以客戶為中心的流程體系框架課件

以客戶為中心的流程體系

xx有線核心流程部分以客戶為中心的流程體系

xx有線核心流程部分報(bào)告將分為二個(gè)部分展開xx有線流程設(shè)計(jì)思路核心業(yè)務(wù)/管理流程有線電視業(yè)務(wù)流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)流程企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程產(chǎn)品規(guī)劃流程計(jì)劃預(yù)算流程績效考評(píng)流程采購流程市場(chǎng)營銷流程報(bào)告將分為二個(gè)部分展開xx有線流程設(shè)計(jì)思路xx有線流程總體框架市場(chǎng)營銷流程采購流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃/建設(shè)流程產(chǎn)品規(guī)劃流程計(jì)劃/預(yù)算流程績效考評(píng)流程經(jīng)營管理流程支持流程有線電視業(yè)務(wù)流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)流程企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程客戶xx有線流程總體框架市場(chǎng)營銷流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃/建設(shè)流程經(jīng)營管理流xx有線流程層級(jí)劃分（續(xù)）流程類型第一級(jí)第二級(jí)第三級(jí)支持流程市場(chǎng)營銷流程采購流程經(jīng)營管理流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃/建設(shè)流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃流程網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)流程網(wǎng)絡(luò)建設(shè)流程工程方案/預(yù)算審批流程工程安排流程合約審批流程驗(yàn)收決算流程產(chǎn)品規(guī)劃流程計(jì)劃預(yù)算管理流程績效考評(píng)流程xx有線流程層級(jí)劃分（續(xù)）流程類型第一級(jí)第二級(jí)第三級(jí)支持流程流程重心、流程環(huán)境、流程績效是流程順利實(shí)施的重要條件確定流程所要達(dá)到的關(guān)鍵目標(biāo)戰(zhàn)略支撐客戶需求為保證流程關(guān)鍵目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，界定流程各環(huán)節(jié)所必須完成的關(guān)鍵價(jià)值活動(dòng)以流程各環(huán)節(jié)關(guān)鍵價(jià)值活動(dòng)為基礎(chǔ)，制定流程關(guān)鍵績效指標(biāo)將關(guān)鍵績效指標(biāo)作為責(zé)任部門績效考評(píng)的主要內(nèi)容之一制定與流程配套的相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)約定、格式文本以保證流程高效運(yùn)行流程流程環(huán)境流程績效*流程重心以流程重心、流程環(huán)境、流程績效為基礎(chǔ)，通過合理的組織結(jié)構(gòu)、組織功能設(shè)置，優(yōu)化流程路徑，建立高效的流程流程重心、流程環(huán)境、流程績效是流程順利實(shí)施的重要條件確定流程遠(yuǎn)卓將根據(jù)xx有線發(fā)展戰(zhàn)略及市場(chǎng)的需要制定核心業(yè)務(wù)流程的流程重心，在此基礎(chǔ)上確定各流程環(huán)節(jié)的關(guān)鍵價(jià)值活動(dòng)有線電視業(yè)務(wù)流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)流程企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)流程發(fā)展戰(zhàn)略/競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境流程重心主動(dòng)營銷營銷政策針對(duì)性強(qiáng)，能形成有效的競(jìng)爭(zhēng)壁壘服務(wù)高質(zhì)、快速核心業(yè)務(wù)流程通過視頻業(yè)務(wù)最大限度地占有用戶，取得區(qū)域壟斷優(yōu)勢(shì)面臨省網(wǎng)和企業(yè)的侵蝕服務(wù)質(zhì)量、節(jié)目內(nèi)容與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比處于劣勢(shì)快速把握客戶需求變化，產(chǎn)品滿足市場(chǎng)需求服務(wù)高質(zhì)、快速通過推廣數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，深度挖掘客戶價(jià)值，提高企業(yè)盈利能力，確?？沙掷m(xù)發(fā)展面臨電信的激烈競(jìng)爭(zhēng)運(yùn)營機(jī)制、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比存在較大不足充分、快速滿足客戶個(gè)性化定制需求快速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的變化網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性高，服務(wù)高質(zhì)、快速遠(yuǎn)卓將根據(jù)xx有線發(fā)展戰(zhàn)略及市場(chǎng)的需要制定核心業(yè)務(wù)流程的流程遠(yuǎn)卓協(xié)助xx有線制定流程運(yùn)行所需的流程制度、流程約定及格式文檔流程制度流程約定格式文檔流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)的效率約定審批權(quán)限……流程表單格式合約等……遠(yuǎn)卓協(xié)助xx有線制定遠(yuǎn)卓協(xié)助xx有線制定流程運(yùn)行所需的流程制度、流程約定及格式文報(bào)告將分為二個(gè)部分展開報(bào)告將分為二個(gè)部分展開有線電視業(yè)務(wù)流程框架服務(wù)收費(fèi)銷售/開通并網(wǎng)營銷房產(chǎn)項(xiàng)目跟蹤銷售流程網(wǎng)絡(luò)是否覆蓋是否網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程預(yù)算編制審批流程并網(wǎng)流程驗(yàn)收決算流程收費(fèi)/帳務(wù)流程報(bào)修流程工程部服務(wù)站/帳務(wù)中心技術(shù)部客服中心/服務(wù)站基本業(yè)務(wù)入戶/開通流程銷售中心合約審批流程投訴處理流程有線電視業(yè)務(wù)流程框架服務(wù)收有線電視業(yè)務(wù)流程總體概述主要活動(dòng)主要信息需求制度及約定關(guān)鍵績效指標(biāo)服務(wù)收費(fèi)銷售/開通并網(wǎng)營銷房產(chǎn)項(xiàng)目跟蹤市場(chǎng)信息收集/反饋入網(wǎng)業(yè)務(wù)推銷/承接方案及預(yù)算編制報(bào)價(jià)/簽署合約收費(fèi)工程分派工程施工驗(yàn)收/決算“入戶”推銷/受理建立客戶檔案開通市場(chǎng)信息收集反饋定期收費(fèi)清收欠費(fèi)拆線/復(fù)線通知報(bào)修/投訴/咨詢受理派工修理/維護(hù)電話回訪服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)房產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)信息網(wǎng)絡(luò)覆蓋信息工程成本營銷服務(wù)政策審批權(quán)限審批時(shí)間、工程周期等相關(guān)約定約定的完工期物資采購成本項(xiàng)目預(yù)算管理制度合格分包方管理制度工程質(zhì)量控制制度審批權(quán)限網(wǎng)絡(luò)布局狀況空戶情況開通通知營銷服務(wù)政策客戶檔案欠費(fèi)處罰措施營銷政策/產(chǎn)品特點(diǎn)故障維護(hù)部門職責(zé)故障知識(shí)庫/專家支持話務(wù)人員操作規(guī)范服務(wù)承諾（響應(yīng)時(shí)間/修復(fù)時(shí)間）新房產(chǎn)項(xiàng)目占有率保質(zhì)/按期完工率項(xiàng)目預(yù)算控制結(jié)果開通承諾達(dá)成率入戶率收費(fèi)率帳目準(zhǔn)確率服務(wù)承諾達(dá)成率績效考評(píng)制度有線電視業(yè)務(wù)流程總體概述主要活動(dòng)主要信息需求制度及約定關(guān)鍵績房地產(chǎn)項(xiàng)目跟蹤銷售流程流程房地產(chǎn)項(xiàng)目跟蹤銷售流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：市場(chǎng)部流程負(fù)責(zé)人：銷售主管流程制定人：審核:簽署：房產(chǎn)商工程部市場(chǎng)部技術(shù)部責(zé)任人備注銷售主管銷售主管規(guī)劃主管銷售主管工程主管房產(chǎn)商房產(chǎn)商、銷售主管《項(xiàng)目跟蹤管理表》《網(wǎng)絡(luò)空白信息反饋表》《項(xiàng)目方案》《項(xiàng)目預(yù)算》①網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃流程②方案預(yù)算審批流程接洽/了解需求網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃流程2網(wǎng)絡(luò)是否覆蓋？否是能及時(shí)建網(wǎng)?項(xiàng)目取消是否方案預(yù)算審批流程12內(nèi)網(wǎng)符合要求?獲取樓盤信息1是否愿意整改?項(xiàng)目取消整改是否134否是房地產(chǎn)項(xiàng)目跟蹤銷售流程流程房地產(chǎn)項(xiàng)目跟蹤銷售流程流程文件編號(hào)流程房地產(chǎn)項(xiàng)目跟蹤銷售流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：市場(chǎng)部流程負(fù)責(zé)人：銷售主管流程制定人：審核:簽署：房產(chǎn)商市場(chǎng)部服務(wù)站責(zé)任人備注銷售主管銷售主管經(jīng)理銷售主管銷售主管銷售主管《項(xiàng)目合約》④合約審批流程*“其它”是指房產(chǎn)商受某些因素影響而不愿意并入xx有線網(wǎng)合約需修改其它*1修改信息備案達(dá)成一致？審核形成合約合約審批流程42否是5房地產(chǎn)項(xiàng)目跟蹤銷售流程-續(xù)流程房地產(chǎn)項(xiàng)目跟蹤銷售流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第并網(wǎng)流程流程并網(wǎng)流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：工程部流程負(fù)責(zé)人：工程主管流程制定人：審核:簽署：工程部技術(shù)部責(zé)任人備注技術(shù)主管技術(shù)主管經(jīng)理技術(shù)主管設(shè)備主管《項(xiàng)目方案》《材料清單》編制材料清單清單審核接受材料清單，準(zhǔn)備材料下發(fā)清單/通知相關(guān)方1接到并網(wǎng)通知2接房地產(chǎn)項(xiàng)目跟蹤銷售流程1并網(wǎng)流程流程并網(wǎng)流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第1并網(wǎng)流程-續(xù)流程并網(wǎng)流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：工程部流程負(fù)責(zé)人：工程主管流程制定人：審核:簽署：質(zhì)保部工程部分包商責(zé)任人備注工程主管分包商工程主管/分包商分包商工程主管工程主管工程主管技術(shù)主管按權(quán)限審批分包商《材料清單》《施工方案》《領(lǐng)料單》《預(yù)算變更申請(qǐng)》1施工施工監(jiān)理施工完畢通知施工準(zhǔn)備領(lǐng)用材料接收材料清單，安排分包商345預(yù)算變更？預(yù)算變更申請(qǐng)實(shí)地確認(rèn)審批2否是6并網(wǎng)流程-續(xù)流程并網(wǎng)流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第2并網(wǎng)流程-續(xù)流程并網(wǎng)流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第3頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：工程部流程負(fù)責(zé)人：工程主管流程制定人：審核:簽署：質(zhì)保部工程部分包商責(zé)任人備注技術(shù)主管分包商質(zhì)保主管⑤工程驗(yàn)收結(jié)算流程工程驗(yàn)收結(jié)算流程2預(yù)驗(yàn)收5接有線電視開通流程通過？