環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（依據(jù)GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)編制）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（依據(jù)GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)編制）2009-5-15發(fā)布2009-5-18實(shí)施

廈門弗瑞特流體控制有限公司公司發(fā)布頒布令胡錦濤總書記在出席2008年APEC會(huì)議時(shí)強(qiáng)調(diào)：“企業(yè)應(yīng)該樹立全球責(zé)任觀念，自覺(jué)將社會(huì)責(zé)任納入經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，完善經(jīng)營(yíng)模式，追求經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的統(tǒng)一。”在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，企業(yè)是眾多社會(huì)主體利益的交匯點(diǎn)。當(dāng)今社會(huì)對(duì)企業(yè)的定位，已經(jīng)從單純的營(yíng)利組織轉(zhuǎn)變?yōu)閰f(xié)調(diào)發(fā)展、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)公民。我們認(rèn)為，企業(yè)不僅要追求財(cái)務(wù)價(jià)值，而且要追求經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境的綜合價(jià)值；不僅要為股東創(chuàng)造價(jià)值，而且要為各利益相關(guān)方創(chuàng)造價(jià)值；不僅要關(guān)注企業(yè)價(jià)值，而且要關(guān)注社會(huì)價(jià)值；不僅要實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部資源的優(yōu)化配置，而且要努力促進(jìn)社會(huì)資源的優(yōu)化配置。在創(chuàng)建百億企業(yè)的關(guān)鍵時(shí)期，建立健全公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，開展節(jié)能降耗，預(yù)防安全事故和環(huán)境污染，保障員工的健康安全，營(yíng)造綠色、安全企業(yè)，是公司應(yīng)盡的重要社會(huì)責(zé)任。按照GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，我們編寫《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，現(xiàn)予以頒布，自2009年5月18日正式實(shí)施。《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》是公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理各項(xiàng)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則。各單位必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，牢固樹立“遵守法規(guī)、預(yù)防污染、建設(shè)綠色家園，安全第一、持續(xù)改進(jìn)、保障員工健康”的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，進(jìn)一步加強(qiáng)管理、密切配合，不斷完善、充實(shí)《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》內(nèi)容，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，使產(chǎn)品質(zhì)量、管理素質(zhì)、企業(yè)效益和社會(huì)效益得到有效提高，促進(jìn)公司走安全發(fā)展、清潔發(fā)展、節(jié)約發(fā)展之路，實(shí)現(xiàn)整體效益穩(wěn)步提高和公司價(jià)值大幅提升，為構(gòu)建和諧社會(huì)、建設(shè)和諧世界作出更大的貢獻(xiàn)?？偨?jīng)理二00九年五月十五日方針、目標(biāo)發(fā)布令環(huán)境/職業(yè)健康安全方針：遵守法規(guī)、預(yù)防污染、建設(shè)綠色家園安全第一、持續(xù)改進(jìn)、保障員工健康環(huán)境目標(biāo)：確保“三廢”（廢水、廢氣、廢渣）達(dá)標(biāo)排放，通過(guò)節(jié)能降耗管理，實(shí)現(xiàn)資源能源的充分利用；努力探索生產(chǎn)中所使用的有毒有害物質(zhì)的替代，防止對(duì)環(huán)境的污染。職業(yè)健康安全目標(biāo)：消滅重特大事故、死亡事故為0、重傷事故為0、輕傷事故頻率W3%。、職業(yè)中毒與職業(yè)病為0。方針的含義：遵守法規(guī)：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系以遵守現(xiàn)行適用的法律法規(guī)為基本要求。公司承諾自覺(jué)遵守法律法規(guī)和企業(yè)應(yīng)遵守的其它要求，提高法律意識(shí)，運(yùn)用法律法規(guī)的要求，約束公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理行為。預(yù)防污染：預(yù)防污染是建立和保持環(huán)境管理體系的主導(dǎo)思想。實(shí)施污染預(yù)防的手段包括管理措施和技術(shù)措施。公司承諾在以下幾方面開展污染預(yù)防：（1）源頭控制：從產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計(jì)和原材料采購(gòu)抓起，避免環(huán)境問(wèn)題產(chǎn)生。（2）過(guò)程控制：當(dāng)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程無(wú)法避免環(huán)境問(wèn)題出現(xiàn)時(shí)，采用優(yōu)化工藝、強(qiáng)化過(guò)程管理、再循環(huán)、處理、材料代替等措施，從而減少資源的消耗及污染物的排放。（3）末端治理：對(duì)于最終產(chǎn)生的污染物，采取有效的治理手段加以處理，從而減少對(duì)環(huán)境造成的不利影響。建設(shè)綠色家園：全體員工均應(yīng)樹立環(huán)境保護(hù)意識(shí)，樹立營(yíng)造綠色（環(huán)保）工廠的新理念，節(jié)約能源、資源，積極參與環(huán)保公益活動(dòng)，為環(huán)境保護(hù)做出貢獻(xiàn)。安全第一：“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”，是黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針，公司全體員工在科研、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行職業(yè)健康安全法律法規(guī)，全面貫徹“安全第一”的方針，不斷提高職業(yè)健康安全意識(shí)。持續(xù)改進(jìn)：實(shí)施環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的目的，是通過(guò)不斷的檢測(cè)和定期評(píng)審，采取糾正和預(yù)防措施等活動(dòng)，不斷評(píng)價(jià)改進(jìn)公司的環(huán)境表現(xiàn)、職業(yè)健康安全績(jī)效，持續(xù)提高公司基礎(chǔ)管理水平和體系運(yùn)行效果，不斷挖掘環(huán)境與職業(yè)健康安全潛力，以實(shí)現(xiàn)新目標(biāo)，從而滿足公司持續(xù)發(fā)展的總體要求。保障員工健康：建立職業(yè)健康安全管理體系的目的，是改進(jìn)公司安全管理行為，保護(hù)員工健康。因此，公司應(yīng)牢固樹立“以人為本”的思想，并作出保障員工健康安全的承諾，確保全體員工積極參與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)?？偨?jīng)理二00九年五月十五日目錄頒布令方針、目標(biāo)發(fā)布令、，.、.刖言目次環(huán)境與職業(yè)健康安全管理職責(zé)1范圍2規(guī)范性引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義4管理體系要求總要求環(huán)境/職業(yè)健康安全方針策劃環(huán)境因素對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃法律法規(guī)和其它要求目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施與運(yùn)行資源、作用、職責(zé)和權(quán)限能力、培訓(xùn)和意識(shí)信息交流、協(xié)商和溝通文件文件控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)檢查監(jiān)測(cè)和測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施記錄控制內(nèi)部審核管理評(píng)審附錄一：程序文件目錄附錄二：手冊(cè)的管理附錄三：手冊(cè)更改控制頁(yè)附錄四：適用的法律法規(guī)和其它要求清單附錄五：公司組織構(gòu)架附錄六：公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系職能分配附加說(shuō)明環(huán)境與職業(yè)健康安全管理職責(zé)1總經(jīng)理職責(zé)a）全面負(fù)責(zé)公司環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)；b）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和方針、政策，向員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)的重要性和社會(huì)責(zé)任，對(duì)員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、健康安全意識(shí)教育；c）組織制定公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；d）任命管理者代表、員工代表，并賦予職責(zé)和權(quán)限；e）批準(zhǔn)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)；f）確定公司組織機(jī)構(gòu)和各部門職責(zé)權(quán)限，并進(jìn)行溝通；g）為環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行提供必要的資源；h）主持管理評(píng)審會(huì)議，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性；i）在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，確保對(duì)管理體系信息進(jìn)行交流和溝通；j）主持重要的環(huán)境、安全生產(chǎn)工作會(huì)議。2管理者代表職責(zé)a）負(fù)責(zé)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn);b）向總經(jīng)理報(bào)告體系的業(yè)績(jī)及管理體系改進(jìn)需求;c）提高公司員工滿足法律法規(guī)和相關(guān)方要求的意識(shí)；d）負(fù)責(zé)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)、外部協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)。3公司工會(huì)主席職責(zé)a）負(fù)責(zé)組織開展職工思想教育工作、職工勞動(dòng)生產(chǎn)競(jìng)賽、合理化建議、技術(shù)練兵等活動(dòng)；b）負(fù)責(zé)監(jiān)督職能部門貫徹執(zhí)行法律法規(guī)情況，督促公司解決有關(guān)問(wèn)題，參與安全檢查和傷亡事故的調(diào)查處理；c）負(fù)責(zé)組織職工療養(yǎng)，協(xié)調(diào)患病住院職工的護(hù)理，建立困難職工檔案，做好職工困難補(bǔ)助、保險(xiǎn)等工作；負(fù)責(zé)職工死亡善后事宜的處理；深入職工群眾，反映職工群眾的意見和要求，維護(hù)職工正當(dāng)權(quán)益；d）負(fù)責(zé)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解，對(duì)職工反映的問(wèn)題及時(shí)調(diào)查研究，調(diào)解化解矛盾，維護(hù)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序；e）負(fù)責(zé)公司女職工工作，協(xié)助有關(guān)部門做好“四期”保護(hù)和晚婚、計(jì)劃生育工作，開展有關(guān)競(jìng)賽活動(dòng)；f）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行提出改進(jìn)建議。4人事副總經(jīng)理職責(zé)a）執(zhí)行總經(jīng)理對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的指示和決定，合理配置人力資源以滿足環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的需要；b）組織對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保、職業(yè)健康安全培訓(xùn)、教育、考核及發(fā)證工作;c）負(fù)責(zé)組織分析環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系各崗位對(duì)人員的能力要求及采取的措施，確定人員評(píng)價(jià)、考核辦法；d）負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)程序、管理制度、報(bào)告等文件的審批；e）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行提出改進(jìn)建議。5生產(chǎn)副總經(jīng)理職責(zé)a）執(zhí)行總經(jīng)理對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的指示和決定，負(fù)責(zé)公司環(huán)保及安全生產(chǎn)管理工作；b）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)安全、環(huán)保法律法規(guī)，組織對(duì)公司員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、健康安全意識(shí)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；c）負(fù)責(zé)組織重大環(huán)境污染事故、職業(yè)健康安全事故的調(diào)查、分析和處理；d）負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)程序、管理制度、報(bào)告等文件的審批；e）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行提出改進(jìn)建議。