HMM詞性標(biāo)注創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與成果轉(zhuǎn)化工作辦公室南京大學(xué)課件

南京大學(xué)

“大學(xué)生創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃”項目

經(jīng)費使用攻略南京大學(xué)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與成果轉(zhuǎn)化工作辦公室2018年6月2022/12/101南京大學(xué)

“大學(xué)生創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃”項目

經(jīng)費使用攻略南京大學(xué)內(nèi)容提要一、經(jīng)費使用范圍二、報銷要求——相關(guān)財務(wù)規(guī)定三、各類經(jīng)費如何報銷四、報銷流程五、報銷審核時間2022/12/102內(nèi)容提要一、經(jīng)費使用范圍2022/12/102一、經(jīng)費使用范圍經(jīng)費使用類別經(jīng)費使用要求備注樣品測試費、試劑費，元器件等提供清單復(fù)印費、打印費及論文裝訂費等不超過項目經(jīng)費的25%，且總額不超過2500元超過的需要寫說明文具及其它易耗品不超過項目經(jīng)費的20%，且總額不超過2000元超過100元需清單。網(wǎng)上購物請附上公司發(fā)貨清單。創(chuàng)業(yè)項目用郵費填寫郵費支出清單并開具發(fā)票差旅費、交通費出差前需要報雙創(chuàng)辦審批，差旅費不超過30％；南京市內(nèi)交通費不得超過5％且總額不超過1000城市間往返火車汽車票，住宿費，火車票限報硬座，寒暑假期間的車票不予報銷，如確實是調(diào)研或開會的可以報銷，但需要審核地點、時間。項目所需圖書資料費不超過項目經(jīng)費的20%，且金額不超過2000元填寫工具書與資料驗收表，到院系圖書資料室辦理入庫，最后到就業(yè)中心辦理。發(fā)表論文版面費、專利申請費等提供錄用函或期刊復(fù)印件參加會議的費用除了發(fā)票，需要會議邀請函等2022/12/103一、經(jīng)費使用范圍經(jīng)費使用類別經(jīng)費使用要求備注樣品測試費、試劑經(jīng)費使用特別說明根據(jù)學(xué)校財務(wù)規(guī)定，對創(chuàng)業(yè)項目經(jīng)費使用作如下特別說明：經(jīng)費的使用必須與所申請的創(chuàng)業(yè)項目相關(guān)，且不能購買固定資產(chǎn)類設(shè)備（如電腦、移動硬盤、優(yōu)盤、mp3等）在蘇果、金潤發(fā)等超市及大賣場購物應(yīng)以其電腦打印出來的明細發(fā)票作為報銷憑證，換開的手工發(fā)票不予報銷。在超市購物時，一張發(fā)票不能夾雜公用和私用的物品，否則該發(fā)票作廢。所以請付款時請對方分開開具發(fā)票。在金鷹、新百等其他商家購物，發(fā)票以“辦公用品”或商品編碼開具，報銷時需附購物清單，清單上必須有單位財務(wù)一支筆簽字并蓋有單位公章。傳真件不得作為報銷憑證。餐飲、通訊費、停車費、油費不能報銷。公交IC充值費不能報銷，只能報銷每次坐車的小票。請說明發(fā)票是支付現(xiàn)金或支票、轉(zhuǎn)賬等。支付現(xiàn)金超過1000元的請?zhí)峁┲Ц蹲C明（轉(zhuǎn)賬單、支付寶等截圖）2022/12/104經(jīng)費使用特別說明根據(jù)學(xué)校財務(wù)規(guī)定，對創(chuàng)業(yè)項目經(jīng)費使用作如下特二、報銷要求——相關(guān)財務(wù)規(guī)定2022/12/105請大家到南京大學(xué)財務(wù)處主頁查看報銷的各項規(guī)定

創(chuàng)業(yè)項目報銷憑證主要有：

1.發(fā)票：稅務(wù)部門印制的蓋有稅務(wù)專用章的用于經(jīng)營性收入的票據(jù)；

手工發(fā)票

定額發(fā)票（地鐵、公交定額發(fā)票、一般定額發(fā)票）機打發(fā)票（超市機打發(fā)票、其他機打發(fā)票）

2.收據(jù)：財政部門印制的蓋有財政專用章的用于行政事業(yè)性收入的票據(jù)。（項目涉及較少）二、報銷要求——相關(guān)財務(wù)規(guī)定2022/12/105請大家到南發(fā)票與收據(jù)的合理性和合法性

