工程、設(shè)備、物資質(zhì)量驗(yàn)收制度(制造業(yè))

PAGE9工程、物資質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定一、總則1、為了加強(qiáng)對(duì)公司固定資產(chǎn)投資、技改工程項(xiàng)目和設(shè)備、備品備件等物資采購(gòu)的質(zhì)量管理和監(jiān)督工作，保證工程和物資質(zhì)量，減少因質(zhì)量問題帶來的公司損失與合同糾紛，切實(shí)維護(hù)好公司利益，制定本規(guī)定。2、本規(guī)定適用公司范圍內(nèi)的下列項(xiàng)目：2.1新建、改擴(kuò)建、技術(shù)改造、外委大中修工程項(xiàng)目；2.2材料批量采購(gòu)、設(shè)備類固定資產(chǎn)的采購(gòu)、工器具、儀器儀表、電氣材料、油品氣體的采購(gòu)、備品備件、加工非標(biāo)件等；2.3生產(chǎn)原燃輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行公司關(guān)于生產(chǎn)原燃輔料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定。3、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置3.1企業(yè)總監(jiān)是公司質(zhì)量驗(yàn)收總負(fù)責(zé)人。為加強(qiáng)對(duì)驗(yàn)收工作的領(lǐng)導(dǎo)，公司成立兼職工程和物資驗(yàn)收小組，兩個(gè)驗(yàn)收小組在企業(yè)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下工作，向企業(yè)總監(jiān)反饋公司在質(zhì)量驗(yàn)收管理方面的數(shù)據(jù)信息和管理信息。3.2物資驗(yàn)收小組組成：組長(zhǎng)：審計(jì)處處長(zhǎng)成員：審計(jì)處相關(guān)人員，采購(gòu)部門（含供應(yīng)處、設(shè)備處等）主管、分管業(yè)務(wù)員；倉庫主管庫管員。3.3工程驗(yàn)收小組組成：組長(zhǎng)：審計(jì)處處長(zhǎng)成員：審計(jì)處相關(guān)人員，企管主管或分管人員，工程部門主管、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理及其他相關(guān)部門技術(shù)、管理人員。4、質(zhì)量驗(yàn)收工作應(yīng)遵循以下原則：4.1“嚴(yán)細(xì)認(rèn)真、客觀真實(shí)”；4.2“堅(jiān)持原則、敢于負(fù)責(zé)”；4.3“誰主管誰負(fù)責(zé)”；4.4維護(hù)公司和客戶利益實(shí)現(xiàn)“雙贏”。二、設(shè)備物資采購(gòu)類驗(yàn)收管理5、驗(yàn)收范圍：5.1單臺(tái)件構(gòu)成固定資產(chǎn)的機(jī)械、電氣、動(dòng)力設(shè)備等；5.2不構(gòu)成固定資產(chǎn)的水泵、閥門、儀器儀表、電器、線纜、工器具等；5.3標(biāo)準(zhǔn)件、加工非標(biāo)件等備品備件；5.4批量機(jī)物料、耗材；5.5各類油脂、氣體等其他消耗、周轉(zhuǎn)性物資。6、物資驗(yàn)收的分類及驗(yàn)收程序6.1到貨驗(yàn)收6.1.1到貨驗(yàn)收是指設(shè)備物資等根據(jù)合同約定日期到貨后、辦理入庫前的驗(yàn)收。到貨驗(yàn)收包括直接入庫驗(yàn)收和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)入庫驗(yàn)收。6.1.2到貨驗(yàn)收由采購(gòu)主管業(yè)務(wù)員通知審計(jì)處，審計(jì)處長(zhǎng)主持或安排審計(jì)人員進(jìn)行組織，采購(gòu)業(yè)務(wù)員、庫管員、使用單位相關(guān)人員參加。6.1.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員在接到審計(jì)處通知后，應(yīng)根據(jù)本規(guī)定安排在15分鐘內(nèi)或指定的時(shí)間內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)共同驗(yàn)收。6.1.4到貨驗(yàn)收內(nèi)容：6.1.4.1包裝外觀有無異常。