審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍

審計經(jīng)理工?作職責(zé)范圍?1、完善?以風(fēng)險為導(dǎo)?向的內(nèi)部審?計稽核體系?，包括各類?審計稽核的?規(guī)章制度、?管理流程和?工具方法：?2、檢查?、分析、評?價集團(tuán)財務(wù)?及內(nèi)控管理?體系的健全?和有效性，?參與風(fēng)控體?系建設(shè)，對?集團(tuán)內(nèi)部控?制的潛在問?題與風(fēng)險缺?陷提出優(yōu)化?建議，跟進(jìn)?缺陷及管理?問題的整改?情況;3?、根據(jù)集團(tuán)?發(fā)展戰(zhàn)略，?編制集團(tuán)財?務(wù)業(yè)務(wù)板塊?年度審計計?劃，擬定審?計方案;?4、對公司?及其下屬企?業(yè)內(nèi)部控制?制度的制定?和執(zhí)行情況?、風(fēng)險管理?情況進(jìn)行全?面梳理，匯?總內(nèi)部控制?缺陷和風(fēng)險?事項，與被?審計單位和?業(yè)務(wù)部門溝?通內(nèi)部控制?缺陷整改措?施、風(fēng)險應(yīng)?對措施，形?成專項報告?;5、及?時發(fā)現(xiàn)集團(tuán)?及其下屬公?司潛在問題?和風(fēng)險，提?出改進(jìn)意見?;6、負(fù)?責(zé)審計過程?中與相關(guān)部?門的協(xié)調(diào)與?溝通;審?計經(jīng)理工作?職責(zé)21?、協(xié)助擬定?內(nèi)部審計項?目的審計計?劃，并對業(yè)?務(wù)部門開展?內(nèi)部審計工?作;2、?根據(jù)法律法?規(guī)要求，定?期開展專項?業(yè)務(wù)審計;?3、根據(jù)?監(jiān)管機(jī)構(gòu)要?求或應(yīng)管理?層要求，針?對特定工作?流程或風(fēng)險?事件開展專?項審計、檢?查或自查工?作;4、?協(xié)助開展數(shù)?據(jù)報送相關(guān)?信息系統(tǒng)的?需求提出和?測試工作。?審計經(jīng)理?工作職責(zé)3?1、協(xié)助?制定并監(jiān)督?落實各項內(nèi)?部審計制度?，規(guī)范審計?工作流程;?2、根據(jù)?公司內(nèi)控審?計計劃和相?關(guān)要求，開?展日常內(nèi)控?審計、專項?審計、離職?審計等工作?，通過審核?、觀察、詢?問、函證、?檢查和分析?性復(fù)核等多?種審計方法?實施審計，?編寫審計工?作底稿，出?具審計報告?;3、對?審計發(fā)現(xiàn)的?問題進(jìn)行反?饋和后續(xù)跟?進(jìn)，監(jiān)督整?改措施的執(zhí)?行落實，定?期跟蹤、推?進(jìn);4、?對公司內(nèi)部?控制及經(jīng)營?管理過程中?存在管控風(fēng)?險進(jìn)行識別?評估，發(fā)現(xiàn)?控制弱點(diǎn)、?漏洞，并提?出有效的建?議優(yōu)化內(nèi)控?管理;5?、根據(jù)公司?業(yè)務(wù)管控重?點(diǎn)，配合開?展相關(guān)業(yè)務(wù)?審計核查及?規(guī)范管理工?作;審計?經(jīng)理工作職?責(zé)41、?食材、物料?采購審計;?2、工程?項目預(yù)(概?)算及決算?審計;3?、設(shè)備投資?審計，對設(shè)?備投資的決?策過程、招?投標(biāo)制度的?擬定、執(zhí)行?內(nèi)部審計監(jiān)?督;4、?合同審計，?針對公司各?類合同執(zhí)行?情況、存在?的問題和違?規(guī)違章情況?進(jìn)行內(nèi)部審?計監(jiān)督;?5、公司指?定項目的審?計;8、?領(lǐng)導(dǎo)安排的?其他工作。?審計經(jīng)理?工作職責(zé)5?1、根據(jù)?公司整體戰(zhàn)?略規(guī)劃，擬?定并完善內(nèi)?控體系，制?定審計計劃?;2、根?據(jù)公司年度?審計計劃，?組織實施各?項審計項目?;3、負(fù)?責(zé)對所涉及?的審計事項?、編寫內(nèi)部?審計報告，?提出處理意?見和建議;?4、參與?對公司重大?經(jīng)濟(jì)活動、?重大項目、?重大經(jīng)濟(jì)合?同的審計活?動;5、?主管公司舞?弊、瀆職案?件調(diào)查及預(yù)?防工作。?6、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?他審計、內(nèi)?控工作審?計經(jīng)理工作?職責(zé)61?、根據(jù)國家?法律法規(guī)、?公司規(guī)章制?度擬定公司?審計實施細(xì)?則;2、?對公司組織?基建、重大?項目投資、?采購項目等?相關(guān)成本及?預(yù)決算進(jìn)行?審計監(jiān)督;?3、建立?公司經(jīng)濟(jì)活?動資金使用?、管理流程?的審計監(jiān)控?機(jī)制，并采?取預(yù)警措施?;4、對?公司高管及?特殊管理崗?位員工任期?內(nèi)、離任經(jīng)?濟(jì)責(zé)任進(jìn)行?審計;5?、與銀行、?稅務(wù)局等相?關(guān)部門及外?部審計人員?建立緊密關(guān)?系;6、?監(jiān)督貫徹執(zhí)?行集團(tuán)內(nèi)的?政策、制度?和規(guī)定;?7、負(fù)責(zé)董?事長交辦的?其他工作。?審計經(jīng)理?工作職責(zé)7?1、審計?項目執(zhí)行：?根據(jù)年度審?計計劃，獨(dú)?立或協(xié)助執(zhí)?行公司的全?面審計、流?程審計或?qū)?項審計等項?目。具體包?括風(fēng)險評估?、審計計劃?及方案編制?，審計通知?書下達(dá)、組?織召開進(jìn)場?會，現(xiàn)場審?計實施與溝?通、審計底?稿復(fù)核、編?寫審計報告?及離場匯報?等;2、?審計體系搭?建：協(xié)助開?展年度風(fēng)險?評估并編制?年度審計計?劃，協(xié)助制?定財務(wù)等流?程審計標(biāo)準(zhǔn)?及作業(yè)流程?，協(xié)助建立?風(fēng)險預(yù)警系?統(tǒng)等。3?、政