企業(yè)三標(biāo)一體化管理手冊(cè)

編號(hào)：QEOS/DYJQ—01—2015質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全管理體系一體化管理手冊(cè)（依據(jù)GB/T19001—2008idtISO9001:2008；GB/T24001—2004idtISO14001:2004；GB/T28001-2011idtISO18001:2007標(biāo)準(zhǔn)編寫）版號(hào)：B/0編寫:審核:批準(zhǔn):受控編號(hào)：2015-01-0012015年6月20日發(fā)布2015年7月1日實(shí)施文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01-2015第1頁(yè)共2頁(yè)標(biāo)題：目錄版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日標(biāo)題依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)碼GB/T190001-20008GB/T240001-20004GB/T280001-20111手冊(cè)修改認(rèn)定頁(yè)31.總則4-101.1手冊(cè)發(fā)布令令41.2管理者代代表授權(quán)書5.5.24.4.14.4.151.3公司簡(jiǎn)介介61.4質(zhì)量方針針、環(huán)境方針針和職業(yè)健康康安全管理方方針4.24.24.271.5質(zhì)量管理理目標(biāo)5.3/5.4..171.6環(huán)境管理理目標(biāo)4.2\4.3..371.7職業(yè)健康康與安全管理理目標(biāo)4.2\4.3..371.8公司組織織機(jī)構(gòu)圖與職職能分配表5.5.14.4.14.4.182.手冊(cè)的管理11-2.1QEOSS管理體系要要求4.2.14.14.1112.2目的和應(yīng)應(yīng)用1.24.1132.3引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)222143.術(shù)語(yǔ)、定義與縮寫寫333154.管理體系44416-4.1總要求4.14.14.1164.2文件要求求4.2.14.4.44.4.4184.2.1總則4.2.14.4.44.4.4184.2.2QEEOS管理手手冊(cè)4.2.24.4.44.4.4194.2.3文件控控制4.2.34.4.54.4.5204.2.4記錄控控制4.2.44.5.44.5.3215管理職責(zé)54.4.14.4.1225.1管理承諾諾225.2關(guān)注焦點(diǎn)5.24.3.24.3.2225.3方針、目標(biāo)標(biāo)5.34.24.2225.4策劃5.44.34.3235.4.1目標(biāo)和和指標(biāo)和方案案5.4.14.3.34.3.3\4..3.4235.4.2管理體體系策劃5.4.24.14.1235.4.3環(huán)境因因素4.3.1245.4.4危險(xiǎn)源源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制策劃4.3.1245.4.5法律律法規(guī)和其他他要求5.1.a)4.3.24.3.2/4..5.2255.5職責(zé)、權(quán)限限與溝通5.54.44.4265.5.1職責(zé)和和權(quán)限5.5.14.4.14.4.1265.5.2管理者者代表5.5.24.4.14.4.133目錄目錄甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第2頁(yè)共2頁(yè)標(biāo)題：目錄版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日標(biāo)題依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)碼GB/T190001-20008GB/T240001-20004GB/T280001-201115.5.3協(xié)商和和信息溝通5.5.34.4.34.4335.6管理評(píng)審審5.64.64.6336資源管理64.44.4356.1資源提供供6.14.4.14.4.1356.2.人資資源源6.1/6.24.4.1/4..4.24.4.1/4..4.2356.3基礎(chǔ)設(shè)施施6.36.4366.4工作環(huán)境6.4367產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7377.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃7.1377.2與顧客有有關(guān)的過(guò)程7.2387.3設(shè)計(jì)與開開發(fā)控制7.3407.4采購(gòu)7.4417.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供7.5427.6監(jiān)視和測(cè)量量裝置的控制制7.6467.7環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全運(yùn)運(yùn)行控制4.4.64.4.67.8應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)4.4.74.4.78測(cè)量、分析和改進(jìn)進(jìn)84.5.34.5478.1總則8.1478.2監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.24.5.14.5.1478.2.1顧客及及相關(guān)方滿意意8.2.1478.2.2內(nèi)部審審核8.2.24.5.54.5.4478.2.3過(guò)程的的監(jiān)視和測(cè)量量及合規(guī)性評(píng)評(píng)價(jià)8.2.34.5.24.5.1488.2.4產(chǎn)品的的監(jiān)視和測(cè)量量8.2.4488.2.5環(huán)境和和職業(yè)健康安安全績(jī)效的監(jiān)監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.14.5.1498.3不合格品控控制8.3508.4數(shù)據(jù)分析析8.4518.5改進(jìn)8.54.54.5518.5.1持續(xù)改改進(jìn)4.5.1518.5.2事故、事事件、不符合合、糾正措施施8.5.24.5.34.5.2518.5.3預(yù)防措措施8.5.34.5.34.5.2528.5.4支持持文件52附件1重要環(huán)境因素清單單附件2重要危險(xiǎn)源清單53甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第1頁(yè)共1頁(yè)標(biāo)題：修改認(rèn)定頁(yè)版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日修改認(rèn)定頁(yè)序號(hào)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼修改單號(hào)修改碼修改人/日期批準(zhǔn)人生效日期123456789101112131415161718192021222324甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第1頁(yè)共7頁(yè)標(biāo)題：1總則版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日1.1QEOS管理手冊(cè)發(fā)布令為進(jìn)一步提高本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，建立健全公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系并使其長(zhǎng)期有效運(yùn)行，進(jìn)而提高在本行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司的運(yùn)行效率和綜合效益，同時(shí)對(duì)外完整地介紹本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系，特依據(jù)GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)編制本兼容一體化管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱QEOS一體化管理手冊(cè)），以實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化管理。隨著本公司企業(yè)規(guī)模和業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展變化，組織結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大的變化，原有管理體系很多部分內(nèi)容已經(jīng)不適用現(xiàn)有管理需求，在結(jié)合以前管理體系文件和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上組織整合編制了本QEOS手冊(cè)，并作為B版文件予以發(fā)布實(shí)施。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理方針，并對(duì)一體化管理體系要求做了具體描述，是公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件和重要管理標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也是內(nèi)部和外部對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系進(jìn)行審核的依據(jù)之一。本手冊(cè)自頒布之日起全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、深入理解并貫徹實(shí)施，齊心協(xié)力共同把本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理水平提高到一個(gè)新階段。 總經(jīng)理: 2015年7月1日甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第2頁(yè)共7頁(yè)標(biāo)題：1總則版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日1.2管理者代表授權(quán)書根據(jù)本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全（QEOS）管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的需要，特任命趙義基同志為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表。其職責(zé)和權(quán)限是：1)確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系的運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要；3)確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、環(huán)境保護(hù)和員工職業(yè)健康安全的意識(shí)；4)配合總經(jīng)理配置、調(diào)度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系建立和運(yùn)行所需的資源和人員；5).組織實(shí)施公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，任命內(nèi)審組長(zhǎng)；6).對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)各部門之間體系運(yùn)作的協(xié)調(diào)，對(duì)外負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理:2015年7月1日1．3公司簡(jiǎn)介甘肅 XX集團(tuán)股份有限公司投資組建的全資子公司，注冊(cè)資金一億元。公司占地150畝，下設(shè)生產(chǎn)工廠、銷售分公司、工程分公司、研發(fā)中心及質(zhì)量、財(cái)務(wù)、綜合管理、資產(chǎn)管理等6個(gè)職能部門，集研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售、生產(chǎn)、工程為一體，現(xiàn)有工種14個(gè)，員工432人，其中有高級(jí)職稱5人，中級(jí)職稱38人。公司現(xiàn)有滴灌帶生產(chǎn)線15條，年生產(chǎn)滴灌管（帶）10億米；PVC生產(chǎn)線7條，年生產(chǎn)各種規(guī)格管材10000多噸，PE生產(chǎn)線7條，年生產(chǎn)各類（軟）硬管材4500多噸，注塑機(jī)32臺(tái)，年生產(chǎn)各類管（配）件1000多噸，年生產(chǎn)施肥過(guò)濾器及自控設(shè)備4200多臺(tái)（套）。公司主營(yíng)市場(chǎng)覆蓋甘肅、新疆、內(nèi)蒙古等多個(gè)區(qū)域，經(jīng)營(yíng)包括農(nóng)田灌溉、水利工程、城建人飲等各種節(jié)水設(shè)備和器材。產(chǎn)品輻射國(guó)內(nèi)數(shù)百萬(wàn)畝節(jié)水農(nóng)田，遠(yuǎn)銷美國(guó)、韓國(guó)、泰國(guó)、澳大利亞、南非、印尼等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司先后完成了甘肅河西5地市多項(xiàng)節(jié)水灌溉工程，敦煌水資源合理利用與生態(tài)保護(hù)規(guī)劃黨河灌區(qū)節(jié)水改造田間工程、瓜州縣中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣工程、新疆吐魯番溫室滴灌和棉花滴灌工程、內(nèi)蒙古阿拉善盟左旗農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地整理項(xiàng)目等多項(xiàng)國(guó)家、省級(jí)重點(diǎn)工程，并得到了業(yè)主和用戶的一致好評(píng)，公司立足甘肅、放眼全國(guó)，積極開拓國(guó)際市場(chǎng)，為人類節(jié)水事業(yè)貢獻(xiàn)力量。甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第4頁(yè)共7頁(yè)標(biāo)題：1、總則版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日方針和目標(biāo)1.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針：科技創(chuàng)新，嚴(yán)格規(guī)范，滿足客戶，優(yōu)質(zhì)服務(wù)；全員參與，降耗節(jié)能，科學(xué)管理，保護(hù)環(huán)境；預(yù)防為主，強(qiáng)化監(jiān)督，提高素質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)；1.5質(zhì)量管理目標(biāo)：產(chǎn)品質(zhì)量出庫(kù)合格率100%；顧客投訴處置率為100%；顧客滿意度95%以上；提升質(zhì)量環(huán)保意識(shí)和應(yīng)急準(zhǔn)備能力，培訓(xùn)覆蓋率100%。1.6環(huán)境管理目標(biāo)：危險(xiǎn)廢棄物分類存放，收集處置率100%；社會(huì)環(huán)境投訴及時(shí)處置率100%；做好火災(zāi)預(yù)防，重大火災(zāi)不得發(fā)生；環(huán)境污染（包括大氣、噪音）事件為零；1.7職業(yè)健康目標(biāo)：重大設(shè)備事故為零；職工重傷事故為零；火災(zāi)事故為零；勞動(dòng)保護(hù)用品按規(guī)定及時(shí)發(fā)放，安全防護(hù)達(dá)標(biāo)率100％；特種作業(yè)人員持證上崗率達(dá)100%；預(yù)防職業(yè)病，杜絕職業(yè)病發(fā)生；輕傷事故控制在10%以內(nèi)。總經(jīng)理:2015年7月1日甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第5頁(yè)共7頁(yè)標(biāo)題：1總則版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日1.8QEOS管理體系機(jī)構(gòu)圖與職能分配表1.8.1QEOS管理體系組織機(jī)構(gòu)圖董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理QEOS管理者代表QEOS管理者代表 資產(chǎn)管理部銷售公司綜合管理部部財(cái)務(wù)部供應(yīng)部質(zhì)量管理部運(yùn)營(yíng)管理部設(shè)備動(dòng)力部灌溉設(shè)備公司司研發(fā)中心產(chǎn)品檢測(cè)中心工程技術(shù)中心心信息管理部資產(chǎn)管理部銷售公司綜合管理部部財(cái)務(wù)部供應(yīng)部質(zhì)量管理部運(yùn)營(yíng)管理部設(shè)備動(dòng)力部灌溉設(shè)備公司司研發(fā)中心產(chǎn)品檢測(cè)中心工程技術(shù)中心心信息管理部章節(jié)號(hào)條款總經(jīng)理管理者代表技術(shù)質(zhì)管部總經(jīng)辦生產(chǎn)管理部供應(yīng)部銷售部財(cái)務(wù)部4質(zhì)量管理體系4.1總要求★△△△△△△△4.2文件要求4．2．1總則★△△△△△△4．2．2質(zhì)量手冊(cè)△★▲△△△△△4．2．3文件控制△★▲▲△△△△4．2．4記錄控制△★▲△△△△△5管理職責(zé)5.1管理承諾★△△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)★△△△△△△△5.3質(zhì)量方針★△▲△△△△△5.4策劃★▲△▲△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通通★△△△△△△△5.6管理評(píng)審★△▲△△△△△6資源管理6.1資源提供★△△△△△△△6.2人力資源6．2．1總則★△△△△△△△6．2．2能力、意識(shí)和培訓(xùn)訓(xùn)△★△▲△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施★△△△▲△△△6.4工作環(huán)境★△△▲▲△△△7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃★△▲△△△△△7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程程7．2．1與產(chǎn)品有關(guān)的要求求的確定△★▲△△△△△7．2．2與產(chǎn)品有關(guān)要求的的評(píng)審△★▲△△△△△7．2．3顧客溝通△★△△△△▲△1.8.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配（如下表）各部門主要負(fù)責(zé)人職能分配各部門主要負(fù)責(zé)人職能分配表（續(xù)表）章節(jié)號(hào)條款總經(jīng)理管理者代表技術(shù)質(zhì)管部總經(jīng)辦生產(chǎn)管理部供應(yīng)部銷售部財(cái)務(wù)部7.4采購(gòu)7．4．1采購(gòu)過(guò)程△★△△▲▲△△7．4．2采購(gòu)信息△★▲△△△△△7．4．3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證△★▲△▲△△△7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的的控制△★△△△△△▲7．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性△★▲△▲△△△7．5．4顧客財(cái)產(chǎn)★△△△△△▲△7．5．5產(chǎn)品防護(hù)△★△△△△▲△7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的的控制△★▲△△△△△8測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則△★△△△△△△8.2監(jiān)視和測(cè)量8．2．1顧客滿意△△△▲△▲△8．2．2內(nèi)部審核△★▲△△△△△8．2．3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量量△★△△▲△△△8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量量△★▲△▲△△△8.3不合格品控制△★▲△▲▲△△8.4數(shù)據(jù)分析△★▲△▲△△▲8．5改進(jìn)8．5．2糾正措施△★▲▲▲△△△8．5．3預(yù)防措施△★▲▲▲▲△▲★：代表主管領(lǐng)導(dǎo)▲：代表主管管部門△：代表輔助助部門．手冊(cè)的管理甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYY-01-22015第1頁(yè)共4頁(yè)標(biāo)題：2.手冊(cè)的管理理版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日2.1手冊(cè)的管理辦法2.1.1制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(cè)(以下簡(jiǎn)稱手冊(cè))的編制、管理部門，規(guī)定手冊(cè)的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、控制、修改和再版等活動(dòng)。2.1.2本節(jié)要求的適用范圍是對(duì)管理手冊(cè)的管理。2.1.3本管理辦法制訂和執(zhí)行由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門均應(yīng)遵守本辦法的規(guī)定。2.1.4手冊(cè)的編制、發(fā)放和管理A、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的編制、發(fā)放和管理由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，手冊(cè)在發(fā)放之前須經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，公司內(nèi)部發(fā)行時(shí)屬受控文件，手冊(cè)封面加蓋紅色“受控”章后由質(zhì)量部發(fā)至各使用人，對(duì)外發(fā)放的非受控文件不蓋“受控”章，發(fā)放范圍由總經(jīng)理或管理者代表做出規(guī)定。B、質(zhì)量部按總經(jīng)理或管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊(cè)的印制份數(shù)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制，然后將手冊(cè)逐一編號(hào)、填寫《受控文件發(fā)放、回收記錄》，并按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)》進(jìn)行發(fā)放。C、因特殊情況，需擴(kuò)大手冊(cè)的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或管理者代表作出書面指令，由質(zhì)量部執(zhí)行，各職能部門和個(gè)人申請(qǐng)額外取得手冊(cè)，必須提出書面報(bào)告，先由部門主管同意后，送總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，質(zhì)量部根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。2.1.5手冊(cè)的修改和換版A、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行：①在管理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)管理手冊(cè)存在差錯(cuò)或條文要求不明時(shí)；

②管理體系評(píng)審對(duì)體系提出了改進(jìn)要求時(shí)；

③手冊(cè)中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)；

④公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)；

⑤手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動(dòng)時(shí)；⑥經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；⑦合同有要求時(shí)；

⑧總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)；

⑨手冊(cè)修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改范圍較大時(shí)。B、其修改程序?yàn)椋汗締T工或相關(guān)審核人員提出修改建議，經(jīng)質(zhì)量部審核后報(bào)請(qǐng)管理者代表批準(zhǔn)，并填寫《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件更改申請(qǐng)表》后將文件修改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊(cè)受控文本的持有人，由持有人自動(dòng)更換修改頁(yè)，并撤回作廢頁(yè)。甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第2頁(yè)共4頁(yè)標(biāo)題：2.手冊(cè)的管理理版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日C、當(dāng)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》整個(gè)布局改動(dòng)量很大時(shí)，須整冊(cè)換版。換版時(shí)應(yīng)注明修改碼及版號(hào)，并及時(shí)發(fā)給持有人新版本，同時(shí)收回廢版本，由質(zhì)量部按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。2.1.6手冊(cè)的再版和標(biāo)識(shí)A、手冊(cè)未經(jīng)修改或修改次數(shù)達(dá)不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過(guò)三年時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)視具體情況進(jìn)行換版，并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施換版。啟用新版本后，應(yīng)及時(shí)收回舊版本，并做好發(fā)放和回收記錄。B、手冊(cè)的版本號(hào)在《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》封面中標(biāo)識(shí)，版號(hào)用A、B、C、分別表示原始版、第一次、第二次、...次換版。C、因本手冊(cè)為公司的最高綱領(lǐng)性文件，除對(duì)手冊(cè)進(jìn)行編號(hào)外，還對(duì)手冊(cè)進(jìn)行發(fā)放編號(hào)的規(guī)定。2.1.7手冊(cè)的控制A、手冊(cè)的發(fā)放嚴(yán)格按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)》規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個(gè)人不得隨意翻印或變相翻印。