6總工程師職責(zé)a）執(zhí)行總經(jīng)理對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的指示和決定，貫徹國(guó)家科技工作法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，組織開展產(chǎn)品環(huán)保、安全技術(shù)研究工作，積極采用先進(jìn)的環(huán)保、職業(yè)健康安全技術(shù)；b）負(fù)責(zé)環(huán)保、安全資源管理和技術(shù)改造工作；c）負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)程序、管理制度、報(bào)告等文件的審批；d）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行提出改進(jìn)建議。7副總工程師職責(zé)a）協(xié)助總工程師做好各項(xiàng)管理工作；b）按相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，在主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展產(chǎn)品環(huán)保、安全技術(shù)研究工作，積極采用先進(jìn)的環(huán)保、職業(yè)健康安全技術(shù)；c）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行提出改進(jìn)建議。8總經(jīng)理助理職責(zé)a）協(xié)助策劃并建立環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系；b）協(xié)助落實(shí)相應(yīng)的資源配置工作，協(xié)調(diào)各部門職責(zé)與接口聯(lián)系；c）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行提出改進(jìn)建議。9總設(shè)計(jì)師職責(zé)a）執(zhí)行總工程師、副總工程師的有關(guān)指示和要求，協(xié)助開展產(chǎn)品環(huán)保、安全技術(shù)研究工作，積極推廣先進(jìn)的環(huán)保、職業(yè)健康安全技術(shù)；b）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提出改進(jìn)建議。10副總設(shè)計(jì)師職責(zé)a）協(xié)助總設(shè)計(jì)師開展產(chǎn)品環(huán)保、安全技術(shù)研究工作，積極推廣先進(jìn)的環(huán)保、職業(yè)健康安全技術(shù)；b）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提出改進(jìn)建議。11技安環(huán)保處（生產(chǎn)管理處）職責(zé)a）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)安全、環(huán)保法律法規(guī)，協(xié)助管理者代表建立、實(shí)施環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系；b）協(xié)助生產(chǎn)副總經(jīng)理開展環(huán)保及安全生產(chǎn)管理工作;c）負(fù)責(zé)建立健全安全、文明生產(chǎn)和環(huán)境管理制度;d）參與環(huán)境污染和安全事故的分析、調(diào)查和處理；e）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，確保生產(chǎn)過(guò)程的連續(xù)性，減少污染物排放與能源消耗；f）組織編制、修改環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件及作業(yè)文件；g）組織收集、評(píng)審法律法規(guī)和其它要求，進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)工作；h）組織環(huán)境因素、危害因素的識(shí)別評(píng)價(jià)，建立重要環(huán)境因素、重要危害因素清單；i）負(fù)責(zé)環(huán)境和安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)和測(cè)量，監(jiān)督檢查環(huán)境和安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況；j）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核和管理評(píng)審的具體工作；k）負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的管理和驗(yàn)證工作；1）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)、外部信息收集、分析、交流和處理工作；m）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它相關(guān)要求的收集、識(shí)別；n）組織對(duì)本部門員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、健康安全意識(shí)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，根據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，開展與本部門相關(guān)的管理工作；負(fù)責(zé)本部門相關(guān)體系文件的編寫、修訂和文件、記錄的管理；o）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提出改進(jìn)建議。12質(zhì)量管理處職責(zé)a）貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作;b）組織對(duì)本部門員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、健康安全意識(shí)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，根據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，開展與本部門相關(guān)的管理工作；負(fù)責(zé)本部門相關(guān)體系文件的編寫、修訂和文件、記錄的管理；c）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危害因素的控制，組織對(duì)體系中的不符合進(jìn)行整改；d）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)、外部信息的交流、傳遞和處理工作；e）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提出改進(jìn)建議。13公司工會(huì)職責(zé)a）負(fù)責(zé)“廠務(wù)公開”民主管理、集體協(xié)商等有關(guān)方面的工作；b）負(fù)責(zé)組織開展職工思想教育工作、職工勞動(dòng)生產(chǎn)競(jìng)賽、合理化建議、技術(shù)練兵等活動(dòng)；做好勞模、標(biāo)兵、能手的評(píng)選、表彰和有關(guān)管理工作；c）負(fù)責(zé)監(jiān)督職能部門貫徹執(zhí)行法規(guī)情況，督促公司解決有關(guān)問(wèn)題，參與安全檢查和傷亡事故的調(diào)查處理；d）負(fù)責(zé)組織職工療養(yǎng)；協(xié)調(diào)患病住院職工的護(hù)理，建立困難職工檔案，做好職工困難補(bǔ)助、保險(xiǎn)等工作；負(fù)責(zé)職工死亡善后事宜的處理；深入職工群眾，反映職工群眾的意見和要求，維護(hù)職工正當(dāng)權(quán)益；e）負(fù)責(zé)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解，對(duì)職工反映的問(wèn)題及時(shí)調(diào)查研究，調(diào)解化解矛盾，維護(hù)公司正常生產(chǎn)工作秩序；f）負(fù)責(zé)公司女職工工作，協(xié)助有關(guān)部門做好“四期”保護(hù)和晚婚、計(jì)劃生育工作，開展有關(guān)競(jìng)賽活動(dòng)；g）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提出改進(jìn)建議。14公司辦公室職責(zé)a）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)公司行政管理工作;b）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各部門環(huán)境、職業(yè)健康安全職責(zé)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出考評(píng)、處理意見；c）負(fù)責(zé)公司外來(lái)文件的收發(fā)、送批、催辦及公司內(nèi)部文件資料的打印、復(fù)印和管理;d）負(fù)責(zé)公司辦公用品、木器家具、印刷品、禮品（含紀(jì)念品、宣傳品）、計(jì)算機(jī)輔料的采購(gòu)及歸口費(fèi)用的審核與控制；e）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)、外部信息的交流、傳遞和處理工作；f）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危害因素的控制；g）組織對(duì)本部門員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、健康安全意識(shí)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；h）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提出改進(jìn)建議。15科研部門職責(zé)（在環(huán)境與職業(yè)健康安全體系文件中如無(wú)特別說(shuō)明，科研部門包括:科技發(fā)展部、第一研究所、第二研究所、第三研究所、技術(shù)研究部、微波技術(shù)研究部、系統(tǒng)部）a）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)工作；b）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃和控制，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，將環(huán)保、職業(yè)健康安全理念貫徹在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中；c）及時(shí)掌握國(guó)家產(chǎn)品環(huán)保動(dòng)態(tài)，根據(jù)新產(chǎn)品研制計(jì)劃，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行策劃，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案中充分考慮環(huán)保、職業(yè)健康安全要求；d）做好產(chǎn)品材料消耗的優(yōu)化設(shè)計(jì)及資源、材料節(jié)約和再利用的研究；e）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危害因素的控制，組織對(duì)體系中的不符合進(jìn)行整改;f）對(duì)本部門員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、健康安全意識(shí)教育；負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的編寫、修訂和文件、記錄的管理；g）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提出改進(jìn)建議。16經(jīng)濟(jì)管理處職責(zé)a）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)法律法規(guī)，及時(shí)掌握國(guó)家產(chǎn)品環(huán)保動(dòng)態(tài)，組織編制公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品和工藝技術(shù)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；b）貫徹執(zhí)行公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件，負(fù)責(zé)將環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)納入公司方針、目標(biāo)及規(guī)劃、計(jì)劃中并進(jìn)行考核；c）負(fù)責(zé)公司環(huán)保、安全生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施等資源配置管理工作；d）組織對(duì)本部門員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、健康安全意識(shí)教育；負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的編寫、修訂和文件、記錄的管理；e）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提出改進(jìn)建議。17財(cái)務(wù)處職責(zé)a）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)和資金資源管理工作；b）協(xié)助總經(jīng)理策劃、控制實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)所必需的財(cái)務(wù)資源；c）根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)安排協(xié)調(diào)、保證公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需資金資源的投入；d）組織對(duì)本部門員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、健康安全意識(shí)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的編寫、修訂和文件、記錄的管理；e）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提出改進(jìn)建議。18人事勞資處職責(zé)a）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)組織公司員工的教育、培訓(xùn)和考核工作，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的需要；b）負(fù)責(zé)組織編制公司中長(zhǎng)期人力資源發(fā)展規(guī)劃；c）組織編制、修改人力資源管理和考核制度；d）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它相關(guān)要求的收集、識(shí)別；e）組織對(duì)本部門員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、健康安全意識(shí)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的編寫、修訂和文件、記錄的管理；f）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)、外部信息的交流、傳遞和處理工作；g）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提出改進(jìn)建議。