2021柳林煤礦洗煤廠雙預(yù)控機(jī)制管理手冊

柳林煤礦煤廠安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查

治理雙重預(yù)防機(jī)制管理手冊柳林煤礦洗煤廠

2021年1月2/41編制說明本手冊是根據(jù)《國務(wù)院安委辦關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦〔2016〕11號）、《山西省安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（晉安辦發(fā)〔2016〕113號）、《山西省安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制構(gòu)建的通知》（晉安辦發(fā)〔2017〕42號）、《山西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于下發(fā)化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)雙重事故預(yù)防機(jī)制工作方案的通知》（晉安監(jiān)發(fā)〔2017〕221號）和山西省人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于印發(fā)《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作指南》的通知（晉安辦發(fā)〔2018〕68號）而編制。結(jié)合柳林煤礦洗煤廠實(shí)際情況，通過對其生產(chǎn)經(jīng)營過程中生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系存在的危險(xiǎn)源（即人的不安全行為、物的不安全因素和管理上的缺陷）進(jìn)行分析、辨識，并運(yùn)用適用的安全風(fēng)險(xiǎn)評估方法，確定危險(xiǎn)源的安全風(fēng)險(xiǎn)類別和安全風(fēng)險(xiǎn)等級，繪制安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫。編制本實(shí)施方案的目的是：一是根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果和安全風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，按照安全設(shè)施設(shè)計(jì)要求，采用安全設(shè)施和安全措施（即隔離危險(xiǎn)源、采取技術(shù)手段、實(shí)施個體防護(hù)、設(shè)置監(jiān)控設(shè)施等）對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效監(jiān)控，達(dá)到回避、分層、分類、分專業(yè)進(jìn)行管理，逐一落實(shí)到各個車間、班組和崗位；二是為設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄提供依據(jù)；三是為廠完善隱患排查治理體系提供支撐。目錄TOC\o"1-5"\h\z1成立組織機(jī)構(gòu)，明確各級職責(zé)3\o"CurrentDocument"1.1成立雙重預(yù)防機(jī)制工作小組3\o"CurrentDocument"1.2工作組職責(zé)3\o"CurrentDocument"1.3編制《雙重預(yù)防機(jī)制管理手冊》的目的4\o"CurrentDocument"1.4廠所屬各部門職責(zé)4\o"CurrentDocument"1.5危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)51.6雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作程序7\o"CurrentDocument"1.7雙重預(yù)防機(jī)制考核標(biāo)準(zhǔn)82雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)人員培訓(xùn)實(shí)施方案83雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案93.1排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)9\o"CurrentDocument"3.2辨識危險(xiǎn)源9\o"CurrentDocument"3.3保障措施10\o"CurrentDocument"3.4危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍、依據(jù)11\o"CurrentDocument"3.5評估方法12\o"CurrentDocument"3.6評價(jià)等級準(zhǔn)則123.7匯總上交錯誤!未定義書簽。\o"CurrentDocument"3.8風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃及信息的更新183.9風(fēng)險(xiǎn)辨識、評價(jià)過程193.10具體做法29\o"CurrentDocument"3.11風(fēng)險(xiǎn)分級管控臺賬2931\o"CurrentDocument"3.12風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果1313.13危險(xiǎn)性分析餅狀圖匯總錯誤!未定義書簽。314.隱患排查治理制度3033\o"CurrentDocument"4.1隱患排查的目的3033\o"CurrentDocument"4.2適用范圍133\o"CurrentDocument"4.3隱患術(shù)語和定義3033\o"CurrentDocument"4.4隱患排查職責(zé)3033\o"CurrentDocument"4.5激勵約束機(jī)制的建立與完善3134\o"CurrentDocument"4.6隱患排查計(jì)劃3235\o"CurrentDocument"4.7排查方式3336\o"CurrentDocument"4.8排查內(nèi)容3336\o"CurrentDocument"4.9隱患整改治理要求3538\o"CurrentDocument"4.10隱患治理驗(yàn)收139\o"CurrentDocument"4.11持續(xù)改進(jìn)1394.12對110類事故隱患進(jìn)行分析追究35405各類清單37416安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖39481成立組織機(jī)構(gòu)，明確各級職責(zé)1.1成立雙重預(yù)防機(jī)制工作小組組長：廠長副組長：生產(chǎn)廠長、機(jī)電廠長、安全廠長、總工程師成員：各科室、車間、班組負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在綜合辦公室，辦公室主任白亮亮兼任;各單位必須成立相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和抽調(diào)專人組成工作組，明確任務(wù)、時(shí)間、步驟，開展雙重預(yù)防機(jī)制的排查、評估、分級、管控或治理等具體工作。1.2工作組職責(zé)負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃、制定風(fēng)險(xiǎn)評估標(biāo)準(zhǔn)，培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)評估人員，組織和指導(dǎo)各基層單位開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估工作，以及對風(fēng)險(xiǎn)評估成果進(jìn)行審查。負(fù)責(zé)對生產(chǎn)經(jīng)營過程中人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷進(jìn)行梳理、分析、辨識和分類，確定危險(xiǎn)源。負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)經(jīng)營過程中的危險(xiǎn)源按照確定的風(fēng)險(xiǎn)評估方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，判定安全風(fēng)險(xiǎn)類別和安全風(fēng)險(xiǎn)等級。負(fù)責(zé)組織繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫。負(fù)責(zé)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果和安全風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，按照安全設(shè)施設(shè)計(jì)要求，對安全風(fēng)險(xiǎn)采取安全設(shè)施和安全措施。負(fù)責(zé)將風(fēng)險(xiǎn)管控逐一落實(shí)到相關(guān)科室、車間、班組。負(fù)責(zé)制作和公示安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄。負(fù)責(zé)完善隱患排查治理體系，落實(shí)隱患治理工作。負(fù)責(zé)組織對本管理手冊進(jìn)行審核。負(fù)責(zé)本管理手冊的下發(fā)學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。1.3編制《雙重預(yù)防機(jī)制管理手冊》的目的1.3.1根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果和安全風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，按照安全設(shè)施設(shè)計(jì)要求，采用安全設(shè)施和安全措施（即隔離危險(xiǎn)源、采取技術(shù)手段、實(shí)施個體防護(hù)、設(shè)置監(jiān)控設(shè)施等）對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效監(jiān)控，達(dá)到回避、分層、分類、分專業(yè)進(jìn)行管理，逐一落實(shí)到科室、車間、班組和崗位；1.3.2為廠設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄、安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡提供依據(jù)；1.3.3為廠完善隱患排查治理體系提供支撐。1.4廠所屬各部門職責(zé)1.4.1危險(xiǎn)源辨識確定作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施清單根據(jù)作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施清單，逐項(xiàng)開展危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估根據(jù)工藝流程，逐項(xiàng)開展危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估1.4.2隱患排查治理廠組織每月對全廠范圍內(nèi)的隱患進(jìn)行排查、治理職能部門組織每周對所轄范圍內(nèi)的隱患進(jìn)行排查、治理各車間組織每周對所轄范圍內(nèi)的隱患進(jìn)行排查、治理1.4.3各部門職責(zé)清單序號工作內(nèi)容責(zé)任部門/人備注1在廠雙重預(yù)防機(jī)制工作小組領(lǐng)導(dǎo)下，開展雙重預(yù)防機(jī)制的建立與統(tǒng)籌管理綜合辦公室2成立各車間危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與隱患排查治理工作小組各車間3制定各車間危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作計(jì)劃與車間隱患排查制度各車間4實(shí)施車間危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)與隱患排查治理工作作業(yè)現(xiàn)場工藝布置與設(shè)備清單各車間管理人員負(fù)責(zé)組織崗位職工全員開展辨識評估，各科室從專業(yè)角度進(jìn)行審核期間經(jīng)反復(fù)修改論證5編制管理手冊綜合辦公室6管理手冊的評審、發(fā)布領(lǐng)導(dǎo)組7開展雙重預(yù)防機(jī)制培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作綜合辦公室1.5危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)1.5.1目的規(guī)范廠風(fēng)險(xiǎn)管理工作，識別和評價(jià)作業(yè)過程中的危險(xiǎn)有害因素，消除或減少事故危害，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。1.5.2范圍雙預(yù)控領(lǐng)導(dǎo)組從廠整個生產(chǎn)系統(tǒng)工作過程中進(jìn)行評價(jià)，對所有可能造成危害和影響的活動進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識，對全部作業(yè)過程及所有設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一排查、識別。主要包括以下內(nèi)容：（1）企業(yè)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行各個階段；（2）企業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的常規(guī)和非常規(guī)活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進(jìn)入現(xiàn)場的人員活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）企業(yè)周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其它自然災(zāi)害等。1.5.3依據(jù)（1）《國務(wù)院安委辦關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦〔2016〕11號）（2）《山西省安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（晉安辦發(fā)〔2016〕113號）（3）《山西省安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制構(gòu)建的通知》（晉安辦發(fā)〔2017〕42號）（4）《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令第16號，2008年2月1日起施行）（5）《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441-86）（6）《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）（7）《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）（8）山西省人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于印發(fā)《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作指南》的通知（晉安辦發(fā)〔2018〕68號）（9）柳林煤礦洗煤廠原有各管理、統(tǒng)計(jì)手冊等基礎(chǔ)性文件策劃和準(zhǔn)備安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與評估建立健全工作機(jī)構(gòu)人員培訓(xùn)資料收集確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)辨識范圍安全風(fēng)險(xiǎn)辨識可能性分析安全風(fēng)險(xiǎn)評估確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級繪制安全風(fēng)險(xiǎn)四色圖安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單安全風(fēng)險(xiǎn)分級管理制定安全風(fēng)險(xiǎn)控制方案安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示后果嚴(yán)重程度分析制定隱患排查計(jì)劃隱患排查治理實(shí)施隱患排查隱患治理隱患治理驗(yàn)收動態(tài)評估、持續(xù)改進(jìn)1.7雙重預(yù)防機(jī)制考核標(biāo)準(zhǔn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識和隱患排查期間，不得對辨識出的安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行處罰，對于辨識出重大安全風(fēng)險(xiǎn)和重大隱患，能夠避免重特大事故的，要對單位和個人進(jìn)行獎勵；對隱瞞重大安全風(fēng)險(xiǎn)和重大隱患的、未制定、未執(zhí)行管控措施的、未按期整改的，根據(jù)相關(guān)制度，對單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒、警告、追究責(zé)任。