B、手冊(cè)的持有者不得自行對(duì)手冊(cè)進(jìn)行刪改、撕頁(yè)、涂改，要保持手冊(cè)的完整、清潔，注意保管，慎防遺失，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)不得向外提供。C、各部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門人員做好本手冊(cè)的宣傳工作，并組織實(shí)施。D、各部門主管應(yīng)主動(dòng)向質(zhì)量部反映手冊(cè)實(shí)施過(guò)程中的意見。E、手冊(cè)如有遺失或污損，須及時(shí)到質(zhì)量部登記備案，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)或換發(fā)。F、本手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂成冊(cè)，使用附頁(yè)更改，并在本手冊(cè)的修改認(rèn)定頁(yè)中給予認(rèn)定。2.1.8關(guān)于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。為“受控”字樣，保存在質(zhì)量部，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)類文件和設(shè)計(jì)文件以外的其它文件包括管理體系文件和工藝技術(shù)文件檢驗(yàn)技術(shù)文件等的控制。2.1.9質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理手冊(cè)冊(cè)分發(fā)名冊(cè)對(duì)對(duì)所有手冊(cè)持持有者都指定定一個(gè)發(fā)放編編號(hào)，作為其其所保管的手手冊(cè)文本編號(hào)號(hào)。這項(xiàng)工作作的連續(xù)性和和可靠性由質(zhì)質(zhì)量部負(fù)責(zé)，質(zhì)量部部還負(fù)責(zé)把修修改頁(yè)和新版版本手冊(cè)發(fā)至至手冊(cè)的持有有者手中。手冊(cè)受控文文本的持有者者名冊(cè)詳見：：《質(zhì)量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全管理體系文文件發(fā)放范圍圍一覽表》除除上述名冊(cè)外外，質(zhì)量部還還保存一份手手冊(cè)非受控文文本的用戶名名冊(cè)。甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第3頁(yè)共4頁(yè)標(biāo)題：2.手冊(cè)的管理理版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日2.2目的、應(yīng)用用2.2.1編制制和保持本QQEOSS一一體化管理手手冊(cè)的目的是是：1)建立健全形成文件件的QEOSSS管理體系并并使其保持正正常運(yùn)行和持持續(xù)改進(jìn)；通通過(guò)體系的有有效應(yīng)用，包包括持續(xù)改進(jìn)進(jìn)體系的過(guò)程程以及保證符符合顧客與適適用的法律法法規(guī)要求，增增強(qiáng)顧客滿意意度。2)提高服務(wù)質(zhì)量水平平、質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健康安安全管理水平平，并使其同國(guó)國(guó)際接軌；3)對(duì)外介紹本公司QQEOSS管理體系，提高公司競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力、信譽(yù)譽(yù)度、效率和和效益，規(guī)范范操作并降低成本；4)需要證實(shí)其有能力力穩(wěn)定地提供供滿足顧客和和適用的法規(guī)規(guī)要求的產(chǎn)品品，強(qiáng)調(diào)依法法管理，避免免和減少隨意意決策造成的的損失；5)全面貫徹質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全方針針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)、管理承諾諾，提高產(chǎn)品和和服務(wù)質(zhì)量，提提高環(huán)境和職職業(yè)健康安全全績(jī)效；6)QEOS一體體化管理手冊(cè)冊(cè)作為全員培培訓(xùn)的教材之之一，通過(guò)學(xué)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變員工觀念念，提高員工工和企業(yè)素質(zhì)質(zhì)，使員工對(duì)對(duì)本公司質(zhì)量量、環(huán)境安全全方針、目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)形成共識(shí)，強(qiáng)強(qiáng)化員工事業(yè)業(yè)心、責(zé)任感感，以及質(zhì)量、環(huán)境和和安全意識(shí)，將質(zhì)量管理理、環(huán)境管理理和職業(yè)安全全健康管理融融入到日常生生產(chǎn)管理中去去，繼而提高高企業(yè)整體管管理水平；7)為第一、二、三方方QEOS管理理體系審核提提供依據(jù)；8)當(dāng)公司內(nèi)外情況發(fā)發(fā)生變化時(shí)，保保持QEOSS管理體系運(yùn)運(yùn)行的連續(xù)性性。2.2.2應(yīng)用用本QEOS一體化管管理手冊(cè)是描描述公司QEEOS管理體體系的綱領(lǐng)性性文件，用于于指導(dǎo)公司QQEOS管理理體系所覆蓋蓋的部門、人人員、產(chǎn)品和和服務(wù)過(guò)程及及相關(guān)活動(dòng)。1)本公司從事滴管帶帶、PVC/PPE管材、管件、過(guò)過(guò)濾器等所有有經(jīng)營(yíng)范圍的的生產(chǎn)和銷售售，包括：新配方方、新工藝的的研發(fā)，工程程設(shè)計(jì)、施工工過(guò)程及質(zhì)量量的監(jiān)管、售售后、建后服服務(wù)等質(zhì)量質(zhì)量管理體系范圍圍包括了GB/T119001--2008所有條款的的控制。2)QEOS體體系所涉及的的部門包括總總經(jīng)理、副總總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部部、質(zhì)量部、銷售公司司、綜合管理部部、研發(fā)中心、生生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部、質(zhì)檢部、供應(yīng)應(yīng)部、灌溉設(shè)設(shè)備公司、工工程管理部、資資產(chǎn)管理部等等崗位及部門。甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第4頁(yè)共4頁(yè)標(biāo)題：2.手冊(cè)的管理理版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日2.3引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的的條文，通過(guò)過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中中引用而成為為本標(biāo)準(zhǔn)的條條文。本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)出版時(shí)，所所示版本均為為有效。所有有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被被修訂，使用用本標(biāo)準(zhǔn)各方方應(yīng)探討使用用下列標(biāo)準(zhǔn)最最新版本的可可能性。1．GB/T190000-20008idtISO90000：2008《質(zhì)量管理理體系基礎(chǔ)和和術(shù)語(yǔ)》2．GB/T190001-20008idtISO90001：2008《質(zhì)量管理理體系要求》3．GB/T240001-20004iddtISOO140011：2004《環(huán)境管理理體系規(guī)范及及使用指南》4．GB/T240004-20004iddtISOO140044：2004《環(huán)環(huán)境管理體系系原則、體系系和支持技術(shù)術(shù)通用指南》5．GB/T280001-2011《職業(yè)健康康安全管理體體系規(guī)范》6．GB/T190021.1－－1993《質(zhì)量體系系審核指南審審核》7．GB/T190023－1995《質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)編制指南》3、術(shù)語(yǔ)、定義及簡(jiǎn)簡(jiǎn)寫本手冊(cè)所用術(shù)語(yǔ)、定定義及簡(jiǎn)寫，等等效采用GB/T119000－2008idtISO90000:20008《質(zhì)量管理體系基基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、GB/T24001－2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中給出的所有術(shù)語(yǔ)、定義及簡(jiǎn)寫。甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第1頁(yè)共1頁(yè)標(biāo)題：3.術(shù)語(yǔ)、定義義及簡(jiǎn)寫版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理理體系4.1總要求4.1.1為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)制定的管理理方針，公司司對(duì)所有影響響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全的活動(dòng)進(jìn)進(jìn)行適宜和連連續(xù)的控制。并并按公司實(shí)際際情況和選定定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理模式式，分別制定定相應(yīng)的控制制要點(diǎn)。4.1.2根據(jù)據(jù)ISO99001:22008/ISO144001:22004/OOHSAS118001::2011標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求建立立了文件化的的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系，加以實(shí)施施和保持，并并持續(xù)改進(jìn)其其有效性。4.1.3公司司明確生產(chǎn)和和服務(wù)提供所所需的過(guò)程，規(guī)規(guī)定其控制要要點(diǎn)，同時(shí)明明確了其順序序和相互作用用。4.1.4公司司組成了合理理的組織機(jī)構(gòu)構(gòu)，明確其職職責(zé)和相互關(guān)關(guān)系，同時(shí)制制訂了公司的的《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系職能分配表表》，進(jìn)一步步明確了各自自職責(zé)和相互互關(guān)系。4.1.5公司最最高管理者任任命管理者代代表，授權(quán)其其承擔(dān)管理體體系的建立和和日常管理工工作，確保公公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系的建立、維維持和有效運(yùn)運(yùn)行。4.1.6組成成總經(jīng)理負(fù)責(zé)的的公司領(lǐng)導(dǎo)和和各部門負(fù)責(zé)責(zé)人參加的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系管理委員會(huì)會(huì)，負(fù)責(zé)質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系的有效運(yùn)行行和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)實(shí)施，負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系審核的組織織和開展，負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)、組織、指指導(dǎo)和評(píng)審。4.1.7公司司亦明確了適適用的內(nèi)部和和外部信息交交流等要求，以以求獲得必要要的資源和信信息，并以此此用來(lái)支持選選定的過(guò)程的的有效運(yùn)作和和改進(jìn)，及對(duì)對(duì)這些過(guò)程所所進(jìn)行的必要要而充分的監(jiān)監(jiān)視、測(cè)量和和分析。4.1.8在有有影響產(chǎn)品、工工程、服務(wù)質(zhì)質(zhì)量的外包過(guò)過(guò)程中，公司司應(yīng)按要求進(jìn)進(jìn)行了識(shí)別并并加以適當(dāng)?shù)牡目刂啤?.1.9本公公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系的基本框架架如下圖所示示：甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第1頁(yè)共6頁(yè)標(biāo)題：4.質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康安安全管理體系系版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第2頁(yè)共6頁(yè)標(biāo)題：4.