內(nèi)部審計的職責和權(quán)限

內(nèi)部審計的?職責和權(quán)限?1、按照?年度審計計?劃獨立完成?包括外勤取?證，分析，?提交初步審?計結(jié)論，編?制整理審計?工作底稿等?;2、對?內(nèi)部控制實?施有效性測?試;3、?對公司層面?、各板塊、?各業(yè)務(wù)流程?內(nèi)控風險進?行識別、評?估、應(yīng)對和?監(jiān)控;4?、完成部門?交辦的其他?工作;內(nèi)?部審計的職?責和權(quán)限2?1、AE?O高級認證?內(nèi)部審計?2、主題審?計項目進行?3、舉報?調(diào)查負責?4、流程審?計內(nèi)部審?計的職責和?權(quán)限3承?擔內(nèi)控九大?循環(huán)內(nèi)稽項?目執(zhí)行及推?動。檢查?與評估現(xiàn)行?作業(yè)規(guī)章程?序之控制情?形。內(nèi)部?稽核之建立?、執(zhí)行、修?訂與檢討、?協(xié)助落實內(nèi)?控制度。?追蹤和推動?查核缺失值?改善落實情?形。協(xié)助?進行年度內(nèi)?控自評及專?審事項。?主管臨時交?辦之其他事?項。內(nèi)部?審計的職責?和權(quán)限4?(1)根據(jù)?集團發(fā)展戰(zhàn)?略，建立和?完善內(nèi)審制?度，制定具?體計劃并組?織實施;?(2)參與?公司及下屬?子公司經(jīng)營?目標、資產(chǎn)?安全完整性?、財務(wù)狀況?真實合法性?、預(yù)算執(zhí)行?情況等審計?檢查工作;?(3)負?責外勤審計?工作的控制?和管理，復(fù)?核審計人員?完成的審計?底稿、審計?結(jié)果和審計?報告;(?4)對在審?計工作中發(fā)?現(xiàn)方面的問?題，提出指?導(dǎo)意見，并?定期進行復(fù)?查;(5?)負責審計?檔案的整理?歸檔工作;?(6)完?成領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工作?任務(wù)。內(nèi)?部審計的職?責和權(quán)限5?1、負責?所分工具體?審計項目的?實施，確保?工作進度和?質(zhì)量。2?、負責審計?工作底稿的?編制和歸檔?，收集審計?證據(jù)，確保?審計結(jié)論及?評價客觀、?公正。3?、負責審計?中發(fā)現(xiàn)的問?題歸類、匯?總、分析，?并提出合理?的審計建議?。4、負?責審計中發(fā)?現(xiàn)問題的整?改跟進并報?告。5、?參與內(nèi)部審?計制度的修?訂。6、?完成審計部?長交辦的其?他工作。?內(nèi)部審計的?職責和權(quán)限?61、參?與擬訂監(jiān)查?計劃幾實施?方案，并按?計劃實施?2、參與公?司內(nèi)控狀況?的監(jiān)查和評?價3、參?與實施專項?監(jiān)查任務(wù)，?完成監(jiān)查報?告和改善提?案4、建?立并管理監(jiān)?查檔案5?、履行公司?規(guī)定的安全?、質(zhì)量、環(huán)?境、健康有?關(guān)職責6?、履行其它?相關(guān)職責，?完成委派的?其它任務(wù)?內(nèi)部審計的?職責和權(quán)限?71.?組織編制并?實施公司年?度審計工作?計劃;2?.制定公?司內(nèi)部審計?體系的構(gòu)建?及審計制度?和方法以及?檢查、評價?公司及下屬?單位各項經(jīng)?營活動的內(nèi)?部控制制度?的建立、健?全及執(zhí)行情?況，并提供?咨詢意見;?3.能?夠獨立負責?并對公司開?展經(jīng)營效益?審計、舞弊?調(diào)查、經(jīng)濟?責任審計和?其他專項審?計等審計項?目，包括：?制定現(xiàn)場審?計方案并執(zhí)?行;4.?能夠就審?計結(jié)果與高?級管理層進?行討論，簡?單扼要闡明?關(guān)鍵問題，?并對提出的?問題提出有?意義的見解?;5.?能夠獨立完?成正式審計?報告的撰寫?工作;6?.監(jiān)督審?計發(fā)現(xiàn)的后?續(xù)整改及落?實情況;?7.擁有?定期收集并?整理當期審?計發(fā)現(xiàn)的意?識，并向高?級管理層匯?報;8.?