企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)

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(企業(yè)端幻燈片)企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)培訓(xùn)課程第一部分企業(yè)電子報(bào)稅系統(tǒng)安裝與注冊(cè)第二部分企業(yè)電子報(bào)稅系統(tǒng)系統(tǒng)基本操作

(重點(diǎn)內(nèi)容)第三部分常見問題及解答第一部分

企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)安裝與注冊(cè)（一）、系統(tǒng)的安裝（二）、系統(tǒng)的注冊(cè)（一）系統(tǒng)的安裝通過我們公司網(wǎng)站進(jìn)行下載電子報(bào)稅3.0單機(jī)版安裝.再注冊(cè)3.07和3.08。下載完成,雙擊dzsb3后，用戶按照提示點(diǎn)擊【下一步】，直至點(diǎn)擊【完成】。安裝金稅卡時(shí)，再安裝電子報(bào)稅3.0單機(jī)版。注意：錄入信息后沒有注冊(cè)3.07和3.08時(shí)，系統(tǒng)會(huì)有以下提示（如下圖3）圖3注意1、企業(yè)稅號(hào)和企業(yè)名稱注冊(cè)到系統(tǒng)中后，系統(tǒng)會(huì)有如下圖提示“不是本企業(yè)的注冊(cè)碼，請(qǐng)與服務(wù)單位聯(lián)系”。用戶只需要雙擊３.07進(jìn)行注冊(cè)碼再雙擊3.08升級(jí)即可2、本系統(tǒng)每年一月份至六月份都會(huì)出現(xiàn)如下圖提示“本年度程序尚未注冊(cè),請(qǐng)與服務(wù)單位聯(lián)系”的提示，屬正常情況.六月或七月份時(shí)系統(tǒng)才需要進(jìn)行注冊(cè)(且每年必須進(jìn)行一次注冊(cè)),注冊(cè)過后系統(tǒng)就不會(huì)再出現(xiàn)此提示.第二部分(重要內(nèi)容)

電子報(bào)稅管理系統(tǒng)基本操作（一）、系統(tǒng)初始化管理（二）、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理（三）、銷項(xiàng)發(fā)票管理（四）、納稅申報(bào)（五）、系統(tǒng)管理（六）、稅務(wù)憑證管理（七）、輔導(dǎo)期企業(yè)進(jìn)項(xiàng)比對(duì)抵扣過程（一）、、系統(tǒng)初初始化管管理系統(tǒng)配置置公司資料料設(shè)置常用稅目目設(shè)置開票系統(tǒng)統(tǒng)稅目初初始化納稅申報(bào)報(bào)初始化化系統(tǒng)配置置1、進(jìn)入入基礎(chǔ)資資料管理理下的““系統(tǒng)配配置”（（如下圖圖7）圖72、點(diǎn)擊擊“修改改”按鈕鈕,把當(dāng)當(dāng)前使用用數(shù)據(jù)庫庫徑修改改正確．．點(diǎn)“保保存”（（如下下圖8））1、進(jìn)入入基礎(chǔ)資資料管理理下的““公司資資料設(shè)置置”.（如下下圖10）圖10公司資料料設(shè)置2、點(diǎn)擊擊“修改改”按鈕鈕,把本本企業(yè)的的基本信信息好,點(diǎn)擊““保存””按鈕進(jìn)進(jìn)行保存存.1、進(jìn)入入基礎(chǔ)資資料管理理下的““ 常用用稅目設(shè)設(shè)置”（（如下圖圖13））圖13常用稅目目設(shè)置2、在稅稅目資料料列表中中找到本本企業(yè)的的常用稅稅目,點(diǎn)點(diǎn)擊”添添加到常常用稅目目表中”” .（如下圖圖14））3、如””常用稅稅目”中中有不是是本企業(yè)業(yè)常用稅稅目的,可以選選中此稅稅目點(diǎn)擊擊”從常常用稅目目表中刪刪除”．．（如下下圖15）1、進(jìn)入入基礎(chǔ)資資料管理理下的““開票票系統(tǒng)稅稅目初始始化”（（如下圖圖16））圖16開票系統(tǒng)統(tǒng)稅目初始化2、進(jìn)入入”常用用稅目初初始化””,點(diǎn)擊擊”更新新”按鈕鈕．