質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康安安全管理體系系版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)環(huán)法管理職責(zé)環(huán)法境律顧因法客素規(guī)要/要求風(fēng)求險(xiǎn)健康顧環(huán)安客境全健康顧環(huán)安客境全滿業(yè)績(jī)意績(jī)效測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理產(chǎn)品、工程、服務(wù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)品、工程、服務(wù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品圖釋：圖釋：增值活動(dòng)信息流4.2文件要求求4.2.1總則則：公司建立立并實(shí)施《文文件控制程序序》。4.2.1.1根據(jù)ISO99001：2008//ISO144001/OOHSAS118001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求及公公司的實(shí)際情情況，公司甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第3頁(yè)共6頁(yè)標(biāo)題：4.質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康安安全管理體系系版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日建立了書面化的管管理文件體系系，包括：A、管理方針針和目標(biāo)；B、管理手冊(cè)冊(cè)；C、滿足要求和適用用的程序文件件；D、必要的作作業(yè)指導(dǎo)書，如如《制度匯編編》、《崗位位（職位）手手冊(cè)》等E、合適、全面和規(guī)規(guī)范的記錄。4.2.1.2本手冊(cè)描述述了公司的管管理方針和目目標(biāo)；4.2.1.3公司的文件件體系結(jié)構(gòu)如如下：層層次一：管理理手冊(cè)ISO90001，SO140001，OHSAS1180手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)管理體系描述述。手冊(cè)程序文件層層次二：描述為實(shí)施施管理體系要要求所涉及的的各職能部門門的活動(dòng)。程序文件工作執(zhí)行文件層次三三：具體管理辦法法、規(guī)則規(guī)范范、制度及作作業(yè)指導(dǎo)書。工作執(zhí)行文件工作記錄文件層次四：各類記錄錄、表格、報(bào)報(bào)告工作記錄文件4.2.1.4體系文件層次次劃分體系文件分為4層層:層次管管理手冊(cè)1│程程序文件2│工工作執(zhí)行文件件（規(guī)程、規(guī)則則、規(guī)范、規(guī)定定、制度，指指導(dǎo)書等）3││工作記記錄文件（包包括記錄、表表格、報(bào)告記記錄、表格、報(bào)報(bào)告等）44.2.1.5文文件編碼規(guī)則則：按《文件控制制程序》規(guī)定定。4.2.1.6文文件修改代碼碼：a.第一層是質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理手冊(cè)冊(cè)，它是按規(guī)規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目目標(biāo)及適用的的ISO90001/ISSO140001/OHSSAS180001標(biāo)準(zhǔn)描述的的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系。b.第二層是管管理體系程序序文件（或稱稱“程序文件”），它是描描述為實(shí)施質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體體系要素所涉涉及到的各職職能部門的活活動(dòng)，是質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理手冊(cè)冊(cè)的支持性文文件。公司對(duì)對(duì)適用的ISO90001/ISSO140001/OHSSAS180001標(biāo)準(zhǔn)要素的控控制要求分別別制訂了程序序文件，對(duì)影影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)/健康安全的的各項(xiàng)活動(dòng)作作出了規(guī)定的的方法、評(píng)定定的準(zhǔn)則及驗(yàn)驗(yàn)證的方法，使使各項(xiàng)活動(dòng)處處于受控狀態(tài)態(tài)。甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第4頁(yè)共6頁(yè)標(biāo)題：4.質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康安安全管理體系系版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日c.第三層是工工作執(zhí)行文件，包包括作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、流程、規(guī)規(guī)章制度等，是管理體系程序文件的支持性文件件。作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、規(guī)章制制度的制訂是是為了配合程程序文件的有有效執(zhí)行，它它是一種更詳詳細(xì)、更具體體的作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、導(dǎo)則、計(jì)計(jì)劃、操作規(guī)規(guī)范和規(guī)章制制度。d.第四層次是工工作記錄文件件，包括記錄錄、表格、報(bào)報(bào)告記錄、表表格、報(bào)告等等是為了真實(shí)記載質(zhì)量環(huán)境//職業(yè)/健康安全活活動(dòng)的開展情情況，用作記記錄反映質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系運(yùn)行情況，為為滿足質(zhì)量環(huán)環(huán)境/職業(yè)/健康安全要要求的程序提提供客觀證據(jù)據(jù)。4.2.1.4在公司制定定并實(shí)施的《文文件控制程序序》中規(guī)定了了有關(guān)法律法法規(guī)要求的識(shí)識(shí)別、獲取和追蹤等方法。4.2.1.5各部門負(fù)責(zé)責(zé)與本部工作作有關(guān)的所有有法律法規(guī)的的識(shí)別、獲取取和追蹤。4.2.1.6質(zhì)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定與與公司質(zhì)量環(huán)環(huán)境/職業(yè)/健康安全管理理有關(guān)的所有有法律法規(guī)文文件清單，并并對(duì)其進(jìn)行管管理，確保各各有關(guān)部門使使用最新有效效的法律法規(guī)規(guī)文件。4.2.2管理理手冊(cè)4.2.2.1公司按要求求編制了本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，并加以保持。4.2.2.2管理手冊(cè)是是按公司規(guī)定定的管理方針針和目標(biāo)及ISO99001:22008/ISO144001/OOHSAS118001標(biāo)準(zhǔn)（根據(jù)公司實(shí)實(shí)際情況刪減減）描述質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系的文件，其其主要目的是是：a.規(guī)定質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系的基本結(jié)構(gòu)構(gòu)范圍；b、不減少責(zé)任的、合合理的刪減要要求；c、相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系程序或?qū)ζ淦涞囊?；d、質(zhì)量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全管理體系過(guò)過(guò)程之間的相相互作用的描描述。《管理手冊(cè)》是實(shí)實(shí)施和保持質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系應(yīng)長(zhǎng)期遵循循的文件。4.2.2.3支持文件：：《文件和資料控制制程序》4.2.3文文件控制4.2.3.1根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要要求及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理文件件層次分布，結(jié)結(jié)合公司實(shí)際際情況，分別制定了有關(guān)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的管理辦法《文件和資料控制程序》，同時(shí)根據(jù)需要相應(yīng)應(yīng)地制成了一一些支持性文文件，用于對(duì)對(duì)受控文件實(shí)實(shí)施有效的控控制。4.2.3.2相關(guān)的程序序規(guī)定了與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)關(guān)的所有文件件和資料（包包括適用的法法律法規(guī)文件件）甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第5頁(yè)共6頁(yè)標(biāo)題：4.質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康安安全管理體系系版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日進(jìn)行控制的職責(zé)和和要點(diǎn)，確保保文件和資料料得到有效的的控制。4.2.3.3文件和資料料的編制、審審批和發(fā)行使使用：a、文文件和資料主主要以對(duì)口部部門編制，企企管部和質(zhì)量量部負(fù)責(zé)組織、協(xié)協(xié)調(diào)和會(huì)審活活動(dòng)；b、《質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理手冊(cè)冊(cè)》和《程序序文件》由管管理者代表審審核，總裁代代表最高管理層簽署署批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。c、為了確保質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系的有效運(yùn)行行，受控的體體系文件(包括外來(lái)文文件)由各相關(guān)部門做做好受控記錄錄，統(tǒng)一發(fā)行行使用和歸檔檔保管。d、為使各場(chǎng)所均能能得到文件的的有效版本，文文件控制部門門應(yīng)及時(shí)將新新文件或修改改后的文件發(fā)發(fā)放到使用部部門，同時(shí)，所所有發(fā)放和使使用場(chǎng)所應(yīng)及及時(shí)撤出失效效或作廢的文文件，或加蓋蓋“作廢”印章，以防防止誤用。e、公司司內(nèi)使用的受受控文件，原原件背面應(yīng)加加蓋紅色“受控”章，副件(拷貝件)亦應(yīng)加蓋紅色“受控”章章，以表明受受控性質(zhì)。4.2.3.4文件和資料料的更改a、文文件和資料更更改應(yīng)按規(guī)定定程序進(jìn)行，并并由該文件的的原審核部門門的人員或授授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。更更改后的文件件和資料應(yīng)清清楚地標(biāo)識(shí)和和表明更改的的性質(zhì)。b、已失效的的文件和資料料，如因積累累知識(shí)或參考考作用時(shí)，應(yīng)應(yīng)加蓋“參考”印章。4.2.3.5文件控制部部門應(yīng)制訂現(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)態(tài)的文件（包包括外來(lái)文件件）控制清單單，并分發(fā)到到相關(guān)部門及人員，以以識(shí)別最新文文件及外來(lái)文文件的適用性性。4.2.3.6記錄是一種種特殊類型的的文件，其控控制除應(yīng)按本本節(jié)要求外，還還應(yīng)依據(jù)4.2.4要求進(jìn)行控控制。4.2.2.7支持文件：：《文件和資料控制制程序》4.2.4記錄錄控制4.2.4.1公司制訂并并實(shí)施《記錄錄控制程序》，確確保公司所有有記錄得以有有效的控制和和管理。4.2.4.2作為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系運(yùn)行狀況的的客觀證據(jù)，本本節(jié)規(guī)定了制制訂并堅(jiān)持記記錄的標(biāo)記、收收集、編目、歸歸檔、存貯、保保管和處理的的職責(zé)和控制制要點(diǎn)，以證證明產(chǎn)品、工工程、服務(wù)達(dá)達(dá)到了所要求求的質(zhì)量并驗(yàn)驗(yàn)證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系運(yùn)行的有效效性和達(dá)成的的持續(xù)改進(jìn)。4.2.4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)質(zhì)量質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全記錄進(jìn)行行控制，各部部門負(fù)責(zé)對(duì)本本部門相關(guān)的的記錄的使用用、保管進(jìn)行行控制。4.2.4.4各部門應(yīng)堅(jiān)堅(jiān)持做好記錄錄并加以鑒別別、收集和保保存，并應(yīng)對(duì)對(duì)所收集的記記錄進(jìn)行分析析、評(píng)價(jià)，以以達(dá)到持續(xù)改改進(jìn)的目的。4.2.4.5各相關(guān)部門門應(yīng)規(guī)定標(biāo)記記、收集、編編目、歸檔、保保管和處理等等辦法。4.2.4.6記錄的保存存期限和使用用保管部門，由由《記錄表格格總表》予以以規(guī)定，各相相關(guān)部門嚴(yán)格格執(zhí)行記錄的的保管期限要要求，并應(yīng)能能根據(jù)顧客或或其代表的要要求隨時(shí)提供供使用。4.2.4.7記錄、表格格由質(zhì)量部統(tǒng)統(tǒng)一審核批準(zhǔn)準(zhǔn)，并保存樣樣本。