露天采石場標準化表格

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔附表二：金屬與非金屬礦山安全質(zhì)量標準化企業(yè)備案表礦山企業(yè)情況名稱聯(lián)系電話聯(lián)系人從業(yè)人數(shù)人（所有參加礦山企業(yè)生產(chǎn)和管理的人員）生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)量萬噸/年產(chǎn)值萬元/年專職安管機構(gòu)名稱：負責人：礦山企業(yè)上級法人單位情況名稱聯(lián)系電話聯(lián)系人評審機構(gòu)及評審情況評審機構(gòu)名稱負責人姓名：聯(lián)系電話：聯(lián)系人姓名：聯(lián)系電話：傳真：Email：地址：評審起止時間年月日至年月日評審專家組組長：副組長：組員：評審結(jié)果安全管理等級：□一級□二級□三級□不達標級開采系統(tǒng)地下開采系統(tǒng)等級：□一級□二級□三級□不達標級□未參評露天開采系統(tǒng)等級：□一級□二級□三級□不達標級□未參評尾礦庫等級：□一級□二級□三級□不達標級□未參評礦山企業(yè)等級：□一級□二級□三級□不達標級評審機構(gòu)意見：責任人（簽字）：評審單位（公章）年月日核準部門名稱通訊地址核準部門聯(lián)系人姓名：聯(lián)系電話：傳真：Email：地址：是否同意評審機構(gòu)評審意見□是□否核準金屬與非金屬礦山企業(yè)安全質(zhì)量標準化等級□一級企業(yè)□二級企業(yè)□三級企業(yè)□不達標企業(yè)核準意見：核準部門（公章）年月日附件2金屬與非金屬礦山安全質(zhì)量標準化企業(yè)安全管理考評標準考評說明1．本標準適用于金屬與非金屬礦山安全質(zhì)量標準化企業(yè)的安全管理等級考評。金屬與非金屬礦山企業(yè)安全管理是指金屬與非金屬礦山企業(yè)綜合安全管理。2．參加金屬與非金屬礦山安全管理標準化等級考評的企業(yè)應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。3．金屬與非金屬礦山安全質(zhì)量標準化企業(yè)安全管理分為6個考評類目，考評類目下設(shè)考評項目，如附表A?？荚u項目賦標準分，對照考評內(nèi)容和考評辦法對考評項目進行考評，評出各考評項目的考評實際得分，考評類目下各考評項目考評實際得分之和為該考評類目的考評實際得分。4．金屬與非金屬礦山安全質(zhì)量標準化企業(yè)安全管理標準分為100分，考評以100分為滿分。按照實際得分將金屬與非金屬礦山企業(yè)安全管理標準化等級分為四級。安全管理考評實際得分在90分以上的為金屬與非金屬礦山企業(yè)安全質(zhì)量標準化一級安全管理(簡稱一級安全管理)；安全管理考評實際得分在80分以上、但不足90分的為金屬與非金屬礦山企業(yè)安全質(zhì)量標準化二級安全管理(簡稱二級安全管理)；安全管理考評實際得分在70分以上、但不足80分的為金屬與非金屬礦山企業(yè)安全質(zhì)量標準化三級安全管理(簡稱三級安全管理)；安全管理考評實際得分在70分以下的為金屬與非金屬礦山企業(yè)安全質(zhì)量標準化安全管理不達標(簡稱安全管理不達標)。附表A：金屬與非金屬礦山安全質(zhì)量標準化企業(yè)—管理自評/評審表自評／評審單位：自評／評審時間：從年月日到年月日自評／評審組組長：自評／評審組副組長：自評／評審組主要成員：自評/評審單位第一責任人（簽字）：自評/評審表填報日期：年月日考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分一、管理機構(gòu)及人員1．安全管理機構(gòu)與安全管理人員礦山企業(yè)應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備相應(yīng)的專職安全生產(chǎn)管理人員。10檢查企業(yè)機構(gòu)設(shè)置和人員任命文件。100人以上的企業(yè)，沒有安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和專職安全生產(chǎn)管理人員不得分，沒有安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、有專職安全生產(chǎn)管理人員扣5分；100人以下的企業(yè)沒有安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員不得分。2．主要負責人安全生產(chǎn)任職資格下列主要負責人應(yīng)取得有效的安全生產(chǎn)資格：(1)礦長(經(jīng)理)；(2)負責安全的副礦長(副經(jīng)理)；(3)負責生產(chǎn)(設(shè)備)的副礦長(副經(jīng)理)；(4)負責技術(shù)的礦級負責人（總工程師）。6檢查相關(guān)人員的安全生產(chǎn)資格證書。資格證書不在有效期間內(nèi)或與任職單位不相符，視為沒有證書，一人無安全生產(chǎn)資格證書扣3分。直到本項目分數(shù)扣完為止。3．特種作業(yè)人員特種作業(yè)人員必須滿足下列要求：(1)特種作業(yè)人員操作資格證在有效期限內(nèi)，并進行年度審核、驗證；(2)特種作業(yè)人員持證上崗；6檢查特種作業(yè)人員崗位和特種作業(yè)人員類別、持證情況。無特種作業(yè)操作資格證上崗作業(yè)或資格證不符合要求的，一人次扣2分；有特種作業(yè)崗位、但未設(shè)具有有效特種作業(yè)人員操作資考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分(3)所有特種作業(yè)崗位都應(yīng)設(shè)置具有有效特種作業(yè)操作資格證的人員。