（如如下圖17）3、進(jìn)入入”產(chǎn)產(chǎn)品稅目目調(diào)整””,首先先點(diǎn)擊””全選””按鈕,然后點(diǎn)點(diǎn)擊”修修改”按按鈕．（如下圖圖18））圖184、選擇擇常用稅稅目,雙雙擊選定定．（如如下圖19）6、點(diǎn)擊擊”更新新”按鈕鈕．（如如下圖21）注意:修修改稅目目資料之之后需要要按“更更新”按按鈕更新新，否則則數(shù)據(jù)沒沒有寫入入到開票票系統(tǒng)中中此項(xiàng)操作作是確保保開票系系統(tǒng)所開開發(fā)票是是否能正正常導(dǎo)條條入電子子申報(bào)系系統(tǒng)的重重要操作作7、進(jìn)入入”已開開發(fā)票稅稅目調(diào)整整”選擇擇左上角角開票日日期．（（如下圖圖22））圖228、點(diǎn)擊擊”全選選”按鈕鈕,然后后點(diǎn)擊’’修改””按鈕．．（如下下圖23）9、選擇擇常用稅稅目,雙雙擊選定定．（如如下圖24）10、點(diǎn)點(diǎn)擊”確確定”按按鈕．（（如下圖圖25））11、點(diǎn)點(diǎn)擊”更更新”按按鈕．（（如下圖圖26））注意:修修改稅目目資料之之后需要要按“更更新”按按鈕更新新，否則則數(shù)據(jù)沒沒有寫入入到開票票系統(tǒng)中中此項(xiàng)操作作是確保保開票系系統(tǒng)所開開發(fā)票是是否能正正常導(dǎo)條條入電子子申報(bào)系系統(tǒng)的重重要操作作1、進(jìn)進(jìn)入納納稅申申報(bào)下下的””納稅稅申報(bào)報(bào)初始始化””．（（如下下圖27））圖27納稅申申報(bào)初始化化2、點(diǎn)點(diǎn)擊””開始始”按按鈕,彈出出確認(rèn)認(rèn)對(duì)話話框點(diǎn)點(diǎn)擊””確定定”．．（如如下圖圖28）3、錄錄入初初始化化數(shù)據(jù)據(jù),包包括資資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表表的年年初數(shù)數(shù),損損益表表的本本年累累計(jì)數(shù)數(shù),如如果是是年中中新新辦辦的企企業(yè)資資產(chǎn)表表、負(fù)負(fù)債表表數(shù)據(jù)據(jù)為空空.4、擇擇初始始化月月份，，初始始化月月份是是申報(bào)報(bào)月份份的前前一個(gè)個(gè)月，，初始始化日日期自自動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生。。6、點(diǎn)點(diǎn)擊””審核核”按按鈕,界面面上會(huì)會(huì)有一一個(gè)””核準(zhǔn)準(zhǔn)”標(biāo)標(biāo)記，，表示示初始始化完完成．．（如如下圖圖30）說明:在本本系統(tǒng)統(tǒng)中所所有單單據(jù)、、發(fā)票票或者者報(bào)表表必須須經(jīng)過過核準(zhǔn)準(zhǔn),沒沒有核核準(zhǔn)的的單據(jù)據(jù)實(shí)際際上是是一張無效效單據(jù)據(jù).注意第一次次使用用本系系統(tǒng)時(shí)時(shí)，用用戶應(yīng)應(yīng)該首首先設(shè)設(shè)置好好企業(yè)業(yè)的基基本信信息，，以保保證讀讀入數(shù)數(shù)據(jù)的的合法法性與與生成成報(bào)表表的正正確性性．常用稅稅目資資料影影響到到開票票系統(tǒng)統(tǒng)的開開票稅稅目和和報(bào)表表五的的生成成．因因此，，在本本系統(tǒng)統(tǒng)中一一定在在確保保輸入入的稅稅目資資料是是正確確的．．納稅申申報(bào)初初始化化功能能是第第一次次安裝裝本系系統(tǒng)，，正常常操作作前必必須進(jìn)進(jìn)行的的操作作，以以后月月份不不需要要進(jìn)行行此項(xiàng)項(xiàng)功能能操作作，否否則會(huì)會(huì)刪除除本系系統(tǒng)中中所有有發(fā)票票憑證證和報(bào)報(bào)稅資資料。。