廠將各單位、各崗位雙重預(yù)防工作機(jī)制納入到安全績效考核中。2雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)人員培訓(xùn)實(shí)施方案根據(jù)晉安辦發(fā)〔2018〕68號《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作指南》文件精神，為提高全體干部職工的風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估和管控的能力，結(jié)合我廠實(shí)際，特制定我廠安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)人員培訓(xùn)實(shí)施方案。（一）明確雙重預(yù)防培訓(xùn)責(zé)任體系，細(xì)化危險(xiǎn)源辨識等基礎(chǔ)資料的培訓(xùn)內(nèi)容。廠每年由廠長組織各車間分管領(lǐng)導(dǎo)及工程技術(shù)人員等開展月度風(fēng)險(xiǎn)辨識會議，會議主要討論風(fēng)險(xiǎn)辨識的范圍及風(fēng)險(xiǎn)評估的取值。車間由分管領(lǐng)導(dǎo)每周組織班組長、工程技術(shù)人員開展車間風(fēng)險(xiǎn)辨識會議，具體討論本車間范圍的安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目及評價(jià)。各車間、各崗位人員是培訓(xùn)的落實(shí)主體和執(zhí)行主體，任何級別都要處理好培訓(xùn)與生產(chǎn)的關(guān)系，堅(jiān)持“安全培訓(xùn)是最大的福利”理念，全面提升安全綜合素質(zhì)。各車間要堅(jiān)持“干什么，學(xué)什么；缺什么，補(bǔ)什么；用什么，求什么”的原則，充分利用黑板報(bào)、宣傳欄、班前會、安全例會、每日一題、每周一課、每月一考、事故案例警示教育等形式組織職工學(xué)習(xí)，強(qiáng)化安全技能水平。同時(shí)扎實(shí)做好崗前培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，考核不合格嚴(yán)禁上崗作業(yè)。（二）強(qiáng)化對專業(yè)技術(shù)人員風(fēng)險(xiǎn)管理理論的培訓(xùn)，有利于運(yùn)用“傳、幫、帶”開展工作，提升廠內(nèi)部培訓(xùn)質(zhì)量。每年分批次、分層次、分工種有步驟組織專業(yè)技術(shù)人員和崗位操作工、電鉗特種作業(yè)人員等半脫產(chǎn)學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理理論和方法，將其與安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和事故隱患排查治理有機(jī)結(jié)合，把培訓(xùn)工作簡單化、實(shí)用化，根據(jù)安全管控要素、要件、要點(diǎn)，列出目錄清單，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)使員工具備風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估和管控的能力，達(dá)到培訓(xùn)的針對性、實(shí)效性。（三）創(chuàng)新雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的培訓(xùn)模式，增強(qiáng)廣大員工安全事故的排查控制和解決能力。一方面通過“干部上講臺，培訓(xùn)到現(xiàn)場”的互動平臺，進(jìn)一步提升崗位危險(xiǎn)源和隱患辨識技能水平，針對典型事故案例，深刻剖析，挖掘事故根源，舉一反三，杜絕類似現(xiàn)象再次發(fā)生。另一方面，以專業(yè)知識類別劃分，內(nèi)培與外培相結(jié)合，開展定制式、多媒體、菜單式風(fēng)險(xiǎn)管理和技能培訓(xùn)，讓每一位職工愿意學(xué)、學(xué)得會、用得上。充分掌握風(fēng)險(xiǎn)辨識和隱患排查的方法和技巧，為達(dá)到本質(zhì)安全創(chuàng)造有利條件。3雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案3.1排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識別由本單位主要負(fù)責(zé)人組織工程技術(shù)人員、安全管理人員等相關(guān)人員按照車間、班組、崗位所管轄的區(qū)域，以區(qū)域內(nèi)的活動、過程及所包含的設(shè)施設(shè)備為內(nèi)容對識別單元進(jìn)行細(xì)分，形成相對獨(dú)立的“模塊”單元。3.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的確定根據(jù)以上系統(tǒng)的劃分，可明確到特定的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程，作為危險(xiǎn)源辨識的基本單元，即確定的“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”。3.2辨識危險(xiǎn)源（一）危險(xiǎn)源辨識應(yīng)從周邊環(huán)境、自然條件、生產(chǎn)系統(tǒng)等方面查找我廠生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生能量的能量源或擁有能量的能量載體，確定危險(xiǎn)有害因素存在的部位、存在方式并予以準(zhǔn)確描述。（二）生產(chǎn)系統(tǒng)的危險(xiǎn)源辨識應(yīng)覆蓋廠屬區(qū)域的所有作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、作業(yè)人員及作業(yè)活動，充分考慮“三種狀態(tài)（常規(guī)活動下的正常狀態(tài)、非常規(guī)活動下的異常狀態(tài)和緊急狀態(tài)）”下的危險(xiǎn)有害因素，分析危害出現(xiàn)的條件和可能發(fā)生的事故或者故障類型。（三）安全風(fēng)險(xiǎn)等級從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個等級，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色代表。（四）所選用安全風(fēng)險(xiǎn)評估方法的風(fēng)險(xiǎn)等級劃分結(jié)果應(yīng)合理對應(yīng)到重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個等級。（五）各車間要根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)和評估、分級結(jié)論，從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定措施，通過隔離危險(xiǎn)源、采取技術(shù)手段、實(shí)施個體保護(hù)、監(jiān)控措施等辦法，對風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行有效管控，達(dá)到回避、降低和監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)的目的。同時(shí)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級、分層、分類、分專業(yè)進(jìn)行管理，逐一明確管控層級，落實(shí)具體的責(zé)任單位、責(zé)任人和具體的管控措施。作為重大安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控的，必須制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。3.3保障措施（一）按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的要求和“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”、“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，健全完善廠所有層級、各崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與雙重預(yù)防機(jī)制責(zé)任體系。健全完善廠長、分管負(fù)責(zé)人安全風(fēng)險(xiǎn)定期檢查分析工作機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識“1+2工作模式”：每年由廠長組織、全員參與開展年度的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識；凡生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生變化，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣使用前，凡本單位發(fā)生重大事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患的，必須進(jìn)行專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估，并及時(shí)公告警示。重大安全風(fēng)險(xiǎn)必須有專門的管控方案，管控責(zé)任明確，人員資金有保障。（二）各級領(lǐng)導(dǎo)干部要以上率下、堅(jiān)持問題導(dǎo)向，發(fā)現(xiàn)隱患，親自檢點(diǎn)，親自過問，直至整改完成。結(jié)合安全管控要素、要件、要點(diǎn)，列出目錄清單，通過制定針對性的防范措施，明確安全責(zé)任，提高風(fēng)險(xiǎn)隱患安全管理的針對性、目的性、實(shí)效性。（三）在全廠范圍各級安全生產(chǎn)責(zé)任人中開展“風(fēng)險(xiǎn)、隱患自述”扎實(shí)做好安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患的辨識排查工作，積極推動隱患整改。3.4危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍、依據(jù)3.4.1目的規(guī)范全廠風(fēng)險(xiǎn)管理工作，識別和評價(jià)作業(yè)過程中的危險(xiǎn)有害因素，消除或減少事故危害，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。3.4.2范圍評價(jià)小組從全廠生產(chǎn)工作的全過程，對所有可能造成危害和影響的活動進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)辨識，對全部作業(yè)過程及所有設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一排查、識別。主要包括以下內(nèi)容：企業(yè)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行各個階段；企業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入現(xiàn)場的人員活動（含外委施工人員）；工藝流程、管理存在安全漏洞的情況；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、儀器儀表、車輛、安全防護(hù)用品；丟棄、廢棄、拆除與處置；企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場（照明、消防通道等）環(huán)境；氣候、地震及其它自然災(zāi)害等。3.4.3依據(jù)《國務(wù)院安委辦關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦〔2016〕11號）《山西省安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（晉安辦發(fā)〔2016〕113號）《山西省安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制構(gòu)建的通知》（晉安辦發(fā)〔2017〕42號）《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令第16號，2008年2月1日起施行）《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441-86）《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）山西省人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于印發(fā)《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作指南》的通知（晉安辦發(fā)【2018]68號）柳林煤礦洗煤廠原有各管理、統(tǒng)計(jì)手冊等基礎(chǔ)性文件3.5評估方法廠發(fā)動管理人員、廣大職工參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，專業(yè)技術(shù)人員、管理人員與職工一起參與風(fēng)險(xiǎn)評估過程，評估以作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）為主，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序如下：作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）主要采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC），由各單位的評價(jià)小組中崗位操作人員、班長、隊(duì)長對本崗位的所有作業(yè)活動列出清單，并進(jìn)行作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC），做完成后先經(jīng)車間負(fù)責(zé)人審查修改，修改完成后，上報(bào)廠安監(jiān)站進(jìn)行會審，對不合格者提出修改意見返回車間單位再進(jìn)行修改，安監(jiān)站通過后上報(bào)廠風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組進(jìn)行會審和確定。3.6評價(jià)等級準(zhǔn)則3.6.1使用LEC法，按照以下方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級劃分：作業(yè)條件危險(xiǎn)評價(jià)是評價(jià)人們在某種具有潛在危險(xiǎn)的作業(yè)環(huán)境中進(jìn)行作業(yè)的危險(xiǎn)程度。根據(jù)危險(xiǎn)性程度的大小，確定是否需對作業(yè)的環(huán)境進(jìn)行整改，簡單易行，危險(xiǎn)程度的級別劃分比較清楚、醒目。計(jì)算公式如下：D=L?E?C