19工藝技術(shù)管理部職責(zé)a）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)管理工作；b）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)的工藝早期介入、工藝會(huì)簽、工藝文件的設(shè)計(jì)和管理工作，將環(huán)保、職業(yè)健康安全法律法規(guī)貫徹于工藝技術(shù)中；c）組織開展工藝技術(shù)研究管理，推廣清潔生產(chǎn)工藝，減少生產(chǎn)中的污染物排放，降低環(huán)境與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；d）對(duì)本部門員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、健康安全意識(shí)教育，負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的編寫、修訂和文件、記錄的管理；e）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提出改進(jìn)建議。20保衛(wèi)處職責(zé)a）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)公司消防、保衛(wèi)、危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)督管理工作;b）組織編制、修改消防安全管理、考核制度及消防應(yīng)急預(yù)案；制定防火、防爆應(yīng)急預(yù)案，并負(fù)責(zé)應(yīng)急響應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)指揮和協(xié)調(diào)工作；c）負(fù)責(zé)組織各責(zé)任單位防火、防爆應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)及演練；d）配合上級(jí)部門對(duì)火災(zāi)事故發(fā)生后的調(diào)查、處理與結(jié)案工作；e）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它相關(guān)要求的收集、識(shí)別；f）負(fù)責(zé)組織或參與火災(zāi)事故的調(diào)查、分析和處理工作；g）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)、外部信息的交流、傳遞和處理工作；h）組織對(duì)本部門員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、健康安全意識(shí)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的編寫、修訂和文件、記錄的管理；i）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行提出改進(jìn)建議。21機(jī)動(dòng)處職責(zé)a）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)公司設(shè)備的購(gòu)置、維修、管理及水、電、氣（汽）等能源的供應(yīng)和管理工作；b）在設(shè)備采購(gòu)、選型方案中充分考慮安全性、環(huán)保性、節(jié)能性等要求；c）制定各類設(shè)備安全操作規(guī)程，并監(jiān)督、檢查實(shí)施情況；d）配合人事勞資處組織對(duì)設(shè)備操作人員的技能培訓(xùn)和考核工作；e）負(fù)責(zé)各類設(shè)備的維護(hù)及保養(yǎng)工作，對(duì)設(shè)備進(jìn)行周期檢定和狀態(tài)標(biāo)識(shí)；f）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它相關(guān)要求的收集、識(shí)別;g）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危害因素的控制，組織對(duì)體系中的不符合進(jìn)行整改;h）組織對(duì)本部門員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、健康安全意識(shí)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的編寫、修訂和文件、記錄的管理；i）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提出改進(jìn)建議。22供應(yīng)處職責(zé)a）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)管理工作；b）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商環(huán)保、職業(yè)健康安全能力進(jìn)行考察、評(píng)價(jià)，傳達(dá)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，并施加影響；c）負(fù)責(zé)制定物資采購(gòu)計(jì)劃，選購(gòu)具備環(huán)保和安全特性的物資；負(fù)責(zé)組織對(duì)外購(gòu)物資供方的綜合能力進(jìn)行評(píng)定；d）組織編制和修改物資管理、庫(kù)房管理制度；e）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它相關(guān)要求的收集、識(shí)別；f）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)、外部信息的交流、傳遞和處理工作；g）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素的控制，組織對(duì)體系中的不符合進(jìn)行整改；h）組織對(duì)本部門員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、健康安全意識(shí)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的編寫、修訂和文件、記錄的管理；i）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提出改進(jìn)建議。23基建處職責(zé)a）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)編制公司建筑物年、季度建設(shè)及維修計(jì)劃，并在計(jì)劃得到審批后組織實(shí)施；b）負(fù)責(zé)組織基建項(xiàng)目招標(biāo)及合同談判，組織基建項(xiàng)目勘測(cè)、設(shè)計(jì)和開工前準(zhǔn)備工作;負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目中環(huán)境與職業(yè)健康安全要素的實(shí)施和監(jiān)督管理；c）協(xié)助辦理建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的申報(bào)，并辦理相關(guān)手續(xù)；d）負(fù)責(zé)對(duì)施工方進(jìn)行考察、評(píng)價(jià)，傳達(dá)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，施加影響；e）組織對(duì)本部門員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、健康安全意識(shí)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的編寫、修訂和文件、記錄的管理；f）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它相關(guān)要求的收集、識(shí)別；g）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)、外部信息的交流、傳遞和處理工作；h）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危害因素的控制，組織對(duì)體系中的不符合進(jìn)行整改；i）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提出改進(jìn)建議。24檔案管理處職責(zé)a）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的歸檔管理工作；負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)資料的歸檔管理工作；b）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危害因素的控制，組織對(duì)體系中的不符合進(jìn)行整改；c）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)、外部信息的交流、傳遞和處理工作；d）對(duì)本部門員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、健康安全意識(shí)教育；負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的編寫、修訂和文件、記錄的管理；e）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提出改進(jìn)建議。25計(jì)量?jī)x表處職責(zé)a）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具檢定、校準(zhǔn)及管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器、儀表的采購(gòu)、計(jì)量檢定、維護(hù)等實(shí)施統(tǒng)一管理，確保檢定、校準(zhǔn)記錄的完整、準(zhǔn)確；b）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危害因素的控制，組織對(duì)體系中的不符合進(jìn)行整改；c）對(duì)本部門員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、健康安全意識(shí)教育；負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的編寫、修訂和文件、記錄的管理；d）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)、外部信息的交流、傳遞和處理工作；e）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提出改進(jìn)建議。26武裝部職責(zé)a）負(fù)責(zé)公司防洪防汛工作，編制防洪搶險(xiǎn)和自然災(zāi)害應(yīng)急處置預(yù)案并組織演練，完成上級(jí)下達(dá)的任務(wù)；b）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提出改進(jìn)建議。27宣傳部職責(zé)a）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)環(huán)保、職業(yè)健康安全法律法規(guī)，負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)內(nèi)容的內(nèi)部廣播、電視、企業(yè)報(bào)刊等的采編、播報(bào)、刊發(fā)；b）對(duì)本部門員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、健康安全意識(shí)教育；c）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提出改進(jìn)建議。28網(wǎng)管中心職責(zé)a）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)環(huán)保、職業(yè)健康安全法律法規(guī)；負(fù)責(zé)組織公司網(wǎng)上環(huán)境與職業(yè)健康安全信息的發(fā)布及相關(guān)業(yè)務(wù)的技術(shù)開發(fā)和服務(wù)工作；b）對(duì)本部門員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、健康安全意識(shí)教育；c）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提出改進(jìn)建議。29科工園管委會(huì)辦公室職責(zé)a）負(fù)責(zé)九洲科技工業(yè)園的總體規(guī)劃及分階段建設(shè)方案的分析論證和制訂；b）負(fù)責(zé)建立健全園區(qū)的管理辦法，對(duì)園區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施包括管網(wǎng)設(shè)備設(shè)施、能源動(dòng)力、物業(yè)、安全、綠化等進(jìn)行統(tǒng)一管理；c）負(fù)責(zé)監(jiān)督園區(qū)入住單位的現(xiàn)場(chǎng)管理；d）對(duì)本部門員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、健康安全意識(shí)教育；e）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提出改進(jìn)建議。30公益公司職責(zé)a）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)環(huán)保、職業(yè)健康安全法律法規(guī)，對(duì)本部門員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、健康安全意識(shí)教育；b）負(fù)責(zé)代表集團(tuán)公司對(duì)各后勤服務(wù)單位（物業(yè)管理公司、職工醫(yī)院、飲食服務(wù)公司、房產(chǎn)工程公司等）的業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核；c）負(fù)責(zé)組織九洲轄區(qū)內(nèi)家委會(huì)、人民調(diào)解、社區(qū)精神文明建設(shè)和綜合治理等工作，負(fù)責(zé)外部對(duì)口聯(lián)系和協(xié)調(diào)；d）負(fù)責(zé)本部門相關(guān)管理制度的編寫、修訂和文件、記錄的管理;e）負(fù)責(zé)向物業(yè)管理公司、職工醫(yī)院、飲食服務(wù)公司、房產(chǎn)工程公司等傳達(dá)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，并施加影響；f）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)、外部信息的交流、傳遞和處理工作；g）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提出改進(jìn)建議。31生產(chǎn)車間職責(zé)（包括七車間、機(jī)械制造中心、機(jī)械試制中心、鑄造塑壓中心、印制板加工車間、電子電源公司）a）貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司各項(xiàng)管理制度，負(fù)責(zé)本車間環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行活動(dòng)的組織和實(shí)施，對(duì)本車間員工進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；b）根據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，開展與本車間相關(guān)的管理工作；c）負(fù)責(zé)本車間環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危害因素的控制，組織對(duì)體系中的不符合進(jìn)行整改；d）負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況；e）負(fù)責(zé)本車間環(huán)保、安全設(shè)施設(shè)備的維修管理；f）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提出改進(jìn)建議。