（二））進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)發(fā)票票管理理進(jìn)項(xiàng)專專用發(fā)發(fā)票稅局代代開進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)發(fā)票海關(guān)完完稅憑憑證運(yùn)輸發(fā)發(fā)票其它扣扣稅憑憑證日常工工作進(jìn)進(jìn)項(xiàng)抵抵扣過過程錄入當(dāng)當(dāng)月想想抵扣扣的專專用發(fā)發(fā)票（（包括括稅局局代發(fā)發(fā)票））→導(dǎo)導(dǎo)出（（XML文文件））認(rèn)證證（還還必須須在每每月月月底完完成））→認(rèn)認(rèn)證結(jié)結(jié)果（（XML文文件））讀入入１、進(jìn)進(jìn)入進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)發(fā)票管管理下下的““防偽偽稅控控進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)專用用發(fā)票票管理理”．．（（如下下圖31））防偽稅稅控進(jìn)進(jìn)項(xiàng)專專用發(fā)發(fā)票管管理圖31２、點(diǎn)點(diǎn)擊““新增增”按按鈕．．（如如下圖圖32）３、錄錄入票票面信信息.(紅紅色圓圓圈所所框的的要素素必須須進(jìn)行行錄入入)．．（如如下圖圖33）圖33４、點(diǎn)點(diǎn)擊““保存存”按按鈕,然后后點(diǎn)擊擊“審審核””按鈕鈕待認(rèn)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)目目發(fā)票票導(dǎo)出出１、進(jìn)進(jìn)入進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)發(fā)票管管理下下的““待認(rèn)認(rèn)證進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)發(fā)票導(dǎo)導(dǎo)出””．（（如下下圖36））圖36２、選選擇左左上角角“錄錄入日日期””點(diǎn)擊擊“確確定””鈕．．（如如下圖圖37）３、點(diǎn)點(diǎn)擊““寫XML”按按鈕．．選擇擇好文文件存存放路路徑寫寫A盤盤，點(diǎn)點(diǎn)擊““確定定”進(jìn)進(jìn)行寫寫盤(圖38））4、系系統(tǒng)彈彈出寫寫文件件成功功提示示框,點(diǎn)擊擊”確確定””按鈕鈕．（（如下下圖39））專用進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)發(fā)票讀讀入１、進(jìn)進(jìn)入進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)發(fā)票管管理下下的““專用用進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)發(fā)票票讀入入”下下滑菜菜單““電子子數(shù)據(jù)據(jù)認(rèn)證證結(jié)讀讀入””．（如下下圖40））圖40２、點(diǎn)點(diǎn)擊““讀入入rz00101””按鈕鈕,系系統(tǒng)將將彈出出打開開提示示框,選擇擇好需需要讀讀入的的認(rèn)證證結(jié)果果文件件,點(diǎn)點(diǎn)擊””打開開”按按鈕最最后進(jìn)進(jìn)行保保存．．（如如下圖圖41）１、進(jìn)進(jìn)入進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)發(fā)票管管理下下的““海關(guān)關(guān)完稅稅憑證證”．．（如如下圖圖42）圖42海關(guān)完完稅憑憑證２、點(diǎn)點(diǎn)擊““新增增”按按鈕．．（如如下圖圖43）３、錄錄入票票面信信息(紅色色圓圈圈所框框的要要素必必須進(jìn)進(jìn)行錄錄入),然然后點(diǎn)點(diǎn)擊””保存存”以以及””審核核”按按鈕．．