式中：D—作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小。L一事故發(fā)生的可能性。E一人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度。C一一旦發(fā)生事故可能造成的后果。事故發(fā)生的可能性（L-1）分?jǐn)?shù)值事故、事件發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實(shí)際不可能事故發(fā)生可能性的具體標(biāo)準(zhǔn)（L-2）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故的可能性判定標(biāo)準(zhǔn)10完全可能預(yù)料已經(jīng)發(fā)生過類似事故或事件，且沒有米取防護(hù)措施或米取防護(hù)措施后依然發(fā)生類似事故或事件；其他企業(yè)多次發(fā)生過類似事故或事件；明顯違反國家有關(guān)安全操作、設(shè)備設(shè)施安全性能要求等強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備設(shè)施未按國家規(guī)定定期檢驗(yàn)校準(zhǔn)，存在明顯隱患，且未得到整改。人員在有害物質(zhì)濃度超過國家標(biāo)準(zhǔn)3倍以上的環(huán)境中作業(yè)，且未采取個人防護(hù)措施；或者已經(jīng)發(fā)生過職業(yè)危害，但作業(yè)條件仍無改善；依靠人員的常識可以預(yù)見到的，例如噪聲危害、粉塵危害、燙傷等；沒有相應(yīng)能力的人員去操作有危險(xiǎn)性的設(shè)備；設(shè)備設(shè)施或人員嚴(yán)重超負(fù)荷工作；對明顯的安全隱患沒有采取控制措施如沒有防護(hù)罩、沒有個人防護(hù)用品等；