整改是否并網(wǎng)流程-續(xù)流程并網(wǎng)流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第有線電視開通流程流程有線電視開通流程流程文件編號(hào)：生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：服務(wù)站流程負(fù)責(zé)人：服務(wù)站站長流程制定人：審核:簽署：市場(chǎng)部服務(wù)站客服中心分包商責(zé)任人備注收費(fèi)員客服主管銷售主管收費(fèi)員客服中心銷售主管收費(fèi)員收費(fèi)員客服主管收費(fèi)員客服中心分包商《用戶登記表》/磁卡《安裝通知單》《空戶跟蹤表》*收費(fèi)員辦理入戶手續(xù)的同時(shí)將安裝信息輸入電腦系統(tǒng)。**客服中心定期查詢電腦系統(tǒng)，督促工程部完成到期未安裝的用戶接受申請(qǐng)安裝通知通知客戶辦理入戶手續(xù)*判斷可否開通？否是12有過期未安裝的用戶嗎？記錄結(jié)束無有督促安裝定期查詢**跟蹤回訪空戶督促辦理入戶手續(xù)預(yù)約上門安裝13有線電視開通流程流程有線電視開通流程流程文件編號(hào)：生效日期:有線電視開通流程-續(xù)流程有線電視開通流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：客服中心流程負(fù)責(zé)人：客服主管流程制定人：審核:簽署：客戶客服中心分包商服務(wù)站責(zé)任人備注分包商分包商收費(fèi)員客服主管客服主管《施工回執(zhí)單》《用戶意見反饋記錄》*客服中心通過電腦系統(tǒng)定期查詢安裝情況安裝電話回訪客戶*意見反饋記錄用戶反饋意見完工通知，上交單據(jù)接受回執(zhí)單錄入信息系統(tǒng)51接有線電視收費(fèi)流程4有線電視開通流程-續(xù)流程有線電視開通流程流程文件編號(hào)：本流程有線電視收費(fèi)流程流程有線電視收費(fèi)流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：服務(wù)站流程負(fù)責(zé)人：服務(wù)站站長流程制定人：審核:簽署：銀行運(yùn)營部服務(wù)站責(zé)任人備注收費(fèi)員/銀行服務(wù)站會(huì)計(jì)/出納收費(fèi)員帳務(wù)主管帳務(wù)主管收費(fèi)員《欠費(fèi)用戶名單》核對(duì)款數(shù)，交銀行辦理用戶收費(fèi)手續(xù)數(shù)據(jù)遞交辦理用戶收費(fèi)手續(xù)數(shù)據(jù)上傳微機(jī)室信息匯總數(shù)據(jù)下傳服務(wù)站收費(fèi)期結(jié)束？1欠費(fèi)用戶數(shù)據(jù)整理是否1有線電視收費(fèi)流程流程有線電視收費(fèi)流程流程文件編號(hào)：本流程共有線電視收費(fèi)流程-續(xù)流程有線電視收費(fèi)流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：服務(wù)站流程負(fù)責(zé)人：服務(wù)站站長流程制定人：審核:簽署：運(yùn)營部用戶服務(wù)站責(zé)任人備注收費(fèi)員/銀行帳務(wù)主管帳務(wù)主管收費(fèi)員維護(hù)員賬務(wù)中心帳務(wù)中心收費(fèi)員維護(hù)員帳務(wù)中心帳務(wù)主管《欠費(fèi)通知單》《拆線通知單》《復(fù)線通知單》是否在三個(gè)月內(nèi)交費(fèi)？通知拆線是否2上門催交11記錄備案抽查欠費(fèi)用戶處理違規(guī)有無違規(guī)？是否是否提起訴訟？結(jié)束拆線結(jié)束訴訟是否補(bǔ)交費(fèi)用通知復(fù)線復(fù)線記錄備案3有線電視收費(fèi)流程-續(xù)流程有線電視收費(fèi)流程流程文件編號(hào)：本流程有線電視報(bào)修流程流程有線電視報(bào)修流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：客服中心流程負(fù)責(zé)人：客服主管流程制定人：審核:簽署：用戶客服中心服務(wù)站技術(shù)部責(zé)任人備注客服中心客服中心客服中心客服中心服務(wù)站/保障主管服務(wù)站/保障主管《維修通知備案》故障判斷報(bào)修受理/記錄指導(dǎo)用戶處理故障排除？結(jié)束是否故障是否復(fù)雜？故障判斷職責(zé)范圍內(nèi)故障？安排相關(guān)部門維修11否是否是有線電視報(bào)修流程流程有線電視報(bào)修流程流程文件編號(hào)：本流程共2有線電視報(bào)修流程-續(xù)流程有線電視報(bào)修流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：客服中心流程負(fù)責(zé)人：客服主管流程制定人：審核:簽署：用戶客服中心服務(wù)站技術(shù)部責(zé)任人備注服務(wù)站/保障主管服務(wù)站/保障主管客服主管客服主管《用戶意見反饋記錄》接到修完通知，電話回訪客戶意見反饋記錄用戶反饋意見搶修搶修完畢通知21有線電視報(bào)修流程-續(xù)流程有線電視報(bào)修流程流程文件編號(hào)：本流程有線電視投訴處理流程流程有線電視投訴處理流程流程文件編號(hào)：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：客服中心流程負(fù)責(zé)人：客服主管流程制定人：審核:簽署：用戶客服中心相關(guān)部門責(zé)任人備注客服主管客服主管客服主管客服主管客服主管相關(guān)人員客服主管客服主管《用戶意見反饋記錄》接到已道歉通知，電話回訪客戶意見反饋記錄用戶反饋意見2投訴投訴受理答復(fù)用戶調(diào)查是否為本公司責(zé)任？要求相關(guān)部門上門道歉上門道歉是否有線電視投訴處理流程流程有線電視投訴處理流程流程文件編號(hào)：本方案預(yù)算審批流程----②流程方案預(yù)算審批流程流程文件編號(hào)：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：工程部流程負(fù)責(zé)人：技術(shù)主管流程制定人：審核:簽署：工程部責(zé)任人備注技術(shù)主管技術(shù)主管按權(quán)限審批技術(shù)主管《項(xiàng)目方案》《工程預(yù)算》編制工程預(yù)算修改審批通過？線路勘察/方案編制結(jié)束否是12審批方案預(yù)算審批流程----②流程方案預(yù)算審批流程流程文件編號(hào)：合約審批流程----④流程名稱合約審批流程編號(hào):本流程共1頁第1頁生效日期：流程協(xié)調(diào)控制部門：辦公室流程負(fù)責(zé)人：辦公室主管制定人：審核：簽署：辦公室申請(qǐng)部門財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注申請(qǐng)人員按審批權(quán)限辦公室主管申請(qǐng)人員辦公室主管辦公室合約草案《合同專用章使用申請(qǐng)書》合約審批申請(qǐng)審核符合用印要求？蓋合約章合約分發(fā)/存檔收到合約副本補(bǔ)齊手續(xù)3審批21合約審批流程----④流程名稱合約審批流程編號(hào):本流程共1流程驗(yàn)收決算流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：質(zhì)保部流程負(fù)責(zé)人：質(zhì)保部主管流程制定人：審核:簽署：質(zhì)保部工程部分包商技術(shù)部責(zé)任人備注工程主管質(zhì)保主管質(zhì)保主管分包商質(zhì)保主管分包商保障主管質(zhì)保主管工程主管《工程驗(yàn)收申請(qǐng)書》《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》《材料退庫單》工程驗(yàn)收結(jié)算流程----⑤驗(yàn)收/工程量確認(rèn)通過？整改出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告2剩余物資退庫接受決算準(zhǔn)備13接到驗(yàn)收申請(qǐng)是否資料存檔申請(qǐng)驗(yàn)收1流程驗(yàn)收決算流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第1頁生流程驗(yàn)收決算流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：質(zhì)保部流程負(fù)責(zé)人：質(zhì)保部主管流程制定人：審核:簽署：工程部財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注工程主管財(cái)務(wù)人員工程主管工程主管按審批權(quán)限財(cái)務(wù)人員《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》《材料退庫單》《預(yù)算追加申請(qǐng)》1工程驗(yàn)收結(jié)算流程-續(xù)申請(qǐng)決算45決算審核修改付款審批付款資料不合規(guī)通過審核流程驗(yàn)收決算流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第2頁生報(bào)告將分為二個(gè)部分展開報(bào)告將分為二個(gè)部分展開寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)流程框架服務(wù)收費(fèi)受理開通施工銷售銷售流程網(wǎng)絡(luò)是否覆蓋是否網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程預(yù)算編制審批流程施工流程驗(yàn)收決算流程收費(fèi)/帳務(wù)流程報(bào)修流程工程部服務(wù)站/帳務(wù)中心技術(shù)部客服中心/服務(wù)站受理開通流程銷售中心合約審批流程投訴處理流程市場(chǎng)營銷流程營銷政策不能滿足網(wǎng)絡(luò)無法滿足寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)流程框架服務(wù)收主要活動(dòng)主要信息需求制度及約定關(guān)鍵績效指標(biāo)服務(wù)收費(fèi)受理開通施工銷售潛在客戶跟蹤市場(chǎng)信息收集/反饋寬帶業(yè)務(wù)推銷/承接方案及預(yù)算編制報(bào)價(jià)/簽署合約收費(fèi)工程分派工程施工驗(yàn)收/決算業(yè)務(wù)受理建立客戶檔案開通市場(chǎng)信息收集反饋定期收費(fèi)清收欠費(fèi)拆線/復(fù)線通知報(bào)修/投訴/咨詢受理派工修理/維護(hù)電話回訪服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)寬帶上網(wǎng)需求信息網(wǎng)絡(luò)覆蓋信息工程成本營銷服務(wù)政策審批權(quán)限審批時(shí)間、工程周期等相關(guān)約定約定的完工期物資采購成本項(xiàng)目預(yù)算管理制度合格分包方管理制度工程質(zhì)量控制制度審批權(quán)限網(wǎng)絡(luò)布局狀況開通通知營銷服務(wù)政策客戶檔案欠費(fèi)處罰措施話務(wù)人員操作規(guī)范服務(wù)承諾（響應(yīng)時(shí)間/修復(fù)時(shí)間）寬帶用戶占有率保質(zhì)/按期完工率項(xiàng)目預(yù)算控制結(jié)果開通承諾達(dá)成率收費(fèi)率帳目準(zhǔn)確率服務(wù)承諾達(dá)成率績效考評(píng)制度故障知識(shí)庫/專家支持寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)流程總體概述主要活動(dòng)主要信息需求制度及約定關(guān)鍵績效指標(biāo)服務(wù)寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)銷售流程流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)銷售流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：市場(chǎng)部流程負(fù)責(zé)人：銷售主管流程制定人：審核:簽署：市場(chǎng)部技術(shù)部工程部責(zé)任人備注銷售主管銷售主管規(guī)劃主管銷售主管銷售主管《雙向網(wǎng)空白信息反饋表》《寬帶潛在用戶跟蹤管理表》《項(xiàng)目方案》《項(xiàng)目預(yù)算》①網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃流程②方案預(yù)算審批流程獲取客戶信息網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃流程1雙向網(wǎng)是否覆蓋？否是能及時(shí)建網(wǎng)?取消是否2方案預(yù)算審批流程12個(gè)人用戶還是企業(yè)用戶？