（如如下圖圖44）１、進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理下的“運(yùn)輸發(fā)票”．（如下圖45）運(yùn)輸發(fā)發(fā)票圖452、點(diǎn)擊”新增”按鈕．（如下圖46）3、輸入”運(yùn)輸金額”以及”允許計(jì)算抵扣的運(yùn)費(fèi)金額”然后點(diǎn)擊”保存”按鈕．（如下圖47）4、點(diǎn)擊”審核”按鈕．（如下圖48）1、點(diǎn)擊”新增”按鈕．（如下圖49）1、點(diǎn)擊”新增”按鈕．（如下圖49）3、點(diǎn)擊”審核”按鈕．（如下圖51）注意手工錄錄入本本期需需要進(jìn)進(jìn)行抵抵扣的的專用用進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)發(fā)票票以及及稅局局代開開發(fā)票票.(只有有該兩種種進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)發(fā)票票需要要進(jìn)行行認(rèn)證證)將該兩兩種進(jìn)進(jìn)項(xiàng)(專用和和代開開)發(fā)票票數(shù)據(jù)據(jù)通過過“待待認(rèn)證證進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)專用用發(fā)票票導(dǎo)出出”功功能寫寫XML格格式文文件，，導(dǎo)出出拿到到稅務(wù)務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)進(jìn)行行認(rèn)證證．（（進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)專用發(fā)發(fā)票認(rèn)認(rèn)證期期是90天天,通常常月底底認(rèn)證證)認(rèn)證通通過后后,將將認(rèn)證證結(jié)果果文件件讀入入到系系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行保保存.日常工工作進(jìn)進(jìn)項(xiàng)專專用發(fā)發(fā)票除除手工工錄入入系統(tǒng)統(tǒng)外,還可可以通通過稅控專專用掃掃描儀儀掃描生生成標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的的稅局局認(rèn)證證文件件,直直接到到稅局局認(rèn)證證,認(rèn)認(rèn)證通通過后后進(jìn)行行讀入入,便便可抵抵扣.其他扣扣稅憑憑證（（海關(guān)完完稅憑憑證、、運(yùn)輸輸發(fā)票票等）需需本月月抵扣扣可直直接錄錄入便便可抵抵扣，，不需認(rèn)認(rèn)證。（三））銷項(xiàng)項(xiàng)發(fā)票票管理理一機(jī)多多票(V6.10)系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)票票導(dǎo)入入普通發(fā)發(fā)票管管理其它應(yīng)應(yīng)稅項(xiàng)項(xiàng)目管管理稅目明明細(xì)分分配表表一機(jī)多多票(V6.10)系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)票票導(dǎo)入入1、登登陸一一機(jī)多多票開開票子子系統(tǒng)統(tǒng)，點(diǎn)點(diǎn)擊““發(fā)票票查詢?cè)儭卑窗粹o，，（如如下圖圖52）圖522、選擇當(dāng)前需要導(dǎo)入發(fā)票的對(duì)應(yīng)月份，假如當(dāng)前需要導(dǎo)入12月份的發(fā)票數(shù)據(jù)，則選擇“本年12月份”，按下“確定”按鈕，（如下圖53）圖53請(qǐng)用戶戶注意意:上圖““發(fā)票票查詢?cè)兇翱诳凇敝兄袑?duì)應(yīng)應(yīng)發(fā)票票字段段的排排列順順序是是系統(tǒng)統(tǒng)安裝裝時(shí)的的缺省省排列列，企企業(yè)電電子報(bào)報(bào)稅管管理系系統(tǒng)默默認(rèn)是是以以以上的的字段段排列列規(guī)則則進(jìn)行行發(fā)票票數(shù)據(jù)據(jù)的讀讀取。