采購(gòu)管理程序(企業(yè)規(guī)章制度受控文件模板)

采購(gòu)管理程序1、目的1.1對(duì)生產(chǎn)所需物料進(jìn)行合理、有效的采購(gòu)管理，以滿足生產(chǎn)需要，保證生產(chǎn)與出貨的順利進(jìn)行。1.2對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)估與控制，以保證所采購(gòu)的原輔料具有穩(wěn)定、可靠的品質(zhì)。2、適用范圍:從尋找到評(píng)估、審核、合格供應(yīng)商及提出采購(gòu)申請(qǐng)到采購(gòu)件到料的作業(yè)過(guò)程均適用.3、定義：3.1重要物料：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物料；3.2-般物料：不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補(bǔ)的物料（如：包裝材料）4、職責(zé)：4.1生產(chǎn)部：提出采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)需求.4.2品質(zhì)部:來(lái)貨物品質(zhì)確認(rèn)。.4.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)審，建立《合格供應(yīng)商目錄》,并對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，建立供應(yīng)商檔案采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)有關(guān)的審批工作；工作程序5.1供應(yīng)商的考核評(píng)估：評(píng)估原則:采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商提供的資料，通過(guò)與同類(lèi)物料的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行比較，初定候選供應(yīng)商的名單。對(duì)于重要物料的供應(yīng)商，可由采購(gòu)部組織對(duì)其進(jìn)行考評(píng)。以下情況優(yōu)先考慮：供應(yīng)商建立質(zhì)量管理體系或已取得IS091等第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證合格證書(shū)的；體系建立前已與公司有往來(lái)且績(jī)優(yōu)的供應(yīng)商；客戶指定的供應(yīng)商；經(jīng)本程序規(guī)定評(píng)估合格的供應(yīng)商。新供應(yīng)商的評(píng)估(1)采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、品質(zhì)體系進(jìn)行基本了解后，將《供應(yīng)商調(diào)查表》發(fā)給新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商填寫(xiě)，必要時(shí)應(yīng)要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、體系認(rèn)證證書(shū)、材料物性表或檢測(cè)報(bào)告等有關(guān)資料的復(fù)印件。(2)根椐需要決定是否需要會(huì)同生產(chǎn)部及品質(zhì)部對(duì)供應(yīng)商能力進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估；選擇新供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量：須符合產(chǎn)品的規(guī)格要求和客戶的需求.價(jià)格：須合理且符合成本效益.生產(chǎn)能力：須滿足我司的供貨要求.服務(wù)及其它：能配合、滿足我司要求.對(duì)于重要物料，需要候選供應(yīng)商送樣品及小批量的產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試。A、采購(gòu)部向候選供應(yīng)商提供相應(yīng)的產(chǎn)品資料，要求提供適量的樣品，品質(zhì)部對(duì)樣品進(jìn)行測(cè)試，出具相應(yīng)測(cè)試報(bào)告，將結(jié)果反饋給候選供應(yīng)商；B、樣品測(cè)試合格，采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商小批量送貨，經(jīng)品質(zhì)部進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后，交生產(chǎn)部試用.C、小批量送樣檢驗(yàn)或測(cè)試不合格允許重新送樣，但最多不超過(guò)3次。新物料及物料規(guī)格變更后的采購(gòu)確認(rèn)：所有新物料或物料規(guī)格變后，在采購(gòu)部下訂單前必須由生產(chǎn)部/品質(zhì)部同意確認(rèn)后采購(gòu)部才可下訂單，若采購(gòu)部沒(méi)收到確認(rèn)通知，采購(gòu)部可拒絕下采購(gòu)物料。樣品測(cè)試及小批量試用測(cè)試均合格的供應(yīng)商經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商目錄》。本程序生效前與公司有交易經(jīng)驗(yàn)的廠商，或非重要原物料的新供應(yīng)商，以《供應(yīng)商調(diào)查表》書(shū)面審查后，由采購(gòu)經(jīng)理核準(zhǔn)后列入《合格供應(yīng)商目錄》。定期評(píng)估：重要物料供應(yīng)商原則上每年定期評(píng)估一次，采購(gòu)部為主辦部門(mén)，負(fù)責(zé)供應(yīng)商交期、服務(wù)的評(píng)估，品質(zhì)部為協(xié)辦部門(mén)，負(fù)責(zé)供應(yīng)商交貨質(zhì)量評(píng)估。評(píng)估方法：對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量、交期、服務(wù)三項(xiàng)，其比重及評(píng)分方式如下：質(zhì)量（40%）：質(zhì)量得分=（合格批/檢驗(yàn)總批數(shù)）*40%交期（40%）：交期得分=（按期批數(shù)/訂購(gòu)批數(shù)）*40%服務(wù)（20%）由采購(gòu)人員評(píng)估。