接洽/了解需求企業(yè)接受理開通流程個(gè)人134寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)銷售流程流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)銷售流程流程文件編號(hào)：本流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)銷售流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：市場(chǎng)部流程負(fù)責(zé)人：銷售主管流程制定人：審核:簽署：客戶市場(chǎng)部責(zé)任人備注銷售主管經(jīng)理銷售主管銷售主管銷售主管項(xiàng)目合約草案④合約審批流程“其它*”是指客戶受某些因素影響而不愿意使用xx有線網(wǎng)合約需修改其它*1修改信息備案達(dá)成一致？審核形成合約草案合約審批流程42否是5寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)銷售流程-續(xù)流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)銷售流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)銷售流程-續(xù)流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)銷售流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第3頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：市場(chǎng)部流程負(fù)責(zé)人：銷售主管流程制定人：審核:簽署：市場(chǎng)部服務(wù)站客戶責(zé)任人備注客戶銷售主管收費(fèi)員收費(fèi)員銷售主管《收費(fèi)通知單》《發(fā)票》/《用戶卡》《工程施工通知單》《已交費(fèi)通知單》2接并網(wǎng)流程建立用戶檔案6交費(fèi)通知工程施工8辦理交費(fèi)手續(xù)7客戶信息備案9寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)銷售流程-續(xù)流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)銷售流程流程文件編號(hào)工程施工流程流程工程施工流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：工程部流程負(fù)責(zé)人：工程主管流程制定人：審核:簽署：工程部技術(shù)部責(zé)任人備注技術(shù)主管技術(shù)主管經(jīng)理技術(shù)主管技術(shù)主管設(shè)備主管《材料清單》通過審核？編制材料清單清單審核方案修正接受材料清單，準(zhǔn)備材料下發(fā)清單/通知相關(guān)方1否是修正接到通知11接寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)銷售流程工程施工流程流程工程施工流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之工程施工流程-續(xù)流程工程施工流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：工程部流程負(fù)責(zé)人：工程主管流程制定人：審核:簽署：質(zhì)保部工程部分包商責(zé)任人備注工程主管分包商工程主管/分包商分包商工程主管分包商分包商工程主管按權(quán)限審批分包商《材料清單》《施工方案》《領(lǐng)料單》《預(yù)算變更申請(qǐng)》1施工施工監(jiān)理施工完畢通知施工準(zhǔn)備領(lǐng)用材料接收材料清單，安排分包商345預(yù)算變更？預(yù)算變更申請(qǐng)實(shí)地確認(rèn)審批2否是6工程施工流程-續(xù)流程工程施工流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁工程施工流程-續(xù)流程工程施工流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第3頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：工程部流程負(fù)責(zé)人：工程主管流程制定人：審核:簽署：質(zhì)保部工程部分包商責(zé)任人備注技術(shù)主管分包商質(zhì)保主管⑤工程驗(yàn)收結(jié)算流程工程驗(yàn)收結(jié)算流程2預(yù)驗(yàn)收5接寬帶上網(wǎng)受理開通流程通過？整改是否工程施工流程-續(xù)流程工程施工流程流程文件編號(hào)：本流程共3寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)受理開通流程流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)受理開通流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：服務(wù)站流程負(fù)責(zé)人：服務(wù)站站長流程制定人：審核:簽署：用戶服務(wù)站安裝代理責(zé)任人備注收費(fèi)員收費(fèi)員收費(fèi)員收費(fèi)員安裝代理安裝代理用戶安裝協(xié)議安裝通知單用戶申請(qǐng)通知用戶受理/開戶信息錄入系統(tǒng)判斷是否可以受理開具安裝通知單是否12接工程施工流程電話預(yù)約安排安裝人員/備料1寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)受理開通流程流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)受理開通流程流程文件寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)受理開通流程-續(xù)流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)受理開通安裝流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：服務(wù)站流程負(fù)責(zé)人：服務(wù)站站長流程制定人：審核:簽署：服務(wù)站客服中心用戶責(zé)任人備注維護(hù)人員維護(hù)人員維護(hù)人員維護(hù)人員維護(hù)人員維護(hù)人員客服主管用戶卡/安裝單/提貨單《電話回訪用戶意見記錄》⑥安裝失敗后續(xù)處理流程安裝上網(wǎng)終端測(cè)試能否上網(wǎng)排除故障開通上網(wǎng)電話回訪客戶意見反饋記錄用戶反饋意見故障排除否用戶簽收是能否否信息輸入系統(tǒng)314接安裝失敗后續(xù)處理流程6通知服務(wù)站和客戶中心寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)受理開通流程-續(xù)流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)受理開通安裝流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)收費(fèi)流程流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)收費(fèi)流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：運(yùn)營部流程負(fù)責(zé)人：帳務(wù)主管流程制定人：審核:簽署：運(yùn)營部銀行責(zé)任人備注帳務(wù)主管帳務(wù)主管帳務(wù)主管帳務(wù)主管扣款文件⑦串配流程準(zhǔn)備收費(fèi)生成扣款文件扣款文件送交銀行串配流程扣款通知117扣款結(jié)果分類寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)收費(fèi)流程流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)收費(fèi)流程流程文件編號(hào)：本寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)收費(fèi)流程-續(xù)流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)收費(fèi)流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：運(yùn)營部流程負(fù)責(zé)人：帳務(wù)主管流程制定人：審核:簽署：用戶服務(wù)站運(yùn)營部責(zé)任人備注帳務(wù)主管帳務(wù)主管服務(wù)站帳務(wù)主管帳務(wù)主管帳務(wù)主管帳務(wù)中心服務(wù)站《欠費(fèi)通知單》《封端通知單》《帳單》《復(fù)端通知單》打印帳單印裝帳單寄送帳單打印欠費(fèi)通知單寄送欠費(fèi)通知單打印欠費(fèi)通知單和f馮端通知單封端，輸入系統(tǒng)4扣款成功欠費(fèi)＜30天欠費(fèi)＞30天1223補(bǔ)交費(fèi)用收到費(fèi)用通知復(fù)端復(fù)端，輸入系統(tǒng)5寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)收費(fèi)流程-續(xù)流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)收費(fèi)流程流程文件編號(hào)寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)報(bào)修流程流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)報(bào)修流程流程文件編號(hào)：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：客服中心流程負(fù)責(zé)人：客服主管流程制定人：審核:簽署：用戶客服中心服務(wù)站技術(shù)部責(zé)任人備注客服主管技術(shù)席技術(shù)席保障主管/服務(wù)站保障主管/服務(wù)站客服主管客服主管《維修通知備案》《用戶意見反饋記錄》故障分析報(bào)修受理技術(shù)席指導(dǎo)用戶處理故障排除？結(jié)束搶修1是否搶修修完通知客服中心電話回訪客戶意見反饋記錄用戶反饋意見骨干網(wǎng)或?qū)Ｓ迷O(shè)備故障接入網(wǎng)或網(wǎng)卡或C/M設(shè)備故障2寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)報(bào)修流程流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)報(bào)修流程流程文件編號(hào)：本寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)投訴處理流程流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)投訴處理流程流程文件編號(hào)：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：客服中心流程負(fù)責(zé)人：客服主管流程制定人：審核:簽署：用戶客服中心相關(guān)部門責(zé)任人備注客服主管客服主管客服主管客服主管客服主管相關(guān)人員客服主管客服主管《用戶意見反饋記錄》接到已道歉通知，電話回訪客戶意見反饋記錄用戶反饋意見1投訴投訴受理答復(fù)用戶調(diào)查是否為本公司責(zé)任？要求相關(guān)部門上門道歉上門道歉寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)投訴處理流程流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)投訴處理流程流程文件方案預(yù)算審批流程----②流程方案預(yù)算審批流程流程文件編號(hào)：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：工程部流程負(fù)責(zé)人：技術(shù)主管流程制定人：審核:簽署：工程部責(zé)任人備注技術(shù)主管技術(shù)主管按權(quán)限審批技術(shù)主管《項(xiàng)目方案》《工程預(yù)算》編制工程預(yù)算修改審批通過？線路勘察/方案編制結(jié)束未通過通過12審批方案預(yù)算審批流程----②流程方案預(yù)算審批流程流程文件編號(hào)：合約審批流程----④流程名稱合約審批流程編號(hào):本流程共1頁第1頁生效日期：流程協(xié)調(diào)控制部門：辦公室流程負(fù)責(zé)人：辦公室主管制定人：審核：簽署：辦公室申請(qǐng)部門財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注申請(qǐng)人員按審批權(quán)限辦公室主管申請(qǐng)人員辦公室主管辦公室合約草案《合同專用章使用申請(qǐng)書》合約審批申請(qǐng)審核符合用印要求？