庫(kù)房管理制度范文3篇

庫(kù)房管理制?度范文3篇?第一章?目的為加?強(qiáng)庫(kù)存和物?品管理，明?確物品出入?庫(kù)手續(xù)和流?程，確保倉(cāng)?庫(kù)有序、安?全，特制定?本制度。?第二章庫(kù)?房人員工作?范圍與內(nèi)容?1、庫(kù)房?商務(wù)文員工?作范圍與內(nèi)?容(1)?庫(kù)房衛(wèi)生與?安全。(?2)公司物?品與產(chǎn)品保?存。(3?)處理公司?所有調(diào)貨與?退換貨問(wèn)題?。(4)?聯(lián)系物流公?司，填寫(xiě)物?流單，準(zhǔn)備?發(fā)貨。(?5)入庫(kù)：?根據(jù)物流單?、調(diào)貨單驗(yàn)?收產(chǎn)品，包?括產(chǎn)品型號(hào)?、規(guī)格、數(shù)?量、包裝是?否完好等，?檢查無(wú)誤后?入庫(kù)。(?6)出貨：?根據(jù)銷(xiāo)售單?打出庫(kù)單，?協(xié)助物流人?員配發(fā)貨。?(7)庫(kù)?房盤(pán)點(diǎn)：每?周至少盤(pán)點(diǎn)?一次，做到?賬物相等，?帳帳相符。?殘次品、滯?銷(xiāo)品及時(shí)申?報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。?(8)物料?領(lǐng)用手續(xù)辦?理。(9?)部分產(chǎn)品?采購(gòu)申請(qǐng)，?具體情況具?體申購(gòu)。?(10)物?流跟蹤：對(duì)?于采購(gòu)產(chǎn)品?財(cái)務(wù)辦理完?畢打款后，?要及時(shí)跟蹤?產(chǎn)品物流運(yùn)?輸情況;對(duì)?于物流發(fā)貨?也要及時(shí)跟?蹤物流運(yùn)輸?情況并回訪?客戶(hù)。(?11)借出?、借用產(chǎn)品?要及時(shí)跟蹤?結(jié)果，辦理?出庫(kù)或索回?。(12?)登記維修?產(chǎn)品詳細(xì)信?息，將維修?產(chǎn)品、問(wèn)題?產(chǎn)品送到指?定地點(diǎn)維修?或通知維修?人員提走維?修產(chǎn)品，并?及時(shí)跟蹤維?修產(chǎn)品情況?。(13?)產(chǎn)品維修?費(fèi)用和物流?費(fèi)可與業(yè)務(wù)?人員及時(shí)溝?通，并確定?最終維修費(fèi)?用和物流費(fèi)?付款方，同?時(shí)物流單中?顯示。(?14)保管?好庫(kù)房鑰匙?，查報(bào)物品?庫(kù)存，接通?電話，核對(duì)?單據(jù)。(?15)維修?工具保管。?(16)?領(lǐng)導(dǎo)安排的?其他事情。?注意事項(xiàng)?：發(fā)貨可根?據(jù)物流公司?上班時(shí)間隨?時(shí)配貨隨時(shí)?發(fā)貨，不要?集中到快下?班的時(shí)候發(fā)?貨，以免忙?亂。第三?章庫(kù)房管?理1、倉(cāng)?庫(kù)整齊、整?潔無(wú)異味，?產(chǎn)品、贈(zèng)品?、物料分類(lèi)?有序擺放。?2、除庫(kù)?房管理人員?外，其他人?員不得隨意?進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，?提貨人員需?在倉(cāng)庫(kù)人員?的陪同下進(jìn)?出倉(cāng)庫(kù)，搬?運(yùn)完畢后不?得在倉(cāng)庫(kù)逗?留。3、?物品不得放?于倉(cāng)庫(kù)之外?，在下班之?前必須入庫(kù)?。下班時(shí)檢?查庫(kù)房電源?，以及確定?鎖好庫(kù)房門(mén)?后方可下班?。4、商?務(wù)不在時(shí)，?從倉(cāng)庫(kù)拿取?任何東西須?做好出庫(kù)登?記，包括自?用、調(diào)撥和?銷(xiāo)售，需寫(xiě)?清機(jī)器型號(hào)?數(shù)量，投影?機(jī)序列號(hào)，?如需調(diào)貨，?須做好入庫(kù)?登記并寫(xiě)清?序列號(hào)。?5、庫(kù)房商?務(wù)和出納需?每周六盤(pán)點(diǎn)?一次，不定?時(shí)抽查。每?周需和財(cái)務(wù)?核對(duì)物品數(shù)?量與賬面是?否一致，發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)?解決。6?、借出物品?三天內(nèi)必須?還回，庫(kù)房?商務(wù)及時(shí)跟?蹤。如有特?殊情況借出?人員可向領(lǐng)?導(dǎo)申請(qǐng)延遲?歸還，申請(qǐng)?后需通知庫(kù)?房商務(wù)。?7、非公司?產(chǎn)品不得放?入庫(kù)房。?8、夏季?18:30?以后庫(kù)房商?務(wù)不接銷(xiāo)售?單，冬季1?8:00以?后庫(kù)房商務(wù)?不接銷(xiāo)售單?。銷(xiāo)售人?員需在規(guī)定?的時(shí)間將銷(xiāo)?