分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故的可能性判定標(biāo)準(zhǔn)6相當(dāng)可能已經(jīng)發(fā)生過類似事故或事件。雖采取防護(hù)措施，但仍有隱患；沒有安全操作規(guī)程控制的危險(xiǎn)設(shè)備設(shè)施操作；多次出現(xiàn)嚴(yán)重違反安全操作規(guī)程的行為，但沒有發(fā)生事故；人員在有害物質(zhì)濃度超過國家標(biāo)準(zhǔn)1-3倍的環(huán)境中作業(yè)，且未采取個人防護(hù)措施，但此前未發(fā)生職業(yè)危害；設(shè)備設(shè)施或人員超負(fù)荷工作；設(shè)備設(shè)施的定期監(jiān)測結(jié)果不符合國家的安全要求，且在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒有進(jìn)行整改；設(shè)備設(shè)施沒有經(jīng)過專業(yè)檢查；使用長期沒有經(jīng)過檢查的設(shè)備；憑人員的經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為該事件發(fā)生的可能性較大，但目前沒有發(fā)生；3可能、但不經(jīng)常其它企業(yè)發(fā)生過類似事件，本企業(yè)也存在導(dǎo)致類似事故發(fā)生的條件；人員在有害物質(zhì)濃度超過國家標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境中作業(yè)，且未米取個人防護(hù)措施，但此前未發(fā)生職業(yè)危害；憑個人常識，認(rèn)為該事件可能會發(fā)生；未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行；危險(xiǎn)的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，但沒有人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失；人為操作因素明顯1可能性小、可以設(shè)想有預(yù)警系統(tǒng)，危險(xiǎn)一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并備有應(yīng)急措施；已有嚴(yán)格控制措施，并能有效執(zhí)行；人員在有害物質(zhì)濃度未超過國家標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境中作業(yè)，且采取了個人防護(hù)措施；過去偶爾發(fā)生過此類事故或事件；憑人員的經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為該事件可能發(fā)生，但可能性小0.5很不可能、可以設(shè)想有充分、有效的控制措施；員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；操作自動化程度高；可以想象到（如人在路上被墜物砸中）0.2極不可能0.1實(shí)際不可臺戶能人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度判斷標(biāo)準(zhǔn)10連續(xù)暴露每項(xiàng)連續(xù)作業(yè)或每日連續(xù)作業(yè)超過5小時(shí)6每日工作時(shí)間連續(xù)暴露每日連續(xù)作業(yè)時(shí)間大于3小時(shí)少于5小時(shí)或每日間斷作業(yè)次數(shù)在5次以上3每日短時(shí)暴露每日連續(xù)作業(yè)時(shí)間小于3小時(shí)或每日間斷作業(yè)5次或更少2每周短時(shí)暴露每周10次以內(nèi)間斷工作或每半月10次以上連續(xù)3小時(shí)以內(nèi)作業(yè)

1每月間斷作業(yè)暴露每月間斷作業(yè)25次，或每季25次以上連續(xù)3小時(shí)以內(nèi)作業(yè)0.5每年短時(shí)暴露每年幾次或更少作業(yè)發(fā)生事故可能造成的后果（C）分?jǐn)?shù)值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上廠停產(chǎn)重大國際、國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分設(shè)備停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損危險(xiǎn)性等級劃分標(biāo)準(zhǔn)（D）風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)度風(fēng)險(xiǎn)等級顏色管理層級>320極其危險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)紅廠級160?320高度危險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)橙廠級70?160顯著危險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)黃班組級0?70輕度危險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)員工級3.6.2常見的能量源、能量載體及事故類型序號事故類型能量源能量載體1物體打擊產(chǎn)生物體落下、拋出、破裂、飛散的設(shè)備、場所、操作落下、拋出、破裂、飛散的物體

序號事故類型能量源能量載體2車輛傷害車輛、使車輛移動的牽引設(shè)備、坡道運(yùn)動的車輛3機(jī)械傷害機(jī)械的驅(qū)動裝置機(jī)械的運(yùn)動部分、人體4起重傷害起重、提升機(jī)械被吊起的重物5觸電電源裝置帶電體、高跨步電壓區(qū)域6灼燙熱源設(shè)備、加強(qiáng)設(shè)備、爐、灶、發(fā)熱體高溫物體、高溫物質(zhì)7淹溺江、河、湖、海、池塘、洪水、儲水容器水8火災(zāi)可燃物火焰、煙氣9高處墜落高差大的場所、人員借以升降的設(shè)備、裝置人體10坍塌土石方工程的邊坡、料堆、料倉、建筑物、構(gòu)筑物邊坡土（巖）體、物料、建筑物、構(gòu)筑物、載荷11冒頂片幫礦山采掘空間的圍巖體頂板、兩幫圍巖12透水地下水、地表水13放炮炸藥14火藥爆炸炸藥15瓦斯爆炸瓦斯16鍋爐爆炸鍋爐蒸汽17容器爆炸壓力容器內(nèi)容物18其他爆炸可燃性氣體、蒸氣和粉塵19中毒和窒息產(chǎn)生、儲存、聚積有毒有害物質(zhì)的裝置、容器、場所有毒有害物質(zhì)20其他傷害放射性物質(zhì)；踩踏；職業(yè)危害因素；雷電射線；人群；職業(yè)危害因素場所；建筑物、構(gòu)筑物、人體3.6.3常見事故原因序號類型事故原因1人的不安全行為（1）操作錯誤，忽視安全，忽視警告；（2）造成安全裝置失效；（3）使用不安全設(shè)備；（4）手代替工具操作；（5）物體（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等）存放不當(dāng)；（6）冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場所；