蓋合約章合約分發(fā)/存檔收到合約副本補(bǔ)齊手續(xù)3審批21合約審批流程----④流程名稱合約審批流程編號(hào):本流程共1流程驗(yàn)收決算流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：質(zhì)保部流程負(fù)責(zé)人：質(zhì)保部主管流程制定人：審核:簽署：質(zhì)保部工程部分包商技術(shù)部責(zé)任人備注工程主管質(zhì)保主管質(zhì)保主管分包商質(zhì)保主管分包商保障主管質(zhì)保主管工程主管《工程驗(yàn)收申請(qǐng)書》《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》《材料退庫單》工程驗(yàn)收結(jié)算流程----⑤驗(yàn)收/工程量確認(rèn)通過？整改出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告2剩余物資退庫接受決算準(zhǔn)備13接到驗(yàn)收申請(qǐng)是否資料存檔申請(qǐng)驗(yàn)收1流程驗(yàn)收決算流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第1頁生流程驗(yàn)收決算流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：質(zhì)保部流程負(fù)責(zé)人：質(zhì)保部主管流程制定人：審核:簽署：工程部財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注工程主管財(cái)務(wù)人員工程主管工程主管按審批權(quán)限財(cái)務(wù)人員《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》《材料退庫單》1工程驗(yàn)收結(jié)算流程-續(xù)申請(qǐng)決算45決算審核修改付款審批付款資料不合規(guī)通過審核流程驗(yàn)收決算流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第2頁生安裝失敗后續(xù)處理流程流程安裝失敗后續(xù)處理流程流程文件編號(hào)：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：服務(wù)站流程負(fù)責(zé)人：服務(wù)站站長流程制定人：審核:簽署：技術(shù)部服務(wù)站責(zé)任人備注服務(wù)站保障主管服務(wù)站服務(wù)站服務(wù)站服務(wù)站安裝失敗原因分析故障分析故障處理備案，通知退戶能否整改重新安裝是否解決是否為硬件沖突骨干網(wǎng)或?qū)Ｓ迷O(shè)備故障網(wǎng)卡故障終端故障是否是是否否1安排整改故障處理用戶自行解決安裝失敗后續(xù)處理流程流程安裝失敗后續(xù)處理流程流程文件編號(hào)：本串配流程流程串配流程流程文件編號(hào)：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：運(yùn)營部流程負(fù)責(zé)人：帳務(wù)主管流程制定人：審核:簽署：用戶運(yùn)營部銀行責(zé)任人備注帳務(wù)主管帳務(wù)主管帳務(wù)主管帳務(wù)主管帳務(wù)主管串配文件扣款文件送達(dá)銀行核對(duì)串配成功？否產(chǎn)生串配文件是更正錯(cuò)誤更正錯(cuò)誤要求用戶授權(quán)重新授權(quán)重新核對(duì)沒有串配輸入錯(cuò)誤銀行錯(cuò)誤串配結(jié)束1串配流程流程串配流程流程文件編號(hào)：本流程共1頁之第1報(bào)告將分為二個(gè)部分展開xx有線流程設(shè)計(jì)思路核心業(yè)務(wù)/管理流程有線電視業(yè)務(wù)流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)流程企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程產(chǎn)品規(guī)劃流程計(jì)劃預(yù)算流程績效考評(píng)流程采購流程市場(chǎng)營銷流程報(bào)告將分為二個(gè)部分展開xx有線流程設(shè)計(jì)思路企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)流程框架服務(wù)收費(fèi)/帳務(wù)施工/系統(tǒng)集成銷售售前流程方案/報(bào)價(jià)流程工程施工流程系統(tǒng)集成流程收費(fèi)/帳務(wù)流程服務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃/建設(shè)流程工程部產(chǎn)品部/技術(shù)支持中心技術(shù)部/市場(chǎng)部客服中心/服務(wù)站市場(chǎng)部市場(chǎng)營銷流程營銷政策不能滿足網(wǎng)絡(luò)無法滿足能滿足不能滿足企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)流程框架服務(wù)收費(fèi)/帳務(wù)施工/系統(tǒng)集成銷售售企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)流程概述主要活動(dòng)主要信息需求制度及約定關(guān)鍵績效指標(biāo)服務(wù)收費(fèi)/帳務(wù)施工/系統(tǒng)集成銷售了解客戶個(gè)性化需求制定定制化解決方案及報(bào)價(jià)簽署合約市場(chǎng)信息收集、分析、反饋按期完成工程施工、系統(tǒng)集成實(shí)施質(zhì)量/預(yù)算控制項(xiàng)目決算收費(fèi)欠費(fèi)清繳拆線報(bào)修/投訴/咨詢受理組織/實(shí)施維護(hù)電話回訪服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品規(guī)劃年度營銷計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)布局網(wǎng)絡(luò)技術(shù)能級(jí)及支持系統(tǒng)現(xiàn)狀合同約定的完工期施工/系統(tǒng)集成方案項(xiàng)目預(yù)算客戶需求描述客戶詳細(xì)信息（地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人等）合同約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)布局狀況營銷政策/產(chǎn)品特點(diǎn)故障維護(hù)部門職責(zé)故障知識(shí)庫/專家支持營銷服務(wù)政策標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)約定審批權(quán)限工程周期等時(shí)間約定項(xiàng)目預(yù)算管理制度合格分包方管理制度工程質(zhì)量控制制度審批權(quán)限欠費(fèi)處罰措施話務(wù)人員操作規(guī)范服務(wù)承諾（響應(yīng)時(shí)間/修復(fù)時(shí)間）績效考評(píng)制度營銷計(jì)劃達(dá)成率保質(zhì)/按期完工率項(xiàng)目預(yù)算控制結(jié)果收費(fèi)率帳目準(zhǔn)確率服務(wù)承諾達(dá)成率企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)流程概述主要活動(dòng)主要信息需求制度及約定關(guān)鍵績效指企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)售前流程流程企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)售前流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：市場(chǎng)部流程負(fù)責(zé)人：銷售主管流程制定人：審核:簽署：市場(chǎng)部客戶責(zé)任人備注銷售員銷售員銷售主管技術(shù)員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人銷售主管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人企劃中心主管客戶跟蹤記錄表合約草案《市場(chǎng)信息反饋表》①方案/報(bào)價(jià)審批流程②網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程③市場(chǎng)營銷流程發(fā)現(xiàn)客戶接洽客戶能否滿足需求信息分析匯總方案/報(bào)價(jià)審批流程11能否網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程合約商討修改通過21市場(chǎng)營銷流程23指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信息分析匯總33草擬合約審核取消企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)售前流程流程企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)售前流程流程文件編號(hào)：本企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)售前流程-續(xù)流程售前流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：市場(chǎng)部流程負(fù)責(zé)人：銷售主管流程制定人：審核:簽署：運(yùn)營部市場(chǎng)部責(zé)任人備注行政主管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人企業(yè)專網(wǎng)合約項(xiàng)目預(yù)算工程方案施工通知單④合約審批流程客戶分級(jí)/建檔1合約審批流程收費(fèi)通知開工1234接企業(yè)專網(wǎng)施工流程接系統(tǒng)集成流程4企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)售前流程-續(xù)流程售前流程流程文件編號(hào)：本流程共企業(yè)專網(wǎng)施工流程流程企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)施工流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：工程部流程負(fù)責(zé)人：工程主管流程制定人：審核:簽署：工程部分包商責(zé)任人備注技術(shù)主管分包商分包商施工員分包商工程主管技術(shù)主管按審批權(quán)限分包商項(xiàng)目預(yù)算工程方案《施工通知單》《材料清單》《預(yù)算變更申請(qǐng)》⑤采購流程*企業(yè)專網(wǎng)工程施工為常規(guī)工程，常規(guī)工程每年一次通過招標(biāo)確定兩家以上合格分包商，并簽訂框架性合約，合約期內(nèi)由工程部直接派工，按合約標(biāo)準(zhǔn)定期結(jié)算工程費(fèi)用。施工施工監(jiān)理施工完畢通知施工準(zhǔn)備領(lǐng)用材料接企業(yè)專網(wǎng)售前流程編制材料清單4采購流程1235預(yù)算變更？預(yù)算變更申請(qǐng)審批否是實(shí)地確認(rèn)51企業(yè)專網(wǎng)施工流程流程企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)施工流程流程文件編號(hào)：本流程流程企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)施工流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：工程部流程負(fù)責(zé)人：工程主管流程制定人：審核:簽署：工程部責(zé)任人備注質(zhì)保部主管工程部工程施工員⑥工程驗(yàn)收結(jié)算流程驗(yàn)收結(jié)算流程辦理資料交接6接收費(fèi)流程企業(yè)專網(wǎng)施工流程—續(xù)1流程企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)施工流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第2企業(yè)專網(wǎng)系統(tǒng)集成流程流程名稱確定系統(tǒng)集成分包商流程編號(hào):本流程共2頁第1頁生效日期：控制部門工程部流程負(fù)責(zé)人：工程部技術(shù)主管制定人：審核：簽署：工程部分包商責(zé)任人備注技術(shù)主管技術(shù)主管技術(shù)主管技術(shù)主管技術(shù)主管分包商技術(shù)主管項(xiàng)目預(yù)算工程方案《施工通知單》《材料清單》方案及報(bào)價(jià)合約草案④合約審批流程⑤采購流程*常規(guī)工程為日常需進(jìn)行的標(biāo)準(zhǔn)工程.