2022/12/106

1.合理性

發(fā)票或收據(jù)上應(yīng)注明購物單位、購物日期、品名（或內(nèi)容）、數(shù)量、單價、金額（大小寫相符）、開票人簽字；匯總發(fā)票或收據(jù)應(yīng)附開票單位開具的清單。

發(fā)票時間必須在報銷當(dāng)日的一年內(nèi)，超過一年不予報銷。所以請各項目組及時報銷。

2.合法性

發(fā)票上要有稅務(wù)局的發(fā)票監(jiān)制章和開具單位財務(wù)專用章(發(fā)票專用章)；收據(jù)上要有財政部門收據(jù)監(jiān)制章和開具單位的財務(wù)專用章(或發(fā)票專用章)。發(fā)票與收據(jù)的合理性和合法性2022/12/106手工發(fā)票2022/12/107導(dǎo)師、學(xué)生簽字手工發(fā)票2022/12/107導(dǎo)師、學(xué)生簽字定額發(fā)票（不需要再每張小票上面簽字，附在雜費報銷單后，統(tǒng)一簽字）2022/12/108定額發(fā)票（不需要再每張小票上面簽字，附在雜費報銷單后，統(tǒng)一簽機打發(fā)票2022/12/109機打發(fā)票2022/12/109三、各類經(jīng)費如何報銷1.校內(nèi)轉(zhuǎn)賬2.樣品測試費、試劑費，電子元器件等的報銷3.復(fù)印費、打印費的報銷4.交通費的報銷5.差旅費的報銷6.文具、辦公用品的報銷7.郵費的報銷8.項目相關(guān)圖書費用報銷2022/12/1010三、各類經(jīng)費如何報銷1.校內(nèi)轉(zhuǎn)賬2022/12/10101.校內(nèi)轉(zhuǎn)賬三聯(lián)轉(zhuǎn)賬單2022/12/1011請咨詢收款單位本人及導(dǎo)師簽字1.校內(nèi)轉(zhuǎn)賬三聯(lián)轉(zhuǎn)賬單2022/12/1011請咨詢收款單位2022/12/1012具體要求：

（1）校內(nèi)轉(zhuǎn)帳請?zhí)顚憽澳暇┐髮W(xué)經(jīng)費轉(zhuǎn)帳單”，付款單位項目代號待審核時由雙創(chuàng)辦老師填寫，收款單位項目代號請咨詢收款單位，付款經(jīng)辦人簽名處必須由本人及導(dǎo)師簽名；（2）超過1000元，需要附上測試清單（請咨詢收款單位）（3）共三聯(lián)，用復(fù)寫紙?zhí)顚?022/12/1012具體要求：2.樣品測試費、試劑費，電子元器件等的報銷（手工發(fā)票）2022/12/1013需報銷的發(fā)票必須由本人及導(dǎo)師簽名2.樣品測試費、試劑費，電子元器件等的報銷（手工發(fā)票）2023.復(fù)印費、打印費的報銷報銷復(fù)印費、打印費必須附收款單位出具的蓋有公章的復(fù)印清單和打印清單；打印復(fù)印費一般開手工發(fā)票或定額發(fā)票，如果是打印復(fù)印費是定額發(fā)票，請在定額發(fā)票前附上并填寫“費報銷支出憑證”，經(jīng)辦人處由本人及導(dǎo)師簽名；如果是打印或手寫發(fā)票，直接在發(fā)票空白處簽字即可。2022/12/10143.復(fù)印費、打印費的報銷報銷復(fù)印費、打印費必須附收款單位出具2022/12/1015由導(dǎo)師及本人簽字主持人所在院系頂格填寫大小寫均不能有一絲絲涂改僅定額發(fā)票填寫該表2022/12/1015由導(dǎo)師及本人簽字主持人所在院系頂格填4.交通費的報銷

南京市的市內(nèi)交通費（含市內(nèi)打車費、地鐵票、公交車票）報銷，請按如下步驟辦理手續(xù)。

（1）請?zhí)顚憽埃撸哔M報銷支出憑證”（可在財務(wù)處網(wǎng)站下載），填寫內(nèi)容如下：報銷單位、費用使用人姓名、支出用途，并詳列金額及張數(shù)。如有9元發(fā)票3張，則按9×3=27填寫，