序號類型事故原因攀、坐不安全位置(如平臺護(hù)欄、汽車擋板、吊車吊鉤)在起吊物下作業(yè)、停留；機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作；有分散注意力行為；在必須使用個人防護(hù)用品用具作業(yè)或場合中，忽視其使用；不安全裝束；對易燃、易爆等危險(xiǎn)物品處理錯誤；作業(yè)前聯(lián)系確認(rèn)不到位；其他。2物的不安全狀態(tài)防護(hù)、保險(xiǎn)、信號等裝置缺之或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；設(shè)備或工具布局問題；個人防護(hù)用品用具防護(hù)服、手套、護(hù)目鏡及面罩、呼吸器官防護(hù)用品、聽力防護(hù)用品、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；其他。3不良環(huán)境照明光線不良；通風(fēng)不良；作業(yè)場所狹窄；作業(yè)場地雜亂；交通線路的配置不安全；操作工序設(shè)計(jì)或配置不安全；地面滑；貯存方法不安全；環(huán)境溫度、濕度不當(dāng)；其他。4管理缺陷技術(shù)和設(shè)計(jì)上有缺陷；教育培訓(xùn)不夠，未經(jīng)培訓(xùn)，缺乏或不懂安全操作技術(shù)知識；勞動組織不合理；對現(xiàn)場工作缺乏檢查或指導(dǎo)錯誤；沒有安全操作規(guī)程或不健全；沒有或不認(rèn)真實(shí)施事故防范措施；對事故隱患整改不力；其他。3.6.4常見異常和緊急狀態(tài)異常狀態(tài)緊急狀態(tài)1.監(jiān)測參數(shù)偏離正常值；1.監(jiān)測參數(shù)嚴(yán)重超過限值；2.試生產(chǎn)階段；2.危險(xiǎn)物質(zhì)大量泄漏；3.異常開車、停車3.緊急停車；4.設(shè)備帶病作業(yè)；4.設(shè)備事故；5.臨時(shí)性變更工藝；5.壓力管道和容器破裂；6.事故排放；6.停水停電(需要連續(xù)供水和供電)；7.其他。7.其他。3.7.2安全風(fēng)險(xiǎn)等級從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個等級，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色代表。3.7.3所選用安全風(fēng)險(xiǎn)評估方法的風(fēng)險(xiǎn)等級劃分結(jié)果合理對應(yīng)到重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個等級。3.7.4廠及各部門結(jié)合本單位《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本信息表》、《危險(xiǎn)源識別、分析、評價(jià)匯總表》內(nèi)容，按照生產(chǎn)功能、空間界限相對獨(dú)立的原則將全部作業(yè)場所網(wǎng)格化。將網(wǎng)格風(fēng)險(xiǎn)等級在廠（車間）區(qū)平面布置圖中利用“紅橙黃藍(lán)”四色進(jìn)行標(biāo)注，形成安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)注位置重疊時(shí)，應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)管控清單予以說明。3.7.5對動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)等作業(yè)活動難以在平面布置圖中標(biāo)示的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析的方法，采取柱狀圖、餅狀圖等方式，繪制作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖。3.8風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃及信息的更新3.8.1在下列情況下需進(jìn)行更新:---操作條件變化或工藝技術(shù)改變;---新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求;技術(shù)項(xiàng)目進(jìn)行改造;---事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識；—組織機(jī)構(gòu)發(fā)生調(diào)整。3.8.2如果沒有上述變化時(shí)，廠每年進(jìn)行一次評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)識別的結(jié)果。

3.9風(fēng)險(xiǎn)辨識、評價(jià)過程3.9.1工藝流程及主要設(shè)備a）工藝流程示意圖b）設(shè)備流程示意圖c）主要設(shè)備清單一覽表柳林煤礦洗煤廠主要設(shè)備清單一覽表設(shè)備編號設(shè)備名稱臺數(shù)原煤車間空氣炮210-212計(jì)量式給煤機(jī)3213-216計(jì)量式給煤機(jī)4231-234計(jì)量式給煤機(jī)4217膠帶輸送機(jī)1218膠帶輸送機(jī)1235膠帶輸送機(jī)1220膠帶輸送機(jī)1抽風(fēng)機(jī)8225除鐵器1221膠帶輸送機(jī)1226除鐵器1222起吊電葫蘆1223膠帶輸送機(jī)1224起吊電葫蘆1301膠帶輸送機(jī)1302除鐵器1除塵器3掃地泵3壓濾車間612行車1603、604快開壓濾機(jī)2605、606刮板機(jī)2608空壓機(jī)1610、609儲氣罐2

601、602尾煤壓濾入料泵2607壓濾濾液泵1611掃地泵1抽風(fēng)機(jī)2濃縮車間501-504高效濃縮機(jī)4505-508濃縮機(jī)底流泵4509清水池1510TBS頂水泵1511清水泵1513事故水池1514事故水池泵1515掃地泵1抽風(fēng)機(jī)1主洗車間303破碎機(jī)1304脫泥篩1濕式除塵器1335、336TBS分選機(jī)2305無壓三產(chǎn)品旋流器1341、342砰石振動擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩2334濃縮旋流器組1306-308精煤弧形篩3309-311精煤脫介篩3318-320精煤分流箱3313、312中煤弧形篩2314、315中煤脫介篩2317砰石脫介篩1337、338精煤振動擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩2339、340中煤振動擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩2404、405礦漿預(yù)處理器2406、407浮選機(jī)2408、409藥劑箱4422、423藥劑攪拌桶2抽風(fēng)機(jī)4321-323精煤離心機(jī)3324、325中煤離心機(jī)2

326砰石刮板機(jī)1327砰石離心機(jī)1328-330精煤磁選機(jī)3321、332中煤磁選機(jī)2333砰石磁選機(jī)1343精煤泥離心機(jī)1344中煤泥離心機(jī)1360電動葫蘆1425起重行車1426電動葫蘆1410-412精煤壓濾入料泵3413-415快開壓濾機(jī)3416-418刮板機(jī)3419空壓機(jī)1420、421空氣儲氣罐2701膠帶輸送機(jī)1702電動葫蘆1703膠帶輸送機(jī)1704電動葫蘆1716膠帶輸送機(jī)1717電動葫蘆1718膠帶輸送機(jī)1719電動葫蘆1720裝車閘門1721地磅1349濃縮分級旋流器入料桶1350濃縮分級旋流器入料泵1401浮選入料桶1402浮選入料泵1403浮選入料泵1351精煤磁尾桶1352精煤磁尾泵1353中煤磁尾桶1354中煤磁尾泵1355砰石磁尾桶1356砰石磁尾泵1