打開包裝后的裝箱清單是否與實(shí)物數(shù)量相符，各隨機(jī)部件、附件、備件、工具、說明書、光盤以及其他資料是否齊全；6.1.4.2所驗(yàn)貨物外觀有無損傷；數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、牌號(hào)是否與合同要求一致；6.1.4.3可以或需要測(cè)量的有關(guān)數(shù)據(jù)經(jīng)過測(cè)量比較是否與合同、技術(shù)協(xié)議要求相符；6.1.4.4根據(jù)公司既有的驗(yàn)收工具和驗(yàn)收手段，可以檢測(cè)的嚴(yán)密性、精確度、穩(wěn)定性、強(qiáng)度等指標(biāo)是否與合同和技術(shù)協(xié)議的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相一致。6.1.4.5合同規(guī)定的其他檢驗(yàn)項(xiàng)目是否與合同一致。6.1.5驗(yàn)收合格的到貨物資，由倉庫主管庫管員填寫公司統(tǒng)一印制的驗(yàn)收單，包括檢驗(yàn)結(jié)果等內(nèi)容，參與驗(yàn)收的人員現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)。6.1.6驗(yàn)收不符合合同約定的設(shè)備物資，驗(yàn)收組應(yīng)立即報(bào)告驗(yàn)收組長(zhǎng)處理，單位價(jià)值較高（1萬元以上）的提交企業(yè)總監(jiān)決定，分三種情況處理：不影響生產(chǎn)使用的，責(zé)成主管務(wù)員與供貨方商議折價(jià)處理；影響正常使用的，做退貨處理；存在明顯弄虛作假情形的，不退貨、不計(jì)價(jià)，并取消供貨資格。6.1.7合同簽訂人（設(shè)備、供應(yīng)采購(gòu)業(yè)務(wù)員）是采購(gòu)質(zhì)量的第一責(zé)任人，驗(yàn)收小組的驗(yàn)收，可能會(huì)減輕但并不能免除采購(gòu)業(yè)務(wù)員的質(zhì)量責(zé)任。6.1.8未附驗(yàn)收單的采購(gòu)業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部門不得掛賬和結(jié)算（其他驗(yàn)收相同）。6.1.9對(duì)直接卸貨到生產(chǎn)車間、檢修現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、備件、物資等，驗(yàn)收程序與規(guī)定執(zhí)行此規(guī)定。6.2安裝、使用前驗(yàn)收6.2.1安裝、使用前驗(yàn)收指生產(chǎn)部門將設(shè)備、備件、工器具、儀器儀表等從倉庫領(lǐng)用后安裝使用前進(jìn)行的驗(yàn)收。6.2.2經(jīng)過了到貨驗(yàn)收程序后，安裝使用前驗(yàn)收由使用部門負(fù)責(zé)把關(guān)。存放于現(xiàn)場(chǎng)的物資，存放地部門負(fù)責(zé)存放期間的質(zhì)量保護(hù)；存放在倉庫的物資由倉庫負(fù)責(zé)質(zhì)量保護(hù)和出庫時(shí)進(jìn)行質(zhì)量再監(jiān)督。生產(chǎn)部門使用前出現(xiàn)質(zhì)量異議的要及時(shí)告知審計(jì)處進(jìn)行調(diào)查，并與原驗(yàn)收單檢查比對(duì)，以分清責(zé)任處理。屬于保管不善的追究負(fù)保管責(zé)任部門和人員的責(zé)任，屬于非人為原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，由主管業(yè)務(wù)員聯(lián)系供貨商處理。6.3設(shè)備調(diào)試后驗(yàn)收6.3.1設(shè)備調(diào)試后驗(yàn)收是指根據(jù)合同約定，設(shè)備、生產(chǎn)線需要安裝調(diào)試，且各項(xiàng)調(diào)試結(jié)果滿足合同技術(shù)要求是作為合同付款條件的驗(yàn)收。6.3.2設(shè)備調(diào)試后驗(yàn)收由合同簽訂部門提出，審計(jì)處負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作。合同簽訂人員、使用部門領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員、調(diào)試單位技術(shù)人員、重大項(xiàng)目的項(xiàng)目組成員等技術(shù)人員參加。6.3.3設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)協(xié)議約定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。