǎo)致工作作中協(xié)調(diào)量大大，甚至一方方有時(shí)要承擔(dān)擔(dān)對(duì)內(nèi)對(duì)外的的全部工作，，未完全按照照職責(zé)所界定定的內(nèi)容執(zhí)行行問(wèn)題點(diǎn)：在具具體實(shí)施配合合中，由于““對(duì)內(nèi)”“對(duì)對(duì)外”之分，，多數(shù)宣傳工工作都需要宣宣傳部與政研研新聞辦的配配合，為主的的一方承擔(dān)責(zé)責(zé)任，當(dāng)配合合的一方出現(xiàn)現(xiàn)拖延現(xiàn)象時(shí)時(shí)，責(zé)任方?jīng)]沒(méi)有制度規(guī)定定或被賦予權(quán)權(quán)力進(jìn)行同級(jí)級(jí)之間的強(qiáng)制制性要求，只只能通過(guò)部門(mén)門(mén)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商解解決，導(dǎo)致辦辦事效率低下下，同時(shí)造成成領(lǐng)導(dǎo)將精力力集中于日常?，嵤录瘓F(tuán)內(nèi)部雜志志經(jīng)費(fèi)管理流流程是思想和政治工作部宣傳部部思想和政治工作部財(cái)務(wù)審計(jì)部年度雜志經(jīng)費(fèi)費(fèi)預(yù)算雜志社同意？審核通過(guò)？辦公廳政研新聞辦辦公廳領(lǐng)導(dǎo)收到發(fā)票是列入年度預(yù)算算否經(jīng)費(fèi)借款申請(qǐng)請(qǐng)審核后簽字否匯款審核后簽字審核后簽字以新聞辦財(cái)務(wù)務(wù)專用本重新寫(xiě)借款申請(qǐng)收款并郵寄發(fā)發(fā)票確認(rèn)簽字確認(rèn)簽字以新聞辦財(cái)務(wù)務(wù)專用本填寫(xiě)報(bào)報(bào)銷申請(qǐng)報(bào)銷入帳審核確認(rèn)問(wèn)題點(diǎn)：流程程中存在不必必要的環(huán)節(jié)。。雜志經(jīng)費(fèi)的的預(yù)算及管理理由業(yè)務(wù)專管管部門(mén)負(fù)責(zé)、、經(jīng)費(fèi)審批由由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)即可實(shí)現(xiàn)經(jīng)經(jīng)費(fèi)的控制；；但在集團(tuán)總總部，目前雜雜志業(yè)務(wù)由宣宣傳部負(fù)責(zé)，，經(jīng)費(fèi)由財(cái)務(wù)務(wù)部門(mén)審批，，而預(yù)算和管管理卻在辦公公廳，人為的的增加了流程程環(huán)節(jié)，導(dǎo)致致經(jīng)費(fèi)審批流流程被復(fù)雜化化總部員工培訓(xùn)訓(xùn)流程人力資源部科技教育處各部門(mén)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)征求培訓(xùn)意見(jiàn)見(jiàn)人力資源部領(lǐng)導(dǎo)提出個(gè)人或部部門(mén)培訓(xùn)需求匯總、篩選、、分類、確定培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容編制培訓(xùn)計(jì)劃劃市場(chǎng)和對(duì)外合作部境外培訓(xùn)？同意？同意？是否否否下發(fā)到各部門(mén)門(mén)是是組織實(shí)施培訓(xùn)訓(xùn)參加培訓(xùn)境外培訓(xùn)？是否協(xié)助進(jìn)行培訓(xùn)評(píng)估/總總結(jié)審閱歸檔部門(mén)專業(yè)培訓(xùn)訓(xùn)？實(shí)施培訓(xùn)問(wèn)題點(diǎn)：在實(shí)實(shí)施國(guó)外培訓(xùn)訓(xùn)合作上，科科技教育處與與市場(chǎng)和對(duì)外外合作部在職職責(zé)界定上存存有交叉，一一定程度上引引起培訓(xùn)重復(fù)復(fù)，導(dǎo)致資源源浪費(fèi)。訪談反饋：1.有時(shí)候市市場(chǎng)和對(duì)外合合作部在和國(guó)國(guó)外一些大公公司合作做培培訓(xùn)，人力資資源部不知道道，只有他們們忙不過(guò)來(lái)了了，才想到要要人力資源部部去幫忙。2.市場(chǎng)部主主要負(fù)責(zé)的是是項(xiàng)目的培訓(xùn)訓(xùn)，在項(xiàng)目開(kāi)開(kāi)展的時(shí)候或或進(jìn)行交流的的時(shí)候會(huì)組織織培訓(xùn)，因?yàn)闉槭袌?chǎng)部是外外事歸口的，，人力資源部部是負(fù)責(zé)培訓(xùn)訓(xùn)歸口的，，到底誰(shuí)做，，在這上是有有點(diǎn)界定不清清楚是否問(wèn)題點(diǎn)：培訓(xùn)訓(xùn)需求分析環(huán)環(huán)節(jié)薄弱，導(dǎo)導(dǎo)致培訓(xùn)效果果不太好問(wèn)題點(diǎn)：一般般員工的直接接上級(jí)-處長(zhǎng)長(zhǎng)/副處長(zhǎng)對(duì)對(duì)員工的評(píng)價(jià)價(jià)意見(jiàn)不能客客觀的反映到到最終考核結(jié)結(jié)果中，導(dǎo)致致處級(jí)對(duì)一般般員工的控制制被削弱。訪談反饋：““現(xiàn)在的處長(zhǎng)長(zhǎng)不能約束處處員，只能慢慢慢樹(shù)立威信信才能讓處員員聽(tīng)你的。他他不聽(tīng)你的你你也沒(méi)辦法，，你沒(méi)有考核核權(quán)”總部人員年度度考核流程各部門(mén)處長(zhǎng)/副處長(zhǎng)各部門(mén)一般員工集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人力資源部下發(fā)年度考核核通知及年度考核登登記表自我工作總結(jié)結(jié)自我工作總結(jié)結(jié)各部門(mén)部長(zhǎng)述職報(bào)告出具評(píng)價(jià)意見(jiàn)見(jiàn)研究決定后出具考核意見(jiàn)見(jiàn)簽字確認(rèn)簽字確認(rèn)研究決定后出具考核意意見(jiàn)簽字確認(rèn)匯總后上報(bào)考核結(jié)果歸檔問(wèn)題點(diǎn)：考核核結(jié)果只分稱稱職和不稱職職，且不稱職職的比例相當(dāng)當(dāng)小，不利于于區(qū)分員工優(yōu)優(yōu)劣，也不利利于人員優(yōu)勝勝劣汰問(wèn)題點(diǎn)：考核核結(jié)果普遍存存在沒(méi)有明確指出被考考核人的成績(jī)績(jī)與不足的情情況，導(dǎo)致員工不不知道從哪里里提高自己各部門(mén)副部長(zhǎng)長(zhǎng)述職報(bào)告出具評(píng)價(jià)意見(jiàn)見(jiàn)簽字確認(rèn)問(wèn)題點(diǎn)：考核核結(jié)果沒(méi)有很很好的和員工工激勵(lì)、發(fā)展展等相結(jié)合；；并造成人力力資源管理的的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)積積累不足，如如在選拔員工時(shí)，，對(duì)員工的業(yè)業(yè)績(jī)/優(yōu)點(diǎn)并并不是了如指指掌考核表反饋：：勝任本職崗位位，工作盡職職盡責(zé)，基本本……希望言言傳身教完成成了全年繁重重的科研生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)，抓緊緊對(duì)年輕干部部的培養(yǎng)?？