345合介桶1347合介泵1348掃地泵1359掃地泵1357加介電葫蘆1358加介電磁鐵1裝車站706-708計(jì)量式給煤機(jī)3709起重電葫蘆1710膠帶輸送機(jī)1711起重電葫蘆1712膠帶輸送機(jī)1713起重電葫蘆1714裝車閘門1715地磅1卸載坑抽風(fēng)機(jī)10化驗(yàn)室定硫儀2水分測試儀2智能時(shí)溫控制儀3量熱儀2高檔電熱鼓風(fēng)干燥箱2智能粉碎機(jī)2密封錘式破碎機(jī)2密封錘刀濕煤破碎機(jī)1粘結(jié)指數(shù)測定儀1除塵器1電子天平3機(jī)修車間電焊機(jī)3型材切割機(jī)1搖擺鉆床1臺鉆1除塵式砂輪機(jī)1卸載坑抽風(fēng)機(jī)2檢查工具、量具、工器具等工具

d）主要儲存設(shè)施一覽表序號儲存設(shè)施責(zé)任單位備注11號原煤倉原煤車間22號原煤倉原煤車間33號原煤倉原煤車間4精煤棚主洗車間5中煤棚主洗車間6矸石倉主洗車間7煤泥倉壓濾車間e）作業(yè)活動清單一覽表各車間作業(yè)活動清單序號作業(yè)崗位作業(yè)活動活動頻率1破碎機(jī)原煤破碎每個工作日2振動篩脫水、脫介每個工作日3旋流器三產(chǎn)品分選每個工作日4TBS分選機(jī)粗煤泥分選每個工作日5弧形篩脫水、脫介每個工作日6磁選機(jī)回收介質(zhì)每個工作日7壓濾機(jī)煤泥脫水每個工作日8刮板機(jī)輸送物料每個工作日9離心機(jī)物料脫水每個工作日10浮選機(jī)細(xì)煤泥分選每個工作日11空壓機(jī)輸送氣體，增加氣體壓力每個工作日12膠帶輸送機(jī)輸送物料每個工作日13除鐵器除去煤中雜鐵每個工作日14計(jì)量式給煤機(jī)計(jì)量給定物料每個工作日15除塵器集中收集處理生產(chǎn)現(xiàn)場揚(yáng)起的煤塵每個工作日16高效濃縮機(jī)煤泥水澄清每個工作日17渣漿泵輸送煤泥水、清水每個工作日18起重機(jī)起吊生產(chǎn)所需物品根據(jù)需要19定硫儀測定煤中含硫量每個工作日20水分測試儀測定煤中含水量每個工作日21智能時(shí)溫控制儀測定煤的灰份、揮發(fā)份每個工作日

序號作業(yè)崗位作業(yè)活動活動頻率22量熱儀測定煤質(zhì)的發(fā)熱量每個工作日23高檔電熱鼓風(fēng)干燥箱干燥煤樣每個工作日24智能粉碎機(jī)進(jìn)行煤樣粉碎作業(yè)每個工作日25密封錘式破碎機(jī)進(jìn)行煤樣粉碎作業(yè)每個工作日26密封錘刀濕煤破碎機(jī)進(jìn)行煤樣粉碎作業(yè)每個工作日27粘結(jié)指數(shù)測定儀測定煉焦用煤的粘結(jié)能力每個工作日28電子天平對煤樣進(jìn)行稱重每個工作日29電焊機(jī)對設(shè)備及材料焊接根據(jù)檢修需要30型材切割機(jī)對材料進(jìn)行切割根據(jù)檢修需要31搖擺鉆床對大型材料進(jìn)行開孔根據(jù)檢修需要32臺鉆對小型材料進(jìn)行開孔根據(jù)檢修需要33除塵式砂輪機(jī)對材料進(jìn)行打磨根據(jù)檢修需要34除鐵器操作工除鐵器的啟動、停止操作及日常巡檢每個工作日35計(jì)量式給煤機(jī)操作工計(jì)量式給煤機(jī)的啟動、停止操作及日常巡檢每個工作日36除塵器操作工除塵器的啟動、停止操作及日常巡檢每個工作日37高效濃縮機(jī)操作工高效濃縮機(jī)的日常巡檢每個工作日38渣漿泵操作工渣漿泵的啟動、停止操作及日常巡檢每個工作日39輸送機(jī)操作工膠帶輸送機(jī)的啟動、停止操作及日常巡檢每個工作日40破碎機(jī)操作工破碎機(jī)的啟動、停止操作及日常巡檢每個工作日41振動篩操作工振動篩的啟動、停止操作及日常巡檢每個工作日42旋流器操作工旋流器的日常巡檢每個工作日43TBS分選機(jī)操作工TBS分選機(jī)的啟動、停止操作及日常巡檢每個工作日44弧形篩操作工弧形篩的啟動、停止操作及日常巡檢每個工作日45磁選機(jī)操作工磁選機(jī)的啟動、停止操作及日常巡檢每個工作日46壓濾機(jī)操作工壓濾機(jī)的啟動、停止操作及日常巡檢每個工作日47刮板機(jī)操作工刮板機(jī)的啟動、停止操作及日常巡檢每個工作日48離心機(jī)操作工離心機(jī)的啟動、停止操作及日常巡檢每個工作日49浮選機(jī)操作工發(fā)行價(jià)的啟動、停止操作及日常巡檢每個工作日50空壓機(jī)操作工壓力容器的啟動、停止操作及日常巡檢每個工作日51起重工洗煤廠電葫蘆、行車的操作根據(jù)需要52瓦檢工洗煤廠區(qū)域內(nèi)瓦斯的檢測每個工作日53集控員集控操作作業(yè)每個工作日54跟班電工對當(dāng)班電器設(shè)備的維修、保養(yǎng)、巡檢根據(jù)檢修需要55跟班修理工對當(dāng)班機(jī)械設(shè)備的維修、保養(yǎng)、巡檢根據(jù)檢修需要56電工制定安全規(guī)程及措施，檢修、處理故障、保養(yǎng)根據(jù)檢修需要57焊工制定安全規(guī)程及措施，檢修、切割、焊接、保養(yǎng)根據(jù)檢修需要58帶班長當(dāng)班巡回檢查，組織生產(chǎn)每個工作日序號作業(yè)崗位作業(yè)活動活動頻率59采樣員對所需化驗(yàn)的大堆煤進(jìn)行煤樣采集每個工作日60制樣員對煤樣進(jìn)行破碎、縮分、研磨操作所需設(shè)備每個工作日61化驗(yàn)員對煤質(zhì)進(jìn)行分析及操作分析時(shí)所用設(shè)備和儀器每個工作日3.9.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程綜述3.9.2.1選煤主要設(shè)備危險(xiǎn)性分析（從工藝特點(diǎn)、設(shè)備特性、引發(fā)傷害的因素進(jìn)行分析）生產(chǎn)過程中所使用的主要設(shè)備有：皮帶、刮板、振動篩、浮選設(shè)備等。3.9.2.2生產(chǎn)過程中危險(xiǎn)、有害因素分析火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)性分析觸電危險(xiǎn)性分析機(jī)械傷害危險(xiǎn)性分析高處墜落危險(xiǎn)性分析起重傷害危險(xiǎn)性分析淹溺危險(xiǎn)性分析瓦斯爆炸危險(xiǎn)性分析容器爆炸危險(xiǎn)性分析其他傷害危險(xiǎn)性分析3.9.2.3公輔設(shè)施危險(xiǎn)因素分析設(shè)計(jì)方面危險(xiǎn)因素分析、選址方面危險(xiǎn)因素分析、社會環(huán)境危險(xiǎn)有害因素分析、管理過程危險(xiǎn)有害因素分析。3.9.2.4檢修過程中發(fā)生火災(zāi)和爆炸危險(xiǎn)因素分析1）煤炭洗選設(shè)備檢修周期短，工作量大，交叉作業(yè)多，耗用時(shí)間長短不一，瓦斯區(qū)域封閉空間動火作業(yè)不規(guī)范易引起瓦斯爆炸等特點(diǎn)，若不采取有效的安全措施，則易發(fā)生著火爆炸事故。2）檢修設(shè)備與在用生產(chǎn)系統(tǒng)未采取安全有效的隔離措施，導(dǎo)致檢修過程中易燃易爆物質(zhì)竄入檢修系統(tǒng)易發(fā)生火災(zāi)。3）動火過程中未采取有效的防止明火飛散的措施，引燃其他易燃易爆物。3.9.2.5自然災(zāi)害因素分析a）地震地震是一種能產(chǎn)生巨大破壞作用的自然現(xiàn)象，它對建筑物的破壞作用明顯，作用范圍大，進(jìn)而威脅設(shè)備和人員的安全。本廠建設(shè)場地地震基本烈度為VII度。一旦發(fā)生地震災(zāi)害時(shí)，如果廠房及建構(gòu)筑物的抗震等級不夠時(shí)，會發(fā)生廠房坍塌、傾倒事故，大型設(shè)備發(fā)生偏移、傾斜，從而損壞設(shè)備的使用，對人員和財(cái)產(chǎn)造成危害。b）不良地質(zhì)不良地質(zhì)對建筑物的破壞作用較大，甚至影響人員安全。同一地區(qū)不良地質(zhì)對建筑物的破壞作用往往只有一次，作用時(shí)間不長。如果采取的措施不當(dāng)，建筑物就會因基礎(chǔ)不堅(jiān)固而出現(xiàn)坍塌等，對作業(yè)人員造成傷害。c）雷擊危害雷擊能破壞建筑物和設(shè)備，并可能導(dǎo)致火災(zāi)和爆炸事故的發(fā)生，其出現(xiàn)的機(jī)會不大，作用時(shí)間短暫；本項(xiàng)目中如果各建構(gòu)筑物、設(shè)備等防雷接地系統(tǒng)不符合要求或損壞，則有可能出現(xiàn)雷擊事故。d）氣溫人體有最適宜的環(huán)境溫度，當(dāng)環(huán)境溫度超過一定范圍或低于零度時(shí)，會產(chǎn)生中暑或凍傷危害，氣溫對人體的作用廣泛，作用時(shí)間長，其危害后果較輕。。）泥石流、洪水災(zāi)害危險(xiǎn)性分析柳林煤礦洗煤廠地處山西省呂梁市柳林縣西北面，本區(qū)域?qū)儆邳S土高原的丘陵溝壑區(qū)，其海拔高度隨基巖傾斜方向由東向西遞減，在確保排洪溝通暢的情況下，發(fā)生山體滑坡、洪水災(zāi)害危險(xiǎn)性小3.9.2.6管理過程危險(xiǎn)因素分析本廠在洗選加工、精煤拉運(yùn)、存儲過程中存在煤塵瓦斯抽放治理、消防