報銷金額人民幣小寫及大寫。大寫頂格寫，大小寫不能有涂改。

（2）交通費發(fā)票請按支出用途中詳列金額及張數(shù)的順序,

整齊粘貼在“粘貼單”上，具體粘貼方式請參照下圖?！罢迟N單”可使用A5紙（A4紙對折）。

（3）學(xué)生和導(dǎo)師簽名。（4）市內(nèi)交通費按要求填寫

注：外地的交通費原則上不予單獨報銷，須與出差旅費一同報銷。2022/12/10164.交通費的報銷南京市的市內(nèi)交通費2022/12/10172022/12/1017注意事項不能報銷公交卡充值的費用，只能報銷每次撕的小票。地鐵票用公交卡刷卡不能拿票，只能用現(xiàn)金購買。2022/12/1018注意事項不能報銷公交卡充值的費用，只能報銷每次撕的小票。205.差旅費的報銷首先填寫“南京大學(xué)出差審批單”，學(xué)生和導(dǎo)師簽字；報銷火車票和長途汽車票需填寫“車船費詳細登記表”及“南京大學(xué)出差差旅費報銷表”，經(jīng)手人處需由本人及導(dǎo)師簽名無論是坐火車的臥鋪或飛機，多余部分由學(xué)生自己承擔(dān)，動車只能坐二等座。差旅費可以報銷長途交通費、住宿費、保險費、會議注冊費等。實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。餐飲費不能報銷。報銷會議費用，必須附上會議通知，并提交會議總結(jié)。一次出差必須一次性報銷完，不能分批零散報銷。2022/12/10195.差旅費的報銷首先填寫“南京大學(xué)出差審批單”，學(xué)生和導(dǎo)師簽2022/12/1020火車票、兩地的汽車票、飛機票填寫此表2022/12/1020火車票、兩地的汽車票、飛機票填寫此表2022/12/1021

所有出差的同學(xué)姓名都需要填寫職別是學(xué)生總計金額大小寫空出不填2022/12/1021所有出差的同學(xué)姓名都需要填寫職別是6.文具、辦公用品的報銷需報銷的文具、辦公用品發(fā)票必須詳細填有單價、數(shù)量及總額或附收款單位出具的蓋有公章的清單；超過100元，需附上購物清單，包括單價和數(shù)量，總額等，并蓋商場章。網(wǎng)上購物的需要供貨清單。在蘇果、金潤發(fā)等超市及大賣廠購物應(yīng)以其電腦打印出來的明細發(fā)票作為報銷憑證，換開的手工發(fā)票不予報銷。同一張發(fā)票上，不能同時有公用和私用的物品。如購買了文具，一盒巧克力，這兩樣?xùn)|西不能開在一張發(fā)票上面。如果在一張發(fā)票上面，那么文具也不能報銷。在金鷹、新百等其他商家購物，發(fā)票以“辦公用品”或商品編碼開具，金額在200元以上的，報銷時需附購物清單，清單上必須有單位財務(wù)一支筆簽字并蓋有單位公章。2022/12/10226.文具、辦公用品的報銷需報銷的文具、辦公用品發(fā)票必須詳細填2022/12/1023導(dǎo)師簽字學(xué)生簽字2022/12/1023導(dǎo)師簽字學(xué)生簽字報銷清單格式各樣，這只是其中一種，都由商家提供，且蓋章。有時清單直接寫到發(fā)票上。2022/12/1024報銷清單格式各樣，這只是其中一種，都由商7.郵費的報銷報銷郵費需填寫“南京大學(xué)郵費支出報銷單”，經(jīng)手人處由本人及導(dǎo)師簽名；后面附上郵費的發(fā)票等。2022/12/10257.郵費的報銷報銷郵費需填寫“南京大學(xué)郵費支出報銷單”，經(jīng)手8.項目相關(guān)圖書費用報銷報銷購買書的發(fā)票需填寫“南京大學(xué)工具書及資料驗收單”，經(jīng)手人處由學(xué)生本人及導(dǎo)師簽名。圖書發(fā)票上面需由學(xué)生本人及導(dǎo)師簽名。到院系圖書資料室辦理登記。