伎己藢?duì)象意見(jiàn)見(jiàn)：感謝領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)鼓勵(lì)總部員工月/季度考核流流程各崗位處室領(lǐng)導(dǎo)辦公廳擬定工作計(jì)劃劃部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)題點(diǎn)：自己己報(bào)計(jì)劃，部部長(zhǎng)根據(jù)該計(jì)計(jì)劃考核，在在某種程度上上顯示考核沒(méi)沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)匯總處、室月月工作計(jì)劃形成“部門(mén)內(nèi)內(nèi)部月工作計(jì)計(jì)劃表”執(zhí)行計(jì)劃月底考核計(jì)劃劃完成情況匯總，形成季季度計(jì)劃完成成情況報(bào)告遞交報(bào)告考核訪談反饋：““8月份可可以完成，我我報(bào)10月份份完成”；““計(jì)劃應(yīng)從上上至下分解，，不應(yīng)從下往往上”；“想想得多，提的的多、干的就就多，犯錯(cuò)誤誤機(jī)會(huì)也多””集團(tuán)總部崗位位聘任流程人力資源部聯(lián)合考核組部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提名名人力資源部部長(zhǎng)辦公會(huì)處室領(lǐng)導(dǎo)提名名集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)正職資料整理與機(jī)關(guān)黨委組組成聯(lián)合考核組組征求群眾意見(jiàn)見(jiàn)研究確定推薦人選同意？下達(dá)聘任通知知是否問(wèn)題點(diǎn)：人力力資源部招聘聘制度不健全全，仍然停留留在選拔黨政政領(lǐng)導(dǎo)干部的的方式上，導(dǎo)導(dǎo)致人才難以以進(jìn)入。訪談?dòng)涗洠骸啊叭耸鹿芾恚?，不是科學(xué)的的人事管理，，選拔黨政領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)干部的作作風(fēng)，沒(méi)有實(shí)實(shí)行招聘、競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)上崗、獵獵頭尋找人才才等科學(xué)的方方法?！薄叭ツ赀€有人人通過(guò)關(guān)系往往我這插人，，人力部沒(méi)有有招聘制；經(jīng)經(jīng)常有航空院院校畢業(yè)等要要求，政治性性太強(qiáng)；很多多有本事的都都跑掉了”重大項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)審批流程成員單位、各各部門(mén)或集團(tuán)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)展計(jì)劃部主管副總經(jīng)理辦公會(huì)提出項(xiàng)目發(fā)展展建議或申請(qǐng)通過(guò)？同意？是否組織編報(bào)項(xiàng)目建議書(shū)是否通過(guò)？批復(fù)啟動(dòng)項(xiàng)目同意？相關(guān)部門(mén)組織或委托咨咨詢機(jī)構(gòu)論證或評(píng)評(píng)估組織項(xiàng)目可行性研究項(xiàng)目可行性研研究項(xiàng)目可行性研研究組織或委托咨咨詢機(jī)構(gòu)系統(tǒng)評(píng)評(píng)估上報(bào)可研報(bào)告、評(píng)估報(bào)告告通過(guò)？同意？批復(fù)是是否否是是否否參與編報(bào)項(xiàng)目建議書(shū)問(wèn)題點(diǎn)：計(jì)劃劃部“組織立立項(xiàng)”力量相相對(duì)薄弱，專專業(yè)部門(mén)在實(shí)實(shí)際上承擔(dān)部部分“組織立立項(xiàng)”的職能能。專業(yè)部門(mén)門(mén)作為立項(xiàng)工工作的配合部部門(mén)，常常要要承擔(dān)立項(xiàng)中中的組織企事事業(yè)單位編寫(xiě)寫(xiě)項(xiàng)目建議書(shū)書(shū)、可研報(bào)告告等工作，計(jì)計(jì)劃部介入較較少，其工作作多在進(jìn)行組組織立項(xiàng)報(bào)告告評(píng)審。訪談反饋：工工作實(shí)際上都都是我們（專專業(yè)部門(mén)）在在做，這樣其其實(shí)專業(yè)部門(mén)門(mén)的人會(huì)有一一種心理不平平衡參與編報(bào)項(xiàng)目建議書(shū)訪談反饋：““計(jì)劃部是牽牽頭“組織””的，但干活活的全是我們們（專業(yè)部門(mén)門(mén)），在實(shí)際際中是我們?cè)谠诮M織企事業(yè)業(yè)單位寫(xiě)報(bào)告告，到時(shí)候就就拿給他們?nèi)トフ撟C了?！薄薄啊瓐?bào)告寫(xiě)的的有什么問(wèn)題題了，找還是是來(lái)找我們””民用飛機(jī)國(guó)家家項(xiàng)目立項(xiàng)流流程民用飛機(jī)部市場(chǎng)和對(duì)外合作部發(fā)展計(jì)劃部企事業(yè)單位項(xiàng)目需求確定產(chǎn)品組織調(diào)研提出產(chǎn)品需求求確定技術(shù)方案案提出分工任務(wù)務(wù)提出固定資產(chǎn)需求國(guó)防科工委接收需求，下下達(dá)調(diào)研通知最終立項(xiàng)項(xiàng)目需求項(xiàng)目需求審批編寫(xiě)技術(shù)方案案提交立項(xiàng)報(bào)告初稿編制立項(xiàng)報(bào)告初稿組織論證后定稿上報(bào)批復(fù)組織編寫(xiě)可研研報(bào)告編寫(xiě)可研報(bào)告告組織論證通過(guò)后上報(bào)批復(fù)問(wèn)題點(diǎn)：1.專業(yè)部門(mén)執(zhí)執(zhí)行計(jì)劃部的的部分“組織織立項(xiàng)”職責(zé)責(zé)。在某些項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)的前前期操作中，，計(jì)劃部實(shí)際際是執(zhí)行“通通知”職能而而不是真正意意義上的“組組織”職能。。計(jì)劃部職責(zé)責(zé)是“組織立立項(xiàng)”，但立立項(xiàng)建議報(bào)告告、可研報(bào)告告等起草都由由專業(yè)部組織織企事業(yè)單位位進(jìn)行，計(jì)劃劃部較少介入入；2.效率率低下。計(jì)劃劃部到后期才才較多介入并并組織論證，，為幫助計(jì)劃劃部熟悉項(xiàng)目目，需要專業(yè)業(yè)部門(mén)先向計(jì)計(jì)劃部匯報(bào)，，導(dǎo)致效率低低下；3.責(zé)責(zé)權(quán)不匹配。。專業(yè)部門(mén)作作為“配合””立項(xiàng)工作的的部門(mén)，承擔(dān)擔(dān)項(xiàng)目建議報(bào)報(bào)告、可研報(bào)報(bào)告以及其他他相關(guān)事項(xiàng)的的責(zé)任。訪談反饋：計(jì)計(jì)劃部是牽頭頭“組織”的的，但干活的的全是我們（（專業(yè)部門(mén)）），在實(shí)際中中是我們?cè)诮M組織企事業(yè)單單位寫(xiě)報(bào)告，，到時(shí)候就拿拿給他們?nèi)フ撜撟C了?！瓐?bào)報(bào)告寫(xiě)的有什什么問(wèn)題了，，找還是來(lái)找找我們民用飛機(jī)技改改流程民用飛機(jī)部發(fā)展計(jì)劃部主研所匯總并篩選企企事業(yè)技改需求求組織可行性研究論證經(jīng)費(fèi)、任務(wù)分配進(jìn)行技術(shù)改造造合格？備案否是權(quán)衡集團(tuán)全部部技改需求按順序序上報(bào)黨組同意？否是參與論證參與論證問(wèn)題點(diǎn)：技改改立項(xiàng)審批存存在延期現(xiàn)象象。問(wèn)卷反饋：80.64%的被調(diào)查下下屬單位人員員反映到總部部申請(qǐng)技改立立項(xiàng)審批的時(shí)時(shí)間會(huì)比預(yù)計(jì)計(jì)延期一星期期到一個(gè)月以以上的時(shí)間高科技產(chǎn)業(yè)項(xiàng)項(xiàng)目（非航空空產(chǎn)品）立項(xiàng)項(xiàng)管理流程民品和科技產(chǎn)業(yè)部發(fā)展計(jì)劃部項(xiàng)目評(píng)估小組總經(jīng)理辦公會(huì)項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)審計(jì)部資產(chǎn)管理和集團(tuán)工作部項(xiàng)目收集隨時(shí)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況同意？