格證的特種作業(yè)人員，一個崗位扣2分；缺少一個特種作業(yè)人員的檔案扣1分。直至本項目分數(shù)扣完為止。4．事故應(yīng)急救援組織礦山企業(yè)應(yīng)設(shè)立礦山救護隊或按規(guī)定與鄰近有資質(zhì)的救護隊簽訂救護協(xié)議。4檢查救護機構(gòu)設(shè)置或協(xié)議情況。無救護隊又未簽訂救護協(xié)議的不得分。救護協(xié)議中責任不明確的扣2分。小計26二、安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)管理制度1．安全生產(chǎn)責任制應(yīng)建立、健全下列人員或部門的安全生產(chǎn)責任制：(1)主要負責人；(2)分管負責人；(3)安全生產(chǎn)管理人員；(4)職能部門；(5)各崗位人員。10檢查企業(yè)批準下發(fā)的相關(guān)文件。沒有書面或電子形式的安全生產(chǎn)責任制視為無安全生產(chǎn)責任制；沒有第一責任人、分管安全生產(chǎn)工作的副礦長、安全生產(chǎn)管理部門負責人的安全生產(chǎn)責任制不得分；缺少一個職能部門的安全生產(chǎn)責任制扣3分；缺少一類人員的安全生產(chǎn)責任制扣2分；一類（個）安全生產(chǎn)責任制不明確扣1分。直至本項目分數(shù)扣完為止。2．安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)建立、健全下列安全生產(chǎn)管理制度：(1)安全檢查制度；(2)職業(yè)危害預(yù)防制度；(3)安全教育培訓制度；(4)安全生產(chǎn)事故管理制度；(5)重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度；(6)設(shè)備安全管理制度：(7)安全生產(chǎn)檔案管理制度；(8)安全生產(chǎn)獎懲制度。6檢查企業(yè)批準下發(fā)的相關(guān)文件、資料。如果制度的相關(guān)單位和人員不了解該制度視為制度不落實，缺一項制度扣2分；缺少一類制度執(zhí)行情況記錄扣1分；一類制度不落實扣2分。直至本項目分數(shù)扣完為止。考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分3．崗位操作規(guī)程建立、健全所有工種的崗位操作規(guī)程。6檢查礦山工種種類及相應(yīng)的工種操作規(guī)程。缺少一個工種的操作規(guī)程扣2分。直至本項目分數(shù)扣完為止。小計22三、安全生產(chǎn)教育和培訓1．安全生產(chǎn)教育、培訓計劃和檔案礦山企業(yè)的培訓和教育應(yīng)滿足下列要求：(1)制定完善的安全生產(chǎn)教育和培訓計劃；(2)貫徹落實“三級”教育制度；(3)建立從業(yè)人員安全教育和培訓檔案。6現(xiàn)場檢查和查閱培訓、考試檔案資料。無培訓計劃本項目不得分；職工教育、培訓和考試情況沒有記錄存檔扣3分；一人未經(jīng)培訓上崗扣1分。直至本項目分數(shù)扣完為止。2．安全生產(chǎn)教育、培訓內(nèi)容和時間各類人員的培訓內(nèi)容和時間符合下列要求：(1)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識和管理能力經(jīng)考核合格；(2)培訓內(nèi)容符合各類人員培訓大綱的規(guī)定；(3)新進礦山的井下作業(yè)職工，安全生產(chǎn)教育、培訓時間不少于72小時，并考試合格；（4）新進露天礦的職工，安全生產(chǎn)教育、培訓時間不少于40小時，并考試合格；（5）調(diào)換工種和采用新工藝的人員，必須重新培訓并考試合格；（6）所有生產(chǎn)作業(yè)人員每年接受教育、培訓時間不少于20小時。10檢查職工安全教育、培訓記錄和考試檔案，現(xiàn)場能力測試。沒有進行過培訓不得分；沒有教育培訓大綱扣5分；沒有教育培訓資料扣5分；沒有教育培訓記錄扣5分；缺少一項培訓內(nèi)容扣2分；一類培訓時間不滿足要求扣2分；一類培訓內(nèi)容與要求不符合扣2分；一人能力不能滿足安全生產(chǎn)要求扣1分。直至本項目分數(shù)扣完為止。小計16四、安全生產(chǎn)1．安全生產(chǎn)投入礦山企業(yè)的安全生產(chǎn)投入應(yīng)做到：16檢查礦井年度安措計劃和財務(wù)統(tǒng)計資料、使考評項目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分投入(1)制定年度安全技術(shù)措施計劃；(2)按計劃和有關(guān)規(guī)定提取安全技術(shù)措施費用；(3)按計劃使用安全技術(shù)措施費用。用情況記錄(檔案)。沒有制定安全技術(shù)措施計劃的不得分；不設(shè)置安全生產(chǎn)?？畹牟坏梅?；沒有安全生產(chǎn)專款使用制度(規(guī)定)扣10分；沒有安全生產(chǎn)?？钍褂们闆r記錄扣10分；完全沒有按照安全生產(chǎn)?？钍褂弥贫仁褂冒踩a(chǎn)專款扣10分；部分沒有按照安全生產(chǎn)?？钍褂弥贫仁褂冒踩a(chǎn)?？羁?分；提取的安全生產(chǎn)?？畈荒軡M足安全生產(chǎn)獎勵、日常安全管理要求扣10分。直至本項目分數(shù)扣完為止。小計16五、職業(yè)危害管理1．職業(yè)危害防治措施礦山企業(yè)在職業(yè)危害防治方面應(yīng)做到：(1)對存在粉塵、有毒有害氣體、放射性物質(zhì)、噪聲和高溫等職業(yè)危害的場所進行定期檢測；(2)制定防治粉塵、有毒有害氣體、放射性物質(zhì)、噪聲和高溫等職業(yè)危害的具體措施。