等危險(xiǎn)因素，應(yīng)建立健全安全管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全管理人員，制定符合企業(yè)實(shí)際情況的安全管理制度、崗位職責(zé)、操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案，確保安全管理體系運(yùn)行的有效性。柳林煤礦洗煤廠風(fēng)險(xiǎn)清單序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源（設(shè)備設(shè)施及環(huán)境）1原煤車間209、210、211、212、213、214、215、216給煤機(jī)231、232、233、234給煤機(jī)217、218、220、235、221、223、301膠帶輸送機(jī)225、226、302除鐵器222、224起吊電葫蘆1、2、3號倉掃地泵除塵器卸載坑抽風(fēng)機(jī)2壓濾車間603、604快開壓濾機(jī)612行車王605、606刮板機(jī)610、609儲氣罐601、602尾煤壓濾入料泵608空壓機(jī)607壓濾濾液泵611尾煤車間掃地泵卸載坑抽風(fēng)機(jī)3濃縮車間501、502、503、504高效濃縮機(jī)505、506、507、508濃縮機(jī)低流泵509清水池510TBS頂水泵511清水泵513事故水池514事故水池泵515濃縮車間掃地泵卸載坑抽風(fēng)機(jī)4主洗車間303破碎機(jī)304脫泥篩濕式除塵器335、336TBS發(fā)分選機(jī)

305無壓三產(chǎn)品旋流器341、342、337、338、339、340振動擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩334濃縮旋流器組306、308、313、312弧形篩309、311、314、315、317脫介篩318、319、320精煤分流箱404、405礦漿預(yù)處理器406、407浮選機(jī)408、409藥劑箱422、423藥劑攪拌桶321、322、323、324、325、326、343、344離心機(jī)327刮板機(jī)卸載坑抽風(fēng)機(jī)328、329、330、321、332、333磁選機(jī)360、425、426電動葫蘆410、411、412精煤壓濾入料泵419空壓機(jī)420、421空氣儲氣罐701、703、716、718膠帶輸送機(jī)702、704、起吊電葫蘆717、719720裝車閘門；721地磅350、402、403、352、354、356、347渣漿泵348、359掃地泵349、401、351、353、355、345物料桶357加介電葫蘆；358加介電磁鐵浮選藥劑5裝車站706、707、708計(jì)量式給煤機(jī)709、711、713起吊電葫蘆710、712膠帶輸送機(jī)714裝車閘門；715地磅6機(jī)修車間氧氣；乙炔電焊機(jī)型材切割機(jī)搖擺鉆床臺鉆除塵式砂輪機(jī)