否是篩選項(xiàng)目后推薦立項(xiàng)編寫(xiě)可行性報(bào)告初稿組織初評(píng)出具意見(jiàn)出具意見(jiàn)出具意見(jiàn)匯總后提出可行性意見(jiàn)專題會(huì)議初審?fù)?？組織專家評(píng)估估是評(píng)議通過(guò)？存檔改進(jìn)否否確定投資項(xiàng)目目投資？改進(jìn)是是否明確責(zé)任單位位開(kāi)展前期運(yùn)行行處理解決相關(guān)問(wèn)題問(wèn)題點(diǎn)：會(huì)簽簽效率低下，，且其他部門(mén)門(mén)由于利益點(diǎn)點(diǎn)不統(tǒng)一或某某些相關(guān)專業(yè)業(yè)知識(shí)欠缺而而使得所提意意見(jiàn)往往無(wú)建建設(shè)性，導(dǎo)致致延誤市場(chǎng)時(shí)時(shí)機(jī)。訪談反饋：（（與民品和和科技產(chǎn)業(yè)部部）內(nèi)部涉及及部門(mén)有計(jì)劃劃、科技、資資產(chǎn)、市場(chǎng)部部。運(yùn)作涉及及我們部門(mén)交交到其他部門(mén)門(mén)轉(zhuǎn)一圈回來(lái)來(lái)提一大堆意意見(jiàn)，風(fēng)馬牛牛不相及。曾曾有一項(xiàng)目轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交其他部門(mén)門(mén)，兩個(gè)月后后返回意見(jiàn)是是“材料不全全，請(qǐng)補(bǔ)齊””，本來(lái)就一一句話的事而而已?！稗D(zhuǎn)一圈回來(lái)來(lái)，提的意見(jiàn)見(jiàn)都摸棱兩可可的，為什么么？沒(méi)那個(gè)專專業(yè)知識(shí)”問(wèn)題點(diǎn)：立項(xiàng)項(xiàng)初評(píng)后，評(píng)評(píng)估工作從民民品和科技產(chǎn)產(chǎn)業(yè)部轉(zhuǎn)移到到計(jì)劃部，計(jì)計(jì)劃部要重新新熟悉工作，，導(dǎo)致效率低低下訪談反饋：““…實(shí)際上他他們的前頭的的工作都不接接手，然后結(jié)結(jié)束了你又來(lái)來(lái)接收，這樣樣又重新來(lái)一一遍，我們的的主管同志又又匯報(bào)一遍，，這樣的工作作效率太低下下?！睌M訂組建公司可研報(bào)告組建新經(jīng)濟(jì)實(shí)體參與參與參與跟蹤問(wèn)題點(diǎn)：會(huì)簽簽可以在某種種程度上反映映出責(zé)任大家家擔(dān)、權(quán)力一一起享的心態(tài)態(tài)問(wèn)卷反饋：48.72%的被調(diào)查查企事業(yè)單位位人員認(rèn)為集集團(tuán)總部文件件會(huì)簽制的效效率很低；90.62%的被調(diào)查企企事業(yè)單位人人員認(rèn)為集團(tuán)團(tuán)總部存在不不愿決策的情情況，其中的的21.88%認(rèn)為這樣樣的情況比較較多集團(tuán)公司科研研管理費(fèi)年度度使用計(jì)劃審審批流程同意？成員單位或部門(mén)主管副總專業(yè)部門(mén)發(fā)展計(jì)劃部提出經(jīng)費(fèi)需求求修改提出意見(jiàn)起草閱批件同意？立項(xiàng)編入預(yù)算計(jì)劃財(cái)務(wù)副總修改同意？總經(jīng)理辦公會(huì)財(cái)務(wù)審計(jì)部撥款修改并下達(dá)計(jì)劃參與編制預(yù)算審核監(jiān)督管理、后評(píng)價(jià)審議預(yù)算委員會(huì)收款、執(zhí)行計(jì)劃會(huì)簽會(huì)簽是是是否否否預(yù)審專家評(píng)估同意？是否結(jié)構(gòu)調(diào)整流程程有關(guān)部門(mén)發(fā)展計(jì)劃部企事業(yè)單位黨組機(jī)載設(shè)備部參與調(diào)研科技委開(kāi)展調(diào)研可行性分析、、反復(fù)協(xié)調(diào)同意？審批后上報(bào)具體實(shí)施成立專門(mén)小組組組織實(shí)施反復(fù)協(xié)調(diào)策劃方案草案案協(xié)調(diào)、研討參與策劃是否問(wèn)題點(diǎn)：結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整作為集集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃劃層面內(nèi)容，，在缺乏頂層層設(shè)計(jì)情況下下，各部門(mén)各各行其責(zé)也是是阻礙結(jié)構(gòu)調(diào)調(diào)整推進(jìn)的原原因之一。訪談反饋：““本來(lái)（結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整中）三三個(gè)單位將要要合并，結(jié)果果技改部門(mén)還還是要將投資資分到三個(gè)部部門(mén)，怎么辦辦？”“比如如研究所的調(diào)調(diào)整對(duì)某個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目上看法會(huì)會(huì)不統(tǒng)一，這這會(huì)涉及到每每個(gè)部門(mén)的利利益，形成不不了步調(diào)一致致的格局，需需要領(lǐng)導(dǎo)拍板板做決定。到到底對(duì)機(jī)載設(shè)設(shè)備研究所怎怎么管理要明明確……”““我們（專業(yè)業(yè)部門(mén)）結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整涉及到到投資，我們們就從后續(xù)發(fā)發(fā)展考慮，把把某個(gè)工廠的的經(jīng)費(fèi)通盤(pán)考考慮。計(jì)劃部部更多是一對(duì)對(duì)一的，按工工廠所報(bào)的情情況來(lái)考慮。。某個(gè)工廠報(bào)報(bào)上來(lái)技改的的情況，我們們可能會(huì)考慮慮整合后不需需要這筆經(jīng)費(fèi)費(fèi)，但計(jì)劃部部就是只對(duì)一一個(gè)工廠考慮慮。”組織織政政府府公公關(guān)關(guān)編制制正正式式方方案案否是航空空產(chǎn)產(chǎn)品品開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)投投資資決決策策流流程程成員員單單位位或有有關(guān)關(guān)部部門(mén)門(mén)主管管副副總總發(fā)展展計(jì)計(jì)劃劃部部專業(yè)業(yè)部部門(mén)門(mén)、、財(cái)務(wù)務(wù)審審計(jì)計(jì)部部等等集團(tuán)團(tuán)黨黨組組/總總經(jīng)理理辦辦公公會(huì)會(huì)提出出投投資資開(kāi)發(fā)發(fā)建建議議形成成閱閱批批件件前期期論論證證，，提提交項(xiàng)項(xiàng)目目建建議議書(shū)書(shū)重大大項(xiàng)項(xiàng)目目審批批提出出修修改改完善善意意見(jiàn)見(jiàn)補(bǔ)充充完完善善評(píng)估估審議議上報(bào)報(bào)評(píng)評(píng)估估意意見(jiàn)見(jiàn)、、項(xiàng)目目建建議議書(shū)書(shū)批復(fù)復(fù)成立立項(xiàng)項(xiàng)目目管管理辦辦公公室室，，組組織可可行行性性研研究究提交交可可行行性研研究究報(bào)報(bào)告告組織織或或委委托托進(jìn)進(jìn)行系系統(tǒng)統(tǒng)評(píng)評(píng)估估上報(bào)報(bào)評(píng)評(píng)估估報(bào)報(bào)告、、可可研研報(bào)報(bào)告告審批批審批批審批批批復(fù)復(fù)項(xiàng)目目全全面面啟啟動(dòng)動(dòng)參與與研研究究參與與研研究究審批批問(wèn)題題點(diǎn)點(diǎn)：：副副總總的的專專業(yè)業(yè)職職責(zé)責(zé)劃劃分分在在某某些些事事務(wù)務(wù)的的執(zhí)執(zhí)行行上上也也存存有有責(zé)責(zé)任任界界定定不不清清晰晰現(xiàn)現(xiàn)象象。。