3、按下“確定”按鈕后出現(xiàn)當(dāng)前月份對(duì)應(yīng)發(fā)票的記錄查詢窗口（如下圖54）4、進(jìn)入電子報(bào)稅系統(tǒng)使用銷項(xiàng)發(fā)票管理菜單下的“從界面讀開票數(shù)據(jù)（一機(jī)多票6.10）”功能讀取開票數(shù)據(jù)。（如下圖55）圖555、進(jìn)入該菜單后出現(xiàn)如下的操作界面（如下圖56）7、用戶這時(shí)可以看到發(fā)票查詢界面中發(fā)票數(shù)據(jù)在進(jìn)行不斷的跳閃和刷新，請(qǐng)用戶務(wù)必注意，數(shù)據(jù)讀取過程中請(qǐng)一定不要操作鍵盤和鼠標(biāo)，否則可能會(huì)影響到發(fā)票數(shù)據(jù)的正常讀取。數(shù)據(jù)讀取完畢，系統(tǒng)自動(dòng)切換操作窗口。（如下圖58）（這時(shí)點(diǎn)擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)當(dāng)前讀取的發(fā)票記錄進(jìn)行校驗(yàn)和保存處理。請(qǐng)用戶注意，如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確”的提示，請(qǐng)用戶在“系統(tǒng)稅目初始化”中進(jìn)行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢界面”的操作。8、、通通過過以以上上操操作作就就可可以以將將防防偽偽開開票票系系統(tǒng)統(tǒng)6.10版版本本（（一一機(jī)機(jī)多多票票））所所開開具具的的增增值值稅稅銷銷項(xiàng)項(xiàng)發(fā)發(fā)票票導(dǎo)導(dǎo)入入到到電電子子報(bào)報(bào)稅稅系系統(tǒng)統(tǒng)中中。。若若系系統(tǒng)統(tǒng)在在讀讀數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)時(shí)時(shí)出出現(xiàn)現(xiàn)如如下下圖圖顯顯示示錯(cuò)錯(cuò)誤誤提提示示（（圖圖60、、圖圖61））圖60圖圖61第一一步步：：點(diǎn)擊擊查查詢?cè)冏笞笊仙辖墙恰尽尽俊啃⌒“窗粹o鈕，，系系統(tǒng)統(tǒng)就就會(huì)會(huì)出出現(xiàn)現(xiàn)““項(xiàng)項(xiàng)目目選選擇擇””對(duì)對(duì)話話框框。。第二二步步：：使用用““來來源源項(xiàng)項(xiàng)目目””和和““結(jié)結(jié)果果項(xiàng)項(xiàng)目目””中中間間的的““””小小按按鈕鈕將將““結(jié)結(jié)果果項(xiàng)項(xiàng)目目””內(nèi)內(nèi)的的項(xiàng)項(xiàng)目目全全部部移移動(dòng)動(dòng)到到““來來源源項(xiàng)項(xiàng)目目””內(nèi)內(nèi)并并點(diǎn)點(diǎn)擊擊【【確確認(rèn)認(rèn)】】按按鈕鈕。。如如下下圖圖62第三三步步：：使用用工工具具按按鈕鈕上上的的【【格格式式】】按按鈕鈕保保存存顯顯示示格格式式則需需要要對(duì)對(duì)防防偽偽開開票票系系統(tǒng)統(tǒng)的的查查詢?cè)冿@顯示示界界面面進(jìn)進(jìn)行行修修改改，，請(qǐng)用用戶戶注注意意，，如如果果沒沒有有出出現(xiàn)現(xiàn)上上圖圖60、、圖圖61的的錯(cuò)錯(cuò)誤誤則則不需需要要進(jìn)進(jìn)行行下下面面的的操操作作。圖62請(qǐng)用用戶戶注注意意：：調(diào)調(diào)整整完完畢畢后后請(qǐng)請(qǐng)關(guān)關(guān)閉閉電電子子報(bào)報(bào)稅稅系系統(tǒng)統(tǒng)并并重重新新打打開開電電子子報(bào)報(bào)稅稅系系統(tǒng)統(tǒng)（（本本操操作作很很重重要要））。。