售單交給庫(kù)?房商務(wù)。?第四章庫(kù)?房進(jìn)出庫(kù)、?調(diào)貨、借出?、退換貨流?程1、入?庫(kù)流程(?1)根據(jù)物?流單驗(yàn)查產(chǎn)?品：型號(hào)、?數(shù)量、規(guī)格?和包裝是否?完好。(?2)掃條形?碼(只掃投?影機(jī))(?3)庫(kù)房商?務(wù)打入庫(kù)單?，產(chǎn)品入庫(kù)?。(4)?問(wèn)題產(chǎn)品退?回廠家。?2、出庫(kù)流?程(1)?銷(xiāo)售人員填?寫(xiě)銷(xiāo)售單，?按規(guī)定時(shí)間?交與庫(kù)房商?務(wù)。(2?)庫(kù)房商務(wù)?根據(jù)銷(xiāo)售單?打出庫(kù)單，?交予物流配?送人員，同?時(shí)根據(jù)需要?聯(lián)系物流公?司。(3?)庫(kù)房商務(wù)?人員根據(jù)出?庫(kù)單配貨，?同時(shí)填寫(xiě)物?流單，準(zhǔn)備?發(fā)貨。(?4)物流配?送人員包貨?，持物流單?發(fā)貨。(?5)物流配?送人員發(fā)貨?后將蓋章的?物流單交給?庫(kù)房商務(wù)。?3、調(diào)貨?流程：公司?所有調(diào)貨由?庫(kù)房商務(wù)統(tǒng)?一管理，任?何人不能私?下調(diào)貨。?(1)銷(xiāo)售?人員將銷(xiāo)售?單交給庫(kù)房?商務(wù)。(?2)庫(kù)房商?務(wù)按照銷(xiāo)售?單調(diào)貨。?(3)物品?到后，庫(kù)房?商務(wù)驗(yàn)收入?庫(kù)，打印調(diào)?貨入庫(kù)單，?紅聯(lián)交予供?應(yīng)商。(?4)庫(kù)房商?務(wù)人員根據(jù)?出庫(kù)單配貨?，同時(shí)填寫(xiě)?物流單，準(zhǔn)?備發(fā)貨。?(5)物流?配送人員包?貨，持物流?單發(fā)貨。?(6)庫(kù)房?商務(wù)打印出?庫(kù)單。注?意事項(xiàng)：庫(kù)?房商務(wù)不在?時(shí)，如果銷(xiāo)?售人員私下?調(diào)貨，要及?時(shí)告知庫(kù)房?商務(wù)，否則?不予辦理入?庫(kù)出庫(kù)手續(xù)?。4、退?換貨流程?(1)退換?貨條件①?產(chǎn)品發(fā)錯(cuò)?②產(chǎn)品本身?存在質(zhì)量問(wèn)?題只有符?合以上兩個(gè)?條件中任何?一條，可以?退換貨，否?則不予辦理?退換貨。?注意事項(xiàng)：?①產(chǎn)品自購(gòu)?買(mǎi)之日起，?一周內(nèi)可以?辦理退換貨?，超過(guò)一周?，不予辦理?退換貨。②?停產(chǎn)機(jī)器非?質(zhì)量問(wèn)題，?公司不予退?換貨。③在?未收到質(zhì)量?問(wèn)題產(chǎn)品前?，庫(kù)房不能?提前調(diào)換貨?。④收到問(wèn)?題產(chǎn)品后，?確認(rèn)質(zhì)量問(wèn)?題屬實(shí)，庫(kù)?房在第一時(shí)?間辦理調(diào)換?貨手續(xù)。如?果產(chǎn)品本身?沒(méi)有問(wèn)題，?原產(chǎn)品發(fā)回?客戶(hù)，如果?因客戶(hù)原因?造成的問(wèn)題?，由銷(xiāo)售人?員與客戶(hù)溝?通協(xié)調(diào)處理?。⑤白板、?耗材除非質(zhì)?量問(wèn)題，否?則禁止退換?貨。(2?)退換貨流?程①客戶(hù)?將退換貨需?求反饋給相?應(yīng)銷(xiāo)售人員?，并講明退?換貨原因。?②銷(xiāo)售人?員將退換貨?細(xì)節(jié)告知庫(kù)?房商務(wù)，并?通知客戶(hù)發(fā)?回問(wèn)題產(chǎn)品?。③收到?問(wèn)題產(chǎn)品，?維修人員確?認(rèn)產(chǎn)品存在?的問(wèn)題，符?合退換貨條?件，辦理退?換貨。④?銷(xiāo)售人員填?寫(xiě)退貨單(?需部門(mén)經(jīng)理?簽字)交予?庫(kù)房商務(wù)，?庫(kù)房商務(wù)辦?理退貨。?⑤調(diào)換新產(chǎn)?品時(shí)，銷(xiāo)售?人員填寫(xiě)銷(xiāo)?售單，庫(kù)房?商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)?售單辦理出?庫(kù)手續(xù)并發(fā)?貨。注意?事項(xiàng)：若因?銷(xiāo)售人員和?客戶(hù)溝通不?到位產(chǎn)生的?退換貨而產(chǎn)?生的物流費(fèi)?用公司不予?承擔(dān)。(?3)維修費(fèi)?用①產(chǎn)品?發(fā)錯(cuò)產(chǎn)生的?物流費(fèi)用兩?次以下(含?兩次)由公?司承擔(dān)，兩?次以上由物?流配送人員?和庫(kù)房商務(wù)?對(duì)半承擔(dān)。?②維修期?內(nèi)，產(chǎn)品出?