2022/12/10268.項目相關(guān)圖書費用報銷報銷購買書的發(fā)票需填寫“南京大學(xué)工具將以上所有發(fā)票填寫整理后，帶來雙創(chuàng)辦報銷。2022/12/10272022/12/1027到雙創(chuàng)辦吳老師處領(lǐng)取南京大學(xué)“大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃”項目經(jīng)費使用單，填寫在使用單，將所有報銷單據(jù)附在經(jīng)費使用單后，按順序整理，交負(fù)責(zé)老師審核。2022/12/1028到雙創(chuàng)辦吳老師處領(lǐng)取南京大學(xué)“大學(xué)生創(chuàng)四、報銷流程1、學(xué)生整理發(fā)票，每張發(fā)票上必須需要學(xué)生和導(dǎo)師簽字，注明支付方式是現(xiàn)金、支票還是匯款2、把發(fā)票內(nèi)容填寫到經(jīng)費使用單上在規(guī)定時間地點，帶上經(jīng)費使用單和發(fā)票等到雙創(chuàng)辦辦理審核，有特別說明的，請一定告知！建議總額100元以上來報銷。3、雙創(chuàng)辦老師負(fù)責(zé)審核、簽字和蓋章，輸入財務(wù)系統(tǒng)預(yù)約4、學(xué)生拿預(yù)約單和發(fā)票送財務(wù)處預(yù)約2022/12/1029四、報銷流程1、學(xué)生整理發(fā)票，每張發(fā)票上必須需要學(xué)生和導(dǎo)師簽五、報銷審核時間地點本學(xué)期每周審核報銷一次。有問題請通過微信群、電話或郵件咨詢。仙林：行政北樓1112（周三），89681660（僅限本學(xué)期，下學(xué)期會遷至新的辦公地址，后續(xù)會告知大家）聯(lián)系人：吳老師E-mail：wurong@歡迎大家登陸財務(wù)處網(wǎng)站查看報銷注意事項/2022/12/1030五、報銷審核時間地點本學(xué)期每周審核報銷一次。有問題請通過微信謝謝大家！2022/12/1031謝謝大家！2022/12/1031南京大學(xué)

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經(jīng)費使用攻略南京大學(xué)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與成果轉(zhuǎn)化工作辦公室2018年6月2022/12/1032南京大學(xué)

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經(jīng)費使用攻略南京大學(xué)內(nèi)容提要一、經(jīng)費使用范圍二、報銷要求——相關(guān)財務(wù)規(guī)定三、各類經(jīng)費如何報銷四、報銷流程五、報銷審核時間2022/12/1033內(nèi)容提要一、經(jīng)費使用范圍2022/12/102一、經(jīng)費使用范圍經(jīng)費使用類別經(jīng)費使用要求備注樣品測試費、試劑費，元器件等提供清單復(fù)印費、打印費及論文裝訂費等不超過項目經(jīng)費的25%，且總額不超過2500元超過的需要寫說明文具及其它易耗品不超過項目經(jīng)費的20%，且總額不超過2000元超過100元需清單。網(wǎng)上購物請附上公司發(fā)貨清單。創(chuàng)業(yè)項目用郵費填寫郵費支出清單并開具發(fā)票差旅費、交通費出差前需要報雙創(chuàng)辦審批，差旅費不超過30％；南京市內(nèi)交通費不得超過5％且總額不超過1000城市間往返火車汽車票，住宿費，火車票限報硬座，寒暑假期間的車票不予報銷，如確實是調(diào)研或開會的可以報銷，但需要審核地點、時間。項目所需圖書資料費不超過項目經(jīng)費的20%，且金額不超過2000元填寫工具書與資料驗收表，到院系圖書資料室辦理入庫，最后到就業(yè)中心辦理。發(fā)表論文版面費、專利申請費等提供錄用函或期刊復(fù)印件參加會議的費用除了發(fā)票，需要會議邀請函等2022/12/1034一、經(jīng)費使用范圍經(jīng)費使用類別經(jīng)費使用要求備注樣品測試費、試劑經(jīng)費使用特別說明根據(jù)學(xué)校財務(wù)規(guī)定，對創(chuàng)業(yè)項目經(jīng)費使用作如下特別說明：經(jīng)費的使用必須與所申請的創(chuàng)業(yè)項目相關(guān)，且不能購買固定資產(chǎn)類設(shè)備（如電腦、移動硬盤、優(yōu)盤、mp3等）在蘇果、金潤發(fā)等超市及大賣場購物應(yīng)以其電腦打印出來的明細發(fā)票作為報銷憑證，換開的手工發(fā)票不予報銷。在超市購物時，一張發(fā)票不能夾雜公用和私用的物品，否則該發(fā)票作廢。所以請付款時請對方分開開具發(fā)票。在金鷹、新百等其他商家購物，發(fā)票以“辦公用品”或商品編碼開具，報銷時需附購物清單，清單上必須有單位財務(wù)一支筆簽字并蓋有單位公章。傳真件不得作為報銷憑證。餐飲、通訊費、停車費、油費不能報銷。公交IC充值費不能報銷，只能報銷每次坐車的小票。請說明發(fā)票是支付現(xiàn)金或支票、轉(zhuǎn)賬等。支付現(xiàn)金超過1000元的請?zhí)峁┲Ц蹲C明（轉(zhuǎn)賬單、支付寶等截圖）2022/12/1035經(jīng)費使用特別說明根據(jù)學(xué)校財務(wù)規(guī)定，對創(chuàng)業(yè)項目經(jīng)費使用作如下特二、報銷要求——相關(guān)財務(wù)規(guī)定2022/12/1036請大家到南京大學(xué)財務(wù)處主頁查看報銷的各項規(guī)定