訪談?wù)劮捶答侌仯海骸啊邦I(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)在在業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)上上分分工工有有點(diǎn)點(diǎn)‘‘打打架架’’。?！薄被颈窘ńㄔO(shè)設(shè)與與重重大大技技術(shù)術(shù)改改造造審審批批流流程程是是是編制制初初步步設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)≥3000萬(wàn)萬(wàn)通過(guò)過(guò)？？同意意？？同意意？？同意意？？是是是通過(guò)過(guò)？？編制制總總體體規(guī)規(guī)劃劃方方案案或或各單單位位的的項(xiàng)項(xiàng)目目建建議議書(shū)書(shū)企事事業(yè)業(yè)單單位位發(fā)展展計(jì)計(jì)劃劃部部國(guó)防科科工委委、國(guó)家經(jīng)經(jīng)貿(mào)委委、國(guó)家計(jì)計(jì)委編報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目建建議書(shū)書(shū)主管副副總經(jīng)經(jīng)理同意？？同意？？編制可可行性性研究究報(bào)告告初步立立項(xiàng)綜合論論證≥2億億通過(guò)？？同意？？國(guó)務(wù)院院同意？？同意？？通過(guò)？？同意？？同意？？是是是是是是是否否是建設(shè)改改造單位位編制開(kāi)開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)報(bào)告是≥2億億通過(guò)？？同意？？同意？？同意？？通過(guò)？？同意？？是是是是是是是否≥3000萬(wàn)通過(guò)？？同意？？同意？？是是否是等待列列入年年度計(jì)計(jì)劃反饋反饋問(wèn)題點(diǎn)點(diǎn)：““自下下而上上”，，重大大項(xiàng)目目由企企事業(yè)業(yè)單位位上報(bào)報(bào)，總總部篩篩選、、平衡衡，投投資與與集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)略略聯(lián)系系薄弱弱說(shuō)明：：不通通過(guò)或或不同同意則則順原原路返返回是重大科科研試試驗(yàn)設(shè)設(shè)施立立項(xiàng)流流程復(fù)雜項(xiàng)項(xiàng)目：：編制制初步設(shè)計(jì)計(jì)、施施工圖圖設(shè)計(jì)計(jì)簡(jiǎn)單項(xiàng)項(xiàng)目：：可研研報(bào)告告≥3000萬(wàn)審核通通過(guò)？？同意？？審批同同意？？審批同同意？？審核通通過(guò)？？編制項(xiàng)項(xiàng)目建建議書(shū)書(shū)企事業(yè)業(yè)單位位發(fā)展計(jì)計(jì)劃部部國(guó)防科科工委委編報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目建建議書(shū)書(shū)航空產(chǎn)產(chǎn)品/科技技發(fā)展展/民品品和科科技產(chǎn)產(chǎn)業(yè)部部同意？？審批同同意？？編制可可行性性研究究報(bào)告告組織可可行性性研究究綜合論論證是是有資格格的規(guī)規(guī)劃、、設(shè)計(jì)和工工程咨咨詢單單位列入年年度實(shí)實(shí)施計(jì)計(jì)劃主管副副總經(jīng)理理項(xiàng)目立立項(xiàng)否否同意？？同意？？同意？？審批同同意？？是是是是否否否否是是是是是否否否是否否問(wèn)題點(diǎn)點(diǎn)：““自下下而上上”，，重大大項(xiàng)目目由企企事業(yè)業(yè)單位位上報(bào)報(bào)，總總部篩篩選、、平衡衡，投投資與與集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)略略聯(lián)系系薄弱弱否預(yù)算外外項(xiàng)目目經(jīng)費(fèi)費(fèi)支出出流程程本部門(mén)門(mén)部長(zhǎng)長(zhǎng)所屬主主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)副副總預(yù)算外外支出申請(qǐng)請(qǐng)追加預(yù)預(yù)算總經(jīng)理理各處級(jí)級(jí)部門(mén)門(mén)否領(lǐng)款是否同意？？付款同意？？同意？？同意？？財(cái)務(wù)審審計(jì)部部否否是是獲知問(wèn)題點(diǎn)點(diǎn)：申申請(qǐng)部部門(mén)的的主管管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)權(quán)力力集中中在審審批項(xiàng)項(xiàng)目上上。但但在部部門(mén)上上報(bào)的的報(bào)告告中通通常將將項(xiàng)目目及其其經(jīng)費(fèi)費(fèi)一并并反映映，某某些領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)由由于不不注意意而直直接書(shū)書(shū)寫(xiě)““同意意”，，在實(shí)實(shí)際上上將項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)費(fèi)也也一并并審批批問(wèn)題點(diǎn)點(diǎn)：在在看到到申請(qǐng)請(qǐng)部門(mén)門(mén)的主主管集集團(tuán)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審審批同同意項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)費(fèi)后后，財(cái)財(cái)務(wù)部部門(mén)有有時(shí)無(wú)無(wú)法駁駁回，，直接接上報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)副總總，沒(méi)沒(méi)有在在有疑疑義時(shí)時(shí)及時(shí)時(shí)質(zhì)詢?cè)儓?bào)批批部門(mén)門(mén)，財(cái)財(cái)務(wù)控控制職職能未未發(fā)揮揮到位位是訪談反饋：：在執(zhí)行的的時(shí)候，由由于項(xiàng)目與與預(yù)算外經(jīng)經(jīng)費(fèi)是一起起上報(bào)的，，本部門(mén)部部長(zhǎng)會(huì)以為為本部門(mén)主主管領(lǐng)導(dǎo)審審批后就連連經(jīng)費(fèi)也一一起批準(zhǔn)了了，因而直直接向財(cái)務(wù)務(wù)要錢，財(cái)財(cái)務(wù)副總再再次溝通時(shí)時(shí)礙于情面面往往不好好駁回，因因此，財(cái)務(wù)務(wù)實(shí)際上就就沒(méi)有充分分行使審批批經(jīng)費(fèi)的權(quán)權(quán)力總部支出預(yù)預(yù)算編制流流程各部門(mén)部長(zhǎng)長(zhǎng)財(cái)務(wù)審計(jì)部部預(yù)算委員會(huì)會(huì)基于計(jì)劃編編制部門(mén)預(yù)算算總經(jīng)理辦公公會(huì)各處級(jí)部門(mén)門(mén)初審審批否下達(dá)總部經(jīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算原則、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行同意？是第一次審定定，下達(dá)總體金金額下達(dá)是是否否否分解金額到到各部門(mén)重新編制部部門(mén)預(yù)算否同意？