6.3.4經(jīng)聯(lián)合驗(yàn)收合格的調(diào)試設(shè)備或生產(chǎn)線，其產(chǎn)能、參數(shù)、穩(wěn)定性滿足公司要求的，由調(diào)試部門或供貨商負(fù)責(zé)填寫公司統(tǒng)一印制的項(xiàng)目驗(yàn)收單，詳細(xì)填寫驗(yàn)收各項(xiàng)數(shù)據(jù)和驗(yàn)收結(jié)論，經(jīng)驗(yàn)收部門主要領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)鍵技術(shù)人員簽字后作為結(jié)算依據(jù)。6.3.5經(jīng)聯(lián)合驗(yàn)收不合格的調(diào)試設(shè)備或項(xiàng)目，審計(jì)處應(yīng)立即報(bào)告企業(yè)總監(jiān)處理。不合格情形可以進(jìn)行改進(jìn)后合格的，按原安裝調(diào)試程序進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)；耽誤合同工期的按合同約定考核；不合格情形無法通過改進(jìn)來彌補(bǔ)，但經(jīng)過計(jì)算對(duì)公司效益不產(chǎn)生較大影響的，合同簽定部門與供貨商商議折價(jià)處理；對(duì)安全生產(chǎn)有較大影響、對(duì)工序配套有長(zhǎng)期影響或?qū)拘б嬗休^大影響的，不予結(jié)算并追究責(zé)任單位的賠償責(zé)任。6.4質(zhì)保期滿結(jié)算驗(yàn)收6.4.1質(zhì)保期滿結(jié)算驗(yàn)收是指合同規(guī)定的質(zhì)保期滿，供貨商要求返還質(zhì)保金時(shí)的驗(yàn)收。6.4.2質(zhì)保期滿驗(yàn)收由主管業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)提前1個(gè)月告知審計(jì)處，或?qū)徲?jì)處在接到業(yè)務(wù)員告知后1個(gè)月內(nèi)負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。審計(jì)人員、主管業(yè)務(wù)員、使用部門領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備、技術(shù)人員參加。6.4.3合同規(guī)定的質(zhì)保期滿，設(shè)備、備件、儀器儀表等滿足工藝要求，或符合根據(jù)自然損耗評(píng)估必然會(huì)達(dá)到的技術(shù)狀況的，驗(yàn)收小組應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定填寫結(jié)算驗(yàn)收單，作為客戶結(jié)算質(zhì)保金的依據(jù)。6.4.4質(zhì)保期滿結(jié)算驗(yàn)收時(shí)。驗(yàn)收小組不應(yīng)故意刁難客戶，人為設(shè)置障礙損害客戶利益和企業(yè)形象。6.4.5供貨商所供貨物在使用中確有質(zhì)量問題的，使用部門應(yīng)做好日常運(yùn)行記錄，對(duì)出現(xiàn)的故障要及早報(bào)告合同簽定部門，由合同簽定部門及時(shí)通知供貨商處理。該通知應(yīng)保存通知的文字依據(jù)、影像資料，并做好通知、處理記錄。作為質(zhì)保期滿結(jié)算驗(yàn)收合同終止的參考依據(jù)。三、工程驗(yàn)收管理7、驗(yàn)收范圍7.1新建、改建、擴(kuò)建等工程項(xiàng)目；7.2外委綠化、零星土建維修和安裝工程；7.3設(shè)備大修、外委修理、技改工程項(xiàng)目；7.4非直接采購(gòu)類現(xiàn)場(chǎng)制作、加工項(xiàng)目；8、驗(yàn)收分類與組織8.1、工程項(xiàng)目的驗(yàn)收8.1.1工程項(xiàng)目驗(yàn)收是指列入公司年度預(yù)算或公司投資計(jì)劃，增加公司生產(chǎn)能力或與生產(chǎn)線配套的建設(shè)項(xiàng)目，主要包括新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目。8.1.2工程項(xiàng)目驗(yàn)收實(shí)行日常質(zhì)量監(jiān)督、階段性驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等三個(gè)階段進(jìn)行。