創(chuàng)業(yè)項目報銷憑證主要有：

1.發(fā)票：稅務(wù)部門印制的蓋有稅務(wù)專用章的用于經(jīng)營性收入的票據(jù)；

手工發(fā)票

定額發(fā)票（地鐵、公交定額發(fā)票、一般定額發(fā)票）機打發(fā)票（超市機打發(fā)票、其他機打發(fā)票）

2.收據(jù)：財政部門印制的蓋有財政專用章的用于行政事業(yè)性收入的票據(jù)。（項目涉及較少）二、報銷要求——相關(guān)財務(wù)規(guī)定2022/12/105請大家到南發(fā)票與收據(jù)的合理性和合法性

2022/12/1037

1.合理性

發(fā)票或收據(jù)上應(yīng)注明購物單位、購物日期、品名（或內(nèi)容）、數(shù)量、單價、金額（大小寫相符）、開票人簽字；匯總發(fā)票或收據(jù)應(yīng)附開票單位開具的清單。

發(fā)票時間必須在報銷當(dāng)日的一年內(nèi)，超過一年不予報銷。所以請各項目組及時報銷。

2.合法性

發(fā)票上要有稅務(wù)局的發(fā)票監(jiān)制章和開具單位財務(wù)專用章(發(fā)票專用章)；收據(jù)上要有財政部門收據(jù)監(jiān)制章和開具單位的財務(wù)專用章(或發(fā)票專用章)。發(fā)票與收據(jù)的合理性和合法性2022/12/106手工發(fā)票2022/12/1038導(dǎo)師、學(xué)生簽字手工發(fā)票2022/12/107導(dǎo)師、學(xué)生簽字定額發(fā)票（不需要再每張小票上面簽字，附在雜費報銷單后，統(tǒng)一簽字）2022/12/1039定額發(fā)票（不需要再每張小票上面簽字，附在雜費報銷單后，統(tǒng)一簽機打發(fā)票2022/12/1040機打發(fā)票2022/12/109三、各類經(jīng)費如何報銷1.校內(nèi)轉(zhuǎn)賬2.樣品測試費、試劑費，電子元器件等的報銷3.復(fù)印費、打印費的報銷4.交通費的報銷5.差旅費的報銷6.文具、辦公用品的報銷7.郵費的報銷8.項目相關(guān)圖書費用報銷2022/12/1041三、各類經(jīng)費如何報銷1.校內(nèi)轉(zhuǎn)賬2022/12/10101.校內(nèi)轉(zhuǎn)賬三聯(lián)轉(zhuǎn)賬單2022/12/1042請咨詢收款單位本人及導(dǎo)師簽字1.校內(nèi)轉(zhuǎn)賬三聯(lián)轉(zhuǎn)賬單2022/12/1011請咨詢收款單位2022/12/1043具體要求：

（1）校內(nèi)轉(zhuǎn)帳請?zhí)顚憽澳暇┐髮W(xué)經(jīng)費轉(zhuǎn)帳單”，付款單位項目代號待審核時由雙創(chuàng)辦老師填寫，收款單位項目代號請咨詢收款單位，付款經(jīng)辦人簽名處必須由本人及導(dǎo)師簽名；（2）超過1000元，需要附上測試清單（請咨詢收款單位）（3）共三聯(lián)，用復(fù)寫紙?zhí)顚?022/12/1012具體要求：2.樣品測試費、試劑費，電子元器件等的報銷（手工發(fā)票）2022/12/1044需報銷的發(fā)票必須由本人及導(dǎo)師簽名2.樣品測試費、試劑費，電子元器件等的報銷（手工發(fā)票）2023.復(fù)印費、打印費的報銷報銷復(fù)印費、打印費必須附收款單位出具的蓋有公章的復(fù)印清單和打印清單；打印復(fù)印費一般開手工發(fā)票或定額發(fā)票，如果是打印復(fù)印費是定額發(fā)票，請在定額發(fā)票前附上并填寫“費報銷支出憑證”，經(jīng)辦人處由本人及導(dǎo)師簽名；如果是打印或手寫發(fā)票，直接在發(fā)票空白處簽字即可。2022/12/10453.復(fù)印費、打印費的報銷報銷復(fù)印費、打印費必須附收款單位出具2022/12/1046由導(dǎo)師及本人簽字主持人所在院系頂格填寫大小寫均不能有一絲絲涂改僅定額發(fā)票填寫該表2022/12/1015由導(dǎo)師及本人簽字主持人所在院系頂格填4.交通費的報銷