32其它部門職責(zé)（包括：組織部、軍品市場(chǎng)部、軍品綜合保障辦公室、審計(jì)法務(wù)處、國(guó)際市場(chǎng)部、國(guó)際貿(mào)易部、航管事業(yè)部、團(tuán)委、保密辦公室、離退休辦公室等）a）貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)環(huán)保、職業(yè)健康安全法律法規(guī)，對(duì)本部門員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)、健康安全意識(shí)教育；b）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危害因素的控制，組織對(duì)體系中的不符合進(jìn)行整改;c)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)、外部信息的交流、傳遞和處理工作;c)d）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提出改進(jìn)建議。33員工代表職責(zé)a）宣傳國(guó)家有關(guān)職業(yè)健康安全方針、政策、法規(guī)，并監(jiān)督執(zhí)行；b）參與公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定；c）參與職業(yè)健康安全有關(guān)管理工作，及時(shí)報(bào)告員工意見和建議，并跟蹤落實(shí)情況；d）參與開展遵紀(jì)守法、事故預(yù)防等群眾性活動(dòng)；e）參與公司勞動(dòng)保護(hù)和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、實(shí)施和修訂；f）關(guān)心員工生活、工作條件和健康安全的保障和改善，協(xié)助公司做好污染預(yù)防、職業(yè)病防治和因工傷亡事故的善后工作。34專（兼）職安全員職責(zé)a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)保、安全生產(chǎn)巡查工作；b）負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行的監(jiān)測(cè)和測(cè)量；c）參與或協(xié)助安全、環(huán)境污染事故的調(diào)查、分析及處理工作，督促責(zé)任部門糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；d）負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)員工勞保防護(hù)用品的使用情況。35內(nèi)部審核員職責(zé)a）遵守內(nèi)部管理體系審核的各項(xiàng)要求；b）服從審核組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)，有效地策劃和履行擔(dān)負(fù)的內(nèi)審職責(zé);c）遵守獨(dú)立、客觀、公正的原則，收集和分析審核證據(jù)，編制不符合項(xiàng)報(bào)告;d）收存與審核有關(guān)的文件，協(xié)助審核組長(zhǎng)編寫審核報(bào)告。36審核組長(zhǎng)職責(zé)a）負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)部審核有關(guān)工作；b）制訂內(nèi)審計(jì)劃，分配審核任務(wù)，指導(dǎo)內(nèi)審員編制內(nèi)審檢查表;c）代表內(nèi)審組同受審方管理者（或管理者代表）溝通；d）提交內(nèi)部管理體系審核報(bào)告。1范圍本手冊(cè)依據(jù)GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況編寫。本手冊(cè)適用于二次雷達(dá)系統(tǒng)等科研、生產(chǎn)和相關(guān)管理活動(dòng)，是公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是用戶或第三方對(duì)管理體系審核的依據(jù)。2規(guī)范性引用文件GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。4管理體系要求總要求公司依據(jù)GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，使體系滿足下列要求：a）對(duì)環(huán)境因素、危害因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，并有效控制；減少環(huán)境污染，保證員工健康和安全；b）對(duì)重要環(huán)境因素、重要危害因素的控制進(jìn)行策劃；c）規(guī)定重要環(huán)境因素、重要危害因素控制的準(zhǔn)則和方法；d）配備充足的資源，對(duì)重要環(huán)境因素、重要危害因素進(jìn)行控制；e）對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量；f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，并實(shí)現(xiàn)績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。環(huán)境/職業(yè)健康安全方針公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定并發(fā)布。制定方針的原則是：a）適合于公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模等特點(diǎn)以及環(huán)境和安全影響；b）對(duì)遵守法律法規(guī)、污染預(yù)防、保護(hù)員工健康安全和事故預(yù)防做出承諾；c）對(duì)持續(xù)改進(jìn)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效性做出承諾;d）為制定環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)提供框架。公司通過(guò)文件發(fā)布、會(huì)議、宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等方式向全體員工傳達(dá)環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，并貫徹執(zhí)行。公司以適宜的方式向公眾和相關(guān)方公布環(huán)境/職業(yè)健康安全方針。在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)進(jìn)行更新、修訂，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。策劃環(huán)境因素公司制定并實(shí)施《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)公司在生產(chǎn)和服務(wù)等活動(dòng)中存在的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，對(duì)其進(jìn)行有效的控制。環(huán)境因素識(shí)別a）各部門按工藝流程或工作流程，采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的方法識(shí)別環(huán)境因素，填寫“環(huán)境因素調(diào)查表”，反饋到技安環(huán)保處進(jìn)行匯總；b）環(huán)境因素識(shí)別的范圍應(yīng)覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的各個(gè)方面。包括：自身直接產(chǎn)生的環(huán)境因素、與公司關(guān)系密切的相關(guān)方的環(huán)境因素；c）環(huán)境因素識(shí)別范圍還包括已納入計(jì)劃的新開發(fā)項(xiàng)目以及新增活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等的環(huán)境因素；d）識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)充分考慮環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和七種表現(xiàn)形式。環(huán)境因素評(píng)價(jià)a）環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮有關(guān)法律法規(guī)要求和環(huán)境影響的范圍、程度、發(fā)生頻次、社區(qū)的關(guān)注程度、資源消耗、可節(jié)約程度等；b）廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等環(huán)境因素，采取污染物環(huán)境因素評(píng)分法進(jìn)行評(píng)價(jià)；c）能源、資源消耗類環(huán)境因素，采用消耗量大小和可節(jié)約的潛力評(píng)分法進(jìn)行評(píng)價(jià)；d）技安環(huán)保處通過(guò)對(duì)環(huán)境因素評(píng)價(jià)打分，確定重要環(huán)境因素，建立“重要環(huán)境因素清單”；e）“重要環(huán)境因素清單”報(bào)管理者代表審批后，發(fā)至各相關(guān)部門。重要環(huán)境因素的控制對(duì)自身直接產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，應(yīng)根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)程度策劃相應(yīng)的控制措施，以降低或消除對(duì)環(huán)境的影響。包括：a）制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；b）制定運(yùn)行控制措施、作業(yè)指導(dǎo)書等；c）制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。對(duì)相關(guān)方的重要環(huán)境因素，應(yīng)采取施加影響的方式進(jìn)行間接控制，促使相關(guān)方不斷改進(jìn)環(huán)境行為。重要環(huán)境因素的更新通常每年評(píng)審一次重要環(huán)境因素。發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)識(shí)別環(huán)境因素并更新“重要環(huán)境因素清單”：a）計(jì)劃進(jìn)行新、改、擴(kuò)建和技改項(xiàng)目；b）適用的法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；c）公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重大變化;d）發(fā)生重大環(huán)境事故等。記錄的保存技安環(huán)保處應(yīng)保存環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)過(guò)程中的相關(guān)記錄。對(duì)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃公司制定并實(shí)施《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)公司生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中的危害因素進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)，確定重要危害因素，對(duì)其進(jìn)行有效的控制。危害因素辨識(shí)a）辨識(shí)范圍應(yīng)包括：—常規(guī)和非常規(guī)的生產(chǎn)活動(dòng)；—所有進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；—生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施。b）各部門針對(duì)每項(xiàng)具體的作業(yè)活動(dòng)，對(duì)照相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行危害因素辨識(shí)，填寫“危害因素調(diào)查表”，反饋到技安環(huán)保處進(jìn)行匯總。c）進(jìn)行危害因素辨識(shí)時(shí)，應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）情況下可能導(dǎo)致的危害因素。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)a）技安環(huán)保處采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法對(duì)危害因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重要危害因素及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，建立“重要危害因素清單”，報(bào)管理者代表審批準(zhǔn)后，發(fā)至各相關(guān)部門；b）對(duì)危害因素進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮有關(guān)法律法規(guī)要求、目前管理狀況、事故發(fā)生導(dǎo)致的后果、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度、事故發(fā)生的可能性大小等。重要危害因素的控制根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施，通過(guò)采取運(yùn)行控制、建立職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)等措施，消除或控制風(fēng)險(xiǎn)。重要危害因素的更新通常每年評(píng)審一次重要危害因素。當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變更或公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化等情況發(fā)生時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)對(duì)重要危害因素進(jìn)行補(bǔ)充辨識(shí)，并報(bào)技安環(huán)保處進(jìn)行評(píng)價(jià)。必要時(shí)，更新“重要危害因素清單”并適時(shí)采取控制措施。記錄的保存技安環(huán)保處應(yīng)保存危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程中的相關(guān)記錄。法律法規(guī)和其它要求公司制定并實(shí)施《法律法規(guī)獲取與更新控制程序》，建立法律法規(guī)的獲取渠道，及時(shí)收集相關(guān)法律法規(guī)和其它要求、確認(rèn)其適用性并跟蹤其變化以便及時(shí)更新。法律法規(guī)和其它要求的收集和識(shí)別a）公司各相關(guān)職能部門通過(guò)各種渠道收集與本部門相關(guān)的環(huán)保及安全法律法規(guī)和其它要求；b）對(duì)收集的法律法規(guī)和其它要求應(yīng)進(jìn)行適用性評(píng)價(jià)，對(duì)適用于本公司的文件和條款進(jìn)行編目、建冊(cè)，編制部門“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”；c）技安環(huán)保處負(fù)責(zé)對(duì)清單和文本資料進(jìn)行匯總及歸檔管理，匯編公司級(jí)”適用的法律法規(guī)和其它要求清單”，報(bào)送管理者代表審批；d）對(duì)需發(fā)放的法律法規(guī)和其它要求，由技安環(huán)保處摘錄整理，加蓋“受控”印章后發(fā)放到相關(guān)部門。