7查閱職業(yè)危害措施和檢測記錄。在應(yīng)采取職業(yè)危害防治措施的場所(地點)沒有采取措施的，發(fā)現(xiàn)一處扣3分。沒有職業(yè)危害檢測記錄不得分。職業(yè)危害檢測記錄不全的扣3分。直至本項目分數(shù)扣完為止。2．勞動保護用品為從業(yè)人員配備符合國家標準或者行業(yè)標準要求的、合格的勞動保護用品，并按規(guī)定發(fā)放。3檢查發(fā)放記錄、作業(yè)人員檔案和勞動防護用品。沒有發(fā)放記錄不得分；發(fā)放的為非合格產(chǎn)品（無防護品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品）不得分。應(yīng)該發(fā)放勞動保護用品的人員沒有發(fā)放的，每發(fā)現(xiàn)一個工種扣2分；發(fā)放周期不符合要求扣2分。直至本項目分數(shù)扣完為止。3職工健康監(jiān)護礦山企業(yè)應(yīng)定期為職工體檢，并建立職工健康監(jiān)護檔案。3檢查職工體檢檔案。無職工健康監(jiān)護檔案不得分；職工健康監(jiān)護檔案不全，缺少一人扣1分?？荚u類目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分沒有定期為職工進行健康體檢不得分。直至本項目分數(shù)扣完為止。小計13六、事故應(yīng)急救援預(yù)案1．生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并根據(jù)具體情況及時修改。4檢查應(yīng)急救援的相關(guān)文件資料。無預(yù)案不得分；預(yù)案不以企業(yè)文件下發(fā)不得分；預(yù)案與實際的災(zāi)害(事故)性質(zhì)或生產(chǎn)情況、企業(yè)情況不符合，有一項扣2分。直至本項目分數(shù)扣完為止。2．救災(zāi)演習每年組織一次應(yīng)急救災(zāi)演習。3檢查演習相關(guān)資料、記錄。沒有按照規(guī)定時間演習不得分；應(yīng)該演習的主要崗位和人員沒有參加演習，缺少一個崗位扣1分。直至本項目分數(shù)扣完為止。小計7總計100附件4金屬與非金屬礦山安全質(zhì)量標準化企業(yè)露天開采系統(tǒng)考評標準考評說明1．本標準適用于機械開采方法的金屬與非金屬礦山安全質(zhì)量標準化企業(yè)的露天開采系統(tǒng)等級考評。金屬與非金屬露天開采系統(tǒng)是指開采金屬礦石、放射性礦石以及化工原料、建筑材料、輔助材料、耐火材料及其它非金屬礦物(煤炭除外)的露天開采系統(tǒng)。2．金屬與非金屬礦山安全質(zhì)量標準化企業(yè)露天開采系統(tǒng)的考評分為露天采場單元、邊坡管理單元、運輸單元、供電單元、防排水單元和排土場單元。3．各單元下設(shè)考評類目，考評類目下設(shè)考評項目，考評項目賦標準分，對照考評內(nèi)容和考評辦法，評出考評項目的實際得分。4．考評類目中不存在的考評項目不參加考評。考評類目的考評實際得分＝(所有參與考評項目實際得分之和)×(所有考評項目標準分之和÷所有參與考評項目標準分之和)。5．單元中不存在的考評類目不參與考評。單元考評以100分為滿分，考評實際得分＝(所有參與考評類目的考評實際得分之和)×(所有考評類目標準分之和÷所有參與考評類目標準分之和)。(1)露天采場單元分為6個考評類目，考評標準分為100分，按照附表1進行考評。(2)邊坡管理單元分為3個考評類目，考評標準分為l00分；按照附表2進行考評。(3)運輸單元分為3個考評類目，考評標準分為100分，按照附表3進行考評。(4)供電單元分為3個考評類目、考評標準分為100分，按照附表4進行考評。(5)防排水單元分為3個考評類目，考評標準分為100分，按照附表5進行考評。(6)排土場單元分為3個考評類目，考評標準分為100分，按照附表6進行考評。6．露天采場單元、邊坡管理單元、運輸單元、供電單元、防排水單元和排土場單元的權(quán)重系數(shù)分別為0.40、0.15、0.15、0.10、0.10和0.10。金屬與非金屬礦山安全質(zhì)量標準化企業(yè)的露天開采系統(tǒng)考評實際得分以100分為滿分，考評實際得分=所有考評單元考評實際得分與其權(quán)重系數(shù)乘積之和。7．金屬與非金屬礦山企業(yè)的露天開采系統(tǒng)安全質(zhì)量標準化等級分為四級。露天開采系統(tǒng)考評實際得分在90分以上的為金屬與非金屬礦山企業(yè)安全質(zhì)量標準化一級露天開采系統(tǒng)(簡稱一級露天開采系統(tǒng))；露天開采系統(tǒng)考評實際得分在80分以上、但不足90分的為金屬與非金屬礦山企業(yè)安全質(zhì)量標準化二級露天開采系統(tǒng)(簡稱二級露天開采系統(tǒng))；露天開采系統(tǒng)考評實際得分在70分以上、但不足80分的為金屬與非金屬礦山企業(yè)安全質(zhì)量標準化三級露天開采系統(tǒng)(簡稱三級露天開采系統(tǒng))；露天開采系統(tǒng)考評實際得分在70分以下的為金屬與非金屬礦山企業(yè)安全質(zhì)量標準化不達標露天開采系統(tǒng)(簡稱不達標露天開采系統(tǒng))。附表1：露天采場單元自評/評審表自評／評審單位：自評／評審時間：從年月日到年月日自評／評審組組長：自評／評審組副組長：自評／評審組主要成員：自評／評審單位第一責任人(簽字)：自評／評審表填報日期：年月日考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分一、開采要求和圖紙資料1．