4.2.4.8各類記錄應(yīng)應(yīng)妥善保存，防防止損壞和遺遺失。4.2.4.9超過(guò)保存期期限的記錄應(yīng)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行行處理。4.2.2.100支持文件：：《記錄控制程序》甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第6頁(yè)共6頁(yè)標(biāo)題：4.質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康安安全管理體系系版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日5．管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理代表公司最最高管理層應(yīng)應(yīng)承諾并領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)建立和實(shí)施施一體化管理理體系，持續(xù)續(xù)改進(jìn)其有效效性，親自領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)以下活動(dòng)動(dòng)的開展并能能提供出有關(guān)關(guān)證據(jù)：a).向公司全體體員工傳達(dá)滿滿足顧客要求求和法律、法法規(guī)要求的重重要性；b).制定、批準(zhǔn)準(zhǔn)和頒布公司司質(zhì)量、環(huán)境境和職業(yè)健康康安全方針；；c).制定公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健康安安全目標(biāo)并將將目標(biāo)展開到到部門和基層層；d).按策劃的時(shí)時(shí)間間隔組織織進(jìn)行管理評(píng)評(píng)審；e).確保資源獲獲得。5.2以顧客和和相關(guān)方為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)公司最高管理層以以增強(qiáng)顧客和和相關(guān)方滿意意為目的，確確保：a).顧客和相關(guān)關(guān)方的要求得得到確定，如:質(zhì)量、環(huán)保、安安全、價(jià)格、交交貨期等；b).努力滿足顧顧客和相關(guān)方方的要求；c).對(duì)顧客和相相關(guān)方滿意度度進(jìn)行調(diào)查，收收集并分析投投訴、意見和和抱怨，評(píng)價(jià)價(jià)公司的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)能力，尋求求不斷改進(jìn)；；d).關(guān)注相關(guān)方方的環(huán)境行為為，向相關(guān)方方施加環(huán)保方方面的影響，共共同保護(hù)環(huán)境境；e).對(duì)所有進(jìn)入入本公司工作作場(chǎng)所的相關(guān)關(guān)方人員、本本公司所使用用的相關(guān)方設(shè)設(shè)施、以及在相關(guān)方場(chǎng)地進(jìn)進(jìn)行的活動(dòng)和和使用的設(shè)施施運(yùn)行過(guò)程中中的危險(xiǎn)源和和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)進(jìn)行有效控制制，與相關(guān)方方密切協(xié)作，共共同搞好職業(yè)業(yè)健康安全管管理工作。5.3質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全方針針5.3.1公司司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組組織制定并確確保質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全方針針：a).與本公司的的經(jīng)營(yíng)宗旨相適適應(yīng)；b).包括持續(xù)改改進(jìn)、滿足環(huán)境因素素適用的法律律、法規(guī)要求求和其他要求求、預(yù)防污染染和事故預(yù)防防的承諾；c).提供制定和和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)的框架架；d).形成文件，付付諸實(shí)施并予予以保持；e).在保持適宜宜性方面得到到評(píng)審；f).傳達(dá)到所有有為公司工作作或代表公司司工作（如外外地辦事處等等）的人員；；甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第1頁(yè)共13頁(yè)標(biāo)題：5.管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日g).可為公眾所所獲取。5.3.3質(zhì)量量、環(huán)境和職職業(yè)健康安全全方針承諾的的對(duì)象有所不不同。質(zhì)量方方針承諾的對(duì)對(duì)象是顧客，環(huán)環(huán)境方針承諾諾的對(duì)象是相相關(guān)方，而職職業(yè)健康安全全方針承諾的的對(duì)象是公司司員工。5.3.4通過(guò)過(guò)多種方式和和途徑向顧客客和相關(guān)方宣宣傳、展示本本公司的質(zhì)量量、環(huán)境和職職業(yè)健康安全全方針，取得得社會(huì)各界的的認(rèn)同和理解解，并自覺(jué)接接受公眾和社社會(huì)的監(jiān)督。5.4策劃5.4.1質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)和方方案a).總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)組織制定公公司的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)，各各部門負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)目標(biāo)和和指標(biāo)進(jìn)行分分解與落實(shí)，分分解目標(biāo)見各各部門一體化化管理手冊(cè)；；b).質(zhì)量、環(huán)境境和職業(yè)健康康安全目標(biāo)應(yīng)應(yīng)與公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健康安安全方針保持一致并可測(cè)量量，經(jīng)過(guò)努力力可實(shí)現(xiàn)；c).質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)公公司的質(zhì)量要要求，體現(xiàn)滿滿足產(chǎn)品和服服務(wù)要求所需需的內(nèi)容；d).環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全目目標(biāo)的建立和和評(píng)審應(yīng)考慮慮法律法規(guī)和和其他要求，公公司自身的重要環(huán)境因素素、職業(yè)健康康安全危險(xiǎn)源源和風(fēng)險(xiǎn)、可可選技術(shù)方案案、財(cái)務(wù)、運(yùn)運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要要求，以及各各相關(guān)方的觀觀點(diǎn)和意見，其其內(nèi)容應(yīng)包括括對(duì)污染預(yù)防防和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的承諾；e).為保保證公司環(huán)境境和職業(yè)健康康安全目標(biāo)和和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，質(zhì)量部應(yīng)應(yīng)督促配合綜綜合管理部，分分別針對(duì)重要要環(huán)境因素和和風(fēng)險(xiǎn)因素制制定公司總體體環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全管管理方案，經(jīng)經(jīng)管理者代表表批準(zhǔn)。綜合合管理部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)管理方案案實(shí)施的進(jìn)度度與效果進(jìn)行行監(jiān)督檢查。管管理方案應(yīng)涉涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)關(guān)的全部可能能的活動(dòng)、資資源及其措施施。內(nèi)容應(yīng)包包括：——所依據(jù)的環(huán)境和職職業(yè)健康安全全目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)；——具體方法和技術(shù)措措施，應(yīng)具有有可操作性和和適應(yīng)性；——規(guī)定每個(gè)職能和層層次的責(zé)任部部門或人員的的職責(zé)和權(quán)限限；——明明確完成時(shí)間間和進(jìn)度安排排。5.4.2QEEOS管理體體系策劃甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第2頁(yè)共13頁(yè)標(biāo)題：5.管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)一體化管理理體系進(jìn)行整整體策劃，以以實(shí)現(xiàn)公司的的質(zhì)量、環(huán)境境和職業(yè)健康康安全目標(biāo)和和一體化管理理體系的總要要求：a)確定與公司一一體化管理體體系相關(guān)的過(guò)過(guò)程及對(duì)應(yīng)的的活動(dòng)以及控控制范圍；b)確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健康安安全目標(biāo)而建建立的過(guò)程中中需投入的總總體資源；c)不斷提高質(zhì)量量、環(huán)境和職職業(yè)健康安全全管理的有效效性及效率，定定期評(píng)審質(zhì)量量、環(huán)境和職職業(yè)健康安全全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)狀況，尋找差距和和持續(xù)改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)；d)應(yīng)對(duì)公司的組組織結(jié)構(gòu)、職職責(zé)和權(quán)限、體系文件、過(guò)程、資源以及外部環(huán)境變化作出判斷，必要時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，以保持管理體系的完整性，防止局部失效。5.4.3環(huán)境因因素a)質(zhì)量部協(xié)同各部門門、對(duì)其活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品或服服務(wù)中能夠控控制和可望施施加影響的環(huán)環(huán)境因素進(jìn)行行識(shí)別、登記記和評(píng)價(jià)，判判定重要環(huán)境境因素，及時(shí)時(shí)更新這方面面的信息并確確保重要環(huán)境境因素得到有有效控制。b)環(huán)境因素的識(shí)別范范圍應(yīng)覆蓋公公司范圍內(nèi)所所有活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品、工程或或服務(wù)以及企企業(yè)運(yùn)作全過(guò)過(guò)程中的各個(gè)個(gè)方面，包括括相關(guān)方活動(dòng)動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生生的影響并根根據(jù)環(huán)境因素素的重要度判判別方法識(shí)別別重要環(huán)境因因素并編制《重重要環(huán)境因素素清單》。此此時(shí)應(yīng)考慮到到納入計(jì)劃的的或新的開發(fā)發(fā)、新的或修修改的活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)等等因素。c)環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)現(xiàn)在和將來(lái)三三種時(shí)態(tài)以及及正常、異常常和緊急三種種狀態(tài)；d)針對(duì)本公司為生產(chǎn)型型企業(yè)特點(diǎn)，環(huán)環(huán)境因素的識(shí)識(shí)別應(yīng)考慮下下列類型：——向水體排放的污染染物；——固體廢棄物、廢氣氣的排放；——對(duì)周圍社區(qū)和居民民生活的影響響；——水、電、原材料等等資源和能源源的消耗；——噪聲對(duì)員工影響。e)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)組織對(duì)本部部門識(shí)別出的的環(huán)境因素進(jìn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)價(jià)。f)重要環(huán)境因素應(yīng)作作為公司環(huán)境境目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和環(huán)境管理理方案的重點(diǎn)點(diǎn)控制對(duì)象，也也可通過(guò)制定環(huán)境管理運(yùn)運(yùn)行控制程序序、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)文件或應(yīng)急急響應(yīng)預(yù)案等等方式加以控控制；甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第3頁(yè)共13頁(yè)標(biāo)題：5.管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日g).