是匯總審核直接調(diào)整預(yù)預(yù)算金額是問(wèn)題點(diǎn)：1、預(yù)算憑憑歷史經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)估計(jì)，造造成部門(mén)多多報(bào)，資金金處使勁砍砍，沒(méi)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)按實(shí)際業(yè)業(yè)務(wù)量、工工作計(jì)劃合合理預(yù)估。。如2001年會(huì)議議費(fèi)支出，，有的部門(mén)門(mén)超支67%，有的的部門(mén)節(jié)約約100%2、沒(méi)有各各部門(mén)節(jié)約約或者超出出預(yù)算的獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲規(guī)定，，財(cái)務(wù)部預(yù)預(yù)算費(fèi)用把把關(guān)依靠的的是責(zé)任心心。據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)，總部2001年年會(huì)議費(fèi)超超支14%，其他經(jīng)經(jīng)費(fèi)超支25%會(huì)議費(fèi)用報(bào)報(bào)銷流程各部門(mén)部長(zhǎng)長(zhǎng)財(cái)務(wù)審計(jì)部部辦公廳會(huì)議費(fèi)預(yù)算算表及會(huì)議通知知參加會(huì)議各處級(jí)部門(mén)門(mén)否報(bào)銷及帳務(wù)處理是否同意？是是是否大型會(huì)議？？審核同意？？審核同意？？填報(bào)銷及明細(xì)審核同意？？否是否超過(guò)10萬(wàn)萬(wàn)？否指定會(huì)計(jì)隨隨會(huì)財(cái)務(wù)審計(jì)部主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)副總超過(guò)1萬(wàn)？？是是借款同意？同意？否是是否問(wèn)題點(diǎn)：1.預(yù)算算沒(méi)有成為為有效控制制費(fèi)用開(kāi)支支的工具。。在預(yù)算期期內(nèi)，有效效的預(yù)算執(zhí)執(zhí)行通常是是：1）明明確預(yù)算節(jié)節(jié)約或超額額獎(jiǎng)罰；2）各部門(mén)門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)提出業(yè)務(wù)務(wù)所需金額額，財(cái)務(wù)部部監(jiān)督該費(fèi)費(fèi)用是否在在預(yù)算內(nèi)，，并負(fù)責(zé)每每月通報(bào)各各部門(mén)各項(xiàng)項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用用明細(xì)；3）超出預(yù)預(yù)算的費(fèi)用用上報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批后后財(cái)務(wù)方給給予支付。。預(yù)算成為為各部門(mén)自自覺(jué)控制費(fèi)費(fèi)用的工具具。但總部部目前的做做法是：支支出發(fā)生時(shí)時(shí)普遍出現(xiàn)現(xiàn)財(cái)務(wù)部對(duì)對(duì)于各部門(mén)門(mén)每一次預(yù)預(yù)算內(nèi)費(fèi)用用申請(qǐng)““砍一刀””的現(xiàn)象，，預(yù)算的控控制作用未未有效發(fā)揮揮；2.缺乏乏有效的預(yù)預(yù)算節(jié)余或或超預(yù)算的的獎(jiǎng)罰，導(dǎo)導(dǎo)致各部門(mén)門(mén)虛報(bào)開(kāi)支支，等財(cái)務(wù)務(wù)來(lái)砍；3.造成成在砍費(fèi)用用的同時(shí)喪喪失了效率率。訪談反饋：：“要是去去要錢，在在財(cái)務(wù)那里里一定是要要砍一刀的的”；“各各部門(mén)的會(huì)會(huì)議費(fèi)年年年都要超支支?！狈裉峁┙?jīng)濟(jì)擔(dān)擔(dān)保流程申請(qǐng)擔(dān)保單單位財(cái)務(wù)審計(jì)部部擔(dān)保申請(qǐng)、、擔(dān)保合同及反擔(dān)保財(cái)務(wù)副總相關(guān)部門(mén)黨組或總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)接收還款憑憑證交抵押金如期歸還退還90%抵押金否預(yù)審審批審批通知交抵押押金辦理?yè)?dān)保組織合同審審查監(jiān)督檢查同意？受理否辦公廳法律部門(mén)同意？否是是大于1000萬(wàn)？？是是同意？否問(wèn)題點(diǎn)：只只有財(cái)務(wù)部部門(mén)從帳目目上進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督，其他他相關(guān)部門(mén)門(mén)沒(méi)有從經(jīng)經(jīng)營(yíng)、管理理等方面監(jiān)監(jiān)督，導(dǎo)致致不能掌握握被擔(dān)保企企業(yè)的整體體運(yùn)營(yíng)情況況，增加擔(dān)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)提供經(jīng)濟(jì)擔(dān)擔(dān)保流程（（短期貸款款）申請(qǐng)擔(dān)保單單位相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)副總集團(tuán)其他領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)接收還款憑憑證交抵押金如期歸還退還90%抵押金是否審批審批通知交抵押押金辦理?yè)?dān)保監(jiān)督檢查擔(dān)保申請(qǐng)及反擔(dān)保接收財(cái)務(wù)審計(jì)部部同意？否需要其他領(lǐng)導(dǎo)審批？？是辦公廳法律部門(mén)是同意？否是同意？否問(wèn)題點(diǎn)：只只有財(cái)務(wù)部部門(mén)從帳目目上進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督，其他他相關(guān)部門(mén)門(mén)沒(méi)有從經(jīng)經(jīng)營(yíng)、管理理等方面監(jiān)監(jiān)督，導(dǎo)致致不能掌握握被擔(dān)保企企業(yè)的整體體運(yùn)營(yíng)狀況況，增加擔(dān)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)出國(guó)人員經(jīng)經(jīng)費(fèi)管理及及借款報(bào)銷銷流程企事業(yè)單位位出國(guó)人員財(cái)務(wù)審計(jì)部部銀行提供帳號(hào)和和預(yù)交金額信息息獲得單據(jù)市場(chǎng)和對(duì)外合作部辦理銀行退款手續(xù)審批預(yù)定機(jī)機(jī)票通知單外匯借款款申請(qǐng)單填寫(xiě)借款單單審核同意？？否是會(huì)簽匯款出國(guó)團(tuán)組有關(guān)人員收款獲知計(jì)算外匯借借款金額開(kāi)出取匯單單據(jù)和支票票出國(guó)申請(qǐng)審核取匯并取得得單據(jù)出國(guó)回國(guó)填寫(xiě)有有關(guān)出國(guó)證明明簽字開(kāi)退匯或補(bǔ)補(bǔ)匯單據(jù)辦理退匯或補(bǔ)匯手續(xù)續(xù)取得單據(jù)取得單據(jù)季度出國(guó)人人員經(jīng)費(fèi)結(jié)算算收到出國(guó)經(jīng)費(fèi)結(jié)算單單有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)知會(huì)對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)聯(lián)系通知審批簽字問(wèn)題點(diǎn)：1.預(yù)算算沒(méi)有成為為有效控制制費(fèi)用開(kāi)支支的工具。。