開采要求露天開采應(yīng)滿足下列要求：(1)必須采用自上而下、臺階式開采方式；(2)設(shè)計規(guī)定保留的礦(巖)柱、掛幫礦體在規(guī)定的期限內(nèi)，未經(jīng)技術(shù)論證，不應(yīng)開采或破壞；(3)在地下開采的巖體移動范圍內(nèi)(包括10～20m保護帶)如不采取技術(shù)措施，不應(yīng)進行露天開采。8檢查現(xiàn)場和查閱開采技術(shù)資料。有一項不符合要求不得分。2．圖紙資料具有下列露天采場的開發(fā)技術(shù)資料和圖紙，圖紙應(yīng)每年至少填繪一次：(1)經(jīng)審查通過的，由有資質(zhì)的設(shè)計單位提交的礦山初步設(shè)計(或開采方案設(shè)計)資料及圖紙；(2)礦山各期工程的施工設(shè)計、附圖及驗收資料；8查閱圖紙資料。沒有初步設(shè)計或設(shè)計單位沒有設(shè)計資質(zhì)不得分；缺少一類圖紙扣2分；有一項圖紙與實際不符或填繪不及時扣1分。直到本項目分數(shù)扣完為止?？荚u類目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分(3)地形地質(zhì)圖；(4)采剝工程總平面布置圖；(5)開拓系統(tǒng)圖；(6)防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖。小計16二、作業(yè)現(xiàn)場管理1．警示標志露天采場作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)有以下警示標志：(1)露天礦邊界應(yīng)設(shè)置可靠的圍欄或醒目的警示標志；(2)開采境界內(nèi)的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)明顯的警示標志。4檢查現(xiàn)場。露天礦邊界沒有設(shè)置圍欄或警示標志扣2分；開采境界內(nèi)的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉沒有加蓋、沒設(shè)柵欄或沒設(shè)明顯的警示標志，有一處扣1分。直到本項目分數(shù)扣完為止。2．作業(yè)照明露天采場作業(yè)現(xiàn)場在下列地點應(yīng)有良好的照明：(1)夜間作業(yè)時，所有作業(yè)地點及危險點；(2)露天采場人行通道。4檢查現(xiàn)場。作業(yè)現(xiàn)場有一處不符合要求扣1分。直到本項目分數(shù)扣完為止。3．邊幫浮石采場內(nèi)無邊幫浮石。生產(chǎn)過程中邊幫浮石未清理完畢前，其下方不得生產(chǎn)。4檢查現(xiàn)場。有浮石或浮石未清理完就進行生產(chǎn)不得分。4．采掘設(shè)備管理采掘運輸設(shè)備滿足下列要求：(1)采場的每臺設(shè)備應(yīng)有專用的受電開關(guān)；停電和送電應(yīng)有工作牌；(2)有齊全可靠的機電防護設(shè)施和安全警示牌。4檢查現(xiàn)場。采掘設(shè)備有一處不符合要求扣2分。直到本項目分數(shù)扣完為止。5．定置管理礦山鐵路或道路兩側(cè)堆放物品穩(wěn)固，4檢查現(xiàn)場。堆放物品不穩(wěn)固或邊緣距考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分堆放物邊緣與鐵路建筑接近限界的距離不小于0.75m；與道路路面邊緣的距離應(yīng)不小于1m。離不符合規(guī)定，有一處扣2分。直到本項目分數(shù)扣完為止。6．職業(yè)危害管理有以下職業(yè)危害管理措施：(1)定期測定作業(yè)地點的粉塵、放射性、噪聲和其它有毒有害物質(zhì)的濃度，記錄測定結(jié)果；（2）爆破點、鑿巖作業(yè)、裝卸點、破碎車間等地點和作業(yè)采取防塵技術(shù)措施；(3)有噪聲、熱害和放射性危害的作業(yè)地點，采取相應(yīng)的預(yù)防措施；(4)進入采場作業(yè)的人員應(yīng)按規(guī)定佩戴安全帽、口罩等防護用品。4檢查現(xiàn)場和查閱記錄。沒有粉塵等有毒有害物質(zhì)測定記錄扣2分；記錄不全扣1分；缺一項防塵技術(shù)措施扣1分；缺少噪聲、熱害和放射性等危害預(yù)防措施一項扣2分；作業(yè)人員在作業(yè)地點不佩帶防護用品有一人次扣1分。直到本項目分數(shù)扣完為止。小計24三、臺階構(gòu)成1.臺階高度臺階高度符合下列要求：（1）采用機械鏟裝作業(yè)方式時，松軟巖土的臺階高度不大于機械的最大挖掘高度；堅硬穩(wěn)固的礦巖臺階高度不大于機械的最大挖掘高度的1.2倍；（2）采用人工作業(yè)開采方式時，砂狀礦巖的臺階高度不大于1.8m，松軟礦巖的臺階高度不大于3.0m，堅硬穩(wěn)固礦巖的臺階高度不大于6.0m。4檢查現(xiàn)場。臺階高度不符合要求不得分。2.坡面角人工開采時，松軟礦巖的坡面角不大于礦巖的自然安4檢查現(xiàn)場和查閱資料。不考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分息角，較穩(wěn)固的礦巖坡面角不大于50°，堅硬穩(wěn)固礦巖的坡面角不大于80°，非工作幫的最終坡面角，符合設(shè)計要求。符合要求不得分。3.平臺寬度最小工作平臺寬度符合設(shè)計要求。4檢查現(xiàn)場和查閱資料。最小工作平臺寬度不符合設(shè)計要求不得分。4．爆堆高度挖掘機或前裝機鏟裝時，爆堆高度不大于機械最大挖掘高度的1.5倍。4檢查現(xiàn)場。爆堆高度不符合要求不得分。小計16四、穿爆作業(yè)管理1．穿孔作業(yè)穿孔作業(yè)按穿孔參數(shù)設(shè)計要求進行。4檢查現(xiàn)場和查閱資料。穿孔參數(shù)有一處不符合設(shè)計要求扣1分。直到本項目分數(shù)扣完為止。2.