現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題?發(fā)回的物流?費(fèi)用由客戶(hù)?承擔(dān)，維修?后發(fā)給客戶(hù)?的物流費(fèi)用?由公司承擔(dān)?。第2?/3頁(yè)?③不在維修?期內(nèi)，產(chǎn)品?出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)?題來(lái)回產(chǎn)生?的物流費(fèi)由?客戶(hù)承擔(dān)。?5、借用?產(chǎn)品流程?①借用產(chǎn)品?經(jīng)演示后達(dá)?成銷(xiāo)售的，?半小時(shí)內(nèi)借?用人員補(bǔ)銷(xiāo)?售單，庫(kù)房?商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)?售單辦理出?庫(kù)手續(xù)，超?過(guò)半個(gè)工作?日罰款__?_元/次。?②借用產(chǎn)?品未達(dá)成銷(xiāo)?售的，演示?完畢后借用?人員將產(chǎn)品?規(guī)整清零后?交予庫(kù)房商?務(wù)，由庫(kù)房?商務(wù)驗(yàn)收入?庫(kù)。否則造?成產(chǎn)品丟失?或損壞由借?用人員承擔(dān)?全部責(zé)任。?6、維修?①客戶(hù)維?修產(chǎn)品，維?修費(fèi)用由銷(xiāo)?售人員與客?戶(hù)溝通，結(jié)?果及時(shí)告知?維修人員。?②維修人?員收到問(wèn)題?產(chǎn)品后登記?有關(guān)產(chǎn)品的?詳細(xì)內(nèi)容(?發(fā)貨人姓名?、地址、聯(lián)?系方式，問(wèn)?題產(chǎn)品型號(hào)?、規(guī)格、數(shù)?量、出現(xiàn)的?問(wèn)題等)。?③維修人?員維修產(chǎn)品?或者將客戶(hù)?發(fā)來(lái)的問(wèn)題?產(chǎn)品送到指?定地點(diǎn)維修?，并及時(shí)跟?蹤維修結(jié)果?。④維修?人員取回修?好的產(chǎn)品，?及時(shí)發(fā)貨。?庫(kù)房商務(wù)協(xié)?助填寫(xiě)物流?單，同時(shí)物?流單中需注?明代收維修?費(fèi)用金額(?沒(méi)有代收維?修費(fèi)用則無(wú)?需注明)。?⑤物流配?送人員持物?流單發(fā)貨，?發(fā)貨后將蓋?章的物流單?交給庫(kù)房商?務(wù)。7、?欠款發(fā)貨流?程(1)?銷(xiāo)售人員填?寫(xiě)銷(xiāo)售單，?持銷(xiāo)售單到?會(huì)計(jì)處簽字?，注明欠款?、結(jié)賬期，?然后將有會(huì)?計(jì)簽字的銷(xiāo)?售單交給庫(kù)?房商務(wù)。?(2)庫(kù)房?商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)?售單打出庫(kù)?單，交予物?流配送人員?，同時(shí)根據(jù)?需要聯(lián)系物?流公司。?(3)庫(kù)房?商務(wù)人員根?據(jù)出庫(kù)單配?貨，同時(shí)填?寫(xiě)物流單，?準(zhǔn)備發(fā)貨。?(4)物?流配送人員?包貨，持物?流單發(fā)貨。?(5)鄭?州市場(chǎng)欠款?發(fā)貨，物流?配送人員發(fā)?貨后將欠條?(注明客戶(hù)?名稱(chēng)，產(chǎn)品?型號(hào)，數(shù)量?，欠款金額?，公司須加?蓋公章)交?給庫(kù)房商務(wù)?，鄭州市場(chǎng)?以外欠款發(fā)?貨，物流配?送人員發(fā)貨?后將蓋章的?物流單交給?庫(kù)房商務(wù)。?第五章?附則1、?本規(guī)定由公?司人力資源?部制定并負(fù)?責(zé)解釋。?2、本規(guī)定?自___年?___月_?___日開(kāi)?始執(zhí)行。?庫(kù)房管理制?度范文二：?為了庫(kù)房?管理工作有?序、可控，?特制定以下?規(guī)定：1?.在日常?工作中，庫(kù)?房一切工作?指標(biāo)應(yīng)與公?司財(cái)務(wù)相關(guān)?要求相符。?1.1?庫(kù)管員應(yīng)虛?心接受財(cái)務(wù)?人員的業(yè)務(wù)?指導(dǎo)，并接?受主管監(jiān)督?指正。1?.2財(cái)務(wù)?和主管人員?有責(zé)任對(duì)庫(kù)?管員工作予?以持續(xù)幫扶?，并協(xié)助庫(kù)?管員共同推?動(dòng)庫(kù)房工作?的全面提高?。2.?庫(kù)房鎖門(mén)制?度2.1?為確保庫(kù)?房物資的絕?對(duì)安全，庫(kù)?管員下班或?是長(zhǎng)時(shí)離開(kāi)?庫(kù)房前，須?先檢查、排?除安全隱患?后，再鎖好?庫(kù)房，做到?鑰匙隨身攜?帶(嚴(yán)禁鑰?匙亂丟亂放?)。2.?2庫(kù)管員?短時(shí)離開(kāi)庫(kù)?