在預(yù)算期期內(nèi)預(yù)算執(zhí)執(zhí)行時(shí)通常常是：1））明確預(yù)算算節(jié)約或超超額獎(jiǎng)罰；；2）各部部門(mén)根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)提出業(yè)業(yè)務(wù)所需金金額，財(cái)務(wù)務(wù)部監(jiān)督該該費(fèi)用是否否在預(yù)算內(nèi)內(nèi)，并負(fù)責(zé)責(zé)每月通報(bào)報(bào)各部門(mén)各各項(xiàng)預(yù)算費(fèi)費(fèi)用明細(xì)；；3）超出出預(yù)算的費(fèi)費(fèi)用上報(bào)總總經(jīng)理審批批后財(cái)務(wù)方方給予支付付。預(yù)算成成為各部門(mén)門(mén)自覺(jué)控制制費(fèi)用的工工具。但總總部目前的的做法是：：支出發(fā)生生時(shí)普遍出出現(xiàn)財(cái)務(wù)部部對(duì)各部門(mén)門(mén)每一次預(yù)預(yù)算內(nèi)費(fèi)用用申請(qǐng)“砍砍一刀”的的現(xiàn)象，預(yù)預(yù)算的控制制作用未有有效發(fā)揮；；2.缺乏乏有效的預(yù)預(yù)算節(jié)余或或超預(yù)算的的獎(jiǎng)罰，導(dǎo)導(dǎo)致各部門(mén)門(mén)虛報(bào)開(kāi)支支，等財(cái)務(wù)務(wù)來(lái)砍；3.造成成在砍費(fèi)用用的同時(shí)喪喪失了效率率。訪談反饋：：“要是去去要錢，在在財(cái)務(wù)那里里一定是要要砍一刀的的”；“我我的目標(biāo)就就是要為了了項(xiàng)目花錢錢，他的目目的是不讓讓我花錢，，這樣就沒(méi)沒(méi)效率了。。”審計(jì)工作流流程財(cái)務(wù)審計(jì)部部審計(jì)小組年度審計(jì)計(jì)計(jì)劃被審單位財(cái)務(wù)副總制訂季度計(jì)計(jì)劃執(zhí)行是否情況介紹意見(jiàn)匯集審計(jì)底底稿研究問(wèn)題進(jìn)入被審單單位獲知并出具具意見(jiàn)提出審計(jì)報(bào)報(bào)告征求意見(jiàn)稿稿重大違紀(jì)？？組成審計(jì)小小組下發(fā)審計(jì)通通知實(shí)施審計(jì)研究通過(guò)同意？是否附上書(shū)面意意見(jiàn)否意見(jiàn)是確定審計(jì)報(bào)報(bào)告下達(dá)正式文文件問(wèn)題點(diǎn)：小小組成員中中有其他單單位抽調(diào)來(lái)來(lái)的人員，，涉及被審審單位商業(yè)業(yè)機(jī)密而導(dǎo)導(dǎo)致被審單單位不愿配配合。訪談反饋：：審計(jì)小組組成員是由由各下屬單單位抽調(diào)出出來(lái)、或退退休的審計(jì)計(jì)、財(cái)會(huì)人人員組成的的，由于審審計(jì)中涉及及被審單位位的商業(yè)機(jī)機(jī)密，被審審單位很不不樂(lè)意問(wèn)題點(diǎn)：由于于人員少，影影響審計(jì)范圍圍和內(nèi)容的廣廣度，不利于于發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)中問(wèn)題。。訪談反饋：審計(jì)只有對(duì)下下屬企事業(yè)單單位的審計(jì)，，沒(méi)有對(duì)總部部的審計(jì)對(duì)下屬單位審審計(jì)中，更多多的只是離任任審計(jì)，在任任期間的審計(jì)計(jì)很少，這不不利于發(fā)現(xiàn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的的問(wèn)題問(wèn)題點(diǎn)：被審審單位對(duì)審計(jì)計(jì)結(jié)果提意見(jiàn)見(jiàn)，影響審計(jì)計(jì)的客觀性。。訪談反饋：審審計(jì)后讓被審審單位簽字，，并調(diào)整審計(jì)計(jì)報(bào)告，不合合理上報(bào)單獨(dú)的材材料重大非違紀(jì)問(wèn)問(wèn)題？資產(chǎn)評(píng)估立項(xiàng)項(xiàng)和結(jié)果確認(rèn)認(rèn)流程企事業(yè)單位資產(chǎn)管理和集團(tuán)工作部財(cái)政部資產(chǎn)評(píng)估立項(xiàng)申請(qǐng)聘請(qǐng)?jiān)u估機(jī)構(gòu)構(gòu)否主管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)部資產(chǎn)評(píng)估同意？合格？合格？確認(rèn)并上報(bào)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果果會(huì)簽是否是是否批復(fù)備案監(jiān)督檢查問(wèn)題點(diǎn)：到總總部進(jìn)行申請(qǐng)請(qǐng)、報(bào)批的時(shí)時(shí)候會(huì)出現(xiàn)延延期現(xiàn)象。問(wèn)卷反饋：60%的被調(diào)調(diào)查人員認(rèn)為為企事業(yè)單位位到集團(tuán)總部部申請(qǐng)、報(bào)批批答復(fù)的時(shí)間間一般應(yīng)該在在5天內(nèi)。但但有70.27%的被被調(diào)查人員反反映到集團(tuán)總總部申請(qǐng)、報(bào)報(bào)批答復(fù)的時(shí)時(shí)間一般會(huì)比比預(yù)期延期一一星期到一個(gè)個(gè)月以上的時(shí)時(shí)間集團(tuán)新設(shè)股份份有限公司流流程企事業(yè)單位資產(chǎn)管理和集團(tuán)工作部發(fā)展計(jì)劃部立項(xiàng)請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)部相關(guān)部門(mén)審核簽字簽字簽字審批后集團(tuán)公公司制發(fā)批復(fù)復(fù)文件組織有關(guān)部門(mén)門(mén)審查重組方案符合審查條件件？是匯總組織有關(guān)部門(mén)門(mén)審查制批復(fù)文件審核簽字簽字簽字審批審查中介機(jī)構(gòu)構(gòu)資質(zhì)財(cái)政部/國(guó)土管理部門(mén)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委資產(chǎn)評(píng)估上報(bào)評(píng)估結(jié)果果處置方案確認(rèn)并審批財(cái)政部備案制發(fā)公司文件件股份公司設(shè)立立方案審核審批并制發(fā)文文件審批轉(zhuǎn)發(fā)工商登記等手手續(xù)確認(rèn)問(wèn)題點(diǎn)：立項(xiàng)項(xiàng)時(shí)，有一點(diǎn)點(diǎn)關(guān)聯(lián)的部門(mén)門(mén)都要進(jìn)行會(huì)會(huì)簽，決策效效率低；會(huì)簽簽可以在某種種程度上反映映出責(zé)任大家家擔(dān)、權(quán)力一一起享的心態(tài)態(tài)，問(wèn)卷反饋：48.72%的被調(diào)查查企事業(yè)單位位人員認(rèn)為集集團(tuán)總部文件件會(huì)簽制的效效率很低；90.62%的被調(diào)查企企事業(yè)單位人人員認(rèn)為集團(tuán)團(tuán)總部存在不不愿決策的情情況，其中的的21.88%認(rèn)為這樣樣的情況比較較多否簽字匯總國(guó)際科技合作作課題管理流流程市場(chǎng)和對(duì)外合作部廠、所（院））課題執(zhí)行單位位提交合作申請(qǐng)請(qǐng)發(fā)出通知撰寫(xiě)課題申請(qǐng)報(bào)告專家小組評(píng)議通過(guò)？是否領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)？審批同意？國(guó)外合作單位位協(xié)商下達(dá)課題計(jì)劃劃書(shū)或轉(zhuǎn)發(fā)“會(huì)議紀(jì)紀(jì)要”課題執(zhí)行撰寫(xiě)課題總結(jié)報(bào)告是是否否審核通過(guò)？