最后后重重新新使使用用““從從界界面面讀讀開開票票數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)（（一一機(jī)機(jī)多多票票6.10））””功功能能讀讀取取開開票票數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)就就可可以以將將發(fā)發(fā)票票讀讀入入到到電電子子報(bào)報(bào)稅稅系系統(tǒng)統(tǒng)中中。。若在在讀讀入入發(fā)發(fā)票票時(shí)時(shí)出出現(xiàn)現(xiàn)以以下下錯(cuò)錯(cuò)誤誤提提示示（（圖圖63）），，是是因因?yàn)闉樵谠陔婋娮幼訄?bào)報(bào)稅稅系系統(tǒng)統(tǒng)““基基礎(chǔ)礎(chǔ)資資料料管管理理””菜菜單單下下““系系統(tǒng)統(tǒng)配配置置””功功能能內(nèi)內(nèi)的的““當(dāng)當(dāng)前前使使用用的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫庫路路徑徑””項(xiàng)項(xiàng)目目配配置置的的不不正正確確，，需需要要重重新新進(jìn)進(jìn)行行配配置置，，正正確確的的開開票票系系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫庫路路徑徑為為：：““C:\ProgramFiles\航航天天信信息息\防防偽偽開開票票\DATABASE\DEFAULT\WORK””圖63說明明:若若在在讀讀入入發(fā)發(fā)票票時(shí)時(shí)出出現(xiàn)現(xiàn)以以下下錯(cuò)錯(cuò)誤誤提提示示（（圖圖64）），，是是因因?yàn)闉闆]沒有有升升級(jí)級(jí)好好的的原原因因，，需需要要重重新新到到我我公公司司網(wǎng)網(wǎng)站站““稅稅控控服服務(wù)務(wù)””→→““下下載載中中心心””內(nèi)內(nèi)下下載載““電電子子申申報(bào)報(bào)3.08補(bǔ)補(bǔ)丁丁程程序序””然然后后重重新新升升級(jí)級(jí)一一次次。。圖64主要要注注意意事事項(xiàng)項(xiàng)：：1、、執(zhí)執(zhí)行行發(fā)發(fā)票票讀讀入入時(shí)時(shí)””發(fā)發(fā)票票查查詢?cè)兇按翱诳凇薄辈徊荒苣芴幪幱谟凇啊白钭钚⌒』癄顮顟B(tài)態(tài)””。。否否則則系系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)會(huì)提提示示““讀讀取取不不到到任任何何發(fā)發(fā)票票數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)””2、、為為了了保保證證發(fā)發(fā)票票數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)采采集集的的正正確確性性，，系系統(tǒng)統(tǒng)執(zhí)執(zhí)行行讀讀取取““發(fā)發(fā)票票查查詢?cè)兘缃缑婷妗薄睌?shù)數(shù)據(jù)據(jù)過過程程中中請(qǐng)請(qǐng)用用戶戶不不要要操操作作鍵鍵盤盤和和鼠鼠標(biāo)標(biāo)。。3、、如如果果用用戶戶在在發(fā)發(fā)票票讀讀取取過過程程中中出出現(xiàn)現(xiàn)““應(yīng)應(yīng)該該設(shè)設(shè)置置××××××××目目設(shè)設(shè)置置””錯(cuò)錯(cuò)誤誤提提示示，，原原因因可可能能是是““發(fā)發(fā)票票查查詢?cè)兘缃缑婷妗薄敝兄袑?duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)發(fā)發(fā)票票字字段段的的顯顯示示排排列列中中缺缺少少對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的必必讀讀字字段段，，用用戶戶必必須須修修改改。。