法律法規(guī)和其它要求的應(yīng)用a）各職能部門應(yīng)將法律法規(guī)和其它要求適用條款納入到相關(guān)管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書或工藝卡片等規(guī)范性文件中，并宣貫到相關(guān)部門環(huán)境與職業(yè)健康安全重要崗位，要求員工嚴(yán)格遵守、執(zhí)行；b）在進(jìn)行環(huán)境因素和危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)，以及在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系時(shí)，應(yīng)考慮有關(guān)法律法規(guī)和其它要求；c）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量時(shí)，應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)和其它要求，對(duì)其符合性進(jìn)行檢查；d）必要時(shí)，各相關(guān)職能部門有針對(duì)性的對(duì)法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行整理摘編，并以適宜的方式傳遞給相關(guān)方。法律法規(guī)和其它要求的更新a）各相關(guān)部門應(yīng)跟蹤最新法律、法規(guī)和其它要求的發(fā)布信息，及時(shí)更新“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”；b）技安環(huán)保處每年組織對(duì)“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”進(jìn)行一次評(píng)審，對(duì)已修改的法律、法規(guī)文件更換新的適用版本。目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案公司制定并實(shí)施《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》，規(guī)范環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。目標(biāo)和指標(biāo)a）技安環(huán)保處負(fù)責(zé)組織制定目標(biāo)、指標(biāo)，并在各職能部門進(jìn)行分解，使目標(biāo)和指標(biāo)得到具體落實(shí)；b）目標(biāo)應(yīng)具體，指標(biāo)應(yīng)量化，形成書面文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門;c）各單位根據(jù)公司目標(biāo)、指標(biāo)，制定本單位實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的工作計(jì)劃，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行；d）技安環(huán)保處對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行年度考核，填寫“目標(biāo)、指標(biāo)完成情況檢查表”。管理方案a）對(duì)改進(jìn)型目標(biāo)、指標(biāo)，各單位應(yīng)編制初步管理方案，填寫“管理方案制定表”，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審核，公司主管批準(zhǔn)后，報(bào)經(jīng)濟(jì)管理處；b）經(jīng)濟(jì)管理處根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，對(duì)管理方案的可行性進(jìn)行評(píng)審，列入公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；c）責(zé)任單位制定詳細(xì)的管理方案，并組織實(shí)施。內(nèi)容包括：一實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的內(nèi)容；一完成時(shí)間；一責(zé)任部門、配合單位及主要職責(zé)；一具體方法、措施及步驟等；一預(yù)算資金等。d）技安環(huán)保處對(duì)管理方案完成情況進(jìn)行檢查并記錄。目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的評(píng)審和修訂a）在每年的管理評(píng)審會(huì)議上，對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，技安環(huán)保處組織對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行修訂；b）當(dāng)發(fā)生以下列情況時(shí)，根據(jù)需要對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行評(píng)審，技安環(huán)保處按照評(píng)審結(jié)果組織修訂工作:一新、改、擴(kuò)建和技改項(xiàng)目或產(chǎn)品、工藝及材料發(fā)生重大變化；一公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)條件發(fā)生變化；一相關(guān)方強(qiáng)烈要求或合理抱怨；一相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；一內(nèi)審或管理評(píng)審及第三方審查要求。記錄的保存技安環(huán)保處應(yīng)保存目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案制定、檢查、評(píng)審、修訂等記錄。實(shí)施與運(yùn)行資源、作用、職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理為確保環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，提供必要的資源，包括人力、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財(cái)力資源等。職責(zé)規(guī)定a）總經(jīng)理任命管理者代表、員工代表，并賦予職責(zé)；b）總經(jīng)理確定環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)（詳見本手冊(cè)附錄五：公司組織構(gòu)架），規(guī)定各部門的職責(zé)職能（詳見本手冊(cè)附錄六：公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系職能分配表）。職責(zé)的溝通公司通過(guò)發(fā)布文件、會(huì)議等形式將管理者代表、員工代表、部門職責(zé)職能傳達(dá)到公司所有員工。公司制定并實(shí)施《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，對(duì)生產(chǎn)、環(huán)保、安全基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制及維護(hù)管理，確保污染物排放達(dá)標(biāo)、員工工作環(huán)境滿足要求。A.環(huán)保、安全防護(hù)設(shè)施的管理a）配備環(huán)保、安全防護(hù)所需的設(shè)施，購(gòu)置時(shí)遵循先進(jìn)、適用、經(jīng)濟(jì)的原則，并充分考慮安全性、環(huán)保性、節(jié)約能、資源等要求；b）制定《設(shè)備（儀器）安全操作規(guī)程》，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)并考核，確保掌握使用和安全操作技能；c）特種設(shè)備的管理執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法規(guī)，定期由監(jiān)督檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，合格后方可使用；d）對(duì)環(huán)保、安全防護(hù)設(shè)施，定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)施設(shè)備完好。B.工作環(huán)境的管理a）辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)車間按規(guī)定掛標(biāo)識(shí)牌、配備消防設(shè)施；b）辦公和生產(chǎn)中的固體廢棄物應(yīng)分類存放；c）根據(jù)崗位特點(diǎn)配備必要的勞保用品，對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的有害物質(zhì)進(jìn)行控制，減少對(duì)人身?yè)p害和干擾。記錄的保存相關(guān)部門應(yīng)保存環(huán)保、安全防護(hù)設(shè)施管理、維修等方面的記錄。能力、培訓(xùn)和意識(shí)公司制定并實(shí)施《人力資源控制程序》，對(duì)人力資源的管理進(jìn)行控制，確保從事環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)并承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員都能勝任其所擔(dān)負(fù)的工作。人事勞資處根據(jù)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)、人力資源規(guī)劃、國(guó)家相關(guān)法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司崗位設(shè)置，制定《崗位任職和職責(zé)要求》，確定上崗人員的學(xué)歷、資質(zhì)、技能、工作經(jīng)驗(yàn)、身體狀況和崗位職責(zé)，并作為人員招聘及考核的依據(jù)。培訓(xùn)計(jì)劃人事勞資處根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合各單位人員需求情況，編制年度人員需求、教育培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。培訓(xùn)內(nèi)容a）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)和其它要求；b）公司方針、目標(biāo)、管理手冊(cè)、程序文件、管理制度；c）崗位技能、環(huán)保意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)和知識(shí)；d）重要環(huán)境因素、重要危害因素的控制、事故預(yù)防和應(yīng)急措施；e）特種作業(yè)人員培訓(xùn)，資格考試；f）新入職員工三級(jí)安全教育等。培訓(xùn)目的通過(guò)培訓(xùn)應(yīng)使有關(guān)職能部門和員工認(rèn)識(shí)到：a）符合環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、程序及管理體系要求的重要性；b）了解在自己本職工作中實(shí)際和潛在的重要環(huán)境因素和重要危害因素；c）在環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系中的作用和職責(zé)，以及偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。考核及評(píng)價(jià)對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)采用書面考試、口試、實(shí)際操作考試和業(yè)績(jī)考核等方法。記錄的保存人事勞資處應(yīng)收集、保存各類人員相關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面資料。信息交流、協(xié)商和溝通公司編制并實(shí)施《信息交流與溝通控制程序》，建立有效的信息交流與溝通渠道，確保內(nèi)、外部信息得到及時(shí)、有效地傳遞和交流。外部信息a）上級(jí)環(huán)保、安監(jiān)部門和其它政府主管部門及認(rèn)證機(jī)構(gòu)下發(fā)的文件、檢查或監(jiān)測(cè)結(jié)果；b）相關(guān)職能部門接收到的有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求；c）來(lái)自相關(guān)方的投訴、抱怨；d）其它外部信息。內(nèi)部信息a）公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況；b）目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況檢查結(jié)果；c）監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果、內(nèi)外部審核報(bào)告、不符合及糾正預(yù)防措施等；d）其它內(nèi)部信息，如員工建議等。外部信息的傳遞與溝通方式a）公司辦公室接收到上級(jí)主管部門下發(fā)的文件，呈報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，填寫“公文處理簽”，傳遞到各責(zé)任單位；b）相關(guān)方提出的意見、投訴和抱怨等由接收部門傳遞到技安環(huán)保處；c）技安環(huán)保處視嚴(yán)重程度，落實(shí)責(zé)任部門進(jìn)行處理和答復(fù)，涉及重要環(huán)境因素及重要危害因素的信息由技安環(huán)保處進(jìn)行分析，研究糾正預(yù)防措施；d）必要時(shí)將處理結(jié)果告知相關(guān)方，如不能在短期內(nèi)處理完成，視具體情況向相關(guān)方進(jìn)行解釋;e）如需向上級(jí)主管部門反饋信息，由相關(guān)職能部門以書面形式向上級(jí)報(bào)告處理結(jié)果。內(nèi)部信息的傳遞與溝通方式a）環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的完成情況、管理體系的運(yùn)行情況和最高管理層關(guān)于環(huán)境與健康安全管理工作的指示和要求，以培訓(xùn)、局域網(wǎng)、標(biāo)語(yǔ)、宣傳欄、發(fā)布文件、會(huì)議等方式，及時(shí)傳達(dá)到各單位和全體員工；b）內(nèi)部員工提出的有關(guān)環(huán)保和維護(hù)自身健康安全的建議、意見，由員工代表匯總后提交公司工會(huì)；c）公司工會(huì)應(yīng)對(duì)意見進(jìn)行處理和解決，必要時(shí)請(qǐng)員工代表或員工參加討論、協(xié)商解決；d）處理結(jié)果由公司工會(huì)轉(zhuǎn)達(dá)至原提議者，或以其它適宜的方式予以宣傳；e）有助于改善環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效的建議，應(yīng)納入相關(guān)管理文件或提出具體措施。內(nèi)部信息的公開對(duì)于可為公眾所知的信息，通過(guò)各種直觀的方式向社會(huì)宣傳，或由相關(guān)職能部門告知相關(guān)方。記錄的保存各種內(nèi)、外部信息接收、傳遞、交流、處理結(jié)果等，由信息接收部門進(jìn)行歸檔保存。文件公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件包括：a）第一層：管理手冊(cè)；b）第二層：程序文件;c）第三層：管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、外來(lái)的文件（適用的法律法規(guī)和其它要求）、記錄等。管理手冊(cè)是公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系整體信息描述的文件。包括以下內(nèi)容：a）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的覆蓋范圍；b）環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；c）各部門及人員的主要職責(zé)和權(quán)限；d）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要素之間的關(guān)系和相互作用；e）工作內(nèi)容、措施和方法。程序文件是按GB/T24001-2004和GB/T28001-2001要求，結(jié)合公司實(shí)際情況編制的專用文件。