房的，應(yīng)關(guān)?門(mén)插鎖(嚴(yán)?禁庫(kù)管員不?在庫(kù)房時(shí)敞?開(kāi)庫(kù)房門(mén)現(xiàn)?象)。2?.3出現(xiàn)?經(jīng)提示也不?予改正之違?規(guī)行為的，?每次經(jīng)濟(jì)處?教___元?。3.?遇非上崗日?，或是無(wú)人?上班時(shí)間段?，嚴(yán)禁私開(kāi)?庫(kù)房門(mén)(領(lǐng)?導(dǎo)同意的例?外)。4?.庫(kù)房禁?區(qū)限入制度?4.1?任何職員，?未經(jīng)庫(kù)管員?允可，嚴(yán)禁?擅自踏入庫(kù)?房禁區(qū)。?4.2經(jīng)?庫(kù)管員允可?進(jìn)入禁區(qū)的?，庫(kù)管員應(yīng)?承擔(dān)起監(jiān)管?責(zé)任，須跟?隨進(jìn)行(確?保其取放物?資始終在自?己的視野范?圍內(nèi))。?4.3未?經(jīng)允可擅自?進(jìn)入禁區(qū)的?，庫(kù)管員應(yīng)?制止性提示?。4.4?對(duì)于明知?故犯，或是?經(jīng)提示也不?予改正的違?規(guī)行為，每?人次經(jīng)濟(jì)處?教___元?，情況嚴(yán)重?的，必要時(shí)?加倍處教。?5.物?資申購(gòu)制度?5.1?庫(kù)管員執(zhí)行?申購(gòu)，填寫(xiě)?《請(qǐng)購(gòu)單》?，主管領(lǐng)導(dǎo)?實(shí)施審核。?5.2?物資申購(gòu)記?錄品名、品?牌、規(guī)格型?號(hào)、技術(shù)要?求、數(shù)量、?用途等應(yīng)全?面、詳盡、?正確，不得?出現(xiàn)似是而?非情形;前?期已出現(xiàn)采?購(gòu)不合格情?形的，應(yīng)加?入提示性?xún)?nèi)?容，應(yīng)最大?限度避免因?申購(gòu)記錄描?述問(wèn)題導(dǎo)致?的采購(gòu)物資?非所需物資?情形。5?.2盡可?能集中申購(gòu)?。采取集中?申購(gòu)為主，?零星申購(gòu)為?輔的方式進(jìn)?行;為了避?免加大采購(gòu)?成本，集中?申購(gòu)時(shí)應(yīng)全?面、周密計(jì)?劃，盡可能?減少零星采?購(gòu)次數(shù)。?5.2.1?常用物資?：根據(jù)推估?的次月或近?階段市場(chǎng)產(chǎn)?品銷(xiāo)售態(tài)勢(shì)?與《生產(chǎn)計(jì)?劃》，結(jié)合?產(chǎn)品、物資?庫(kù)存情況，?得出近階段?應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品?可能的需求?物資，全面?掂量、集中?提出物資申?購(gòu)總體計(jì)劃?;平時(shí)，再?據(jù)實(shí)際變數(shù)?情況，酌情?、適時(shí)提出?(零星)申?購(gòu)計(jì)劃加以?補(bǔ)充。5?.2.2?非常用物資?：由使用者?提出，并經(jīng)?主管同意;?為避免申購(gòu)?過(guò)多，應(yīng)查?庫(kù)有無(wú)，再?按實(shí)際需求?申購(gòu);嚴(yán)禁?擅自加大購(gòu)?置數(shù)量。?5.2.3?呆滯物資?：不合格的?、存在問(wèn)題?的，或是規(guī)?格型號(hào)不符?、包括已停?止使用的物?資，一旦發(fā)?現(xiàn)，庫(kù)管員?應(yīng)第一時(shí)間?隔離區(qū)分，?做好標(biāo)識(shí)與?記錄，防止?混淆，避免?再使用，及?時(shí)上報(bào)處理?;嚴(yán)禁再申?購(gòu)。6.?物資采購(gòu)?與入庫(kù)制度?6.1公?司憑已審核?的有效采購(gòu)?憑據(jù)《請(qǐng)購(gòu)?單》，統(tǒng)一?分派采購(gòu)人?員實(shí)施采購(gòu)?;為了避免?誤購(gòu)非需物?資，采購(gòu)人?員應(yīng)認(rèn)真了?解《請(qǐng)購(gòu)單?》記錄，同?時(shí)，不得出?現(xiàn)無(wú)有效憑?據(jù)或不照單?進(jìn)行的超范?圍采購(gòu)行為?。否則，未?經(jīng)特定領(lǐng)導(dǎo)?批示同意不?得辦理入庫(kù)?手續(xù)，且不?能費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)?。6.2?采購(gòu)人員?購(gòu)買(mǎi)物資，?應(yīng)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉?，做到貨比?三家與謹(jǐn)慎?下單。對(duì)購(gòu)?件品名、品?牌、規(guī)格型?號(hào)、技術(shù)要?求、數(shù)量、?單價(jià)等符合?性認(rèn)真予以?驗(yàn)證，努力?避免不符合?