每年一次對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)審\招標(biāo),在此基礎(chǔ)上與分包方簽定年度框架合約,該類工程由工程主管派工,年底或年中統(tǒng)一結(jié)算工程分類安排分包商通知招標(biāo)提交方案報(bào)價(jià)議標(biāo)確定分包商合約審批流程接企業(yè)專網(wǎng)售前流程1123564編制材料清單采購流程45常規(guī)工程*非常工程金額＜10萬元金額≧10萬元4企業(yè)專網(wǎng)系統(tǒng)集成流程流程名稱確定系統(tǒng)集成分包商流程編號(hào):本流企業(yè)專網(wǎng)系統(tǒng)集成流程-續(xù)流程企業(yè)專網(wǎng)系統(tǒng)集成流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：工程部流程負(fù)責(zé)人：工程部技術(shù)主管流程制定人：審核:簽署：運(yùn)營部客戶工程部分包商責(zé)任人備注技術(shù)主管分包商技術(shù)主管分包商客戶技術(shù)主管帳務(wù)中心《材料清單》《工程驗(yàn)收單》《機(jī)構(gòu)客戶業(yè)務(wù)開戶通知單》通知施工通過？預(yù)驗(yàn)收整改未通過實(shí)施集成1通過？驗(yàn)收開通通過通過未通過2接收費(fèi)流程1開戶3企業(yè)專網(wǎng)系統(tǒng)集成流程-續(xù)流程企業(yè)專網(wǎng)系統(tǒng)集成流程流程文件編號(hào)企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)收費(fèi)流程流程收費(fèi)流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：運(yùn)營部流程負(fù)責(zé)人：帳務(wù)中心主管流程制定人：審核:簽署：運(yùn)營部客戶責(zé)任人備注帳務(wù)中心帳務(wù)中心帳務(wù)中心欠費(fèi)用戶清單問詢/催繳用戶分類是否已繳費(fèi)結(jié)束1接驗(yàn)收流程查詢到款情況是否已繳費(fèi)未交已交未交已交1企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)收費(fèi)流程流程收費(fèi)流程流程文件編號(hào)：本流程共2企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)收費(fèi)流程-續(xù)流程收費(fèi)流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：運(yùn)營部流程負(fù)責(zé)人：帳務(wù)中心主管流程制定人：審核:簽署：市場(chǎng)部運(yùn)營部服務(wù)站責(zé)任人備注銷售員帳務(wù)中心銷售主管帳務(wù)中心銷售員帳務(wù)中心維護(hù)人員拆線通知書1上門問詢/催繳是否繳費(fèi)結(jié)束申請(qǐng)拆線審批通過？B類客戶A類客戶通知拆線未通過通過通知客戶記錄存檔拆線未交已交11企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)收費(fèi)流程-續(xù)流程收費(fèi)流程流程文件編號(hào)：本流程共企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)服務(wù)流程流程服務(wù)流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：運(yùn)營部流程負(fù)責(zé)人：客服中心主管流程制定人：審核:簽署：用戶客服中心市場(chǎng)部責(zé)任人備注客服人員客服人員客服人員客戶經(jīng)理客服人員客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理《維修通知備案》客戶分類報(bào)修受理/記錄技術(shù)席指導(dǎo)用戶處理故障排除？結(jié)束通知客戶經(jīng)理聯(lián)系客戶調(diào)度相關(guān)部門排障組織協(xié)調(diào)排障11A類客戶B類客戶是否企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)服務(wù)流程流程服務(wù)流程流程文件編號(hào)：本流程共2企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)服務(wù)流程（續(xù)）流程服務(wù)流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：運(yùn)營部流程負(fù)責(zé)人：帳務(wù)中心主管流程制定人：審核:簽署：用戶客服中心相關(guān)部門責(zé)任人備注相關(guān)部門責(zé)任人客服人員客服人員客服人員《用戶意見反饋記錄》接到通知1電話回訪客戶意見反饋記錄用戶反饋意見搶修完畢通知客服中心1企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)服務(wù)流程（續(xù)）流程服務(wù)流程流程文件編號(hào)：本流程共方案/報(bào)價(jià)審批流程----①流程方案報(bào)價(jià)審批流程流程文件編號(hào)：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：市場(chǎng)部流程負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人流程制定人：審核:簽署：工程部市場(chǎng)部責(zé)任人備注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)主管技術(shù)主管按權(quán)限審批技術(shù)主管客戶跟蹤記錄表工程預(yù)算工程施工方案系統(tǒng)集成方案通知編制工程概算修改線路勘察審批通過？未通過通過審批編制系統(tǒng)集成方案/概算1234形成解決方案/預(yù)算2方案/報(bào)價(jià)審批流程----①流程方案報(bào)價(jià)審批流程流程文件編號(hào)審批申請(qǐng)合約審批流程----④流程名稱合約審批流程編號(hào):本流程共1頁第1頁生效日期：控制部門辦公室流程負(fù)責(zé)人：辦公室主管制定人：審核：簽署：辦公室申請(qǐng)部門財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注申請(qǐng)部門擔(dān)當(dāng)人員按審批權(quán)限辦公室主管申請(qǐng)部門擔(dān)當(dāng)人員辦公室主管相關(guān)部門合約草案合約1審核符合用印要求？蓋合約章合約分發(fā)/存檔收到合約副本補(bǔ)齊手續(xù)2審批審批申請(qǐng)合約審批流程----④流程名稱合約審批流程編號(hào):本流流程驗(yàn)收決算流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：質(zhì)保部流程負(fù)責(zé)人：質(zhì)保部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：質(zhì)保部工程部工程分包商技術(shù)部設(shè)備責(zé)任人備注施工員質(zhì)保部主管分包商質(zhì)保部主管分包商技術(shù)部物資管理員施工員《工程驗(yàn)收申請(qǐng)書》《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》《材料退庫單》工程驗(yàn)收結(jié)算流程----⑤驗(yàn)收/工程量確認(rèn)通過？整改出具驗(yàn)收結(jié)果2剩余物資退庫接受決算準(zhǔn)備23接到驗(yàn)收申請(qǐng)?jiān)囘\(yùn)行結(jié)束申請(qǐng)驗(yàn)收1流程驗(yàn)收決算流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第1頁生流程驗(yàn)收決算流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：質(zhì)保部流程負(fù)責(zé)人：質(zhì)保部經(jīng)理流程制定人：審核:簽署：工程部財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注施工員財(cái)務(wù)人員施工員按審批權(quán)限財(cái)務(wù)人員《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》《材料退庫單》2工程驗(yàn)收結(jié)算流程-續(xù)申請(qǐng)決算23決算審核修改付款審批付款資料不合規(guī)通過審核流程驗(yàn)收決算流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第2頁生報(bào)告將分為二個(gè)部分展開xx有線流程設(shè)計(jì)思路核心業(yè)務(wù)/管理流程有線電視業(yè)務(wù)流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)流程企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程產(chǎn)品規(guī)劃流程計(jì)劃預(yù)算流程績效考評(píng)流程采購流程市場(chǎng)營銷流程報(bào)告將分為二個(gè)部分展開xx有線流程設(shè)計(jì)思路網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃/建設(shè)流程概述主要活動(dòng)主要信息需求制度及約定關(guān)鍵績效指標(biāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)區(qū)域布局確定網(wǎng)絡(luò)技術(shù)能級(jí)根據(jù)區(qū)域特點(diǎn)，制定網(wǎng)絡(luò)改造的階段性計(jì)劃城市發(fā)展規(guī)劃客戶分布現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展情況競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)展?fàn)顩r客戶占有率訂單延誤率網(wǎng)絡(luò)利用率制定網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案確定設(shè)備要求及規(guī)格設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)目前的狀況產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃設(shè)備特點(diǎn)，成本及性能傳送質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)及支持系統(tǒng)的可擴(kuò)展性設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)的使用情況投資回報(bào)率確定設(shè)備廠商及承包商工程施工、系統(tǒng)建設(shè)工程決算/支付供應(yīng)商/承包商資質(zhì)情況工程預(yù)算執(zhí)行情況工程計(jì)劃周期達(dá)成率工程質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃評(píng)審制度項(xiàng)目預(yù)算管理制度合格分包方管理制度招標(biāo)/議標(biāo)制度工程質(zhì)量控制制度審批權(quán)限網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)方案評(píng)審制度技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/設(shè)計(jì)規(guī)范網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃/建設(shè)流程概述主要活動(dòng)主要信息需求制度及約定關(guān)鍵績效網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程-網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程-網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：技術(shù)部流程負(fù)責(zé)人：規(guī)劃中心主管流程制定人：審核:簽署：市場(chǎng)部技術(shù)部總經(jīng)理責(zé)任人備注市場(chǎng)副總銷售主管規(guī)劃主管規(guī)劃主管技術(shù)副總總經(jīng)理產(chǎn)品規(guī)劃市場(chǎng)信息城市發(fā)展規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展分析報(bào)告網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃產(chǎn)品規(guī)劃流程技術(shù)發(fā)展/城市規(guī)劃信息收集市場(chǎng)信息反饋制定網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃評(píng)審?fù)ㄟ^？