事故隱患排查治理制度風(fēng)險(xiǎn)評估和管控制度

事故隱患排查治理制度第一條為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。第二條本制度規(guī)定了事故隱患分類﹑排查、報(bào)告、整改及獎勵辦法。第三條適用范圍：公司全體員工第四條公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對事故隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。第五條各車間、處、室行政一把手為其安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本單位事故隱患的排查和整改負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各單位班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司安全生產(chǎn)管理部門、公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。第六條安全管理部門負(fù)責(zé)對查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對事故隱患報(bào)告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。第七條公司各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理。第八條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)事故隱患報(bào)告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實(shí)。第九條生產(chǎn)部對隱患整改措施的可行性和合理性負(fù)責(zé)。第十條事故隱患的含義：本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。第十一條事故隱患的分類事故隱患分為1、2、3、4級（1、2級為重大事故隱患，3、4級為一般事故隱患）。1、1級事故隱患是指會造成3人及以上死亡，一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元及以上7人及以上重傷的事故隱患；2、2級事故隱患是指會造成1至2人死亡3至6人重傷或嚴(yán)重職業(yè)病，一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10-100萬元以下的事故隱患；3、3級事故隱患是指會造成1至2人重傷3至6人輕傷，一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元及以上，10萬元以下的事故隱患；3、4級事故隱患是指會造成1至2人輕傷，一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元及以上，1萬元以下的事故隱患；第十二條組織機(jī)構(gòu)公司成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，分別由公司廠長任組長，安環(huán)科長任副組長，各相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)為成員。安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安環(huán)科，主要負(fù)責(zé)活動開展的日常管理工作。第十三條隱患的排查與報(bào)告1、隱患的排查頻次與責(zé)任分工各車間、處、室應(yīng)對各自管轄區(qū)域內(nèi)按照公司隱患排查治理表中規(guī)定時間、內(nèi)容和頻次對隱患進(jìn)行排查（二級風(fēng)險(xiǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)每周排查一次，車間主任帶隊(duì)每天一次，班組每班一次；三級風(fēng)險(xiǎn)車間主任帶隊(duì)每周一次；四級風(fēng)險(xiǎn)班組每班一次），及時收集、查找并上報(bào)發(fā)現(xiàn)的事故隱患，積極采取措施對隱患進(jìn)行整改。2、隱患的報(bào)告2.1發(fā)現(xiàn)隱患一般采用逐級報(bào)告的方法，即員工報(bào)各部門、車間領(lǐng)導(dǎo)或安全員，各部門、車間報(bào)安全管理部門，安全管理部門對各類隱患進(jìn)行登記分類。2.2報(bào)告形式2.2.1報(bào)告一般采用書面形式，特殊情況可用口頭報(bào)告。2.2.2在書面報(bào)告中，報(bào)告人要把隱患地點(diǎn)﹑事故隱患內(nèi)容﹑擬采取措施建議﹑報(bào)告人姓名﹑報(bào)告接受人姓名、報(bào)告時間等寫清楚，一式二份，一份交安環(huán)科，一份部門自己留底備查。2.2.3公司各部室進(jìn)行的專業(yè)安全檢查和各部門進(jìn)行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應(yīng)同時報(bào)告安全環(huán)保科進(jìn)行登記備案。第十四條隱患的整改和驗(yàn)收1、各車間、部室發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報(bào)告后，應(yīng)立即按照車間、處、室隱患排查的職責(zé)分工組織本單位專業(yè)人員對隱患進(jìn)行核實(shí)，并在24小時內(nèi)做出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他部門協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能解決的，應(yīng)立即報(bào)安全管理部門，安全環(huán)保科根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門，由各職能部門負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且對隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。2、對于3級以上事故隱患，由安全管理部門提交公司，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全環(huán)?？茟?yīng)進(jìn)行監(jiān)控。第十五條檔案建立安全環(huán)保科應(yīng)對各類人員查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案。第十六條獎懲1、報(bào)告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評先進(jìn)的重要依據(jù)。2、根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行5-500元的獎勵，獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由安全管理部門申報(bào)，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。3、各部門對員工上報(bào)的事故隱患，不整改或不上報(bào)的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴(yán)重對部門和相關(guān)責(zé)任人罰款200——500元。4、對發(fā)掘事故隱患不力，而又發(fā)生事故的部門將按照公司《工傷事故管理規(guī)定》中罰款金額的兩倍進(jìn)行處罰。5、發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時整改，報(bào)告人也沒繼續(xù)上報(bào)而導(dǎo)致事故的發(fā)生，將對發(fā)生事故的部門按照《安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》中罰款金額的兩倍進(jìn)行處罰，對責(zé)任人將從重處理，報(bào)告人不承擔(dān)責(zé)任。6、對報(bào)告人特別是越級上報(bào)的人員，進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的或有此嫌疑的，一經(jīng)查實(shí)報(bào)廠長后處理。第十七條本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第十八條本制度由安環(huán)科負(fù)責(zé)解釋。第十九條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

風(fēng)險(xiǎn)評估和管控制度1原則根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的要求，結(jié)合公司實(shí)際，風(fēng)險(xiǎn)控制措施按以下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：

a)工程控制措施；b）管理控制措施；c)個體防護(hù)措施；d)應(yīng)急控制措施。2風(fēng)險(xiǎn)分級管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價的分級結(jié)果，采取不同的管控措施，由不同層級管控，按照風(fēng)險(xiǎn)級別、所需的資源及崗位職責(zé)的劃分、需具備的管控能力、管控措施的復(fù)雜性及難易程度等因素，確定不同的管控層級。風(fēng)險(xiǎn)分級管控基本原則是：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級別越高；上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級必須負(fù)責(zé)管控。一級、二級風(fēng)險(xiǎn)由公司直接管控；三級車間、班組管控；四級由班組管控。一級風(fēng)險(xiǎn)由公司主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；二級風(fēng)險(xiǎn)由公司分管安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；三級風(fēng)險(xiǎn)由相應(yīng)單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；四級風(fēng)險(xiǎn)由班組負(fù)責(zé)。3風(fēng)險(xiǎn)管控措施確定典型控制措施由基層工作小組制定后，各級工作組應(yīng)針對典型控制措施是否適宜進(jìn)行評審，并根據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行完善，最終由風(fēng)險(xiǎn)管控隱患治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，作為一個時期內(nèi)完善風(fēng)險(xiǎn)控制措施的基礎(chǔ)信息。4變更管理當(dāng)發(fā)生下列情形之一時，應(yīng)組織相關(guān)人員及時進(jìn)行危險(xiǎn)源識別和風(fēng)險(xiǎn)評價分級，必要時，修改管控措施：a)新發(fā)布或變更的法律法規(guī)或其他要求；b)“四新”變化：新工藝、新材料、新設(shè)備、新技術(shù)；c)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目完成后；d)結(jié)合事故案例；e)日常隱患排查情況；f)發(fā)生事故、事件后，必要時，應(yīng)重新進(jìn)行危險(xiǎn)源識別、評價、風(fēng)險(xiǎn)管控措施的策劃。