導(dǎo)致的調(diào)/?換/退貨情?形出現(xiàn)。?6.3涉?及先款后貨?類(lèi)物資的采?購(gòu)，尤其是?面對(duì)異地或?是信譽(yù)不確?定的商家，?采購(gòu)人員須?防患于未然?，避免不法?侵害，支付?貨款前，做?到跟進(jìn)有效?防范措施：?先全面驗(yàn)證?對(duì)方資質(zhì)，?再對(duì)可能出?現(xiàn)的不利因?素在合同中?予以明確約?定，按規(guī)與?對(duì)方簽訂有?效《采購(gòu)合?同》。在付?款前，同時(shí)?做到對(duì)方資?質(zhì)復(fù)印件與?《采購(gòu)合同?》原件一并?交行政辦存?檔備用。?6.3采?購(gòu)人員應(yīng)力?促商家出具?送貨單、收?據(jù)或發(fā)票等?有效售貨憑?證，并做到?隨所采購(gòu)物?資一同轉(zhuǎn)公?司庫(kù)房驗(yàn)證?。6.4?采購(gòu)人員?憑庫(kù)房與品?檢認(rèn)簽的入?庫(kù)憑證辦理?費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)與?費(fèi)用核銷(xiāo)手?續(xù)。6.?5采購(gòu)人?員所購(gòu)經(jīng)公?司入庫(kù)驗(yàn)證?判定為非需?與不合格的?物資，不能?辦理入庫(kù)手?續(xù)，須自行?承擔(dān)退/換?與相關(guān)損失?責(zé)任。6?.6庫(kù)房?每月或定期?清理上報(bào)呆?滯物資，經(jīng)?公司核準(zhǔn)為?非需或是呆?滯物資的，?采購(gòu)人員須?配合進(jìn)行退?/換貨，力?促降低公司?的經(jīng)濟(jì)損失?。6.7?確保出入?庫(kù)物資的規(guī)?格、型號(hào)、?數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)?誤且真實(shí)可?靠，庫(kù)房應(yīng)?依據(jù)當(dāng)日的?《出庫(kù)單》?、《領(lǐng)料單?》、《入庫(kù)?單》做好每?天的物資上?、下賬工作?，最遲不得?超過(guò)第二天?，財(cái)務(wù)部定?期抽查。?6.8物?資入庫(kù)，保?管員要親自?同交貨人辦?理交接手續(xù)?，核對(duì)清點(diǎn)?物資名稱(chēng)、?數(shù)量是否一?致，并按相?關(guān)要求相互?認(rèn)簽確認(rèn)。?6.9?物資入庫(kù)，?應(yīng)先入待驗(yàn)?區(qū)，未經(jīng)檢?驗(yàn)合格不準(zhǔn)?進(jìn)入貨位。?6.10?材料驗(yàn)收合?格，保管員?憑有效憑據(jù)?所開(kāi)列的名?稱(chēng)、規(guī)格型?號(hào)、數(shù)量、?計(jì)量驗(yàn)收到?位，入庫(kù)單?各欄應(yīng)填寫(xiě)?清楚，并隨?同相關(guān)憑證?一起交財(cái)務(wù)?科記賬;不?合格品應(yīng)隔?離堆放。?6.11?入庫(kù)驗(yàn)收中?發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題?(包括一旦?發(fā)現(xiàn)進(jìn)購(gòu)物?資單價(jià)呈現(xiàn)?異常的)，?要及時(shí)通知?主管和經(jīng)辦?人處理;遇?憑證到而貨?未到，或貨?已到而無(wú)發(fā)?票等憑證，?均應(yīng)向經(jīng)辦?人反映查詢(xún)?，直至消除?懸念掛賬。?7.物?資儲(chǔ)存與出?庫(kù)制度7?.1物資?的儲(chǔ)存7?.1.1?庫(kù)管員負(fù)責(zé)?物資的安全?儲(chǔ)存：對(duì)原?輔料、產(chǎn)成?品等在庫(kù)物?資進(jìn)行有序?化儲(chǔ)存管理?，不合格品?須隔離堆放?。7.1?.2物資?儲(chǔ)存須做到?防火、防潮?、防盜與防?霉變、防銹?蝕、防染色?、防鼠咬、?防擠壓、防?碰掛，并做?到易發(fā)現(xiàn)、?一目了然、?拿取方便。?7.1.?3物資的?儲(chǔ)存保管，?原則上應(yīng)以?物資的屬性?、特點(diǎn)、用?途考慮劃區(qū)?分工，凡吞?吐量大的落?地堆放，周?轉(zhuǎn)小的貨架?存放，落地?堆放以分類(lèi)?和規(guī)格的次?序排列編號(hào)?，上架的以?分類(lèi)定位編?號(hào)。7.?1.4物?資堆放的原?則是：在堆?垛合理、安?全可靠的前?提下，推行?五五堆放法?。據(jù)貨物特?點(diǎn)，做到過(guò)?目見(jiàn)數(shù)、檢?點(diǎn)方便、成?行成列，壘?放整齊。?7.1.5?倉(cāng)庫(kù)物資如?有損失、貶?值、報(bào)廢、?盤(pán)盈、盤(pán)虧?等，保管員?應(yīng)及時(shí)報(bào)告?主管，分析?原因，查明?責(zé)任，按規(guī)?定辦理報(bào)批?手續(xù)。