審批112344通過未通過網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程-網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程-網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程-網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程-網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：技術(shù)部流程負(fù)責(zé)人：規(guī)劃中心主管流程制定人：審核:簽署：技術(shù)部市場(chǎng)部工程部責(zé)任人備注規(guī)劃主管技術(shù)副總規(guī)劃主管按審批權(quán)限網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)方案工程建設(shè)知單網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)通過？11網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)方案評(píng)審批準(zhǔn)施工通知221是否網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程-網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程-網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程-網(wǎng)絡(luò)建設(shè)流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程-網(wǎng)絡(luò)建設(shè)流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第3頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：技術(shù)部流程負(fù)責(zé)人：規(guī)劃中心主管流程制定人：審核:簽署：技術(shù)部辦公室工程部質(zhì)保部責(zé)任人備注技術(shù)主管工程主管辦公室施工員質(zhì)保部經(jīng)理質(zhì)保部經(jīng)理保障主管材料清單工程合約網(wǎng)絡(luò)工程資料①工程方案/預(yù)算審批流程②采購流程③工程安排流程④合約審批流程⑤驗(yàn)收決算流程2合約審批流程工程施工資料接收工程安排流程驗(yàn)收決算流程工程方案/預(yù)算審批流程采購流程112345存檔23網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程-網(wǎng)絡(luò)建設(shè)流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程-網(wǎng)絡(luò)建設(shè)流程工程方案/預(yù)算審批流程----①流程工程方案/預(yù)算審批流程流程文件編號(hào)：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：工程部流程負(fù)責(zé)人：技術(shù)主管流程制定人：審核:簽署：工程部責(zé)任人備注技術(shù)員技術(shù)主管工程部經(jīng)理按權(quán)限審批工程施工方案/預(yù)算材料清單編制工程方案/預(yù)算審核通過？線路勘察接到施工通知未通過通過1審批2接采購流程接工程安排流程工程方案/預(yù)算審批流程----①流程工程方案/預(yù)算審批流程流工程安排流程----③流程工程安排流程流程文件編號(hào)：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：工程部流程負(fù)責(zé)人：工程主管流程制定人：審核:簽署：工程部分包商責(zé)任人備注工程主管工程主管工程主管分包商分包商工程主管招標(biāo)書投標(biāo)書工程合約*常規(guī)工程為日常需進(jìn)行的標(biāo)準(zhǔn)工程.每年一次對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)審\招標(biāo),在此基礎(chǔ)上與分包方簽定年度框架合約,該類工程由工程主管派工,年底或年中統(tǒng)一結(jié)算.工程分類安排分包商招標(biāo)議標(biāo)確定分包商勘查現(xiàn)場(chǎng)是否為常規(guī)工程*？否是交付標(biāo)書123接工程方案/預(yù)算審批流程接合約審批流程10萬元以下10萬元以上接施工/驗(yàn)收/結(jié)算流程工程安排流程----③流程工程安排流程流程文件編號(hào)：本流程共外包工程合約審批流程----④流程名稱外包工程合約審批流程編號(hào):本流程共1頁第1頁生效日期：控制部門辦公室流程負(fù)責(zé)人：辦公室主管制定人：審核：簽署：辦公室工程部財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注按審批權(quán)限辦公室主管辦公室主管辦公室主管相關(guān)部門合約草案/招標(biāo)、議標(biāo)相關(guān)文件合約1接工程安排流程審核符合用印要求？蓋合約章合約分發(fā)/存檔收到合約副本補(bǔ)齊手續(xù)2審批接施工/驗(yàn)收/結(jié)算流程外包工程合約審批流程----④流程名稱外包工程合約審批流程編施工/驗(yàn)收/結(jié)算流程----⑤流程施工驗(yàn)收決算流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：工程部流程負(fù)責(zé)人：工程部主管流程制定人：審核:簽署：工程部分包商技術(shù)部責(zé)任人備注設(shè)備主管工程施工員分包商工程主管技術(shù)主管按權(quán)限審批技術(shù)主管分包商工程主管工程方案工程合約施工監(jiān)理領(lǐng)用材料接外包工程合約審批流程施工12預(yù)驗(yàn)收通過？整改1施工完畢通知預(yù)算變更？預(yù)算變更申請(qǐng)審批否是實(shí)地確認(rèn)5施工/驗(yàn)收/結(jié)算流程----⑤流程施工驗(yàn)收決算流程流程文件編流程施工驗(yàn)收決算流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：工程部流程負(fù)責(zé)人：工程部主管流程制定人：審核:簽署：質(zhì)保部工程部分包商技術(shù)部責(zé)任人備注施工員質(zhì)保部主管分包商質(zhì)保部主管分包商設(shè)備主管施工員《工程驗(yàn)收申請(qǐng)書》《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》《材料退庫單》施工/驗(yàn)收/結(jié)算流程-續(xù)驗(yàn)收/工程量確認(rèn)通過？整改出具驗(yàn)收結(jié)果2剩余物資退庫接受決算準(zhǔn)備23接到驗(yàn)收申請(qǐng)?jiān)囘\(yùn)行結(jié)束申請(qǐng)驗(yàn)收11流程施工驗(yàn)收決算流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第2流程施工驗(yàn)收決算流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第3頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：工程部流程負(fù)責(zé)人：工程部主管流程制定人：審核:簽署：工程部財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注施工員財(cái)務(wù)人員施工員按審批權(quán)限財(cái)務(wù)人員《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》《材料退庫單》《預(yù)算追加申請(qǐng)》2施工/驗(yàn)收/結(jié)算流程-續(xù)申請(qǐng)決算23決算審核修改付款審批付款資料不合規(guī)通過審核流程施工驗(yàn)收決算流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第3報(bào)告將分為二個(gè)部分展開xx有線流程設(shè)計(jì)思路核心業(yè)務(wù)/管理流程有線電視業(yè)務(wù)流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)流程企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程產(chǎn)品規(guī)劃流程計(jì)劃預(yù)算流程績效考評(píng)流程采購流程市場(chǎng)營銷流程報(bào)告將分為二個(gè)部分展開xx有線流程設(shè)計(jì)思路產(chǎn)品規(guī)劃流程概述主要活動(dòng)主要信息需求制度及約定關(guān)鍵績效指標(biāo)產(chǎn)品規(guī)劃評(píng)審產(chǎn)品規(guī)劃信息收集/分析用戶需求分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品及發(fā)展趨勢(shì)分析技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)分析用戶需求信息競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展信息市場(chǎng)占有率投資收益率制定產(chǎn)品組合模式針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品功能定位制定各類產(chǎn)品階段性推廣計(jì)劃確定各產(chǎn)品推廣階段所需資源（網(wǎng)絡(luò)、支持系統(tǒng)）xx有線戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)客戶及關(guān)鍵需求競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品特征及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)確定產(chǎn)品規(guī)劃的合理性投資/收益預(yù)測(cè)結(jié)果產(chǎn)品規(guī)劃規(guī)劃及主要論證資料信息管理制度產(chǎn)品規(guī)劃評(píng)審制度審批權(quán)限產(chǎn)品規(guī)劃實(shí)施程序產(chǎn)品規(guī)劃流程概述主要活動(dòng)主要信息需求制度及約定關(guān)鍵績效指標(biāo)產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)劃流程流程產(chǎn)品規(guī)劃流程流程文件編號(hào)：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：市場(chǎng)部流程負(fù)責(zé)人：企劃主管流程制定人：審核:簽署：市場(chǎng)部技術(shù)部責(zé)任人備注銷售主管技術(shù)主管企劃主管企劃主管市場(chǎng)副總企劃主管總經(jīng)理市場(chǎng)信息技術(shù)信息分析報(bào)告產(chǎn)品規(guī)劃方案*每月定期作出市場(chǎng)信息分析報(bào)告**企劃部主管匯總技術(shù)及市場(chǎng)信息,結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃\網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃進(jìn)行產(chǎn)品規(guī)劃分析信息反饋*收集/分析**制定產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品規(guī)劃評(píng)審審批通過？