鉆機作業(yè)位置鉆機作業(yè)時其位置應(yīng)滿足下列要求:(1)鉆機穩(wěn)車時，鉆機距臺階坡頂線的最小距離：臺鉆為1m，其它鉆為2m；(2)穿鑿第一排孔時，鉆機的中軸線與階段邊緣線的夾角不得小于45°；(3)鉆機行走時履帶邊緣與坡頂線的最小距離：臺鉆2m，其它鉆3m。4檢查觀場。距離和夾角不符合要求不得分。3．爆破器材管理制度有嚴格的爆破器材管理、領(lǐng)用和清退登記制度。4查閱企業(yè)批準下發(fā)的相關(guān)文件、資料和爆破記錄。沒有爆炸器材的管理、領(lǐng)用和清退制度或沒有執(zhí)行情況記錄不得分。4.爆破作業(yè)爆破作業(yè)應(yīng)滿足下列要求：(1)爆破作業(yè)按審批的爆破設(shè)計書或4查閱爆破設(shè)計資料和檢查爆破施工現(xiàn)場。沒有爆破設(shè)計說明書不考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分說明進行、爆破設(shè)計書應(yīng)由單位主要負責人批準；(2)爆破工作開始前，必須確定危險區(qū)的邊界，并設(shè)置明顯的標志和崗哨，爆破前必須有明確的警戒信號；(3)在爆破危險區(qū)域內(nèi)有兩個以上的單位(作業(yè)組)進行露天爆破作業(yè)時，必須統(tǒng)一指揮；(4)爆破作業(yè)必須由專職放炮員操作。得分；有一處沒有按照設(shè)計進行爆破施工扣1分；爆破前沒有設(shè)置崗哨、標志和警戒或兩個以上單位進行爆破作業(yè)沒有人統(tǒng)一指揮不得分；有一人沒有有效爆破作業(yè)上崗證而進行爆破作業(yè)不得分；有一人次沒有持證上崗扣1分。直到本項目分數(shù)扣完為止。5．爆破檢查和記錄爆破作業(yè)后,應(yīng)進行爆破檢查和記錄：(1)爆破后，爆破員必須按規(guī)定的等待時間進入爆破地點；(2)檢查有無危石、盲炮等現(xiàn)象，并及時處理；(3)每次爆破后，爆破員應(yīng)認真填寫爆破記錄。4檢查現(xiàn)場和查閱爆破記錄。無爆破記錄或爆破后不執(zhí)行檢查制度不得分；爆破記錄不全，有一次扣1分；爆破后，沒有對現(xiàn)場進行檢查并填寫爆破記錄扣1分。直到本項目分數(shù)扣完為止。小計20五、鏟裝作業(yè)管理1．挖掘機安全作業(yè)挖掘機的作業(yè)應(yīng)滿足以下要求：(1)挖掘機工作時，其平衡裝置外型的垂直投影到階段坡底的水平距離應(yīng)不小于1m；(2)挖掘機在作業(yè)平臺的穩(wěn)定范圍內(nèi)行走；(3)挖掘機、前裝機鏟裝作業(yè)時，禁止鏟斗從車輛駕駛室上方通過。6檢查現(xiàn)場。有一項不符合要求扣2分。直到本項目分數(shù)扣完為止?？荚u類目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分2．挖掘機同時作業(yè)的間距挖掘機同時作業(yè)的間距應(yīng)滿足：(1)同一平臺上兩臺以上挖掘機同時作業(yè)時，挖掘機之間的間距：汽車運輸時不小于其最大挖掘半徑的3倍，且不小于50m；機車運輸時不小于二列列車長度；（2）相鄰階段同時作業(yè)的挖掘機沿階段方向錯開的距離：在上階段進行輔助作業(yè)的挖掘機超前下一階段正常作業(yè)的挖掘機最大挖掘半徑的3倍的距離，且不小于50m。6檢查現(xiàn)場。距離不符合要求不得分。小計12六、推土機作業(yè)管理1．作業(yè)坡度推土機在傾斜工作面作業(yè)時，允許的最大作業(yè)坡度應(yīng)小于其技術(shù)性能所能達到的坡度。3檢查現(xiàn)場。作業(yè)坡度大于推土機技術(shù)性能所能達到的最大坡度不得分。2．推土機作業(yè)推土機作業(yè)時必須滿足下列要求：(1)推土機作業(yè)時刮板不得超出平臺邊緣；(2)推土機距平臺邊緣小于5m時,必須低速運行；(3)禁止推土機后退開向平臺邊緣。3檢查現(xiàn)場。有一項不符合要求不得分。3．推土機牽引車輛作業(yè)推土機牽引車輛或其他設(shè)備時，應(yīng)有專人指揮并遵守下列規(guī)定:(1)被牽引的車輛或其他設(shè)備應(yīng)有制動系統(tǒng)并有人操縱；(2)推土機的行走速度不得超過5km/h；3檢查現(xiàn)場。有一項不符合要求不得分?？荚u類目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分(3)下坡牽引車輛或設(shè)備時，禁止用纜繩牽引。4．推土機檢修推土機的檢修、潤滑和調(diào)整應(yīng)按下列要求進行:(1)在平整的地面上進行；(2)檢查刮板時，應(yīng)將刮板在墊板上放穩(wěn)，并關(guān)閉發(fā)動機。3檢查現(xiàn)場。有一項不符合要求扣2分。直到本項目分數(shù)扣完為止。小計12總計100附表2：邊坡管理單元自評/評審表自評／評審單位：自評／評審時間：從年月日到年月日自評/評審組組長：自評／評審組副組長：自評／評審組主要成員： 自評/評審單位第一責任人(簽字)：自評／評審表填報日期：年月日考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分一、基本要求1．邊坡管理和檢查制度大、中型礦山或邊坡潛在危害較大的礦山，應(yīng)建立健全邊坡管理和檢查制度。16檢查現(xiàn)場和查閱資料。沒有邊坡管理和檢查制度不得分。2．圖紙資料有下列邊坡圖紙和資料：(1)邊坡和其它工程地質(zhì)勘察報告、研究報告；(2)滑坡分析報告；(3)邊坡巖體位移、地下水壓、爆破震動的監(jiān)測數(shù)據(jù)、分析報告；(4)邊坡工程地質(zhì)平面圖；(5)邊坡分區(qū)工程地質(zhì)剖面圖；(6)邊坡巖體地質(zhì)結(jié)構(gòu)分析圖；(7)鉆孔拄狀圖；(8)礦區(qū)水文地質(zhì)圖；(9)日常觀測、檢查記錄。