（詳見本手冊(cè)附錄一：程序文件目錄）文件控制公司編制并實(shí)施《文件控制程序》，對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適用的外來(lái)文件。文件的編寫與審批a）文件在發(fā)布前得到授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性；b）《管理手冊(cè)》由技安環(huán)保處編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；c）《程序文件》由技安環(huán)保處組織編寫，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核、會(huì)簽，管理者代表批準(zhǔn);d）管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等第三層文件由使用部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審批。文件的評(píng)審、更新與再批準(zhǔn)當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、相關(guān)法律法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)，由技安環(huán)保處組織對(duì)現(xiàn)有管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更改，更改后的文件應(yīng)重新審批。文件的標(biāo)識(shí)及發(fā)放a）文件應(yīng)有標(biāo)識(shí)，按規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，標(biāo)明更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)，受控文件應(yīng)加蓋“受控”印章；b）文件由歸口管理部門確定發(fā)放范圍，進(jìn)行發(fā)放登記；c）外來(lái)文件直接采用原文件編號(hào)，并根據(jù)需要控制發(fā)放范圍；d）確保文件的各使用場(chǎng)所，都能得到適用文件的有效版本，現(xiàn)場(chǎng)不使用無(wú)編號(hào)和作廢的文件。文件的修訂狀態(tài)及作廢a）文件經(jīng)多次更改后或文件需進(jìn)行大幅度更改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。版本及修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：A、B……Z版/0、1、2次修改；b）及時(shí)從使用場(chǎng)所撤出作廢文件或加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，予以隔離、銷毀；c）如因故需要保留作廢文件，對(duì)保留的文件加蓋“作廢保留”章，并作好登記；使用時(shí)，僅供參考。文件的歸檔管理a）經(jīng)審核批準(zhǔn)后的原版文件由編寫部門保存，存入軟盤的文件應(yīng)進(jìn)行登記；b）各部門的文件均應(yīng)分類編目、有序存放，文件應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別、方便檢索。記錄的保存文件發(fā)放、管理部門應(yīng)保存文件發(fā)放、歸檔記錄。運(yùn)行控制公司編制多個(gè)形成文件的程序，對(duì)與重要環(huán)境因素和重要危害因素有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行控制，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系不偏離方針和目標(biāo)。運(yùn)行控制的內(nèi)容a）編制并實(shí)施《清潔生產(chǎn)管理程序》，通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的控制、原材料采購(gòu)的控制、生產(chǎn)過(guò)程的控制、末端治理的控制等，確保產(chǎn)品和產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程采取清潔生產(chǎn)管理，減少污染物的產(chǎn)生；b）編制并實(shí)施《廢水污染防治管理程序》、《廢氣污染控制程序》、《噪聲污染防治管理程序》，規(guī)定廢水、廢氣、噪聲等污染物排放指標(biāo)及控制要求，使其符合公司環(huán)境與職業(yè)健康目標(biāo)要求；c）編制并實(shí)施《廢棄物管理程序》，對(duì)辦公、生產(chǎn)、生活、建筑施工等產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)行分類收集、存放和處置，避免二次污染；d）編制并實(shí)施《危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序》，對(duì)易燃、易爆、有毒、有害等化學(xué)品的采購(gòu)、運(yùn)輸、貯存、使用等進(jìn)行控制，確保不發(fā)生危險(xiǎn)化學(xué)品的泄漏事故，保證安全生產(chǎn)、保護(hù)環(huán)境；e）編制并實(shí)施《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》，對(duì)物資供方、外協(xié)加工方、工程施工方、化學(xué)品運(yùn)輸公司、廢棄物回收公司、垃圾清運(yùn)公司等相關(guān)方，規(guī)定具體的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和施加影響的方式，促使相關(guān)方對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全影響因素進(jìn)行控制；f）編制并實(shí)施《新、改、擴(kuò)建和技改項(xiàng)目管理程序》，對(duì)新、改、擴(kuò)建和技改項(xiàng)目可能產(chǎn)生的環(huán)境與職業(yè)健康安全危害進(jìn)行事先評(píng)價(jià)，并采取有效的控制措施，減少不良影響。運(yùn)行控制的要求a）各相關(guān)部門和崗位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件規(guī)定，確保運(yùn)行和活動(dòng)得到有效控制；b）技安環(huán)保處定期監(jiān)督、檢查運(yùn)行控制的實(shí)施情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行整改。記錄的保存各相關(guān)部門應(yīng)保存運(yùn)行控制的相關(guān)記錄。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司編制并實(shí)施《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，對(duì)可能發(fā)生的環(huán)境與職業(yè)健康安全事故以及自然災(zāi)害等突發(fā)事件采取應(yīng)急措施，預(yù)防和減少財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害以及對(duì)環(huán)境的影響。公司潛在的事故和緊急情況包括：火災(zāi)、爆炸、危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏、重大設(shè)備事故、自然災(zāi)害等。應(yīng)急預(yù)案各相關(guān)部門根據(jù)每一類緊急情況，制訂應(yīng)急預(yù)案并形成文件，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)至每個(gè)相關(guān)崗位。應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容包括：a）組織機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員的職責(zé)；b）內(nèi)、外部應(yīng)急聯(lián)系方式；c）消防設(shè)備、應(yīng)急、救援裝置；d）安全隔離裝置的布置；e）應(yīng)急措施及疏散程序；f）事故現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等。應(yīng)急準(zhǔn)備a）公司成立應(yīng)急指揮部，由最高管理者或公司分管領(lǐng)導(dǎo)任指揮長(zhǎng)，指揮部成員單位由各相關(guān)部門組成；b）定期組織對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉應(yīng)急響應(yīng)過(guò)程，以便在事故或自然災(zāi)害發(fā)生時(shí)，能夠進(jìn)行有效的控制；C）各主管部門應(yīng)組織應(yīng)急預(yù)案演練，提高應(yīng)變反應(yīng)能力，填寫“演練記錄表”；d）演練后對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，對(duì)存在的不足進(jìn)行修改、完善；e）對(duì)潛在的事故、緊急情況發(fā)生點(diǎn)，進(jìn)行醒目標(biāo)志并配備必要的警示語(yǔ)、應(yīng)急物資和器材;f）定期進(jìn)行檢查、維護(hù)，對(duì)過(guò)期失效的器材，要及時(shí)進(jìn)行更換，確保其完好性；g）各主管部門定期對(duì)潛在事故、緊急情況發(fā)生點(diǎn)進(jìn)行檢查，以減少事故的隱患；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，以“整改通知單”的形式下達(dá)整改要求并限期整改。檢查內(nèi)容包括：一防火設(shè)施、設(shè)備和消防器材的完好性；一設(shè)備防護(hù)、電氣運(yùn)行等隱患；一員工作業(yè)行為是否規(guī)范；一易燃、易爆物品的貯存、管理和使用與規(guī)章制度符合性情況；一勞保用品發(fā)放及佩戴情況等。應(yīng)急響應(yīng)a）緊急情況發(fā)生時(shí)，發(fā)生部門立即報(bào)告主管部門，同時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，按預(yù)定分工搶險(xiǎn)自救，疏散人員、物資等，盡量減少生命財(cái)產(chǎn)損失；b）主管部門及時(shí)向上級(jí)部門報(bào)告險(xiǎn)情，尋求支援和搶救；c）主管部門組織人員保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，設(shè)置隔離帶，為分析事故原因創(chuàng)造條件。糾正和完善a）事故、緊急情況發(fā)生后，組織有關(guān)單位和人員進(jìn)行事故調(diào)查、分析和處理；b）事故、緊急情況發(fā)生后，對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改，使其不斷完善。記錄的保存各主管部門應(yīng)保存應(yīng)急演練、檢查等記錄。檢查監(jiān)測(cè)和測(cè)量公司編制并實(shí)施《績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》，對(duì)與重要環(huán)境因素、重要危害因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行。監(jiān)測(cè)和測(cè)量的策劃技安環(huán)保處對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量進(jìn)行策劃，確定監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、方法、頻次和績(jī)效指標(biāo)，并將其分解到各單位。主動(dòng)性監(jiān)測(cè)和測(cè)量的內(nèi)容a）每年對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，填寫“目標(biāo)、指標(biāo)完成情況檢查表”、“管理方案完成情況檢查表”；b）定期對(duì)遵守相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行記錄；c）各職能部門按相關(guān)制度規(guī)定，不定期開展日常巡查、專項(xiàng)檢查和綜合檢查；d）主管部門定期對(duì)重要環(huán)境因素和重要危害因素運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢查和考核，填寫“環(huán)境與職業(yè)健康安全檢查表”；e）對(duì)廢水處理、排放情況進(jìn)行日常監(jiān)測(cè)和定期抽樣檢測(cè)，并形成記錄;f）對(duì)節(jié)能降耗指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)廢棄物分類處置情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)記錄;g）定期組織對(duì)人員進(jìn)行健康檢查，建立“員工健康檔案”；h）依據(jù)國(guó)家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，委托外部監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)公司廠界及作業(yè)場(chǎng)所各類污染物排放情況進(jìn)行檢測(cè)，出具“檢測(cè)報(bào)告”。被動(dòng)性監(jiān)測(cè)和測(cè)量的內(nèi)容發(fā)生環(huán)境污染和安全事故及職業(yè)病或其它不良績(jī)效后，按相關(guān)程序規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查、分析和報(bào)告。包括：a）事故、事件以及職業(yè)病對(duì)員工健康的危害狀況；b）不良環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效和體系失效情況，如相關(guān)方投訴、財(cái)產(chǎn)損失或執(zhí)法機(jī)關(guān)的批評(píng)與處罰等；c）員工的康復(fù)情況等。環(huán)境、安全績(jī)效的評(píng)價(jià)a）技安環(huán)保處匯總各部門監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果，進(jìn)行分析和報(bào)告，并以適當(dāng)方式將監(jiān)測(cè)結(jié)果向內(nèi)、外部交流；b）技安環(huán)保處根據(jù)每年的監(jiān)測(cè)和測(cè)量情況，對(duì)環(huán)境、安全績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為管理評(píng)審的輸入；c）對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，視其嚴(yán)重程度采取必要的糾正或預(yù)防措施。監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備的管理監(jiān)測(cè)和測(cè)量使用的設(shè)備、儀表，按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)（檢定）或在使用前進(jìn)行確認(rèn)并標(biāo)識(shí)。記錄的保存各主管部門應(yīng)保存內(nèi)、外部監(jiān)測(cè)和測(cè)量及檢查等記錄。