發(fā)布修改134信息反饋*2產(chǎn)品規(guī)劃流程流程產(chǎn)品規(guī)劃流程流程文件編號(hào)：本流程共1頁之報(bào)告將分為二個(gè)部分展開xx有線流程設(shè)計(jì)思路核心業(yè)務(wù)/管理流程有線電視業(yè)務(wù)流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)流程企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程產(chǎn)品規(guī)劃流程計(jì)劃預(yù)算流程績效考評(píng)流程采購流程市場(chǎng)營銷流程報(bào)告將分為二個(gè)部分展開xx有線流程設(shè)計(jì)思路計(jì)劃預(yù)算流程概述主要活動(dòng)主要信息需求制度及約定預(yù)算實(shí)施及調(diào)整編制年度經(jīng)營預(yù)算下達(dá)年度經(jīng)營目標(biāo)分析當(dāng)年業(yè)績制定來年目標(biāo)按部門分解經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)經(jīng)營目標(biāo)根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)編制部門預(yù)算匯總平衡總預(yù)算討論并修正部門預(yù)算批準(zhǔn)/下達(dá)公司經(jīng)營預(yù)算季度經(jīng)營狀況分析/總結(jié)計(jì)劃預(yù)算調(diào)整審批/下達(dá)調(diào)整后的經(jīng)營預(yù)算經(jīng)營實(shí)績歷史資料銷售預(yù)測(cè)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營目標(biāo)及分解到各部門的具體指標(biāo)預(yù)算編制的相關(guān)約定（利率、稅率、成本配比等）當(dāng)期經(jīng)營實(shí)績影響經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成的關(guān)鍵因素的相關(guān)信息經(jīng)營計(jì)劃/預(yù)算編制程序經(jīng)營計(jì)劃/預(yù)算審批權(quán)限計(jì)劃預(yù)算流程概述主要活動(dòng)主要信息需求制度及約定預(yù)算實(shí)施及調(diào)整計(jì)劃預(yù)算流程流程名稱計(jì)劃預(yù)算編制流程編號(hào):本流程共3頁第1頁生效日期：控制部門辦公室流程負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理制定人：審核：簽署：董事會(huì)公司高管層辦公室各部門責(zé)任人備注董事會(huì)辦公室辦公室辦公室各部門年度經(jīng)營目標(biāo)年度預(yù)算大綱部門經(jīng)營目標(biāo)1擬定預(yù)算大綱經(jīng)營目標(biāo)分解下達(dá)部門經(jīng)營目標(biāo)各部門編制計(jì)劃與預(yù)算23下達(dá)年度經(jīng)營目標(biāo)1計(jì)劃預(yù)算流程流程名稱計(jì)劃預(yù)算編制流程編號(hào):本流程共3頁計(jì)劃預(yù)算流程（續(xù)）流程名稱計(jì)劃預(yù)算編制流程編號(hào):本流程共3頁第2頁生效日期：控制部門辦公室流程負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理制定人：審核：簽署：董事會(huì)各部門辦公室財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注辦公室/財(cái)務(wù)部/各部門總經(jīng)理辦公室/財(cái)務(wù)部董事會(huì)辦公室/財(cái)務(wù)部部門年度計(jì)劃/預(yù)算公司年度計(jì)劃/預(yù)算部門年度計(jì)劃/預(yù)算*總經(jīng)理招集各部門負(fù)責(zé)人商討平衡年度預(yù)算審批1匯編部門計(jì)劃匯編部門預(yù)算商討平衡年度計(jì)劃與預(yù)算*編制公司計(jì)劃與預(yù)算下達(dá)部門計(jì)劃與預(yù)算456未通過通過2計(jì)劃預(yù)算流程（續(xù)）流程名稱計(jì)劃預(yù)算編制流程編號(hào):本流程共3計(jì)劃預(yù)算流程（續(xù)）流程名稱年度計(jì)劃預(yù)算流程編號(hào):本流程共3頁第3頁生效日期：控制部門辦公室流程負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理制定人：審核：簽署：董事會(huì)各部門辦公室財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注各部門總經(jīng)理總經(jīng)理董事會(huì)辦公室/財(cái)務(wù)部各部門經(jīng)營實(shí)績經(jīng)營分析報(bào)告修改后的計(jì)劃/預(yù)算修改后的部門計(jì)劃/預(yù)算批準(zhǔn)下達(dá)調(diào)整后的計(jì)劃與預(yù)算計(jì)劃/預(yù)算實(shí)施9需調(diào)整？年度目標(biāo)需調(diào)整？需要不需要是否通過未通過2計(jì)劃/預(yù)算實(shí)施半年經(jīng)營總結(jié)/調(diào)整審準(zhǔn)8107計(jì)劃預(yù)算流程（續(xù)）流程名稱年度計(jì)劃預(yù)算流程編號(hào):本流程共3報(bào)告將分為二個(gè)部分展開xx有線流程設(shè)計(jì)思路核心業(yè)務(wù)/管理流程有線電視業(yè)務(wù)流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)流程企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程產(chǎn)品規(guī)劃流程計(jì)劃預(yù)算流程績效考評(píng)流程采購流程市場(chǎng)營銷流程報(bào)告將分為二個(gè)部分展開xx有線流程設(shè)計(jì)思路績效考評(píng)流程概述主要活動(dòng)主要信息需求制度及約定實(shí)施獎(jiǎng)懲考評(píng)結(jié)果溝通/修正收集數(shù)據(jù)/形成預(yù)案收集考評(píng)數(shù)據(jù)按評(píng)份標(biāo)準(zhǔn)形成考評(píng)預(yù)案直接上司與被考評(píng)者交流考評(píng)結(jié)果聽取被考評(píng)者陳述對(duì)考評(píng)失實(shí)部份進(jìn)行調(diào)整根據(jù)考評(píng)結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲各項(xiàng)考評(píng)數(shù)據(jù)考評(píng)預(yù)案結(jié)果考評(píng)依據(jù)考評(píng)結(jié)果總獎(jiǎng)勵(lì)額度績效考評(píng)程序績效考評(píng)流程概述主要活動(dòng)主要信息需求制度及約定實(shí)施獎(jiǎng)懲考評(píng)結(jié)績效考評(píng)流程流程名稱績效考評(píng)流程編號(hào):本流程共2頁第1頁生效日期：控制部門人力資源部流程負(fù)責(zé)人：人力資源部經(jīng)理制定人：審核：簽署：人力資源部各部門責(zé)任人備注各部門經(jīng)理人力資源部人力資源部人力資源部總經(jīng)理各副總考評(píng)數(shù)據(jù)考評(píng)預(yù)案提交考評(píng)數(shù)據(jù)匯總考評(píng)數(shù)據(jù)通知各部門直接上級(jí)各直接上級(jí)與下級(jí)溝通需調(diào)整？1是否形成考評(píng)預(yù)案批準(zhǔn)實(shí)施獎(jiǎng)懲年終考評(píng)期間考評(píng)21績效考評(píng)流程流程名稱績效考評(píng)流程編號(hào):本流程共2頁第績效考評(píng)流程（續(xù)）流程名稱績效考評(píng)流程編號(hào):本流程共2頁第1頁生效日期：控制部門人力資源部流程負(fù)責(zé)人：人力資源部經(jīng)理制定人：審核：簽署：人力資源部責(zé)任人備注人力資源部經(jīng)理經(jīng)營會(huì)/人力行政副總力資源部人力資源部獎(jiǎng)懲預(yù)案獎(jiǎng)懲方案41討論獎(jiǎng)懲方案結(jié)束3形成公司獎(jiǎng)懲預(yù)案修改通過？實(shí)施獎(jiǎng)懲是否績效考評(píng)流程（續(xù)）流程名稱績效考評(píng)流程編號(hào):本流程共2頁報(bào)告將分為二個(gè)部分展開xx有線流程設(shè)計(jì)思路核心業(yè)務(wù)/管理流程有線電視業(yè)務(wù)流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)流程企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程產(chǎn)品規(guī)劃流程計(jì)劃預(yù)算流程績效考評(píng)流程采購流程市場(chǎng)營銷流程報(bào)告將分為二個(gè)部分展開xx有線流程設(shè)計(jì)思路采購流程概述主要活動(dòng)主要信息需求制度及約定關(guān)鍵績效指標(biāo)入庫/支付采購采購計(jì)劃項(xiàng)目材料清單受理常規(guī)材料需求預(yù)測(cè)庫存扣減制定采購計(jì)劃招標(biāo)/議標(biāo)詢價(jià)/比價(jià)采購驗(yàn)收/入庫支付常規(guī)材料日常消耗量在庫物資及數(shù)量物資市場(chǎng)行情合格分供方資料供貨方資料檢驗(yàn)/入庫情況常用物資采購周期招標(biāo)/議標(biāo)制度詢價(jià)/比價(jià)制度審批權(quán)限驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)采購成本庫存金額采購周期采購流程概述主要活動(dòng)主要信息需求制度及約定關(guān)鍵績效指標(biāo)入庫/采購流程流程名稱采購流程編號(hào):本流程共3頁1第頁生效日期：控制部門技術(shù)部流程負(fù)責(zé)人：設(shè)備主管制定人：審核：簽署：工程部責(zé)任人備注設(shè)備主管設(shè)備主管按審批權(quán)限技術(shù)主管材料清單訂貨計(jì)劃接方案/預(yù)算審批流程常規(guī)材料需求預(yù)測(cè)制定采購計(jì)劃審批1通過？修改12是否采購流程流程名稱采購流程編號(hào):本流程共3頁1第頁采購流程（續(xù)）流程名稱采購流程編號(hào):本流程共3頁第2頁生效日期：控制部門技術(shù)部流程負(fù)責(zé)人：技術(shù)部設(shè)備主管制定人：審核：簽署：技術(shù)部設(shè)備供應(yīng)商責(zé)任人備注設(shè)備主管設(shè)備主管設(shè)備主管供應(yīng)商設(shè)備主管設(shè)備主管按審批權(quán)限設(shè)備主管報(bào)價(jià)單合約訂單①合約審批流程*常規(guī)采購是指經(jīng)常購買的常規(guī)材料或設(shè)備,每年一次通過招評(píng)確定兩家或以上供貨商,簽訂框架性合約,期間物資采購由設(shè)備主管在合格供貨商內(nèi)比價(jià)擇優(yōu)選定.1招標(biāo)/議標(biāo)詢價(jià)簽署合約合約審批流程報(bào)價(jià)比價(jià)/確定供應(yīng)商2批準(zhǔn)45訂貨61常規(guī)采購*非常規(guī)采購金額<10萬元10萬元≤金額采購流程（續(xù)）流程名稱采購流程編號(hào):本流程共3頁第采購流程（續(xù)）流程名稱采購流程編號(hào):本流程共3頁第3頁生效日期：控制部門技術(shù)部流程負(fù)責(zé)人：技術(shù)部設(shè)備主管制定人：審核：簽署：技術(shù)部/質(zhì)保部供應(yīng)商財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注供應(yīng)商質(zhì)保員設(shè)備主管財(cái)務(wù)人員發(fā)票入庫單2按要求配送驗(yàn)收/入庫申請(qǐng)支付付款7878采購流程（續(xù)）流程名稱采購流程編號(hào):本流程共3頁第采購合約審批流程----①

流程名稱采購合約審批流程編號(hào):本流程共1頁第1頁生效日期：控制部門辦公室流程負(fù)責(zé)人：辦公室主管制定人：審核：簽署：辦公室技術(shù)部設(shè)備相關(guān)部門責(zé)任人備注設(shè)備主管辦公室設(shè)備主管辦公室相關(guān)部門合約草案