12查閱資料。沒有圖紙資料不得分；缺少一類圖紙資料扣1分。直到本項目分數(shù)扣完為止。小計28考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分二、現(xiàn)場管理1.邊坡觀測對邊坡應(yīng)進行定點定期觀測，技術(shù)管理部門應(yīng)及時整理邊坡觀測資料，指導(dǎo)采場安全生產(chǎn)。9查閱監(jiān)測記錄。無坡體表面和內(nèi)部位移觀測、地下水位動態(tài)觀測、爆破震動觀測記錄不得分；缺一項記錄扣2分。直到本項目分數(shù)扣完為止。2．邊坡檢查邊坡檢查內(nèi)容：(1)邊坡的形式、角度及幾何形狀符合設(shè)計要求；(2)對采場工作幫應(yīng)每季度檢查一次，高陡邊幫應(yīng)每月檢查一次，不穩(wěn)定區(qū)段在暴雨過后應(yīng)及時檢查，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即處理，檢查有記錄。9檢查現(xiàn)場和查閱資料。邊坡形式、角度及幾何形狀有一項不符合要求不得分；無采場工作幫檢查記錄扣3分；檢查周期不符合要求或記錄不完整扣2分。直到本項目分數(shù)扣完為止。3．邊坡隱患處理采場或排土場出現(xiàn)滑坡征兆時，應(yīng)停止危險區(qū)作業(yè)，撤離人員，禁止人員和車輛通行，并及時處理。9檢查現(xiàn)場。不符合規(guī)定不得分。4．最終邊坡控制接近最終邊坡時，應(yīng)采取以下措施：（1）在最終邊坡附近爆破時，必須采用控制爆破和采取減震措施，嚴禁采用大爆破；（2）臨近最終邊坡的采掘作業(yè)，必須按設(shè)計確定的寬度預(yù)留安全、運輸平臺；保持階段的安全坡面角，不得超挖坡底；局部邊坡發(fā)生坍塌時，應(yīng)及時報告有關(guān)主管部門，并采取有效的處理措施。9檢查現(xiàn)場和查閱資料。接近邊坡時沒有采取控制爆破和減震措施的不得分；安全運輸平臺寬度、安全坡面角一項不符合設(shè)計要求或出現(xiàn)超挖坡底的不得分；局部邊坡發(fā)生坍塌不及時匯報的扣5分；不采取有效處理措施的扣5分。直到本項目分數(shù)扣完為止。小計36考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分三、安全技術(shù)措施1．邊坡治理規(guī)劃編制邊坡治理規(guī)劃，制定邊坡治理的技術(shù)措施計劃。12查閱資料。沒有規(guī)劃或技術(shù)措施計劃的均不得分。2．邊坡穩(wěn)定措施應(yīng)有以下邊坡穩(wěn)定措施：(1)對邊坡重點部位和有潛在滑坡危險的地段，應(yīng)采取有效的防治措施；(2)有防止地表水滲入邊幫巖體弱層裂隙或直接沖邊坡的措施。12檢查現(xiàn)場和查閱資料。沒有措施或措施沒實施均不得分。3．廢舊巷道、采空區(qū)及溶洞處理開采境界內(nèi)和最終邊坡臨近地段的廢舊巷道、采空區(qū)和溶洞，設(shè)置明顯標志并及時標在礦山圖上；至少超前一個階段進行處理，處理前編制施工設(shè)計，并報主管部門審批。12檢查現(xiàn)場和查閱資料。無施工設(shè)計、沒按設(shè)計施工或未經(jīng)主管部門審批不得分；廢舊巷道、采空區(qū)和溶洞在圖紙上標識不全，缺一項扣2分。直到本項目分數(shù)扣完為止。小計36總計100附表3：運輸單元自評/評審表自評／評審單位：自評／評審時間：從年月日到年月日自評/評審組組長：自評／評審組副組長：自評／評審組主要成員： 自評/評審單位第一責任人(簽字)：自評／評審表填報日期：年月日考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分一、圖紙資料1．運輸設(shè)備檔案和運行記錄建立各類運輸設(shè)備檔案和運行記錄。6檢查現(xiàn)場和查閱記錄。沒有建立檔案和運行記錄不得分；缺一項扣2分。直到本項目分數(shù)扣完為止。2．圖紙和資料有下列圖紙和資料：(1)運輸線路圖及技術(shù)參數(shù)；（2）運輸途徑上的主要橋梁、、河堤、水域、電網(wǎng)、油氣站、廠區(qū)、居民區(qū)分布圖。6檢查圖紙資料。缺少一類圖紙扣2分。直到本項目分數(shù)扣完為止。小計12二、運輸?shù)缆?．鐵路運輸鐵路運輸要求：(1)按規(guī)定設(shè)置避讓線、安全線和制動檢測所，設(shè)置甩掛、停放制動失靈的車輛所需站絨和設(shè)備；(2)下列地段應(yīng)設(shè)雙側(cè)護輪軌：a．全長大干10m或橋高大于6m的橋梁；b．線路中心到跨線橋墩臺的距離小于3m11檢查現(xiàn)場。有一項不符合要求扣4分。直到本項目分數(shù)扣完為止?？荚u類目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分的橋下線。（3）在繁忙道口、有人看守的較大的橋隧建構(gòu)筑物有可能危及行車安全的塌方、落石地點，安設(shè)遮斷信號機；（4）運輸?shù)缆返淖钚∏€半徑、線路坡度符合要求；（5）電氣化鐵路應(yīng)按規(guī)定設(shè)置限界架、安全柵網(wǎng)和防護網(wǎng)；（6）鐵路線盡頭應(yīng)設(shè)安全車擋與警示標志。2．汽車運輸汽車運輸要求：（1）道路技術(shù)參數(shù)滿足要求；（2）山坡填方的彎道、坡度較大的填方地段及高堤路基路段外側(cè)設(shè)置護欄、擋車墻等；（3）道路與鐵路交叉的道口應(yīng)設(shè)置警示牌；（4）汽車運輸在急彎、陡坡、危險地段應(yīng)設(shè)有警示標志；（5）卸礦地點設(shè)置牢固可靠的擋車設(shè)施，擋車設(shè)施的高度不小于該卸礦點各種車輛的最大輪胎直徑的五分之二；（6）露天采場汽車加油站設(shè)置在安全地點。