質(zhì)量部每年年定期組織環(huán)環(huán)境因素識(shí)別別，當(dāng)公司活活動(dòng)、產(chǎn)品或或服務(wù)發(fā)生較較大變化，環(huán)環(huán)境法律法規(guī)規(guī)和其他要求求更新或相關(guān)關(guān)方要求時(shí)，環(huán)環(huán)境管理者代代表應(yīng)適時(shí)組組織相關(guān)部門門對(duì)環(huán)境因素素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)識(shí)別、追加、評(píng)評(píng)價(jià)和更新。5.4.4危險(xiǎn)源源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制策劃5.4.4.1質(zhì)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制制定并實(shí)施《危危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃劃程序》，組組織公司各部門進(jìn)行危險(xiǎn)源辨辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)并實(shí)施必必要的控制措措施；程序文文件包括：a.常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)動(dòng)；b.所有進(jìn)入工作場(chǎng)所所的人員（包包括合同方人人員和訪問(wèn)者者等）的活動(dòng)動(dòng)；c.工作場(chǎng)所的設(shè)施（無(wú)無(wú)論由本公司司還是由外界界所提供）5.4.4.2質(zhì)質(zhì)量部應(yīng)確保保在建立職業(yè)業(yè)健康安全目目標(biāo)時(shí)，考慮慮這些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)的結(jié)果和和控制的效果果，經(jīng)此信息息形成文件并并及時(shí)更新。5.4.4.3危危險(xiǎn)源辨識(shí)和和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的的方法應(yīng)包括括如下要求：：a.依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性性質(zhì)和時(shí)限性性進(jìn)行確定，以以確保該方法法是主動(dòng)性的的而不是被動(dòng)動(dòng)性的。b.規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)，并并規(guī)定措施來(lái)來(lái)消除或控制制的風(fēng)險(xiǎn)，如如制定管理方方案。c.與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采采取的風(fēng)險(xiǎn)控控制措施的能能力相適應(yīng)。d.為確定設(shè)施要求，識(shí)識(shí)別培訓(xùn)需求求和（或）開開展運(yùn)行控制制提供輸入信信息；e.規(guī)定對(duì)所要求的活活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視視，以確保其其及時(shí)有效地地實(shí)施。5.4.4.4質(zhì)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組組織綜合管理理部、工程管管理部、生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部部等相關(guān)部門門根據(jù)選定范范圍或系統(tǒng)的的大小和復(fù)雜雜性等公司實(shí)實(shí)際情況，采采用實(shí)用的、主主動(dòng)性的危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法法，綜合考慮慮風(fēng)險(xiǎn)控制現(xiàn)現(xiàn)狀和采取新新措施的可行行性等因素，確確定出的重要要危險(xiǎn)源，編編制《重要危危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)清單》，經(jīng)經(jīng)管理者代表表批準(zhǔn)。5.4.4.5針針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)制制定目標(biāo)與管管理方案等方方式進(jìn)行控制制策劃，明確確控制、降低低或消除風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的措施，并并對(duì)實(shí)施的效效果進(jìn)行監(jiān)督督；5.4.4.6質(zhì)質(zhì)量部每年定定期組織危險(xiǎn)險(xiǎn)源識(shí)別，當(dāng)當(dāng)公司活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品、工程或服務(wù)務(wù)發(fā)生較大變變化，設(shè)施設(shè)設(shè)備更新，健健康安全法規(guī)規(guī)和其他要求求更新或相關(guān)關(guān)方要求時(shí)，應(yīng)應(yīng)組織相關(guān)部部門對(duì)危險(xiǎn)源源和風(fēng)險(xiǎn)因素素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)識(shí)別、追加、評(píng)評(píng)價(jià)和更新。對(duì)應(yīng)上述要求，本本公司編制了了如下的程序序文件：《危危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制程序序》。5.4.5法律律法規(guī)和其他他環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康要求a)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定《法法律法規(guī)和其其他要求獲取取、識(shí)別控制制程序》并負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施合規(guī)規(guī)性評(píng)價(jià)，以獲取、識(shí)別、評(píng)評(píng)價(jià)、更新和和傳達(dá)適用于于本公司的環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全法律律法規(guī)和其他他要甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第4頁(yè)共13頁(yè)標(biāo)題：5.管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日求，保證公司所有有活動(dòng)、產(chǎn)品品或服務(wù)符合合現(xiàn)行法律法法規(guī)和其他環(huán)環(huán)境要求；b)質(zhì)量部確定獲獲取法律法規(guī)規(guī)和其他要求求的渠道和頻頻次并確定這這些要求是如如何應(yīng)用于其其他的環(huán)境因因素的。綜管管部負(fù)責(zé)獲取取適用于本公公司活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)中中環(huán)境因素、危危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的環(huán)境及及職業(yè)健康安安全法律法規(guī)規(guī)及其他要求求的現(xiàn)行有效效版本并列出出《法律法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其其他要求清單單》，經(jīng)管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后，傳達(dá)到到各部門和相相關(guān)方；c)公司各相關(guān)部門應(yīng)應(yīng)在日常工作作中隨時(shí)關(guān)注注國(guó)家、地方方及各級(jí)行政政主管部門的的法律法規(guī)和和其他要求的的變化，獲取取最新版本并并及時(shí)傳遞給給法務(wù)部，有有關(guān)人員應(yīng)跟跟蹤法律法規(guī)規(guī)動(dòng)態(tài)，對(duì)《法法律法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其他要要求清單》進(jìn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理理。對(duì)應(yīng)上述要求，本本公司編制了了如下的程序序文件：《法法律法規(guī)和其其他要求獲取取、識(shí)別控制制程序》5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和和權(quán)限公司的組織結(jié)構(gòu),,規(guī)定了與質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境職職業(yè)健康有關(guān)關(guān)的管理、執(zhí)執(zhí)行和驗(yàn)證工工作相關(guān)人員員的職責(zé)和權(quán)權(quán)限。特別強(qiáng)強(qiáng)調(diào)了以下人人員的職責(zé)：：5.5.1.1總總經(jīng)理a).負(fù)責(zé)組織貫貫徹GB/T119001--2008idtISO90001:20008、GB/T224001--2004iidtISO140011:20044和GB/T228001--2001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；b).向管理人員員講解滿足顧顧客和相關(guān)方方要求的重要要性，以及遵守法法律法規(guī)、污染和和事故預(yù)防及及持續(xù)改進(jìn)的的必要性；c).領(lǐng)導(dǎo)制定公公司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全方針針、目標(biāo)和指指標(biāo)并展開到到部門，確保在相關(guān)職能和和層次上建立立可測(cè)量的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健康安安全目標(biāo)和指標(biāo)；；d).任命管理者者代表；e).按策劃的時(shí)時(shí)間間隔組織織進(jìn)行管理評(píng)評(píng)審；f).組織提供公公司生存、發(fā)發(fā)展和一體化化管理體系運(yùn)運(yùn)行必需的重重要資源；g).引導(dǎo)公司以以實(shí)現(xiàn)顧客和和相關(guān)方滿意意為目標(biāo)，使使顧客和相關(guān)關(guān)方需求得到到確定和滿足足；h).領(lǐng)導(dǎo)一體化化管理體系策策劃，滿足質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)的要求求和本手冊(cè)4..1規(guī)定的總要要求；i).負(fù)責(zé)高、中中層管理者職職責(zé)權(quán)限的規(guī)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)內(nèi)部溝通，營(yíng)營(yíng)造和諧、互互助、員工心心情舒暢、能能充分調(diào)動(dòng)積積極性的優(yōu)良良人文環(huán)境；；j).審定批準(zhǔn)頒頒布QEOSS一體化管理理手冊(cè)、重要要標(biāo)書與合同同、重要決策策與規(guī)劃、計(jì)計(jì)劃甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第5頁(yè)共13頁(yè)標(biāo)題：5.管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日等。5.5.1.2管管理者代表（常務(wù)副總經(jīng)理）a).確保質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系過(guò)程得到建建立、實(shí)施和和保持；b)向最高管理理層（董事長(zhǎng)長(zhǎng)、總經(jīng)理）報(bào)告告管理體系運(yùn)運(yùn)行情況、業(yè)業(yè)績(jī)并提出改改進(jìn)建議；c)確保在整個(gè)個(gè)組織內(nèi)提高高員工滿足顧顧客要求和法法律、法規(guī)的的意識(shí)；d)負(fù)責(zé)組織質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件的制定定與貫徹實(shí)施施，負(fù)責(zé)審核核《質(zhì)量環(huán)境境安全(QEOS)一體化管理手冊(cè)》的的質(zhì)量部分的的適宜性、充充分性；e)配合總經(jīng)理理配置、調(diào)度度管理體系建建立運(yùn)行所需需的資源；f).對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)各各部門之間協(xié)協(xié)調(diào)，對(duì)外負(fù)負(fù)責(zé)一體化管管理體系有關(guān)關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)絡(luò)。g).向最高管理理層（董事長(zhǎng)長(zhǎng)、總經(jīng)理）報(bào)告和管理理評(píng)審會(huì)議報(bào)報(bào)告環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系的的完整性、運(yùn)運(yùn)行情況、業(yè)業(yè)績(jī)和任何改改進(jìn)的需求；；h).確保在整個(gè)個(gè)組織內(nèi)提高高員工滿足相相關(guān)方要求、環(huán)環(huán)境保護(hù)和職職業(yè)健康安全全意識(shí)；i).負(fù)責(zé)組織一一體化管理體體系文件的制制定與貫徹實(shí)實(shí)施，負(fù)責(zé)審審核《質(zhì)量環(huán)環(huán)境安全(QEOS)一體化管理理手冊(cè)》的適適宜性、充分分性；j).