普通通發(fā)發(fā)票票管管理理1、、在在電電子子報(bào)報(bào)稅稅系系統(tǒng)統(tǒng)中中，，點(diǎn)點(diǎn)擊擊銷銷項(xiàng)項(xiàng)發(fā)發(fā)票票管管理理下下的的普通通發(fā)發(fā)票票管管理理“普通通銷銷售售發(fā)發(fā)票票”按按鈕鈕，，（（如如下下圖圖64））圖64２、點(diǎn)擊“新增”按鈕．錄入票面信息（包括合計(jì)金額、合計(jì)稅額、份數(shù)．（如下圖65）選擇相關(guān)常用稅目３、在商品明細(xì)欄中選擇相關(guān)常用稅目．（如下圖66）４、選擇常用稅目，雙擊選定．（如下圖67）6、在合計(jì)欄中輸入合計(jì)份數(shù)．（如下圖69）８、點(diǎn)擊“審核”按鈕．（如下圖71）7、點(diǎn)擊“保存”按鈕．（如下圖70）５、在商品明細(xì)欄中輸入金額、稅額,同時(shí)把發(fā)票屬性設(shè)為“一般”“應(yīng)稅”“貨物”或勞物“．（如下圖68）１、、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)廠廠出出口口資資料料錄錄入入,把把發(fā)發(fā)票票屬屬性性設(shè)設(shè)為為””一一般般””””免免稅稅””””貨貨物物””或或””勞勞物物””．（如下圖圖72）圖72轉(zhuǎn)廠出口發(fā)發(fā)票１、進(jìn)入銷銷項(xiàng)發(fā)票管管理下的““其他應(yīng)稅稅項(xiàng)目管理理”．（如如下圖76）其他應(yīng)稅項(xiàng)項(xiàng)目管理圖76２、點(diǎn)擊““新增”按按鈕．（如如下圖77）圖77選擇相關(guān)常常用稅目３、選擇““不開票銷銷售項(xiàng)目””,把發(fā)票票屬性設(shè)為為“一般””“應(yīng)稅稅”“貨貨物”或““勞物”,以及在稅稅目明細(xì)欄欄中選擇相相關(guān)常用稅稅目．（如如下圖78）圖784、選擇常常用稅目,雙擊選定定．（如下下圖79））圖795、在稅目目明細(xì)欄中中輸入金額額,同時(shí)輸輸入合計(jì)份份數(shù)．（如如下圖80）圖806、點(diǎn)擊””保存”按按鈕．（如如下圖81）圖816、點(diǎn)擊””審核”按按鈕．（如如下圖82）圖83注意1、開票系系統(tǒng)所開的的專用發(fā)票票必須通過過“從界面面讀開票數(shù)數(shù)據(jù)（一機(jī)機(jī)多票6.10）””直接讀入入到本系統(tǒng)統(tǒng)中.2、開票系系統(tǒng)所開的的發(fā)票除了了可以直接接讀入本系系統(tǒng)外,還還可以通過過手工補(bǔ)錄錄的方法錄錄到系統(tǒng)中中.(手工工補(bǔ)錄一般般是在讀入入不了的情情況下才需需要進(jìn)行操操作.手工工補(bǔ)錄分別別可以進(jìn)行行補(bǔ)錄正常常票和補(bǔ)錄錄作廢票).3、其他應(yīng)應(yīng)稅項(xiàng)目管管理以及普普通銷售發(fā)發(fā)票按實(shí)際際情況錄入入系統(tǒng).（四）納稅稅申報(bào)表五表一表二表三表四表六申報(bào)主報(bào)表表情況說明表表資產(chǎn)負(fù)債表表損益表申報(bào)盤的生生成、重填填、撤消表二進(jìn)稅稅稅額轉(zhuǎn)出（（可人人工錄入））注意：購買買1416元防偽稅稅控專用設(shè)設(shè)備發(fā)票抵抵稅方法，，只能從表表二11欄欄、36欄欄錄入稅金205.74；是是不用認(rèn)證證的。圖84主報(bào)表填表表時(shí)容易出出錯(cuò)的地方方1、上期留留抵稅額（（13欄））是上個(gè)月月的期未留留抵稅額額（20欄欄）轉(zhuǎn)過來來2、期初未未繳稅額（（25欄））是上個(gè)月月的期未未未繳稅額（（32欄））轉(zhuǎn)過來，，此數(shù)據(jù)是是在初始化化表32或或納稅申報(bào)報(bào)調(diào)整整單中填入入32欄。。