卸載坑抽風(fēng)機(jī)檢查工具、量具、工器具等工具7化驗(yàn)室定硫儀水分測試儀智能時(shí)溫控制儀量熱儀高檔電熱鼓風(fēng)干燥箱智能粉碎機(jī)密封錘式破碎機(jī)密封錘刀濕煤破碎機(jī)粘結(jié)指數(shù)測定儀電子天平3.10安全風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)、管控清單3.11風(fēng)險(xiǎn)分級管控臺賬序號風(fēng)險(xiǎn)等級管控層級責(zé)任單位責(zé)任人分析來源1重大風(fēng)險(xiǎn)廠級廠及責(zé)任車間主要負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄2較大風(fēng)險(xiǎn)廠級廠及責(zé)任車間分管負(fù)責(zé)人3一般風(fēng)險(xiǎn)車間級各車間車間主任4低風(fēng)險(xiǎn)班隊(duì)級各車間隊(duì)組班隊(duì)長3.12風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果通過作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)分析法(LEC)對廠各設(shè)施、部位、場所、區(qū)域、車間操作及作業(yè)活動進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，結(jié)果為：主要對廠169處設(shè)備、設(shè)施、部位、場所、操作及作業(yè)活動進(jìn)行評估，其中重大風(fēng)險(xiǎn)3項(xiàng)，占比1.8%；較大風(fēng)險(xiǎn)5項(xiàng)，占比3%；一般風(fēng)險(xiǎn)68項(xiàng)，占比40.2%；低風(fēng)險(xiǎn)93項(xiàng)，占比55%。4.隱患排查治理制度4.1隱患排查的目的隱患排查是本廠動態(tài)安全管理的重要手段，是發(fā)現(xiàn)安全問題，堵塞安全漏洞，預(yù)防事故，保障人身安全和財(cái)產(chǎn)安全的重要措施之一。隱患排查的目的也是識別存在及潛在的危險(xiǎn)，對危險(xiǎn)源實(shí)施監(jiān)控，采取整改治理措施，營造安全、文明的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境和秩序。4.2適用范圍適用于柳林煤礦洗煤廠所有隱患治理工作，包括場所、設(shè)備設(shè)施、從業(yè)人員及管理過程。4.3隱患術(shù)語和定義事故隱患在日常的操作過程或活動中，由于人的不安全因素、物的不安全狀態(tài)以及環(huán)境的影響等會產(chǎn)生各種各樣的問題、缺陷、故障等的不安全因素；如果不發(fā)現(xiàn)、不查找、不消除，會打擾和影響操作過程或活動的正常進(jìn)行。這些不安全因素有的是瑕疵點(diǎn)、缺點(diǎn)，只要排查發(fā)現(xiàn)后進(jìn)行消缺處理，就不會產(chǎn)生激發(fā)潛能（例如：動能、勢能、化學(xué)能、熱能等）的條件；通過積極整改治理，采取有效安全措施，就能夠達(dá)到預(yù)防事故發(fā)生的目的。事故隱患可分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能給立即整改排除的隱患；重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)整頓，并經(jīng)過一段時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4.4隱患排查職責(zé)柳林煤礦洗煤廠是隱患排查治理工作的主體責(zé)任單位，洗煤廠綜合辦公室是隱患排查治理工作的監(jiān)督管理部門。柳林煤礦洗煤廠主要負(fù)責(zé)人對本廠隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，在組織實(shí)施各項(xiàng)隱患排查工作中，既要積極配合實(shí)施上級部門安排的隱患排查工作，也要積極組織本廠自主管理的隱患排查和隱患整改治理工作；分管廠長在主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，對職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查工作負(fù)具體管理責(zé)任，各班組、科室負(fù)責(zé)人負(fù)所轄區(qū)域具體隱患排查治理工作的落實(shí)責(zé)任。本廠隱患排查治理工作，按照逐級安全生產(chǎn)責(zé)任制，以廠各部門、車間、班組實(shí)施劃分隱患排查治理工作具體職能。本廠隱患排查治理工作要求嚴(yán)格執(zhí)行隱患整改責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案的“五落實(shí)”和“四定”隱患閉合管理。認(rèn)真開展隱患排查工作，采取切實(shí)有效的治理手段，積極預(yù)防和控制各類事故發(fā)生。4.5激勵約束機(jī)制的建立與完善為了充分發(fā)揮激勵機(jī)制在“雙重預(yù)防”管理中的作用，進(jìn)一步落實(shí)安全責(zé)任，夯實(shí)安全管理，最大限度調(diào)動各單位、各部門和全體職工搞好發(fā)現(xiàn)、報(bào)告隱患的積極性，結(jié)合我廠實(shí)際，特制定“雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)排查隱患”績效考核辦法。（一）洗煤廠綜合辦公室負(fù)責(zé)對科級干部及本科室人員的工作績效考核。（二）洗煤廠所屬各部門負(fù)責(zé)本單位安全管理人員和隊(duì)（班）長、崗位操作工、特種作業(yè)人員的工作績效考核。（三）洗煤廠及上級部門每次檢查的隱患由分管領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)天安排負(fù)責(zé)人把檢查的隱患填寫四定表處理。隱患整改負(fù)責(zé)人不得以任何理由拒絕接收隱患整改。（四）對上級單位查出的有關(guān)問題隱患，洗煤廠綜合辦公室以四定表形式通知下發(fā)給各部門按期整改，到期由綜合辦公室負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，并填寫隱患排查銷號表。（五）因特殊情況不能按整改期限完成的，隱患車間負(fù)責(zé)人應(yīng)提前與廠綜合辦溝通，寫延期報(bào)告，經(jīng)批復(fù)后可延期整改。（六）隱患單位在整改隱患的同時(shí)要對照隱患內(nèi)容查找其它地點(diǎn)有無同類隱患，舉一反三，自覺整改，防止出現(xiàn)重復(fù)隱患。（七）上級領(lǐng)導(dǎo)查出的隱患閉合后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱后，按整改期限及時(shí)反饋上級檢查單位。（八）每次檢查結(jié)束后要把所有查出的隱患造冊編號，“四定”處理，按整改時(shí)間整改、閉合、復(fù)查、反饋并及時(shí)存檔。4.6隱患排查計(jì)劃4.6.1綜合性檢查序號級別組織人參加人員檢查頻次檢查時(shí)間檢查內(nèi)容1廠級綜合辦主任相關(guān)廠領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)科室、車間每月一次自行安排《安全生產(chǎn)責(zé)任制》、各項(xiàng)專業(yè)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況和現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況。2車間級帶班長車間管理人員每周一次自行安排4.6.2專業(yè)性檢查（可與綜合性檢查結(jié)合進(jìn)行）序號組織部門參加人員檢查頻次檢查時(shí)間檢查內(nèi)容1綜合辦公室各部門、班隊(duì)負(fù)責(zé)人每旬一次自行安排1、現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況2、消防、危險(xiǎn)物品管理3、危險(xiǎn)源與隱患的排查4、設(shè)備運(yùn)行及運(yùn)行記錄檢查5、消防巡查記錄4.6.3日常檢查序號檢查人員檢查頻次檢查內(nèi)容1分管領(lǐng)導(dǎo)每天至少一次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查序號檢查人員檢查頻次檢查內(nèi)容2班組長每班按要求開展交接班檢查和班中巡回檢查3操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時(shí)，儲存裝置和部位的操作