合約審批申請(qǐng)審核符合用印要求？蓋合約章合約分發(fā)存檔接到通知接到通知補(bǔ)齊手續(xù)2否是1采購合約審批流程----①流程名稱采購合約審批流程編號(hào):本報(bào)告將分為二個(gè)部分展開xx有線流程設(shè)計(jì)思路核心業(yè)務(wù)/管理流程有線電視業(yè)務(wù)流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)流程企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程產(chǎn)品規(guī)劃流程計(jì)劃預(yù)算流程績效考評(píng)流程采購流程市場(chǎng)營銷流程報(bào)告將分為二個(gè)部分展開xx有線流程設(shè)計(jì)思路市場(chǎng)營銷流程概述主要活動(dòng)主要信息需求制度及約定關(guān)鍵績效指標(biāo)營銷計(jì)劃/政策調(diào)整市場(chǎng)推廣營銷計(jì)劃/政策制定制定年度營銷計(jì)劃制定營銷政策廣告促銷營銷渠道規(guī)劃年度營銷計(jì)劃調(diào)整營銷政策調(diào)整公司發(fā)展戰(zhàn)略年度經(jīng)營目標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況客戶關(guān)鍵需求目標(biāo)客戶及分布市場(chǎng)推廣費(fèi)用營銷實(shí)績及原因分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況客戶關(guān)鍵需求營銷計(jì)劃/政策、市場(chǎng)推廣方案審批權(quán)限銷售增長率、市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)營銷費(fèi)用控制結(jié)果市場(chǎng)營銷流程概述主要活動(dòng)主要信息需求制度及約定關(guān)鍵績效指標(biāo)營市場(chǎng)營銷流程流程市場(chǎng)營銷流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：市場(chǎng)部流程負(fù)責(zé)人：企劃主管流程制定人：審核:簽署：市場(chǎng)部總經(jīng)理責(zé)任人備注相關(guān)部門企劃主管企劃主管市場(chǎng)副總市場(chǎng)副總總經(jīng)理企劃主管企劃主管企劃主管《年度營銷計(jì)劃》《營銷方案/政策》產(chǎn)品規(guī)劃/年度經(jīng)營計(jì)劃/上年度營銷計(jì)劃研究分析制定年度營銷計(jì)劃制定營銷方案/政策通過？審批通過？修改審批12存檔/發(fā)布1否是市場(chǎng)營銷流程流程市場(chǎng)營銷流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之流程市場(chǎng)營銷流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：市場(chǎng)流程負(fù)責(zé)人：企劃主管流程制定人：審核:簽署：相關(guān)部門市場(chǎng)部總經(jīng)理責(zé)任人備注銷售/企劃主管銷售主管企劃主管市場(chǎng)副總總經(jīng)理企劃主管市場(chǎng)及信息《年度營銷計(jì)劃》《營銷方案/政策》市場(chǎng)信息反饋銷售/市場(chǎng)推廣市場(chǎng)營銷流程（續(xù)）1營銷業(yè)績分析需調(diào)整？營銷計(jì)劃/政策調(diào)整通過？審批存檔/發(fā)布不需要需要231流程市場(chǎng)營銷流程流程文件編號(hào)：本流程共2頁之第2頁生以客戶為中心的流程體系

xx有線核心流程部分以客戶為中心的流程體系

xx有線核心流程部分報(bào)告將分為二個(gè)部分展開xx有線流程設(shè)計(jì)思路核心業(yè)務(wù)/管理流程有線電視業(yè)務(wù)流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)流程企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程產(chǎn)品規(guī)劃流程計(jì)劃預(yù)算流程績效考評(píng)流程采購流程市場(chǎng)營銷流程報(bào)告將分為二個(gè)部分展開xx有線流程設(shè)計(jì)思路xx有線流程總體框架市場(chǎng)營銷流程采購流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃/建設(shè)流程產(chǎn)品規(guī)劃流程計(jì)劃/預(yù)算流程績效考評(píng)流程經(jīng)營管理流程支持流程有線電視業(yè)務(wù)流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)流程企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程客戶xx有線流程總體框架市場(chǎng)營銷流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃/建設(shè)流程經(jīng)營管理流xx有線流程層級(jí)劃分（續(xù)）流程類型第一級(jí)第二級(jí)第三級(jí)支持流程市場(chǎng)營銷流程采購流程經(jīng)營管理流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃/建設(shè)流程網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃流程網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)流程網(wǎng)絡(luò)建設(shè)流程工程方案/預(yù)算審批流程工程安排流程合約審批流程驗(yàn)收決算流程產(chǎn)品規(guī)劃流程計(jì)劃預(yù)算管理流程績效考評(píng)流程xx有線流程層級(jí)劃分（續(xù)）流程類型第一級(jí)第二級(jí)第三級(jí)支持流程流程重心、流程環(huán)境、流程績效是流程順利實(shí)施的重要條件確定流程所要達(dá)到的關(guān)鍵目標(biāo)戰(zhàn)略支撐客戶需求為保證流程關(guān)鍵目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，界定流程各環(huán)節(jié)所必須完成的關(guān)鍵價(jià)值活動(dòng)以流程各環(huán)節(jié)關(guān)鍵價(jià)值活動(dòng)為基礎(chǔ)，制定流程關(guān)鍵績效指標(biāo)將關(guān)鍵績效指標(biāo)作為責(zé)任部門績效考評(píng)的主要內(nèi)容之一制定與流程配套的相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)約定、格式文本以保證流程高效運(yùn)行流程流程環(huán)境流程績效*流程重心以流程重心、流程環(huán)境、流程績效為基礎(chǔ)，通過合理的組織結(jié)構(gòu)、組織功能設(shè)置，優(yōu)化流程路徑，建立高效的流程流程重心、流程環(huán)境、流程績效是流程順利實(shí)施的重要條件確定流程遠(yuǎn)卓將根據(jù)xx有線發(fā)展戰(zhàn)略及市場(chǎng)的需要制定核心業(yè)務(wù)流程的流程重心，在此基礎(chǔ)上確定各流程環(huán)節(jié)的關(guān)鍵價(jià)值活動(dòng)有線電視業(yè)務(wù)流程寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)流程企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)流程發(fā)展戰(zhàn)略/競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境流程重心主動(dòng)營銷營銷政策針對(duì)性強(qiáng)，能形成有效的競(jìng)爭(zhēng)壁壘服務(wù)高質(zhì)、快速核心業(yè)務(wù)流程通過視頻業(yè)務(wù)最大限度地占有用戶，取得區(qū)域壟斷優(yōu)勢(shì)面臨省網(wǎng)和企業(yè)的侵蝕服務(wù)質(zhì)量、節(jié)目內(nèi)容與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比處于劣勢(shì)快速把握客戶需求變化，產(chǎn)品滿足市場(chǎng)需求服務(wù)高質(zhì)、快速通過推廣數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，深度挖掘客戶價(jià)值，提高企業(yè)盈利能力，確?？沙掷m(xù)發(fā)展面臨電信的激烈競(jìng)爭(zhēng)運(yùn)營機(jī)制、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比存在較大不足充分、快速滿足客戶個(gè)性化定制需求快速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的變化網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性高，服務(wù)高質(zhì)、快速遠(yuǎn)卓將根據(jù)xx有線發(fā)展戰(zhàn)略及市場(chǎng)的需要制定核心業(yè)務(wù)流程的流程遠(yuǎn)卓協(xié)助xx有線制定流程運(yùn)行所需的流程制度、流程約定及格式文檔流程制度流程約定格式文檔流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)的效率約定審批權(quán)限……流程表單格式合約等……遠(yuǎn)卓協(xié)助xx有線制定遠(yuǎn)卓協(xié)助xx有線制定流程運(yùn)行所需的流程制度、流程約定及格式文報(bào)告將分為二個(gè)部分展開報(bào)告將分為二個(gè)部分展開有線電視業(yè)務(wù)流程框架服務(wù)收費(fèi)銷售/開通并網(wǎng)營銷房產(chǎn)項(xiàng)目跟蹤銷售流程網(wǎng)絡(luò)是否覆蓋是否網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程預(yù)算編制審批流程并網(wǎng)流程驗(yàn)收決算流程收費(fèi)/帳務(wù)流程報(bào)修流程工程部服務(wù)站/帳務(wù)中心技術(shù)部客服中心/服務(wù)站基本業(yè)務(wù)入戶/開通流程銷售中心合約審批流程投訴處理流程有線電視業(yè)務(wù)流程框架服務(wù)收有線電視業(yè)務(wù)流程總體概述主要活動(dòng)主要信息需求制度及約定關(guān)鍵績效指標(biāo)服務(wù)收費(fèi)銷售/開通并網(wǎng)營銷房產(chǎn)項(xiàng)目跟蹤市場(chǎng)信息收集/反饋入網(wǎng)業(yè)務(wù)推銷/承接方案及預(yù)算編制報(bào)價(jià)/簽署合約收費(fèi)工程分派工程施工驗(yàn)收/決算“入戶”推銷/受理建立客戶檔案開通市場(chǎng)信息收集反饋定期收費(fèi)清收欠費(fèi)拆線/復(fù)線通知報(bào)修/投訴/咨詢受理派工修理/維護(hù)電話回訪服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)房產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)信息網(wǎng)絡(luò)覆蓋信息工程成本營銷服務(wù)政策審批權(quán)限審批時(shí)間、工程周期等相關(guān)約定約定的完工期物資采購成本項(xiàng)目預(yù)算管理制度合格分包方管理制度工程質(zhì)量控制制度審批權(quán)限網(wǎng)絡(luò)布局狀況空戶情況開通通知營銷服務(wù)政策客戶檔案欠費(fèi)處罰措施營銷政策/產(chǎn)品特點(diǎn)故障維護(hù)部門職責(zé)故障知識(shí)庫/專家支持話務(wù)人員操作規(guī)范服務(wù)承諾（響應(yīng)時(shí)間/修復(fù)時(shí)間）新房產(chǎn)項(xiàng)目占有率保質(zhì)/按期完工率項(xiàng)目預(yù)算控制結(jié)果開通承諾達(dá)成率入戶率收費(fèi)率帳目準(zhǔn)確率服務(wù)承諾達(dá)成率績效考評(píng)制度有線電視業(yè)務(wù)流程總體概述主要活動(dòng)主要信息需求制度及約定關(guān)鍵績房地產(chǎn)項(xiàng)目跟蹤銷售流程流程房地產(chǎn)項(xiàng)目跟蹤銷售流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：市場(chǎng)部流程負(fù)責(zé)人：銷售主管流程制定人：審核:簽署：房產(chǎn)商工程部市場(chǎng)部技術(shù)部責(zé)任人備注銷售主管銷售主管規(guī)劃主管銷售主管工程主管房產(chǎn)商房產(chǎn)商、銷售主管《項(xiàng)目跟蹤管理表》《網(wǎng)絡(luò)空白信息反饋表》《項(xiàng)目方案》《項(xiàng)目預(yù)算》①網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃流程②方案預(yù)算審批流程接洽/了解需求網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃流程2網(wǎng)絡(luò)是否覆蓋？否是能及時(shí)建網(wǎng)?項(xiàng)目取消是否方案預(yù)算審批流程12內(nèi)網(wǎng)符合要求?獲取樓盤信息1是否愿意整改?項(xiàng)目取消整改是否134否是房地產(chǎn)項(xiàng)目跟蹤銷售流程流程房地產(chǎn)項(xiàng)目跟蹤銷售流程流程文件編號(hào)流程房地產(chǎn)項(xiàng)目跟蹤銷售流程流程文件編號(hào)：本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：市場(chǎng)部流程負(fù)責(zé)人：銷售主管流程制定人：審核:簽署：房產(chǎn)商市場(chǎng)部服務(wù)站責(zé)任人備注銷售主管銷售主管經(jīng)理銷售主管銷售主管銷售主管《項(xiàng)目合約》④合約審批流程*“其它”是指房