負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和和組織環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系內(nèi)內(nèi)部審核，任任命審核組長(zhǎng)長(zhǎng)；批準(zhǔn)糾正正和預(yù)防措施施的實(shí)施，確確保一體化管管理體系的有有效性；甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第6頁(yè)共13頁(yè)標(biāo)題：5.管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日k).對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)各部門之之間環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系運(yùn)運(yùn)作的協(xié)調(diào)，對(duì)對(duì)外負(fù)責(zé)環(huán)境境安全管理體體系有關(guān)事宜宜的聯(lián)絡(luò)。5.5.1.3銷銷售副總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)達(dá)的全年銷售售任務(wù)目標(biāo)。b）負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確提提供市場(chǎng)信息息，及時(shí)上報(bào)報(bào)產(chǎn)品銷售生生產(chǎn)計(jì)劃，為為決策提供正正確的依據(jù)。c）貨款回收，費(fèi)用用支出、銷售售報(bào)表的審核核和落實(shí)工作作。d）負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品的售售后服務(wù)和管管理工作，并并對(duì)其工作負(fù)負(fù)責(zé)。e)負(fù)責(zé)將本公公司的產(chǎn)品和和服務(wù)帶來(lái)的的環(huán)境影響和和控制辦法，通通報(bào)給顧客。5.5.1.4供供應(yīng)部長(zhǎng)a）負(fù)責(zé)公司原輔材料料及設(shè)備采購(gòu)購(gòu)、資產(chǎn)、物物資管理工作作。b）負(fù)責(zé)組織對(duì)供方方的選擇和評(píng)評(píng)定，批準(zhǔn)《合合格供方名錄錄》。c）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)計(jì)劃，并組織織實(shí)施，確保保采購(gòu)物資滿滿足產(chǎn)品質(zhì)量量要求。d）負(fù)責(zé)公司采購(gòu)結(jié)結(jié)算和采購(gòu)成成本控制。e)負(fù)責(zé)將本公公司的產(chǎn)品和和服務(wù)帶來(lái)的的環(huán)境影響和和控制辦法，通通報(bào)給顧客。5.5.1.5研研發(fā)中心主任任a)負(fù)責(zé)公司司工藝技術(shù)方方面的管理工工作。b)負(fù)責(zé)組織開展技術(shù)術(shù)、產(chǎn)品、工工藝的應(yīng)用及及技術(shù)文件的的編制、修改改，對(duì)技術(shù)文文件的適宜、正正確、有效性性負(fù)責(zé)。c)負(fù)責(zé)將本公公司的產(chǎn)品和和服務(wù)帶來(lái)的的環(huán)境影響和和控制辦法，通通報(bào)給公司各各部門。5.5.1.6財(cái)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)a)、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃和使使用的管理工工作。b)、負(fù)責(zé)組織全公司司的經(jīng)濟(jì)核算算和環(huán)境控制制運(yùn)行成本工工作，組織編編制和審核會(huì)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表，并向上上級(jí)負(fù)責(zé)報(bào)告告工作，及時(shí)時(shí)組織編制財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)結(jié)算。c)、負(fù)責(zé)組織搞好會(huì)會(huì)計(jì)核算，正正確、及時(shí)、完完整地核算賬賬務(wù)。d)、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分分月、季、年年執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)計(jì)劃，正確合合理調(diào)度資金金，提高資金金使用效率，指指導(dǎo)各部門搞搞好經(jīng)濟(jì)核算算，為企業(yè)發(fā)發(fā)展積累資金金。e)、負(fù)責(zé)做好資金管管理，辦理銀銀行貸款及還還貸手續(xù)，審審查各部門的的開支計(jì)劃。f)、嚴(yán)格掌握費(fèi)用開開支，認(rèn)真執(zhí)執(zhí)行成本物資資和環(huán)境運(yùn)行行成本的審批批權(quán)限、費(fèi)用用報(bào)銷制度。g)、負(fù)責(zé)組織制定公公司有關(guān)財(cái)務(wù)務(wù)方面的規(guī)章章制度。5.5.1.7工程技術(shù)中心心總工程師a）負(fù)責(zé)督促完成公公司下達(dá)的全全年工程施工工任務(wù)目標(biāo)。b）負(fù)責(zé)組織督促、檢檢查施工進(jìn)展展及質(zhì)量，及及時(shí)上報(bào)施工工進(jìn)度計(jì)劃及及實(shí)施情況，為為決策提供正正確的依據(jù)。c）負(fù)責(zé)組織督促工工程質(zhì)量與成成本管理體系系的建立與運(yùn)運(yùn)行情況檢查查、評(píng)定，對(duì)對(duì)工程預(yù)算成成本的核準(zhǔn)、審審批等。d）負(fù)責(zé)督促做好工工程的建后服服務(wù)和管理工工作，并對(duì)其其工作負(fù)責(zé)。e)負(fù)責(zé)將本公公司的工程和和建后服務(wù)帶帶來(lái)的環(huán)境影影響和控制辦辦法，通報(bào)給給顧客。5.5.1.8綜合管理部部a)負(fù)責(zé)公司行政性文文件及檔案管管理工作。甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第7頁(yè)共13頁(yè)標(biāo)題：5.管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日b)負(fù)責(zé)傳達(dá)高層管理理人員的指示示及有關(guān)會(huì)議議精神。c)負(fù)責(zé)公司資料、信信息等管理，以以及宣傳報(bào)道道工作，溝通通內(nèi)外聯(lián)系和和上下聯(lián)系。甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第8頁(yè)共13頁(yè)標(biāo)題：5.管理職責(zé)版號(hào)BB/0d)負(fù)責(zé)向環(huán)境相相關(guān)方通報(bào)方方針、目標(biāo)及及環(huán)境管理的的相關(guān)文件及及臨時(shí)環(huán)境保保護(hù)的通知。e)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員員編寫“應(yīng)急預(yù)案”，對(duì)預(yù)案進(jìn)進(jìn)行評(píng)審和組組織相關(guān)部門門人員進(jìn)行演演練，并編寫寫演練總結(jié)。f)負(fù)責(zé)公司文件的分分發(fā)和文件的的更改等管理理工作。5.5.1.9質(zhì)質(zhì)量部a)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量和環(huán)環(huán)境工作的歸歸口管理，建建立、保持、完完善質(zhì)量/環(huán)境管理體體系，明確各各部門職責(zé)，組組織質(zhì)量職能能的協(xié)調(diào)，實(shí)實(shí)施并監(jiān)督檢檢查。b)貫徹執(zhí)行國(guó)家和上上級(jí)有關(guān)質(zhì)量量\環(huán)境的方針針、政策、法法律、法規(guī)，負(fù)負(fù)責(zé)有效的貫貫徹公司質(zhì)量量\環(huán)境方針、質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/主要健康安安全目標(biāo)、環(huán)環(huán)境管理方案案，貫徹以顧顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)，實(shí)施持持續(xù)改進(jìn)（含含節(jié)能減排、環(huán)環(huán)境績(jī)效等方方面的改進(jìn)）。c)負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)冊(cè)和程序文件件的編制、發(fā)發(fā)放、更改和和再版。組織織制定公司質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系文件，上上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布布并組織實(shí)施施。d)協(xié)助管理者代表組組織開展內(nèi)部部質(zhì)量、環(huán)境境管理審核，協(xié)協(xié)助總裁實(shí)施施管理評(píng)審，建建立及健全自自我完善機(jī)制制。e)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資、外外協(xié)件、外購(gòu)購(gòu)件及成品的的檢驗(yàn)和驗(yàn)證證工作，負(fù)責(zé)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的的歸口管理。負(fù)負(fù)責(zé)環(huán)境檢查查和合規(guī)性檢檢查與評(píng)價(jià)。f)負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量裝裝置（含環(huán)境境監(jiān)測(cè)裝置）的的歸口管理，負(fù)負(fù)責(zé)測(cè)量分析析改進(jìn)的策劃劃，負(fù)責(zé)監(jiān)視視、測(cè)量裝置置（含環(huán)境監(jiān)監(jiān)測(cè)裝置）設(shè)設(shè)備標(biāo)識(shí)和維維護(hù)，確保監(jiān)監(jiān)視、測(cè)量裝裝置（含環(huán)境境監(jiān)測(cè)裝置）數(shù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可可靠。g)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品和和不符合質(zhì)量量和環(huán)境管理理規(guī)定現(xiàn)象的的控制、評(píng)審審，處置一般般和輕微的不不合格品和不不符合質(zhì)量和和環(huán)境管理規(guī)規(guī)定現(xiàn)象。h)負(fù)責(zé)歸口管理質(zhì)量量和環(huán)境記錄錄工作。i)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量和環(huán)環(huán)境績(jī)效的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)應(yīng)用和數(shù)數(shù)據(jù)分析的歸歸口管理，加加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析析推廣統(tǒng)計(jì)技技術(shù)成果的應(yīng)應(yīng)用j)負(fù)責(zé)產(chǎn)品外外包裝質(zhì)量的的管理和控制制k)組織一般和重大不不合格和環(huán)境境事故的評(píng)審審，負(fù)責(zé)對(duì)讓讓步申請(qǐng)進(jìn)行行審核。5.5.1.100研發(fā)中心a)負(fù)責(zé)組織體系第三三層次C類技術(shù)文件件（包括技術(shù)術(shù)圖樣、工藝藝文件、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書、操操作規(guī)程、檢檢驗(yàn)規(guī)范、產(chǎn)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等）編寫、發(fā)發(fā)放、更改、撤撤銷、回收和和管理。b)負(fù)責(zé)新工藝、新新技術(shù)、新材材料的開發(fā)和和應(yīng)用，以達(dá)達(dá)到提高質(zhì)量量、節(jié)能減排排、提升環(huán)甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第9頁(yè)共13頁(yè)標(biāo)題：5.管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日境績(jī)效的目的。c)負(fù)責(zé)制定工序質(zhì)量量和環(huán)境控制制點(diǎn)及特殊工工序、關(guān)鍵過(guò)過(guò)程的作業(yè)文文件，并組織織對(duì)工序能力力的認(rèn)可。d)負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室管理體體系的建設(shè)與與正常運(yùn)行，作作好來(lái)樣檢驗(yàn)驗(yàn)工作。5.5.1.111設(shè)備動(dòng)力力部a）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公公司設(shè)備管理理的規(guī)章制度度和決議指示示b）負(fù)責(zé)公司設(shè)備分分級(jí)管理的指指導(dǎo)、檢查、考考核，建立分分級(jí)管理責(zé)任任制，明確到到各崗位及管管理對(duì)象。c）負(fù)責(zé)公司所有設(shè)設(shè)備（機(jī)械、機(jī)機(jī)電、環(huán)保設(shè)設(shè)備與設(shè)施設(shè)設(shè)備）的建檔檔、統(tǒng)計(jì)、調(diào)調(diào)動(dòng)、封存、報(bào)報(bào)廢等事項(xiàng)，按按規(guī)定管理公公司設(shè)備檔案案資料。