11檢查現(xiàn)場。有一項不符合要求扣4分。直到本項目分數(shù)扣完為止?？荚u類目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分3．帶式輸送機帶式輸送機運輸要求：（1）保護裝置齊全可靠，主要包括：防止跑偏、撕裂、斷帶、過速保護、過載保護、放大塊沖擊等裝置、信號、電氣聯(lián)鎖裝置和緊急停車裝置；（2）各裝料點和卸料點應(yīng)設(shè)有與輸送機連鎖的空倉、滿倉等保護裝置；（3）機頭、減速器及其他旋轉(zhuǎn)部分設(shè)防護罩；（4）人員跨越輸送機處設(shè)置有欄桿的跨線橋；（5）帶式輸送機兩側(cè)應(yīng)設(shè)人行道，經(jīng)常行人側(cè)的寬度不小于1.0m，另一側(cè)不小于0.6m。人行道的坡度大于7°時應(yīng)設(shè)置踏步；（6）鋼繩芯帶式輸送機的滾筒直徑應(yīng)不小于鋼繩芯直徑的150倍、不小于鋼絲直徑的1000倍，且最小直徑不得小于400mm；必須設(shè)置防止膠帶脫槽和多滾傳動的疊繩保護裝置。11檢查現(xiàn)場。有一項不符合要求扣4分。直到本項目分數(shù)扣完為止。4．架空索道架空索道運輸要求：(1)驅(qū)動機必須同時設(shè)置工作制動和緊急制動兩套裝置，任一制動裝置出現(xiàn)故障均應(yīng)停止運行；11檢查現(xiàn)場。有一項不符合要求扣5分。直到本項目分數(shù)扣完為止?？荚u類目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分(2)索道各站都應(yīng)設(shè)有專用電話和音響信號裝置，其中任一種出現(xiàn)故障，均應(yīng)停止運行；(3)離地高度小于2.5m的牽引索和站內(nèi)設(shè)備的運轉(zhuǎn)部分，設(shè)置安全罩或防護網(wǎng)；高出地面0．6m小計44三、運輸作業(yè)1．鐵路運輸作業(yè)鐵路運輸作業(yè)要求：(1)列車運行速度由礦山具體規(guī)定，保證在準軌鐵路300m、窄軌鐵路150m的制動距離內(nèi)停車；（2)同一調(diào)車線路上禁止兩端同時進行調(diào)車，采取溜放方式調(diào)車時，有相應(yīng)的安全制動措施；(3)發(fā)生故障的線路，在故障區(qū)域兩端設(shè)停車信號，獨頭線路發(fā)生故障時，在進車端設(shè)停車信號。11檢查現(xiàn)場。有一項不符合要求扣4分。直到本項目分數(shù)扣完為止。2．汽車運輸作業(yè)汽車運輸作業(yè)要求：(1)嚴禁超載運輸，嚴禁自卸汽車運載易燃、易爆物品；(2)車輛在急彎、陡坡、危險地段應(yīng)限速行駛，養(yǎng)路地段應(yīng)減速通過；(3)不得采用溜車方式發(fā)動車輛，下坡行駛嚴禁空檔滑行。11檢查現(xiàn)場。有一項不符合要求扣4分。直到本項目分數(shù)扣完為止．考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分3．帶式輸送機作業(yè)帶式輸送機作業(yè)要求：(1)不運送規(guī)定以外的其他物料及設(shè)備；(2)非乘人帶式輸送機，嚴禁人員乘坐。11檢查現(xiàn)場。有一項不符合要求扣6分。直到本項目分數(shù)扣完為止。4．架空索道作業(yè)架空索道作業(yè)要求：(1)索道線路經(jīng)過廠區(qū)、居民區(qū)、鐵路、道路時應(yīng)采取安全防護措施；(2)索道線路與電力、通訊架空線路交叉時應(yīng)采取保護措施；(3)八級及以上大風時應(yīng)停止索道運轉(zhuǎn)和路上的一切作業(yè)。11檢查現(xiàn)場。有一項不符合要求扣4分。直到本項目分數(shù)扣完為止。小計44總計100附表4：供電單元自評/評審表自評／評審單位：自評/評審時間：從年月日到年月日自評／評審組組長：自評／評審組副組長：自評／評審組主要成員： 自評/評審單位第一責任人(簽字)：自評/評審表填報日期：年月日考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分一、圖紙資料及記錄1．圖紙資料有以下圖紙，并及時更新：(1)配電系統(tǒng)圖；(2)電氣設(shè)備布置圖；(3)電力、通訊等線路平面圖。8查閱圖紙資料。缺一項圖紙資料扣2分。直到本項目分數(shù)扣完為止。2．供電系統(tǒng)的技術(shù)檔案及運行記錄供電系統(tǒng)的技術(shù)檔案及運行記錄應(yīng)包括：(1)供電設(shè)備使用說明書；(2)設(shè)備安裝開工報告；(3)調(diào)試安裝驗收單；(4)試驗記錄；(5)設(shè)備事故記錄；(6)設(shè)備大修、更換主要部件及技術(shù)改造記錄。8查閱設(shè)備技術(shù)檔案及運行記錄。缺一項資料扣2分。直到本項目分數(shù)扣完為止。小計16二、供電系統(tǒng)和設(shè)備1．供電線路供電線路要求：(1)采礦場的供電線路不宜少于兩回路，兩班生產(chǎn)的采場或小型采礦場可30檢查現(xiàn)場。有一項不符合要求扣10分。直到本項目分數(shù)扣完為止?？荚u類目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分采用一回路；兩班生產(chǎn)的采場或小型采礦場可采用一回路；有淹沒危險的采礦場主排水泵的供電線路不應(yīng)少于兩回路；(2)移動式電氣設(shè)備使用礦用橡套電纜；(3)從變電所到采礦邊界以及采場內(nèi)爆破安全地帶的供電應(yīng)使用固定線路；(4)露天礦用設(shè)備供電電纜的敷設(shè)必須符合安全要求，保持絕緣良好，不得與金屬管（線）和導(dǎo)電材料接觸，橫過道路、鐵路時，必須采取防護措施；(5)導(dǎo)線至地面或水面的接觸，橫過道路、鐵路時，必須采取防護措施；(6)架空電力線路邊導(dǎo)線至建筑物的最小距離，在最大計算風偏情況下滿足下列要求：線路電壓35kv,最小距離3.0m；線路電壓3～10kv，最小距離1.5m；線路電壓3kv以下，最小距離1.0m。