否是考評(píng)歸檔、表彰是對(duì)外航空合作作與交流流程程市場(chǎng)與對(duì)外合作部公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門(mén)協(xié)商外方協(xié)商提出合作動(dòng)議議同意？組織對(duì)外談判判提出項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)或單位位審批同意？項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)或單位發(fā)展計(jì)劃部組織前期論證證批復(fù)可行性研究批復(fù)簽訂合作意向書(shū)組織談判小組組合同談判通報(bào)進(jìn)展情況況審查簽訂項(xiàng)目合同同登記備案執(zhí)行通報(bào)執(zhí)行情況況備案對(duì)外協(xié)調(diào)調(diào)項(xiàng)目結(jié)束評(píng)審驗(yàn)收結(jié)束工作和活活動(dòng)是協(xié)助提出否達(dá)成協(xié)議框架架達(dá)成協(xié)議框架架否協(xié)助談判判問(wèn)題點(diǎn)：：市場(chǎng)部部力量較較弱，執(zhí)執(zhí)行過(guò)程程中有時(shí)時(shí)更多發(fā)發(fā)揮的是是其“外外事辦理理”職能能航空軍品品出口管管理流程程中航技企事業(yè)單單位出口申請(qǐng)請(qǐng)市場(chǎng)和對(duì)外合作作部航空產(chǎn)品品部出口申請(qǐng)請(qǐng)研究出具具意見(jiàn)研究出具具意見(jiàn)總裝備部部國(guó)防科工工委審批同意意？審批同意意？正式洽談?wù)勄吧蠄?bào)請(qǐng)示示文件審查通過(guò)過(guò)？審批同意意？審批同意意？重大項(xiàng)目目？批復(fù)審批同意意？辦理審批批手續(xù)及及許可證申申請(qǐng)手續(xù)續(xù)對(duì)外簽訂訂合同備案國(guó)家軍品貿(mào)易易局審批同意意？填寫(xiě)批準(zhǔn)準(zhǔn)后內(nèi)容容備案組織實(shí)施施匯報(bào)重要要合同季度執(zhí)行行情況備案是是是是是是是是否立項(xiàng)說(shuō)明：審審批不同同意則順順原路返返回問(wèn)題點(diǎn)：：總部外外貿(mào)軍品品市場(chǎng)開(kāi)開(kāi)拓能力力弱，基基本上都都在由中中航技開(kāi)開(kāi)拓市場(chǎng)場(chǎng)。訪談反饋饋：軍品市場(chǎng)場(chǎng)開(kāi)發(fā)工工作需要要加強(qiáng)。。軍品在在集團(tuán)占占的比重重很大。。如果只只是應(yīng)付付當(dāng)前的的殺手锏锏，會(huì)丟丟掉一些些東西。。應(yīng)該有有個(gè)機(jī)構(gòu)構(gòu)組織考考慮這些些事情。。市場(chǎng)部部很難做做到，不不知道業(yè)業(yè)務(wù)方面面的工作作。應(yīng)該該去了解解用戶方方面的需需求，組組織招投投標(biāo)軍用航空空預(yù)研規(guī)規(guī)劃、計(jì)計(jì)劃編制制院、所、、工廠及及航空預(yù)研研專家總裝備部部、軍兵種裝裝備部科技發(fā)展展部綜合論證證組提出中長(zhǎng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略研究究建議審批同意意？提出選題題建議案（五五年）編制項(xiàng)目目計(jì)劃指南南審定同意意？定向發(fā)布布編寫(xiě)任務(wù)務(wù)建議書(shū)形成綜合合論證報(bào)告告編制“匯匯總表””編制“開(kāi)開(kāi)題論證報(bào)告告”編制年度度計(jì)劃審批同意意？形成年度度計(jì)劃并并編制下達(dá)達(dá)計(jì)劃是是是否否否審定審定問(wèn)題點(diǎn)：：在預(yù)研研立項(xiàng)過(guò)過(guò)程中存存在延期期現(xiàn)象。。問(wèn)卷反饋饋：81.48%的被被調(diào)查下下屬單位位人員反反映到總總部申請(qǐng)請(qǐng)預(yù)研立立項(xiàng)審批批時(shí)間會(huì)會(huì)比預(yù)計(jì)計(jì)延期一一星期到到一個(gè)月月以上的的時(shí)間型號(hào)辦計(jì)計(jì)劃制定定審查流流程型號(hào)辦參研單位位年度工作作會(huì)制定年計(jì)計(jì)劃制定年計(jì)計(jì)劃匯總、召召開(kāi)年度工作作會(huì)審批年度度工作計(jì)劃劃更改年度度工作計(jì)劃上上報(bào)匯總備案案并檢驗(yàn)驗(yàn)工作計(jì)劃劃執(zhí)行情情況節(jié)點(diǎn)工作作匯報(bào)下年計(jì)劃劃是否是否合格？年報(bào)？研制監(jiān)督檢查查協(xié)調(diào)訪談反饋饋：“現(xiàn)現(xiàn)在這塊塊不順，，預(yù)研費(fèi)費(fèi)的這塊塊部分應(yīng)應(yīng)該給產(chǎn)產(chǎn)品部。。我們這這個(gè)部門(mén)門(mén)（產(chǎn)品品部）直直接和空空軍打交交道，……如果和和型號(hào)的的前期論論證結(jié)合合在一起起，那就就會(huì)有很很大的改改進(jìn)。過(guò)過(guò)去（科科技部））有時(shí)還還到我們們這里來(lái)來(lái)征求意意見(jiàn)，現(xiàn)現(xiàn)在都不不到我們們這里來(lái)來(lái)征求意意見(jiàn)了。。我們專專門(mén)有一一個(gè)部門(mén)門(mén)來(lái)負(fù)責(zé)責(zé)預(yù)研任任務(wù)，比比起我們們（產(chǎn)品品部）來(lái)來(lái)講，（（科技部部）責(zé)任任沒(méi)我們們重，他他們都在在忙開(kāi)一一些鑒定定會(huì)，如如果完全全用在工工作上，，完全可可以簡(jiǎn)單單一些。?！眴?wèn)題點(diǎn)：：預(yù)研很很大程度度上與生生產(chǎn)脫節(jié)節(jié)，目前前“實(shí)實(shí)驗(yàn)室””里成果果只有30-40%能能工程化化，甚至至更低，，導(dǎo)致研研制時(shí)很很多都要要重新研研究軍用航空空預(yù)研管管理流程院、所、、工廠總裝備部部、軍兵種裝裝備部科技發(fā)展展部同意？簽訂“預(yù)預(yù)研項(xiàng)目目總承包合合同”編制年度度執(zhí)行計(jì)計(jì)劃草案或分承承包合同同初稿執(zhí)行每半年匯匯報(bào)課題進(jìn)展展情況檢查驗(yàn)收收起草“預(yù)預(yù)研項(xiàng)目目總承包合合同”審核“合合同執(zhí)行行情況總結(jié)結(jié)報(bào)告””是否問(wèn)題點(diǎn)：：預(yù)研存存在與軍軍品研制制脫節(jié)情情況，導(dǎo)導(dǎo)致預(yù)研研成果不不能很好好地為研研制使用用。訪談反饋饋：預(yù)研研與研制制脫節(jié)，，而且還還很嚴(yán)重重，預(yù)研研總體轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為研研制的比比率只有有大約40%民用飛機(jī)機(jī)預(yù)研流流程民用飛機(jī)機(jī)部科技發(fā)展展部總經(jīng)理辦辦公會(huì)國(guó)防科工工委征求預(yù)研研意見(jiàn)組織編寫(xiě)寫(xiě)立項(xiàng)及可研研報(bào)告審批上報(bào)審批下達(dá)主研所轉(zhuǎn)化生產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)展預(yù)研研合格?否是提出意見(jiàn)見(jiàn)參與問(wèn)題點(diǎn)：：民機(jī)部部作為科科技部先先期技術(shù)術(shù)開(kāi)發(fā)預(yù)預(yù)研需求求來(lái)源，，是各類類渠道中中較為直直接、溝溝通最較較為便捷捷的渠道道之一，，但該渠渠道常被被忽略了了。