供應(yīng)商的評(píng)估成績(jī)?yōu)橘|(zhì)量、交期和服務(wù)三項(xiàng)得分的合計(jì)，評(píng)估的結(jié)果記錄于《供應(yīng)商定期評(píng)估表》，并總經(jīng)理審核。供應(yīng)商評(píng)估等級(jí)與獎(jiǎng)懲：等級(jí)得分控制方法A80分以上優(yōu)秀供應(yīng)商：1酌情增加訂購(gòu)量2.享受優(yōu)先承制本公司開(kāi)發(fā)樣品資格。B60-80分合格供應(yīng)商：繼續(xù)采購(gòu)，不予獎(jiǎng)懲。C60分以下不合格供應(yīng)商：由采購(gòu)部通知供應(yīng)商限期改善，仍未改善的取消資格供應(yīng)商資格。5.2采購(gòu)控制2.1采購(gòu)申請(qǐng):生產(chǎn)部依據(jù)訂單數(shù)量、核對(duì)物料清單（BOM）,減庫(kù)存數(shù)量后提出采購(gòu)申請(qǐng)。5.2.2.1.確定采購(gòu)對(duì)象依合格供應(yīng)商名錄選擇采購(gòu)對(duì)象，若為新供應(yīng)商時(shí),則按照5.1內(nèi)所規(guī)定之內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，合格后方可進(jìn)行采購(gòu).如果是新品種物料的采購(gòu)必須要求供應(yīng)商先提供樣品，經(jīng)工程開(kāi)發(fā)部/品質(zhì)部確認(rèn)合格后方可進(jìn)行采購(gòu)作業(yè).確認(rèn)采購(gòu)要求正式下單前，采購(gòu)人員應(yīng)和供應(yīng)商溝通,讓供應(yīng)商明確知道采購(gòu)要求.確認(rèn)采購(gòu)物料的品名、物料編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量、交期、付款期限，以便了解供應(yīng)商的配合能力.詢價(jià)，比價(jià):采購(gòu)員在正式下來(lái)貨單以前,需根據(jù)采購(gòu)物料的種類(lèi)對(duì)兩家以上合格供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)并進(jìn)行比較.在保證采購(gòu)物料品質(zhì)達(dá)標(biāo)的情況下選擇價(jià)格低的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu).訂購(gòu)單.5.2.3.1采購(gòu)員應(yīng)該根據(jù)采購(gòu)資料直接填寫(xiě)《訂購(gòu)單》，交總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購(gòu)部傳真或E-MAIL給供應(yīng)商,并要求供應(yīng)商簽字回傳.依據(jù)供應(yīng)商回復(fù)的交貨日期再以電話或傳真方式跟催，若供應(yīng)商實(shí)際交貨日期超過(guò)來(lái)貨單指定的交貨日期且影響本公司產(chǎn)品交期，則應(yīng)通知生產(chǎn)部確認(rèn)后，方可延期。5.2.3.2對(duì)于客戶指定供應(yīng)商，采購(gòu)員在下單時(shí)應(yīng)將客戶提供的要求轉(zhuǎn)達(dá)到供應(yīng)商內(nèi)部,以便能更好的讓供應(yīng)商提供合格的產(chǎn)品.采購(gòu)事項(xiàng)的變更5.2.4.1采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)若因規(guī)格或材質(zhì)等問(wèn)題需變更采購(gòu)事項(xiàng)，應(yīng)以通知采購(gòu)人員變更內(nèi)容，然后由采購(gòu)人員知會(huì)供應(yīng)商作相應(yīng)的變更.5.2.4.2原材料如有因市場(chǎng)因素達(dá)不到采購(gòu)需求時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)知會(huì)品質(zhì)部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人協(xié)商解決.進(jìn)料檢驗(yàn).5.2.5.1倉(cāng)管員憑供應(yīng)商的送貨單送IQC報(bào)檢.IQC依照《進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品貼上合格標(biāo)簽，由倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格則依《不合格品控制程序》執(zhí)行.5.2.5.2異常處理:若供應(yīng)商不能按期交貨，采購(gòu)員應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理,并填寫(xiě)《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部，以便生產(chǎn)部及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃.5.3資格的取消資格取消標(biāo)準(zhǔn)5.3.1.1價(jià)格、交期、服務(wù)水準(zhǔn)低劣時(shí)，由采購(gòu)員以書(shū)面方式提出.5.3.1.2進(jìn)料品質(zhì)無(wú)法達(dá)到我司標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，由品質(zhì)部以書(shū)面方式提出.5.3.1.3每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估，評(píng)分不合格的廠商予以淘汰。供應(yīng)商資格取消，由采購(gòu)員或品質(zhì)部以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，知會(huì)供應(yīng)商，并更改《合格供應(yīng)商名錄》.5.4樣品管理流程。5.4.1采購(gòu)部收到生產(chǎn)部“樣品物料申購(gòu)單”后，采購(gòu)先確定供應(yīng)商，生產(chǎn)部把相關(guān)的規(guī)格或圖紙資料傳真或電郵于供應(yīng)商，供應(yīng)商須在2天之內(nèi)回復(fù)送樣時(shí)間，打樣時(shí)間為2-3天（特殊緊急樣品要求供應(yīng)商緊急處理），樣品需直接交于相關(guān)采購(gòu)