8.1.3日常質(zhì)量監(jiān)督由工程處項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)，根據(jù)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理規(guī)定，組織現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)施工員、工程師、技術(shù)人員進(jìn)行的日常質(zhì)量跟蹤。日常質(zhì)量管理工作涵蓋工程項(xiàng)目組對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、價(jià)格控制在內(nèi)的全過程管理。主要工作包括以下內(nèi)容：8.1.3.1開工前監(jiān)督檢查內(nèi)容(1)圖紙會(huì)審(記錄)是否滿足施工需要；(2)技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)施工測(cè)量(復(fù)測(cè))和放樣計(jì)算復(fù)核等是否完成；(3)施工準(zhǔn)備是否具備開工條件；(4)開工報(bào)告是否制定并申報(bào)審批；8.1.3.2施工過程中監(jiān)督檢查內(nèi)容(1)施工單位是否按照施工圖紙和施工規(guī)范要求組織實(shí)施；(2)施工測(cè)量、放樣是否經(jīng)過復(fù)核無誤；(3)施工現(xiàn)場(chǎng)抽查質(zhì)量和工程實(shí)際是否與圖紙相符；(4)原始記錄是否完善，記載是否詳實(shí)；(5)是否按規(guī)定進(jìn)行材料試驗(yàn)和檢驗(yàn)，其結(jié)果是否滿足要求，合格證件是否齊全；(6)是否按工藝設(shè)計(jì)及規(guī)范、施工規(guī)程要求組織施工；(7)對(duì)違反規(guī)定的施工操作方法，要求施工單位及時(shí)采取措施直到糾正后方準(zhǔn)繼續(xù)施工；8.1.4階段性驗(yàn)收。是指工程進(jìn)展到某一階段根據(jù)施工方法需要停下檢查和項(xiàng)目組對(duì)關(guān)鍵部位進(jìn)行有計(jì)劃的質(zhì)量檢查，階段性驗(yàn)收由項(xiàng)目組組織實(shí)施，工程處總工、監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)施工員、審計(jì)處人員等相關(guān)人員參加。階段性驗(yàn)收包括以下內(nèi)容：(1)對(duì)隱蔽工程、重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序施工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)定期和臨時(shí)驗(yàn)收，確保施工過程有效控制。(2)每月組織一次綜合質(zhì)量檢查評(píng)比，由項(xiàng)目主管、總工主持，有關(guān)處室、專職質(zhì)檢人員參加，采取分組檢查或共同檢查的方法。對(duì)施工單位和單位工程進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要認(rèn)真分析，找準(zhǔn)主要原因及時(shí)提出整改措施和處理意見。(3)階段性質(zhì)量檢查以檢查實(shí)物工程量為主，同時(shí)檢查施工方法、已完工質(zhì)量和施工資料管理情況。8.1.5竣工驗(yàn)收。是指工程項(xiàng)目竣工后承包單位初步自檢合格基礎(chǔ)上，由承包單位報(bào)工程處（項(xiàng)目部）組織竣工檢查、缺陷整改后向公司審計(jì)處提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，由審計(jì)處組織公司工程、技術(shù)、安全環(huán)保等部門領(lǐng)導(dǎo)和施工單位、相關(guān)社會(huì)專家組成驗(yàn)收組進(jìn)行的結(jié)算驗(yàn)收。8.1.5.1竣工驗(yàn)收分冷態(tài)與熱態(tài)，單體與聯(lián)動(dòng)，無負(fù)荷與有負(fù)荷試車等幾個(gè)階段。承包單位、工程主管部門應(yīng)按照國(guó)家工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和公司工程管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.1.5.2公司組織工程竣工驗(yàn)收前，工程項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到以下要求：(1)工程建設(shè)期間分解段質(zhì)量檢驗(yàn)沒有問題或者問題已經(jīng)解決；(2)工程已經(jīng)過施工單位自檢和初驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果表明工程合格；(3)待驗(yàn)收工程項(xiàng)目已達(dá)到合同、設(shè)計(jì)要求和技術(shù)協(xié)議要求的指標(biāo)；(4)經(jīng)72小時(shí)試運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到出力要求，能夠生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，項(xiàng)目性能持續(xù)穩(wěn)定。