訪談：預(yù)預(yù)研什么么民機(jī)部部是不知知道的，，全是科科技部在在做，他他們直接接到主研研所調(diào)研研、考察察，就進(jìn)進(jìn)行預(yù)研研了，不不和民機(jī)機(jī)部打招招呼組織預(yù)研研規(guī)劃論證證民機(jī)行業(yè)業(yè)規(guī)劃問(wèn)題點(diǎn)：：民機(jī)預(yù)預(yù)研與研研制脫節(jié)節(jié)，使得得存在專專業(yè)部門(mén)門(mén)和科技技部同時(shí)時(shí)進(jìn)行預(yù)預(yù)研現(xiàn)象象。由于于預(yù)研存存在不能能符合產(chǎn)產(chǎn)品需求求的現(xiàn)象象，專業(yè)業(yè)部門(mén)為為完成任任務(wù)常在在同期開(kāi)開(kāi)展類似似項(xiàng)目預(yù)預(yù)研，導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)品品部和科科技部存存在預(yù)研研重疊，，造成資資源浪費(fèi)費(fèi)。訪談反饋饋：現(xiàn)在在兩家都都有對(duì)同同一個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目的預(yù)預(yù)研，科科技部的的預(yù)研根根本就不不能符合合產(chǎn)品的的需要，，民機(jī)部部在工廠廠做，科科技部在在研究所所做，存存在重疊疊；如果果做出來(lái)來(lái)了，就就用工廠廠自己做做的問(wèn)題點(diǎn)：：民機(jī)部部在預(yù)研研論證期期的參與與，很多多時(shí)候是是在科工工委提出出要求時(shí)時(shí)候才參參加進(jìn)來(lái)來(lái)。訪談反饋饋：在科科工委審審批時(shí)，，提出““是不是是應(yīng)該讓讓民機(jī)部部來(lái)看看看”，民民機(jī)部才才參與進(jìn)進(jìn)來(lái)發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)項(xiàng)目管理理流程發(fā)動(dòng)機(jī)部部發(fā)展計(jì)劃劃部航空產(chǎn)品品部人力資源源部軍方財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)部企事業(yè)單單位匯總上報(bào)報(bào)可行?審核批準(zhǔn)準(zhǔn)簽合同任命指揮揮系統(tǒng)協(xié)助請(qǐng)款款簽合同撥款接收撥款款擬訂分款款方案撥款否是合格？研究、生生產(chǎn)組織驗(yàn)收收合格？否是定型否是組織立項(xiàng)項(xiàng)/責(zé)成成發(fā)動(dòng)機(jī)部組組織立項(xiàng)項(xiàng)接收需求求分包合同同并請(qǐng)款款協(xié)助定型型提出口頭頭或正式需求求技術(shù)/進(jìn)進(jìn)度/費(fèi)用協(xié)調(diào)調(diào)技術(shù)/進(jìn)進(jìn)度/費(fèi)用協(xié)調(diào)調(diào)技術(shù)/進(jìn)進(jìn)度/費(fèi)用協(xié)調(diào)調(diào)技術(shù)/進(jìn)進(jìn)度/費(fèi)用協(xié)調(diào)調(diào)問(wèn)題點(diǎn)：：計(jì)劃部““組織立立項(xiàng)”力力量相對(duì)對(duì)薄弱，，專業(yè)部部門(mén)在實(shí)實(shí)際上承承擔(dān)部分分“組織織立項(xiàng)””的工作作。專業(yè)業(yè)部門(mén)作作為配合合部門(mén)，，常常要要承擔(dān)立立項(xiàng)中的的組織企企事業(yè)單單位編寫(xiě)寫(xiě)項(xiàng)目建建議書(shū)、、可研報(bào)報(bào)告等工工作，計(jì)計(jì)劃部介介入較少少，其工工作多在在進(jìn)行組組織立項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告評(píng)評(píng)審發(fā)動(dòng)機(jī)研研制管理理流程發(fā)動(dòng)機(jī)部部企事業(yè)單單位軍方財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)部撥款年度計(jì)劃劃N批次研研制計(jì)劃劃申請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)采購(gòu)批次研制制組織整體體驗(yàn)收合格？否合格？否組織設(shè)計(jì)計(jì)定型是工作計(jì)劃劃采購(gòu)合格？第N批次次？是否是否是參與設(shè)計(jì)計(jì)定型問(wèn)題點(diǎn)：：科技部部負(fù)責(zé)的的發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)預(yù)研與與發(fā)電機(jī)機(jī)部負(fù)責(zé)責(zé)的產(chǎn)品品研制是是割裂的的。訪談反饋饋：科技技部預(yù)研研不了解解發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)市場(chǎng)的的需求，，預(yù)研游游離于發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)行行業(yè)發(fā)展展之外發(fā)動(dòng)機(jī)較較大質(zhì)量量問(wèn)題處處理流程發(fā)動(dòng)機(jī)部部企業(yè)單位位中航技質(zhì)量問(wèn)題題匯報(bào)初步調(diào)查查集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批組織專家家/廠所所論證軍方問(wèn)題匯報(bào)報(bào)問(wèn)題匯報(bào)報(bào)提出論證證報(bào)告審查獲知操作解決決匯報(bào)上報(bào)批生產(chǎn)流程專業(yè)部門(mén)門(mén)企業(yè)編制年計(jì)計(jì)劃簽定生產(chǎn)產(chǎn)合同組織協(xié)調(diào)調(diào)發(fā)展計(jì)劃劃部軍方編制總計(jì)計(jì)劃制定定部部門(mén)門(mén)計(jì)計(jì)劃劃生產(chǎn)產(chǎn)監(jiān)督督檢檢查查轉(zhuǎn)包包生生產(chǎn)產(chǎn)流流程程是市場(chǎng)場(chǎng)與與對(duì)對(duì)外合合作作部部公司司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)專業(yè)業(yè)部部門(mén)門(mén)提出出需需求求外方方發(fā)掘掘需需求求提出出合合作作動(dòng)動(dòng)議議同意意？？根據(jù)據(jù)需需要要安安排排承擔(dān)擔(dān)部部門(mén)門(mén)或或單單位位審批批同同意意？？企業(yè)業(yè)中航航技技生產(chǎn)產(chǎn)是協(xié)助助提提出出否達(dá)成成協(xié)協(xié)議議框框架架達(dá)成成協(xié)協(xié)議議框框架架否協(xié)助助談?wù)勁信袇f(xié)商商協(xié)商商開(kāi)展展商商務(wù)務(wù)談?wù)勁信泻灪虾贤灪虾贤l(fā)掘掘需需求求監(jiān)督督生生產(chǎn)產(chǎn)、、協(xié)調(diào)調(diào)、、管管理理通報(bào)報(bào)進(jìn)進(jìn)展展情情況況通報(bào)報(bào)執(zhí)執(zhí)行行情情況況備案案完工工，，準(zhǔn)準(zhǔn)備備驗(yàn)驗(yàn)收收驗(yàn)收收參與與驗(yàn)驗(yàn)收收完工工驗(yàn)驗(yàn)收收問(wèn)題題點(diǎn)點(diǎn)：：市市場(chǎng)場(chǎng)部部開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)市市場(chǎng)場(chǎng)的的能能力力弱弱，，到到現(xiàn)現(xiàn)在在為為止止所所進(jìn)進(jìn)行行的的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)包包生生產(chǎn)產(chǎn)都都是是以以前前中中航航技技開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)的的單單子子，，沒(méi)沒(méi)