7?.1.6?保管物資要?根據(jù)其自然?屬性，考慮?儲(chǔ)存的場(chǎng)所?和保管常識(shí)?處理，加強(qiáng)?保管措施，?達(dá)到“十不?”(不銹、?不潮、不凍?、不腐、不?霉、不變、?不壞、不混?、不漏、不?爆)要求，?使公司財(cái)產(chǎn)?不發(fā)生保管?責(zé)任損失。?同類(lèi)物資堆?放，要考慮?先進(jìn)先出，?發(fā)貨方便，?留有回旋余?地。7.?1.7保?管物資，未?經(jīng)主管同意?，一律不準(zhǔn)?擅自借出;?總成物資，?一律不準(zhǔn)折?件零發(fā)，特?殊情況應(yīng)經(jīng)?主管批準(zhǔn)。?7.1.?8禁止非?庫(kù)管員擅自?進(jìn)入庫(kù)房禁?區(qū)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)?禁煙火，明?火作業(yè)須經(jīng)?主管批準(zhǔn)。?保管員要懂?得使用消防?器材和必要?的防火知識(shí)?，并力促消?防器材備放?到位、有效?。7.2?物資的發(fā)?放7.2?.1嚴(yán)控?用料成本，?避免浪費(fèi)，?按實(shí)際正常?所需發(fā)料。?庫(kù)管員在發(fā)?料時(shí)須堅(jiān)持?一盤(pán)底，二?核對(duì)，三發(fā)?料，四減數(shù)?的原則。?7.2.2?領(lǐng)取物資?，符合換領(lǐng)?條件的，須?執(zhí)行換領(lǐng)的?物資發(fā)放/?領(lǐng)取原則。?7.2.?3發(fā)放物?資時(shí)，庫(kù)管?員應(yīng)在《領(lǐng)?料單》上填?明所領(lǐng)取物?料的名稱(chēng)、?規(guī)格型號(hào)、?數(shù)量，并及?時(shí)進(jìn)行電腦?賬出庫(kù)，領(lǐng)?料人須在《?領(lǐng)料單》上?注明物料用?途并簽字確?認(rèn)。7.?2.4實(shí)?際發(fā)放物資?情況應(yīng)與領(lǐng)?取認(rèn)簽記錄?完全一致，?嚴(yán)禁出現(xiàn)無(wú)?記錄與認(rèn)簽?記錄不一致?現(xiàn)象。7?.2.5?庫(kù)管員在發(fā)?放物資時(shí)必?須與領(lǐng)料人?當(dāng)面點(diǎn)交清?楚，防止差?錯(cuò)出門(mén)。?7.2.6?超物資領(lǐng)?取范圍的，?領(lǐng)料人未按?規(guī)履行手續(xù)?，庫(kù)管員不?得發(fā)放物資?。7.2?.7物資?的發(fā)放須遵?循先進(jìn)先出?的原則。?7.2.8?過(guò)保質(zhì)期?、變質(zhì)、失?效或是已失?去使用價(jià)值?的物資，須?按規(guī)報(bào)批處?理，嚴(yán)禁擅?自將就發(fā)放?/領(lǐng)取、以?致出現(xiàn)損失?擴(kuò)大化現(xiàn)象?。7.2?.9物資?的領(lǐng)取須加?強(qiáng)原則性控?制，無(wú)關(guān)聯(lián)?人員不得擅?自跨范圍領(lǐng)?取物資，做?到所有發(fā)放?/領(lǐng)取的物?資都用于本?公司各項(xiàng)生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?中，庫(kù)管員?有權(quán)進(jìn)行監(jiān)?督控制。?7.2.1?0為確保?庫(kù)房工作有?效、全面、?正常運(yùn)轉(zhuǎn)，?公司全員領(lǐng)?用物資應(yīng)做?到計(jì)劃、集?中進(jìn)行，并?自覺(jué)遵循庫(kù)?房發(fā)放/領(lǐng)?取物資時(shí)限?(特殊情況?例外)的規(guī)?定，做到不?擅自違規(guī)。?7.2.?11為杜?絕非正常多?領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物?資，對(duì)超計(jì)?劃的多領(lǐng)/?補(bǔ)領(lǐng)物資的?，領(lǐng)料人須?出具有效手?續(xù)(出具《?補(bǔ)充領(lǐng)用物?資申批單》?，由領(lǐng)料人?申請(qǐng)，注明?補(bǔ)充領(lǐng)用的?真實(shí)原因，?班組長(zhǎng)、車(chē)?間主任核實(shí)?后先后簽署?意見(jiàn))，庫(kù)?管員按批示?意見(jiàn)發(fā)放物?資，并妥善?保管憑據(jù)，?此憑據(jù)作為?相關(guān)職員考?評(píng)依據(jù)之一?，按規(guī)及時(shí)?送達(dá)會(huì)計(jì)處?。7.3?庫(kù)房記錄?賬冊(cè)的相關(guān)?管控7.?3.1所?有庫(kù)房原始?記錄憑證，?庫(kù)管員應(yīng)分?類(lèi)妥善放置?、保管，不?可丟失與隨?意遺棄。?7.3.2?記錄須即?時(shí)進(jìn)行、字?跡清楚、填?寫(xiě)規(guī)范，嚴(yán)?