d）建立各項(xiàng)設(shè)備明細(xì)細(xì)帳簿和資產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備使用卡卡片，定期清清查、核對(duì)，做做到帳、卡、物物一致，使資資產(chǎn)設(shè)備管理理逐步系統(tǒng)化化、規(guī)范化。e）組織實(shí)施公司新增增設(shè)備的選型購(gòu)購(gòu)置、技術(shù)驗(yàn)驗(yàn)收、更新改改造計(jì)劃工作作。強(qiáng)化設(shè)備備技術(shù)創(chuàng)新與與改良升級(jí)，確確保資產(chǎn)保值值增值。f）監(jiān)督、督促各部部門按要求使使用、檢修、養(yǎng)養(yǎng)護(hù)各項(xiàng)設(shè)備（含含環(huán)保設(shè)備與與設(shè)施），并做好使使用和檢修保保養(yǎng)記錄，確確保資產(chǎn)的壽壽命和使用效效率。g)保管、維護(hù)公公司設(shè)備，合理配置與與調(diào)配各車間間設(shè)備（含環(huán)保設(shè)備備與設(shè)施），提高利用用率、提升節(jié)節(jié)能減排、環(huán)環(huán)境績(jī)效的能能力，避免資資源和能源的的浪費(fèi)。h）加強(qiáng)設(shè)備（含環(huán)保保設(shè)備與設(shè)施施）安全管理，杜杜絕丟失、損損失、破壞、提提前報(bào)廢、拆拆拼設(shè)備等各各類事故發(fā)生生。i）檢查、報(bào)告設(shè)備備（含環(huán)保設(shè)設(shè)備與設(shè)施）日日常使用情況況。5.5.1.122資產(chǎn)管理部部按規(guī)定監(jiān)督、管理理原輔材料、各種產(chǎn)成品、外購(gòu)件的入庫(kù)、貯存、保管和發(fā)放，確保帳物相符，同時(shí)督促做好貯存品應(yīng)按要求碼放、標(biāo)識(shí)、數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，保證帳、物、卡一致。5.5.1.12供供應(yīng)部甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第10頁(yè)共133頁(yè)標(biāo)題：5.管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日a)認(rèn)真做好市場(chǎng)供求求信息收集與與調(diào)查，按期期保質(zhì)、保量量進(jìn)行采購(gòu)，確確保公司日常常運(yùn)轉(zhuǎn)、生產(chǎn)產(chǎn)和施工的需需要。b)根據(jù)公司日常生產(chǎn)產(chǎn)、施工或其其它部門臨時(shí)時(shí)上報(bào)需求，認(rèn)認(rèn)真負(fù)責(zé)定期期制定采購(gòu)計(jì)計(jì)劃，核對(duì)需求計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后后組織采購(gòu)實(shí)實(shí)施。c)代表公司與采購(gòu)商商簽訂合同、并并負(fù)責(zé)合同的的實(shí)施。d)根據(jù)ISO9001::2000質(zhì)質(zhì)量管理體系系和ISO144001：2004環(huán)境境管理體系建建立相應(yīng)的臺(tái)臺(tái)帳。e)采購(gòu)預(yù)算的編制，經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后實(shí)施。f)制定公司有關(guān)物資資采購(gòu)和物資資保存的制度度或規(guī)定，并并有權(quán)對(duì)各部部門監(jiān)督實(shí)施施。g）負(fù)責(zé)公司采購(gòu)結(jié)結(jié)算和采購(gòu)成成本控制。h)負(fù)責(zé)向供方方通報(bào)環(huán)境方方針、環(huán)境目目標(biāo)及環(huán)境管管理的相關(guān)文文件。5.5.1.133銷售公司a)負(fù)責(zé)歸口管管理與顧客有有關(guān)的過(guò)程，負(fù)負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查查、收集顧客客意見，負(fù)責(zé)責(zé)督促各銷售售公司建立顧顧客檔案，及及時(shí)處理顧客客來(lái)函、來(lái)電電、來(lái)訪，提提供服務(wù)，做做好質(zhì)量信息息工作，與顧顧客溝通，做做好顧客滿意意度測(cè)量，為為評(píng)價(jià)體系業(yè)業(yè)績(jī)提供依據(jù)據(jù)。b)負(fù)責(zé)責(zé)組織協(xié)調(diào)銷銷售合同、訂訂單及客戶要要求的評(píng)審，嚴(yán)嚴(yán)格按顧客要要求提供高質(zhì)質(zhì)量的產(chǎn)品。c)負(fù)責(zé)督促各各銷售公司做做好顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的控制，并并負(fù)責(zé)向顧客客聯(lián)絡(luò)和溝通通。d)負(fù)責(zé)處理售售后服務(wù)工作作，協(xié)助有關(guān)關(guān)職能部門解解決顧客提出出的有關(guān)質(zhì)量量問(wèn)題。e)負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯貯存、防護(hù)和和交付過(guò)程的的實(shí)施和控制制。f)負(fù)責(zé)督促各各銷售公司對(duì)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)貯貯存和維護(hù)。g)負(fù)責(zé)向供方方通報(bào)環(huán)境方方針、環(huán)境目目標(biāo)及環(huán)境管管理的相關(guān)文文件。5.5.1.144財(cái)務(wù)部a)負(fù)責(zé)組織全公司的的經(jīng)濟(jì)核算工工作(含為實(shí)現(xiàn)環(huán)環(huán)境方針、目目標(biāo)的成本核核算)，組織編制制和審核會(huì)計(jì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表表，并向上級(jí)級(jí)負(fù)責(zé)報(bào)告工工作，及時(shí)組組織編制財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算和結(jié)算算。b)搞好會(huì)計(jì)核算，正正確、及時(shí)、完完整地核算賬賬務(wù)。c)建立健全財(cái)務(wù)管理理的各項(xiàng)制度度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題及時(shí)糾正，重重大問(wèn)題及時(shí)時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)總總監(jiān)。d)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分分月、季、年年執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)計(jì)劃，正確合合理調(diào)度資金金，提高資金金使用效率，指指導(dǎo)各部門搞搞好經(jīng)濟(jì)核算算，為企業(yè)發(fā)發(fā)展積累資金金。e)負(fù)責(zé)做好資金管理理，辦理銀行行貸款及還貸貸手續(xù)，審查查各部門的開開支計(jì)劃，并并轉(zhuǎn)報(bào)財(cái)甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第11頁(yè)共13頁(yè)標(biāo)題：5.管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日務(wù)總監(jiān)。f)嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支支，認(rèn)真執(zhí)行行成本物資審審批權(quán)限、費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷制度度。g)合理制定各部門的的生產(chǎn)指標(biāo)、成成本費(fèi)用、專專向資金和流流動(dòng)資金定額額，精打細(xì)算算，確保經(jīng)濟(jì)效益。h)督促、檢查企業(yè)固固定資產(chǎn)低值值易耗品、物物料用品等財(cái)財(cái)產(chǎn)、物資的的使用、保管管情況。i)督促有關(guān)人員重視視應(yīng)收帳款的的催收工作，加加速資金回籠籠。j)制定公司有關(guān)財(cái)務(wù)務(wù)方面的規(guī)章章制度，做好好關(guān)于財(cái)務(wù)工工作方面的文文件、資料、合合同和協(xié)議的的歸檔工作。5.5.1.155綜合管理部a)制定和完善公司生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理理、人事、考考勤、福利、考考核等方面的的規(guī)章制度，對(duì)對(duì)公司制度進(jìn)進(jìn)行定期匯編編。b)協(xié)調(diào)各部門之間的的工作，對(duì)各各部門的工作作進(jìn)行監(jiān)督。c)對(duì)各部門及其人員員進(jìn)行日?？伎己撕同F(xiàn)場(chǎng)檢檢查，承擔(dān)公公司月、年度度考核工作。d)參與制定公司年度度計(jì)劃和生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，統(tǒng)統(tǒng)計(jì)公司生產(chǎn)產(chǎn)、銷售等方方面的數(shù)據(jù)，出具分析報(bào)告。e)承擔(dān)或參與公司訴訴訟工作，協(xié)協(xié)調(diào)解決意外外事件，代表表公司簽訂勞勞動(dòng)用工合同同。f)保管公司產(chǎn)品銷售售、物資采購(gòu)購(gòu)、工程施工工合同，參與與合同評(píng)審和和完善合同條條款。g)承擔(dān)公司人員員的錄用、培培訓(xùn)、考勤和和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)用繳納工作作。辦理員工工錄用、離職職及相關(guān)手續(xù)續(xù)。h)負(fù)責(zé)培訓(xùn)后的有效效性評(píng)價(jià)。5.5.1.166生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部a)依據(jù)銷售計(jì)劃劃，組織協(xié)調(diào)調(diào)制定生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃，并協(xié)調(diào)相關(guān)車間間做好生產(chǎn)配配合工作，組組織力量按要要求完成生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)。b)根據(jù)公司、車間規(guī)規(guī)章制度督促促并做好車間間日?？己?、成成本核算、節(jié)節(jié)能減排、減減少浪費(fèi)、員員工思想教育育、班組建設(shè)設(shè)、管理工作作。c)負(fù)責(zé)督促生產(chǎn)產(chǎn)車間執(zhí)行“6S”管理要求，抓抓好現(xiàn)場(chǎng)管理工作作。 d)抓好安全生產(chǎn)工作作，做好員工工三級(jí)教育、安安全教育工作作，確保年度度安全責(zé)任事事故為零。e)協(xié)助完成新產(chǎn)品試試制，工藝參參數(shù)改進(jìn)等工工作。f)負(fù)責(zé)督促組織車間間嚴(yán)格執(zhí)行各各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行工藝紀(jì)律律，認(rèn)真實(shí)施施三檢（自甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)：QEEOS/DYYJQ-01--2015第12頁(yè)共13頁(yè)標(biāo)題：5.管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期：20115年7月1日檢、互檢、專檢）制制度，督促班班組增強(qiáng)質(zhì)量量觀念、法制制觀念、服務(wù)務(wù)觀念，加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)工序質(zhì)量量控制點(diǎn)的管管理，實(shí)行文文明、安全生生產(chǎn)。g)向員工傳達(dá)環(huán)保知知識(shí)、環(huán)境保保護(hù)文件、環(huán)環(huán)境保護(hù)方面面的法律法規(guī)規(guī)與相關(guān)要求求，以及公司司的環(huán)境管理理方面的有關(guān)關(guān)規(guī)定。h)組織織開展定置管管理，做好在在制品標(biāo)識(shí)和和可追溯性管管理，做好檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理理。i)督促加強(qiáng)對(duì)生生產(chǎn)設(shè)備、工工裝、模具、監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量裝裝置的正確使使用和保養(yǎng)。j)督促、組織開開展群眾性的的質(zhì)量活動(dòng)，保保證質(zhì)量/環(huán)境管理體體系正常運(yùn)行行。實(shí)施全員員參與，加強(qiáng)強(qiáng)內(nèi)部溝通。5.5.2內(nèi)部部溝通5.5.2.1公司建立并并實(shí)施內(nèi)部溝溝通機(jī)制，為為確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系的有效和達(dá)達(dá)成持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的目的，公公司管理層之之間，各部門門之間按照文文件規(guī)范和工工作要求，建建立并保持經(jīng)經(jīng)常性的溝通通。5.5.2.2溝通內(nèi)容至至少包括：質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全目標(biāo)和公公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安