合規(guī)性評(píng)價(jià)公司編制并實(shí)施《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，為履行對(duì)遵守法律法規(guī)和其它要求的承諾，定期對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)管理現(xiàn)狀與法律法規(guī)和其它要求的遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)范圍技安環(huán)保處根據(jù)“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”，以適用的具體條款為準(zhǔn)則，對(duì)遵守情況逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)周期a）每年例行進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià)；b）當(dāng)新的法律法規(guī)和其它要求出臺(tái)或更新時(shí)隨時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)方法通過(guò)查閱文件、記錄、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方式收集客觀證據(jù)，對(duì)法律法規(guī)和其它要求的遵循情況進(jìn)行驗(yàn)證與核實(shí)，填寫“合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄表”。對(duì)評(píng)價(jià)人員的要求負(fù)責(zé)合規(guī)性評(píng)價(jià)的人員應(yīng)了解適用的法律法規(guī)和其它要求的內(nèi)容、了解公司重要環(huán)境因素和重要危害因素、熟悉相關(guān)程序及管理文件要求，具備相關(guān)管理工作經(jīng)歷。整改措施評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)不符合適用法律法規(guī)和其它要求的情況，應(yīng)根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，決定采取糾正、預(yù)防措施。記錄的保存技安環(huán)保處應(yīng)保存合規(guī)性評(píng)價(jià)及采取措施的相關(guān)記錄，并將其作為管理評(píng)審的輸入。事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施公司編制并實(shí)施《事故、事件處理和調(diào)查程序》、《不符合、糾正預(yù)防措施控制程序》，對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全活動(dòng)中出現(xiàn)的事故、事件進(jìn)行調(diào)查和處理，通過(guò)實(shí)施糾正和預(yù)防措施，避免或減少類似事故、事件的發(fā)生。事故、事件的報(bào)告a）發(fā)生環(huán)境污染、安全生產(chǎn)、職業(yè)病等事故時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告，同時(shí)積極開展搶險(xiǎn)和救護(hù)工作，盡量減少人員和財(cái)產(chǎn)損失；b）事故、事件情況發(fā)生后，相關(guān)部門依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)事故、事件的嚴(yán)重程度，組織調(diào)查，進(jìn)行嚴(yán)肅認(rèn)真的處理。必要時(shí)，對(duì)責(zé)任人給予適當(dāng)?shù)男姓蚪?jīng)濟(jì)處罰或依法追究刑事責(zé)任；c）根據(jù)調(diào)查的結(jié)果，識(shí)別、評(píng)價(jià)采取糾正和預(yù)防措施的需求。糾正措施的信息來(lái)源a）內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)不符合；b）管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及缺陷；c）管理體系內(nèi)部監(jiān)測(cè)和測(cè)量及日常檢查中發(fā)現(xiàn)不符合；d）相關(guān)方投訴或信息反饋；e）政府管理部門檢查、監(jiān)察和抽查中提出意見，發(fā)出指令性整改通知或罰款通知；f）環(huán)境與安全事故、事件的處理和調(diào)查結(jié)果；g）法律法規(guī)和其它要求變更引起的不符合。針對(duì)上述已經(jīng)發(fā)生的不符合，采取必要的糾正措施，防止不符合的再次發(fā)生。預(yù)防措施的信息來(lái)源a）已發(fā)生事故、不符合或事故隱患；b）監(jiān)測(cè)和測(cè)量及日常檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；c）內(nèi)外部審核、管理評(píng)審的結(jié)果；d）上級(jí)主管部門、專業(yè)人員、員工的建議等。針對(duì)上述潛在的不符合原因，采取必要的預(yù)防措施，防止不符合的發(fā)生。糾正和預(yù)防措施的控制a）在制定糾正措施或預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)充分考慮實(shí)際或潛在問(wèn)題的嚴(yán)重程度和面臨的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；b）針對(duì)事故、事件或不符合制定糾正和預(yù)防措施前，技安環(huán)保處應(yīng)組織對(duì)擬采取的糾正或預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)審，確保所實(shí)施的糾正和預(yù)防措施與所遇到問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；c）技安環(huán)保處以“糾正/預(yù)防措施表”的形式向責(zé)任部門下達(dá)糾正或預(yù)防措施通知。糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施責(zé)任部門收到“糾正/預(yù)防措施表”后，應(yīng)對(duì)不符合產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，制定糾正或預(yù)防措施，明確責(zé)任人和完成日期。糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果驗(yàn)證a）糾正或預(yù)防措施完成后，責(zé)任部門應(yīng)將“糾正/預(yù)防措施表”及相關(guān)材料上交技安環(huán)保處，技安環(huán)保處對(duì)措施實(shí)施有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果；b）因糾正和預(yù)防措施的實(shí)施涉及體系文件更改時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂和補(bǔ)充;c）應(yīng)將糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況的相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)、外部交流與溝通。記錄的保存技安環(huán)保處應(yīng)保留糾正和預(yù)防措施實(shí)施及驗(yàn)證情況記錄。記錄控制公司編制并實(shí)施《記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法進(jìn)行規(guī)定。記錄的設(shè)置a）記錄以書面表格形式為主，也可以是電子文件、照片、膠片等；b）記錄由各部門按環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的要求設(shè)置，格式力求統(tǒng)一、規(guī)范、簡(jiǎn)單、適用。記錄的填寫要求a）填寫記錄應(yīng)做到及時(shí)、準(zhǔn)確、字跡清晰、內(nèi)容完整，不得偽造和事后追記；b）記錄應(yīng)注明記錄日期、記錄人，必要時(shí)應(yīng)經(jīng)授權(quán)人簽字或蓋章；c）如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤需修改記錄內(nèi)容時(shí)，用單橫線劃掉錯(cuò)誤處，將正確的內(nèi)容填寫在原文的上方。記錄的標(biāo)識(shí)記錄采用統(tǒng)一編號(hào)的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。記錄的歸檔、保存a）各單位指定專人對(duì)記錄進(jìn)行歸檔管理。根據(jù)記錄的類別、內(nèi)容和形式特征等進(jìn)行整理、裝訂、組卷存放；b）記錄指定專柜存放。存放的環(huán)境應(yīng)清潔、干燥，防止損壞、變質(zhì)或丟失。記錄的查閱記錄只能查閱，不能外借。用戶或第三方需要提供記錄時(shí)，只能提供復(fù)印件?；蝾A(yù)防措施，明確責(zé)任人和完成日期。糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果驗(yàn)證a）糾正或預(yù)防措施完成后，責(zé)任部門應(yīng)將“糾正/預(yù)防措施表”及相關(guān)材料上交技安環(huán)保處，技安環(huán)保處對(duì)措施實(shí)施有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果；b）因糾正和預(yù)防措施的實(shí)施涉及體系文件更改時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂和補(bǔ)充；c）應(yīng)將糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況的相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)、外部交流與溝通。記錄的保存技安環(huán)保處應(yīng)保留糾正和預(yù)防措施實(shí)施及驗(yàn)證情況記錄。4.5.4記錄控制公司編制并實(shí)施《記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法進(jìn)行規(guī)定。記錄的設(shè)置a）記錄以書面表格形式為主，也可以是電子文件、照片、膠片等；b）記錄由各部門按環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的要求設(shè)置，格式力求統(tǒng)一、規(guī)范、簡(jiǎn)單、適用。記錄的填寫要求a）填寫記錄應(yīng)做到及時(shí)、準(zhǔn)確、字跡清晰、內(nèi)容完整，不得偽造和事后追記；b）記錄應(yīng)注明記錄日期、記錄人，必要時(shí)應(yīng)經(jīng)授權(quán)人簽字或蓋章；c）如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤需修改記錄內(nèi)容時(shí)，用單橫線劃掉錯(cuò)誤處，將正確的內(nèi)容填寫在原文的上方。記錄的標(biāo)識(shí)記錄采用統(tǒng)一編號(hào)的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。記錄的歸檔、保存a）各單位指定專人對(duì)記錄進(jìn)行歸檔管理。根據(jù)記錄的類別、內(nèi)容和形式特征等進(jìn)行整理、裝訂、組卷存放；b）記錄指定專柜存放。存放的環(huán)境應(yīng)清潔、干燥，防止損壞、變質(zhì)或丟失。記錄的查閱記錄只能查閱，不能外借。用戶或第三方需要提供記錄時(shí)，只能提供復(fù)印件?；蝾A(yù)防措施，明確責(zé)任人和完成日期。糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果驗(yàn)證a）糾正或預(yù)防措施完成后，責(zé)任部門應(yīng)將“糾正/預(yù)防措施表”及相關(guān)材料上交技安環(huán)保處，技安環(huán)保處對(duì)措施實(shí)施有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果；b）因糾正和預(yù)防措施的實(shí)施涉及體系文件更改時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂和補(bǔ)充；c）應(yīng)將糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況的相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)、外部交流與溝通。記錄的保存技安環(huán)保處應(yīng)保留糾正和預(yù)防措施實(shí)施及驗(yàn)證情況記錄。記錄控制公司編制并實(shí)施《記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法進(jìn)行規(guī)定。記錄的設(shè)置a）記錄以書面表格形式為主，也可以是電子文件、照片、膠片等；b）記錄由各部門按環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的要求設(shè)置，格式力求統(tǒng)一、規(guī)范、簡(jiǎn)單、適用。記錄的填寫要求a）填寫記錄應(yīng)做到及時(shí)、準(zhǔn)確、字跡清晰、內(nèi)容完整，不得偽造和事后追記；b）記錄應(yīng)注明記錄日期、記錄人，必要時(shí)應(yīng)經(jīng)授權(quán)人簽字或蓋章；c）如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤需修改記錄內(nèi)容時(shí)，用單橫線劃掉錯(cuò)誤處，將正確的內(nèi)容填寫在原文的上方。記錄的標(biāo)識(shí)記錄采用統(tǒng)一編號(hào)的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。記錄的歸檔、保存a）各單位指定專人對(duì)記錄進(jìn)行歸檔管理。根據(jù)記錄的類別、內(nèi)容和形式特征等進(jìn)行整理、裝訂、組卷存放；b）記錄指定專柜存放。存放的環(huán)境應(yīng)清潔、干燥，防止損壞、變質(zhì)或丟失。記錄的查閱記錄只能查閱，不能外借。用戶或第三方需要提供記錄時(shí)，只能提供復(fù)印件。記錄的保存期限記錄保存期限應(yīng)根據(jù)公司的需要或法律法規(guī)要求等確定。在“記錄清單”上注明最短保存期限，并按保存期限進(jìn)行保存。記錄的銷毀保存超過(guò)保存期限，由保存部門對(duì)記錄進(jìn)行銷毀，保留目錄清單，并注明銷毀日期。內(nèi)部審核公司編制并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的符合性、有效性進(jìn)行證實(shí)和評(píng)價(jià)。審核準(zhǔn)則a）GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)；b）公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件及其它有關(guān)文件；c）適用的法律法規(guī)和其它要求。審核頻次和方式a）每年至少實(shí)施一次管理體系審核。兩次內(nèi)部審核的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月；b）當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)增加內(nèi)審次數(shù)：一法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變；發(fā)生重大環(huán)境與職業(yè)健康安全事故或相關(guān)方有嚴(yán)重投訴;一組織機(jī)構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施、管理體系、方針和目標(biāo)等發(fā)生重大改變;一即將進(jìn)行外審或證書到期換證前。c）審核一般采用集中式審核方式，特殊情況采用滾動(dòng)式審核方式，但必須確保各要素和部門進(jìn)行一次完整的審核。編制審核計(jì)劃a）內(nèi)部審核計(jì)劃分年度計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃，年度計(jì)劃由技安環(huán)保處在年初提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)；b）由審核組組長(zhǎng)擬制審核實(shí)施計(jì)劃，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施；c）在編制計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果。