禁隨意涂改?，其出入存?情況與實(shí)一?致，日清月?結(jié)不積壓，?月報(bào)工作及?時(shí)跟進(jìn)。?7.3.3?對(duì)于任何?原因引起的?盤(pán)盈盤(pán)虧，?每月都要分?析、加注原?因后如實(shí)上?報(bào)，以便做?到賬、卡、?物、資金四?一致。7?.3.4?庫(kù)房電腦禁?止他人隨意?動(dòng)用，出現(xiàn)?故障，應(yīng)第?一時(shí)間通知?行政辦;涉?外維修的，?庫(kù)管員須在?場(chǎng)把關(guān)，并?提前提示與?確保重要資?料、內(nèi)容的?及時(shí)備份。?7.3.?4庫(kù)管員?在業(yè)務(wù)上，?尤其是使用?電腦財(cái)務(wù)軟?件中，為避?免一些問(wèn)題?的出現(xiàn)，應(yīng)?按公司會(huì)計(jì)?要求進(jìn)行，?若有業(yè)務(wù)上?的任何疑問(wèn)?，應(yīng)主動(dòng)、?及時(shí)與會(huì)計(jì)?進(jìn)行溝通解?決。7.?3.4.1?對(duì)于原輔?料的進(jìn)購(gòu)，?核準(zhǔn)入庫(kù)的?，及時(shí)對(duì)比?進(jìn)購(gòu)單價(jià)情?況(公司會(huì)?計(jì)應(yīng)給予庫(kù)?管員一定支?持，及時(shí)建?立并持續(xù)完?善價(jià)格核驗(yàn)?依據(jù)《已購(gòu)?物資單價(jià)明?細(xì)》，一旦?核對(duì)發(fā)現(xiàn)單?價(jià)呈現(xiàn)超高?或異常的，?不予報(bào)賬的?同時(shí)應(yīng)向主?管反映)，?填寫(xiě)《采購(gòu)?進(jìn)貨單》，?輸入數(shù)量、?單價(jià)(皮料?、五金配件?等從外地發(fā)?運(yùn)回來(lái)的物?資單價(jià)應(yīng)包?含已攤的運(yùn)?費(fèi))應(yīng)準(zhǔn)確?，計(jì)量單位?應(yīng)恰當(dāng)、盡?可能細(xì)小化?。7.3?.4.2?對(duì)于產(chǎn)成品?的銷(xiāo)售出庫(kù)?，應(yīng)開(kāi)《銷(xiāo)?售出庫(kù)》單?，輸入選擇?客戶(hù)、倉(cāng)庫(kù)?與折扣率務(wù)?必準(zhǔn)確。?7.3.4?.3對(duì)于?領(lǐng)料出庫(kù)，?填單輸入選?擇領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)?、領(lǐng)料人與?領(lǐng)料部門(mén)務(wù)?必正確。?7.3.4?.4對(duì)于?新增原材料?、產(chǎn)成品等?商品，填單?輸入選擇貨?品規(guī)格、屬?性與類(lèi)別務(wù)?必正確;加?權(quán)價(jià)(采購(gòu)?價(jià)或是成本?價(jià))填寫(xiě)正?確，在價(jià)格?信息里選擇?貨品的單位?。7.3?.4.5?產(chǎn)成品入庫(kù)?，庫(kù)管員憑?已經(jīng)總檢與?相關(guān)經(jīng)辦人?認(rèn)簽的《產(chǎn)?成品入庫(kù)單?》及時(shí)進(jìn)行?電腦產(chǎn)成品?入庫(kù)上賬;?涉及產(chǎn)成品?出庫(kù)的，憑?《銷(xiāo)售出庫(kù)?》單及時(shí)進(jìn)?行電腦產(chǎn)成?品出庫(kù)下賬?。8.?庫(kù)房物資盤(pán)?點(diǎn)制度8?.1每月?月末最后一?天上崗日(?若盤(pán)點(diǎn)時(shí)間?不夠，除產(chǎn)?成品外物資?可提前__?_天進(jìn)行盤(pán)?點(diǎn))，進(jìn)行?一次產(chǎn)成品?、五金、耗?材與包裝物?的盤(pán)點(diǎn)，同?時(shí)按規(guī)做好?物資盤(pán)點(diǎn)的?原始記錄《?盤(pán)點(diǎn)表》。?8.2為?了確保庫(kù)房?數(shù)據(jù)問(wèn)題的?及時(shí)排解，?在平時(shí)，庫(kù)?管員可酌情?進(jìn)行有針對(duì)?性的物資內(nèi)?部盤(pán)點(diǎn)，自?覺(jué)進(jìn)行好賬?務(wù)自查自糾?與突出問(wèn)題?報(bào)告工作。?___月?末產(chǎn)成品與?主要原輔料?的盤(pán)點(diǎn)工作?，由公司會(huì)?計(jì)協(xié)同庫(kù)管?員一道進(jìn)行?，不得擅自?改變;對(duì)一?同盤(pán)點(diǎn)的原?始盤(pán)點(diǎn)記錄?數(shù)據(jù)結(jié)果均?予以認(rèn)簽確?認(rèn)。__?_月末物資?盤(pán)點(diǎn)原始記?錄數(shù)據(jù)結(jié)果?，相關(guān)盤(pán)點(diǎn)?人都應(yīng)及時(shí)?簽字確認(rèn)，?庫(kù)管員再整?