3、本期期已繳稅額額（27欄欄）拆分在在（28欄欄、29欄欄、30欄、31欄）填入入4、當(dāng)月月進(jìn)項(xiàng)稅額額轉(zhuǎn)出額在在“附列資資料二”中中“進(jìn)項(xiàng)稅稅額轉(zhuǎn)出””部分填填入5、資產(chǎn)負(fù)負(fù)責(zé)表中的的本年利潤(rùn)潤(rùn)合計(jì)填入入未分配利利潤(rùn)中（56欄）申報(bào)盤的生生成1、進(jìn)入納納稅申報(bào)下下的“申報(bào)報(bào)主界面””．（如下下圖85））圖852、點(diǎn)擊””生成申報(bào)報(bào)盤”按鈕鈕．（如下下圖86））圖86說明：當(dāng)所所有報(bào)表處處于審核狀狀態(tài)時(shí)，便便可生成申申報(bào)盤3、系統(tǒng)彈彈出確認(rèn)生生成申報(bào)盤盤提示框，，點(diǎn)擊“確確定”按鈕鈕．（如下下圖87））圖874、系統(tǒng)彈彈出確認(rèn)產(chǎn)產(chǎn)生申報(bào)文文件提示框框，點(diǎn)擊““確定”按按鈕．（如如下圖88）圖885、選擇好好文件存放放路徑,點(diǎn)點(diǎn)擊“確定定”按鈕．．（如下圖圖89）圖896、系統(tǒng)提提示文件保保存成功,點(diǎn)擊”確確定”按鈕鈕．（如下下圖90））注意、此處處備份不是是系統(tǒng)備份份而是申報(bào)報(bào)文件的備備份,且申申報(bào)文件的的備份不可可恢復(fù)．圖90重填申報(bào)表表說明:在沒沒有完稅之之前可以通通過“重填填申報(bào)表””按鈕來修修改申報(bào)數(shù)數(shù)據(jù)（如圖圖91）圖91完稅說明:如果果本期申報(bào)報(bào)成功，則則應(yīng)通過““完稅”功功能按鈕結(jié)結(jié)束本期申申報(bào)，以繼繼續(xù)下一期期申報(bào).（（如圖92）圖92撤消申報(bào)說明:在已已經(jīng)完稅的的情況下,如要修改改本期數(shù)據(jù)據(jù)可以通過過”撤消申申報(bào)”功能能按鈕來完完成.（如圖93）圖93注意1、在申報(bào)報(bào)月份的所所有發(fā)票和和憑證數(shù)據(jù)據(jù)都錄入并并分類完成成后,就可可以開始當(dāng)當(dāng)月的納稅稅申報(bào).首首先生成所所有報(bào)表,然后再生生成報(bào)稅盤盤.2、申報(bào)數(shù)數(shù)據(jù)在稅局局報(bào)稅通過過后,則本本期納稅申申報(bào)已經(jīng)完完成,可以以按“完稅稅”按鈕來來結(jié)束本期期申報(bào),以以繼續(xù)下一一期申報(bào).3、申報(bào)數(shù)數(shù)據(jù)如在稅稅局不通過過,可以按按“重填申申報(bào)表”修修改本期報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù),再次申報(bào)報(bào).4、當(dāng)本期期數(shù)據(jù)已經(jīng)經(jīng)完稅,但但是發(fā)現(xiàn)本本期數(shù)據(jù)有有錯(cuò)誤,可可以通過撤撤消申報(bào)來來重做本期期申報(bào)表.系統(tǒng)管理系統(tǒng)備份系統(tǒng)恢復(fù)系統(tǒng)以內(nèi)備備份1、進(jìn)入電電子報(bào)稅系系統(tǒng)“系統(tǒng)統(tǒng)管理”菜菜單內(nèi)“系系統(tǒng)備份””功能對(duì)系系統(tǒng)進(jìn)行備備份.（（如下圖94）圖942、點(diǎn)擊系系統(tǒng)備份后后將會(huì)提示示備份，請(qǐng)請(qǐng)按開始.（如如下圖95）3、點(diǎn)擊開開始按鈕后后將會(huì)提示示是否備份份，請(qǐng)確認(rèn)認(rèn)后選擇路路備份路徑徑，最好備備份在非系系統(tǒng)盤下，，如D盤、、E盤等圖954、選擇好好路徑后將將提示系統(tǒng)統(tǒng)備份完畢畢，請(qǐng)確認(rèn)認(rèn)。系統(tǒng)以外數(shù)數(shù)據(jù)備份備份數(shù)據(jù)：：把C:\ProgramFiles\粵稅科技技\企業(yè)電電子報(bào)稅管管理系統(tǒng)打開，，復(fù)制DATA到到