南京市的市內(nèi)交通費（含市內(nèi)打車費、地鐵票、公交車票）報銷，請按如下步驟辦理手續(xù)。

（1）請?zhí)顚憽埃撸哔M報銷支出憑證”（可在財務(wù)處網(wǎng)站下載），填寫內(nèi)容如下：報銷單位、費用使用人姓名、支出用途，并詳列金額及張數(shù)。如有9元發(fā)票3張，則按9×3=27填寫，

報銷金額人民幣小寫及大寫。大寫頂格寫，大小寫不能有涂改。

（2）交通費發(fā)票請按支出用途中詳列金額及張數(shù)的順序,

整齊粘貼在“粘貼單”上，具體粘貼方式請參照下圖?！罢迟N單”可使用A5紙（A4紙對折）。

（3）學(xué)生和導(dǎo)師簽名。（4）市內(nèi)交通費按要求填寫

注：外地的交通費原則上不予單獨報銷，須與出差旅費一同報銷。2022/12/10474.交通費的報銷南京市的市內(nèi)交通費2022/12/10482022/12/1017注意事項不能報銷公交卡充值的費用，只能報銷每次撕的小票。地鐵票用公交卡刷卡不能拿票，只能用現(xiàn)金購買。2022/12/1049注意事項不能報銷公交卡充值的費用，只能報銷每次撕的小票。205.差旅費的報銷首先填寫“南京大學(xué)出差審批單”，學(xué)生和導(dǎo)師簽字；報銷火車票和長途汽車票需填寫“車船費詳細登記表”及“南京大學(xué)出差差旅費報銷表”，經(jīng)手人處需由本人及導(dǎo)師簽名無論是坐火車的臥鋪或飛機，多余部分由學(xué)生自己承擔(dān)，動車只能坐二等座。差旅費可以報銷長途交通費、住宿費、保險費、會議注冊費等。實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。餐飲費不能報銷。報銷會議費用，必須附上會議通知，并提交會議總結(jié)。一次出差必須一次性報銷完，不能分批零散報銷。2022/12/10505.差旅費的報銷首先填寫“南京大學(xué)出差審批單”，學(xué)生和導(dǎo)師簽2022/12/1051火車票、兩地的汽車票、飛機票填寫此表2022/12/1020火車票、兩地的汽車票、飛機票填寫此表2022/12/1052

所有出差的同學(xué)姓名都需要填寫職別是學(xué)生總計金額大小寫空出不填2022/12/1021所有出差的同學(xué)姓名都需要填寫職別是6.文具、辦公用品的報銷需報銷的文具、辦公用品發(fā)票必須詳細填有單價、數(shù)量及總額或附收款單位出具的蓋有公章的清單；超過100元，需附上購物清單，包括單價和數(shù)量，總額等，并蓋商場章。網(wǎng)上購物的需要供貨清單。在蘇果、金潤發(fā)等超市及大賣廠購物應(yīng)以其電腦打印出來的明細發(fā)票作為報銷憑證，換開的手工發(fā)票不予報銷。同一張發(fā)票上，不能同時有公用和私用的物品。如購買了文具，一盒巧克力，這兩樣?xùn)|西不能開在一張發(fā)票上面。如果在一張發(fā)票上面，那么文具也不能報銷。在金鷹、新百等其他商家購物，發(fā)票以“辦公用品”或商品編碼開具，金額在200元以上的，報銷時需附購物清單，清單上必須有單位財務(wù)一支筆簽字并蓋有單位公章。2022/12/10536.文具、辦公用品的報銷需報銷的文具、辦公用品發(fā)票必須詳細填2022/12/1054導(dǎo)師簽字學(xué)生簽字202