審核前準(zhǔn)備a）技安環(huán)保處在內(nèi)部審核實(shí)施前成立審核小組，報(bào)管理者代表審批，管理者代表任命審核組長(zhǎng)；b）審核組長(zhǎng)對(duì)內(nèi)審成員進(jìn)行分工，組織編寫“內(nèi)部審核檢查表”。對(duì)內(nèi)部審核人員的要求a）內(nèi)審員必須經(jīng)過(guò)認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)、取得資格證書，并經(jīng)管理者代表聘任；b）不安排內(nèi)審員審核自己的工作，以確保審核過(guò)程的公證性和客觀性。審核的實(shí)施a）現(xiàn)場(chǎng)審核：內(nèi)審員根據(jù)“內(nèi)審檢查表”，通過(guò)交談、提問(wèn)、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)觀察、審閱記錄等方式收集客觀證據(jù)；b）不符合項(xiàng)報(bào)告：內(nèi)審員對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)不符合，開具“不符合報(bào)告”。編制內(nèi)審報(bào)告審核結(jié)束后，內(nèi)審組長(zhǎng)向管理者代表提交本次“內(nèi)部管理體系審核報(bào)告”。不符合項(xiàng)整改及驗(yàn)證a）不符合項(xiàng)的責(zé)任部門收到“不符合項(xiàng)報(bào)告”后，應(yīng)及時(shí)分析不合格原因，制定和實(shí)施糾正措施，防止再次發(fā)生；b）技安環(huán)保處對(duì)糾正措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行記錄。記錄的保存內(nèi)審有關(guān)的文件和記錄，由技安環(huán)保處負(fù)責(zé)收集、整理進(jìn)行歸檔保存。4.6管理評(píng)審公司編制并實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》，對(duì)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系定期進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審時(shí)機(jī)和頻次每年至少召開一次管理評(píng)審會(huì)議（兩次評(píng)審間隔不超過(guò)12個(gè)月），通常安排在管理體系內(nèi)部審核后，外部審核之前進(jìn)行。技安環(huán)保處在會(huì)議前編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，由總經(jīng)理決定可增加管理評(píng)審頻次：a）組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置等發(fā)生重大變化和調(diào)整；b）公司發(fā)生重大安全、環(huán)境污染事故或顧客及相關(guān)方有重大投訴；c）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更;d）其它事項(xiàng)需要評(píng)審。管理評(píng)審的方式管理評(píng)審以會(huì)議的方式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，各職能部門負(fù)責(zé)人參加。管理評(píng)審輸入a）內(nèi)、外部審核結(jié)果及合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果；b）顧客及相關(guān)方反饋意見、顧客滿意度測(cè)量結(jié)果；c）過(guò)程業(yè)績(jī)、環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果；d）目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案實(shí)施情況；e）不符合、糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證情況；f）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；g）對(duì)體系改進(jìn)的建議等。管理評(píng)審的實(shí)施a）管理者代表報(bào)告環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況；b）各職能部門報(bào)告本單位體系運(yùn)行情況，提出存在問(wèn)題和對(duì)體系的改進(jìn)建議等；c）對(duì)各部門報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，對(duì)方針的適宜性和體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；d）總經(jīng)理對(duì)會(huì)議進(jìn)行總結(jié)發(fā)言，對(duì)體系進(jìn)行綜合評(píng)審，提出改進(jìn)要求。管理評(píng)審輸出a）會(huì)議結(jié)束后，技安環(huán)保處根據(jù)會(huì)議情況，編寫“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門；b）管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審綜述、評(píng)審結(jié)論，以及方針、目標(biāo)、過(guò)程、文件等可能需要修改的決定和措施；c）對(duì)管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施，應(yīng)落實(shí)責(zé)任部門制定整改措施，技安環(huán)保處對(duì)措施的落實(shí)和實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。記錄的保存技安環(huán)保處保存管理評(píng)審計(jì)劃、會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告、改進(jìn)措施的落實(shí)證據(jù)等?！戒浺唬撼绦蛭募夸浶蛱?hào)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱類型1QG/JZ15.011-2009環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序EMS專用2QG/JZ15.012-2009危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序OHSAS專用3QG/JZ15.013-2009法律法規(guī)獲取與更新控制程序通用4QG/JZ15.014-2009目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序通用5QG/JZ15.015-2009基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序通用6QG/JZ15.016-2009人力資源控制程序通用7QG/JZ15.017-2009信息交流與溝通控制程序通用

8QG/JZ15.018-2009文件控制程序通用9QG/JZ15.019-2009清潔生產(chǎn)管理程序通用10QG/JZ15.020-2009廢水污染防治管理程序通用11QG/JZ15.021-2009廢氣污染控制程序通用12QG/JZ15.022-2009噪聲污染防治管理程序通用13QG/JZ15.023-2009廢棄物管理程序通用14QG/JZ15.024-2009危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序通用15QG/JZ15.025-2009對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序通用16QG/JZ15.026-2009新、改、擴(kuò)建和技改項(xiàng)目管理程序通用17QG/JZ15.027-2009應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序通用18QG/JZ15.028-2009績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序通用19QG/JZ15.029-2009合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序通用20QG/JZ15.030-2009事故、事件處理和調(diào)杳程序通用21QG/JZ15.031-2009不符合、糾正預(yù)防措施控制程序通用22QG/JZ15.032-2009記錄控制程序通用23QG/JZ15.033-2009內(nèi)部審核控制程序通用24QG/JZ15.034-2009管理評(píng)審控制程序通用附錄二：手冊(cè)的管理1手冊(cè)的編寫擬制本手冊(cè)是公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，由技安環(huán)保處組織編寫。評(píng)審本手冊(cè)由管理者代表組織評(píng)審，主要職能部門領(lǐng)導(dǎo)參加，對(duì)手冊(cè)的系統(tǒng)性、適宜性、充分性、可操作性及編寫格式等進(jìn)行評(píng)審。批準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并簽發(fā)頒布令。出版發(fā)布手冊(cè)版本設(shè)計(jì)、編輯和出版由技安環(huán)保處負(fù)責(zé)，活頁(yè)裝訂，以便于修改、換頁(yè)。2手冊(cè)的使用和管理本手冊(cè)的解釋權(quán)歸公司管理者代表或技安環(huán)保處。手冊(cè)的發(fā)放范圍由技安環(huán)保處提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。手冊(cè)應(yīng)蓋“受控”印章?！笆芸亍笔謨?cè)為公司內(nèi)部使用的有效版本，并向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送。手冊(cè)持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行妥善保存，不得損壞、丟失、隨意涂改。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)借給公司以外人員。手冊(cè)持有者崗位變動(dòng)或調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交回技安環(huán)保處辦理移交手續(xù)。3手冊(cè)的更改和標(biāo)識(shí)為確保手冊(cè)的適宜性、充分性和有效性，技安環(huán)保處根據(jù)需要進(jìn)行修改，除勘誤性修改外，其它修改內(nèi)容必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。手冊(cè)的修改工作由技安環(huán)保處負(fù)責(zé)組織，采用換頁(yè)的辦法更改相關(guān)內(nèi)容。更改后，以書面通知方式通知各使用部門、單位，并按原發(fā)放范圍進(jìn)行更換。各部門、單位領(lǐng)回更改的文件后，對(duì)本單位使用的文件進(jìn)行換頁(yè)，換下的作廢文件交技安環(huán)保處統(tǒng)一處理。非“受控”手冊(cè)不再跟蹤修改。手冊(cè)的“受控”文本在封面上注有文件名稱、編號(hào)、分發(fā)號(hào)、文件版本及修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并在每頁(yè)的右上方加蓋“受控”印章。4手冊(cè)的復(fù)審技安環(huán)保處每年組織對(duì)手冊(cè)進(jìn)行一次評(píng)審。必要時(shí)，由技安環(huán)保處提出換版申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。附錄三:手冊(cè)更改控制頁(yè)

附錄四:適用的法律法規(guī)和其它要求清單編號(hào):序號(hào)文件名稱發(fā)文單位/編號(hào)實(shí)施日期本公司適用條款 -國(guó)家法律1中華人民共和國(guó)憲法全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)1982年12月4日所有條款2中華人民共和國(guó)開U法中華人民共和國(guó)主席令第83號(hào)1997年10月1日30、31、136、338、339、342、343、3463中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法中華人民共和國(guó)主席令第28號(hào)1995年1月1日所有條款4中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國(guó)主席令第22號(hào)1989年12月26日9、10、13?15、18、19、24?345中華人民共和國(guó)水污染防治法中華人民共和國(guó)主席令第87號(hào)2008年6月1日9、17、21、29、33、686中華人民共和國(guó)大氣污染防治法中華人民共和國(guó)主席令第32號(hào)2000年9月1日5、11?14、19?21、32、367中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法中華人民共和國(guó)主席令第77號(hào)1997年3月1日13?16、21、23?25、33?348中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法中華人民共和國(guó)主席令第77號(hào)2003年9月1日3、7、10、16、24、259中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防中華人民共和國(guó)主 3、5、9、13、14、2005年4月1日席令第31號(hào) 16?18、21、23、28、30?

治法31、33?35、46、53、55、59、61?63、68?70、72、75?76、78、81?82、84?8810中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法中華人民共和國(guó)主席令第72號(hào)2003年1月1日12、18?20、26?3111中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法中華人民共和國(guó)主席令第77號(hào)2008年4月1日13、15、16、20、24?27、3112中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)主令第70號(hào)2002年11月1日5、6、16?30、32?52、57、70、73?75、80?93、95?9613中華人民共和國(guó)消防法中華人民共和國(guó)主席令第6號(hào)2009年5月1日2、5、9、13?16、18、21?24、44、51、6014中華人民共和國(guó)道路交通安全法中華人民共和國(guó)主席令第81號(hào)2008年5月1日2、6、8、10?14、16、19?22、36?38、42?52、61?6615中華人民共和國(guó)工會(huì)法全國(guó)人民代表大會(huì)第24次會(huì)議通過(guò)1992年4月3日19?26、3816中華人民共和國(guó)婦女權(quán)益保護(hù)法全國(guó)人民代表大會(huì)第5次會(huì)議通過(guò)1992年10月1日2、5、7、9?12、26、2717中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法中華人民共和國(guó)主席令第60號(hào)2002年5月1日3?7、13?16、19?24、29、31?37、43、48、50?5418中華人民共和國(guó)食品安全法中華人民共和國(guó)主席令第9號(hào)2009年6月1日2、3、10、27、28、29、34、39、71、96?9819中華人民共和國(guó)傳染病防治法中華人民共和國(guó)主席令第十七號(hào)2004年12月1日3、4、11、12、16、27、31、4