(5)工程竣工圖紙、變更簽證等資料齊全。8.1.5.3竣工驗(yàn)收主要做好以下工作：(1)進(jìn)行竣工測(cè)量，核對(duì)各部尺寸、標(biāo)高以及完成工程數(shù)量等是否符合設(shè)計(jì)文件和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求；(2)實(shí)地檢查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)，計(jì)算相關(guān)產(chǎn)量，統(tǒng)計(jì)質(zhì)量指標(biāo)，滿足設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)。(3)各種施工記錄、圖紙、資料的收集整理情況。(3)復(fù)查評(píng)定記錄，核定質(zhì)量等級(jí)。(4)在竣工檢查時(shí)，如發(fā)現(xiàn)漏項(xiàng)、缺項(xiàng)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)齊，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)處理。8.1.5.4對(duì)竣工驗(yàn)收不合格的分項(xiàng)工程，由施工單位進(jìn)行返工處理直至再次驗(yàn)收合格為止。返工后第二次驗(yàn)收不合格的按公司工程管理規(guī)定對(duì)施工單位考核，并采取其他補(bǔ)救措施。最終驗(yàn)收合格日期為工程項(xiàng)目竣工日期。8.1.5.5竣工驗(yàn)收合格的工程項(xiàng)目，由施工單位填寫竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，相關(guān)驗(yàn)收部門填寫詳細(xì)驗(yàn)收過程記錄，作為財(cái)務(wù)結(jié)算和決算依據(jù)。8.2其他項(xiàng)目驗(yàn)收。是指新建、改擴(kuò)建工程項(xiàng)目以外的其他零星工程、綠化、檢修、技改、現(xiàn)場(chǎng)制作等項(xiàng)目。參照工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。8.3質(zhì)保期滿驗(yàn)收8.3.1質(zhì)保期滿驗(yàn)收范圍包括根據(jù)合同要求涉及質(zhì)保期結(jié)算工程項(xiàng)目的驗(yàn)收。包括各類土建、安裝工程等有質(zhì)保期要求項(xiàng)目的驗(yàn)收。8.3.2質(zhì)保期驗(yàn)收由合同簽訂部門提前1個(gè)月向?qū)徲?jì)處提出，或?qū)徲?jì)處在接到合同簽訂部門告知后的1個(gè)月內(nèi)負(fù)責(zé)組織。審計(jì)人員、原項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工員等工程主管、使用部門領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備、技術(shù)部門等人員參加。8.3.3質(zhì)保期滿后，待驗(yàn)收工程、構(gòu)筑物、構(gòu)件、設(shè)備等符合正常使用條件下應(yīng)有狀態(tài)的，出力、參數(shù)沒有明顯異常，驗(yàn)收小組應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定驗(yàn)收并填寫驗(yàn)收單，作為客戶結(jié)算質(zhì)保金的依據(jù)。質(zhì)保期滿經(jīng)過驗(yàn)收存在非正常缺陷的，由原施工單位進(jìn)行免費(fèi)維修，達(dá)到正常要求后方可簽發(fā)驗(yàn)收單。8.3.4使用單位負(fù)責(zé)記錄和收集質(zhì)保期內(nèi)存在的各種設(shè)備、建筑物質(zhì)量及性能問題，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告主管部門聯(lián)系處理，或與施工單位協(xié)商后扣除其質(zhì)保金聯(lián)系其他單位處理。8.