2．變電所變電所安全要求：（1）變電所有獨立的避雷系統(tǒng)；(2)有防火、防潮及防止小動物竄入帶電部位的措施；(3)過流和欠壓保護裝置符合實際要求，并動作靈敏可靠；16檢查現(xiàn)場和查閱變電所資料。有一項不符合求扣4分，直到本項目分數(shù)扣完為止?？荚u類目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分(4)設(shè)備與電纜標志牌齊全。3．接地保護電氣設(shè)備應(yīng)按以下要求接地保護：(1)礦山電氣設(shè)備、線路必須有可靠的避雷、接地裝置，并定期進行檢修；(2)接地線應(yīng)采用并聯(lián)方式；(3)露天礦接地裝置的電阻應(yīng)符合要求，每年測定一次，記錄測定結(jié)果。12檢查現(xiàn)場和查閱資料。沒有避雷、接地裝置不得分；接地線不采用并聯(lián)方式扣4分；接地裝置電阻沒有測定或無記錄扣4分。直到本項目分數(shù)扣完為止。4．供電電壓供電電壓符合以下要求；(1)行燈或移動式電燈的電壓不高于36V；(2)露天采場照明使用電壓為380/220V；(3)在金屬容器和潮濕地點作業(yè)，安全電壓不得超過12V。6檢查現(xiàn)場。有一項不符合要求扣2分。直到本項目分數(shù)扣完為止。小計64三、供電作業(yè)1．工作票制度供電設(shè)備和線路的停電和送電應(yīng)嚴格執(zhí)行工作票制度。10檢查現(xiàn)場和查閱資料。沒執(zhí)行工作票制度不得分。2．停送電管理停送電作業(yè)要求：(1)在停電線路上工作時，應(yīng)采取驗電和掛接地線等安全措施。工作完畢后應(yīng)及時將地線拆除后再通電；（2）在變電所進行停電作業(yè)時應(yīng)驗電、掛接地線、加鎖和掛警示牌。10檢查現(xiàn)場。有一項不符合要求扣5分。直到本項目分數(shù)扣完為止。小計20總計100附表5：防排水單元自評/評審表 自評／評審單位：自評/評審時間：從年月日到年月日自評／評審組組長：自評／評審組副組長：自評／評審組主要成員： 自評/評審單位第一責任人(簽字)：自評/評審表填報日期：年月日考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分一、防排水基本要求1．防排水機構(gòu)和人員防排水機構(gòu)和人員：(1)礦山必須設(shè)置防排水機構(gòu)；(2)大中型露天礦設(shè)專職水文地質(zhì)人員，建立水文地質(zhì)檔案。20查閱資料。沒有設(shè)立防排水機構(gòu)扣10分。大中型露天礦沒有設(shè)置專職水文地質(zhì)人員或沒有水文地質(zhì)檔案扣10分。直到本項目分數(shù)扣完為止。2．防排水系統(tǒng)按設(shè)計要求建立排水系統(tǒng)，設(shè)置排水泵站，防止地表水、地下水滲漏到采場。20檢查現(xiàn)場和查閱資料。沒有建立排水系統(tǒng)不得分。3．防排水措施應(yīng)有以下防排水措施：(1)露天采場的總出入溝口、平硐口、排水井口和工業(yè)場地等處，都必須采取妥善的防洪措施；(2)每年應(yīng)制定防排水措施，并定期檢查措施執(zhí)行情況。20檢查現(xiàn)場和查閱資料。無防洪和防排水措施或沒有執(zhí)行措施不得分。小計60二、排水設(shè)備1．設(shè)備狀況及安全保護裝置（1）各排水設(shè)備應(yīng)保持良好的工作狀態(tài)；（2）排水設(shè)施及機電設(shè)備保護裝置工作。10檢查現(xiàn)場。排水設(shè)備不完好不得分；無保護裝置或保護裝置失效不得分?？荚u類目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分2．排水能力排水系統(tǒng)配置：(1)有工作、備用和檢修的水泵：(2)有工作和備用的水管，并和水泵的排水能力相適應(yīng)。10檢查現(xiàn)場。水泵和管路的排水能力不滿足要求不得分。小計20三、汛期防洪1．汛期防洪汛期前應(yīng)制定防洪措施和防洪應(yīng)急救援預(yù)案。20查閱資料。無防洪措施或防洪應(yīng)急救援預(yù)案不得分；應(yīng)急救援預(yù)案沒有預(yù)演扣10分。小計20總計100附表6：排土場單元自評/評審表自評／評審單位：自評／評審時間：從年月日到年月日自評／評審組組長：自評/評審組副組長：自評／評審組主要成員：自評/評審單位第一責任人(簽字)：自評/評審表填報日期：年月日考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分考評辦法實得分一、排土場基本要求1．人員和機構(gòu)設(shè)置專職人員對排土場進行觀測和管理；較大的水力排土場設(shè)置值班室，專人負責定期觀測和記錄。6查閱相關(guān)文件和資料。不設(shè)置專職觀測和管理人員或沒有觀測記錄不得分；觀測記錄不全，一處扣2分。直到本項目分數(shù)扣完為止。2．規(guī)章制度建立、健全下列適合本單位排土場實際情況的規(guī)章制度：(1)安全目標管理制度；(2)安全生產(chǎn)責任制度；(3)安全生產(chǎn)檢查制度；(4)安全技術(shù)措施實施計劃；(5)安全操作以及有關(guān)安全培訓；(6)教育制度和安全評價制度。6查閱企業(yè)批準下發(fā)的相關(guān)文件、資料。缺一項制度扣1分；有一項制度不落實扣1分。直到本項目分數(shù)扣完為止。