理、形成《?物資盤(pán)點(diǎn)報(bào)?表》，對(duì)于?任何原因引?起的盤(pán)盈盤(pán)?虧，進(jìn)行透?徹分析、加?注原因后連?同盤(pán)點(diǎn)表如?實(shí)上報(bào)。?9.工具?管理制度?9.1庫(kù)?管員應(yīng)建立?《工具領(lǐng)/?借用本》，?分類(lèi)進(jìn)行記?錄，促成主?要使用人領(lǐng)?/借用認(rèn)簽?，將領(lǐng)/借?用工具落實(shí)?到人頭進(jìn)行?專(zhuān)項(xiàng)管理。?9.2?對(duì)工具的管?理執(zhí)行主要?使用人出面?領(lǐng)/借用，?并負(fù)責(zé)進(jìn)行?正確使用、?保管、監(jiān)管?與歸還的管?理制度。?9.3員?工因工作需?要使用的工?具，包括輔?助器械，主?要使用人須?到庫(kù)房領(lǐng)/?借用，并在?《工具領(lǐng)/?借用本》上?簽字確認(rèn);?對(duì)于生產(chǎn)、?辦公現(xiàn)場(chǎng)，?在本制度出?臺(tái)前既有的?工具類(lèi)，由?庫(kù)管員督促?，車(chē)間安排?清查羅列，?再由車(chē)間主?任落實(shí)完成?責(zé)任職員的?補(bǔ)簽字確認(rèn)?。9.4?員工領(lǐng)/?借用工具，?本人離職時(shí)?須歸還或是?領(lǐng)/借用人?員變更交接?，出現(xiàn)非正?常毀損或丟?失的，酌情?追溯領(lǐng)/借?用責(zé)任人員?或是直接責(zé)?任人員的賠?付責(zé)任。?8.5既有?領(lǐng)/借用工?具的職員，?涉及離職的?，須了結(jié)工?具領(lǐng)/借用?事宜后才能?領(lǐng)用離職工?資，庫(kù)管員?與公司會(huì)計(jì)?均應(yīng)認(rèn)真執(zhí)?行把控。?10.物?資非公出借?/領(lǐng)用制度?10.1?公司物資?均為公司各?項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?所需配備，?原則上不允?許出現(xiàn)公司?物資非公出?借與領(lǐng)用(?若有，僅限?于事先經(jīng)公?司老總親自?同意的才行?)行為。否?則，將對(duì)相?關(guān)聯(lián)責(zé)任人?員進(jìn)行懲罰?性經(jīng)濟(jì)處教?。10.?2非公出?借/領(lǐng)用物?資的人員，?須自覺(jué)在限?期內(nèi)歸還。?存在損毀、?丟失或是未?如期歸還的?，按規(guī)予以?賠償。

?庫(kù)房管理制?度范文三：?第一章?總則1、?為了更好地?規(guī)范公司倉(cāng)?庫(kù)的材料管?理程序，促?進(jìn)本公司倉(cāng)?庫(kù)的各項(xiàng)工?作科學(xué)、安?全、高效、?有序、合理?地運(yùn)作，確?保公司資產(chǎn)?不流失和各?工程項(xiàng)目所?需材料的品?牌、型號(hào)、?規(guī)格以及質(zhì)?量合符要求?，保證倉(cāng)庫(kù)?材料供應(yīng)不?延誤工程項(xiàng)?目的進(jìn)度，?較準(zhǔn)確做好?各工程項(xiàng)目?成本決算，?特制定本制?度。2、?本制度中所?指的庫(kù)房管?理包括：物?資的驗(yàn)收、?保管、發(fā)放?、回收(退?貨)、不能?錄入系統(tǒng)的?出入庫(kù)物資?登記手工臺(tái)?賬等工作。?第二章?物資運(yùn)行流?程1、入?庫(kù)程序：采?購(gòu)員申報(bào)采?購(gòu)申請(qǐng)單→?在系統(tǒng)生成?采購(gòu)合同→?推到采購(gòu)訂?單→推到采?購(gòu)收貨單→?庫(kù)管員清點(diǎn)?物質(zhì)數(shù)量，?按物資驗(yàn)收?制度進(jìn)行現(xiàn)?場(chǎng)驗(yàn)收，在?系統(tǒng)填寫(xiě)采?購(gòu)入庫(kù)單。?設(shè)備與大宗?材料必須在?擇要中注明?參與驗(yàn)收人?員，質(zhì)量情?況→將打印?的系統(tǒng)入庫(kù)?單與商家的?發(fā)貨清單交?駐礦財(cái)務(wù)→?財(cái)務(wù)稽核，?在系統(tǒng)中審?核通過(guò)。凡?系統(tǒng)未推到?采購(gòu)收貨單?的物資到礦?或緊急采購(gòu)?的物資到礦?，必須建立?手工臺(tái)賬，?并在一周時(shí)?間內(nèi)補(bǔ)錄入?系統(tǒng)。2?、領(lǐng)料程序?：需領(lǐng)料單?位填寫(xiě)《領(lǐng)?料審批單》?，各煤礦庫(kù)?管將本單位?及時(shí)庫(kù)存信?息打印一冊(cè)?交領(lǐng)料單位?，要求領(lǐng)料?審批單上物?資名稱(chēng)、規(guī)?格型號(hào)、計(jì)?量單位與系?統(tǒng)信息對(duì)應(yīng)?，領(lǐng)料審批?單必須有領(lǐng)?料單位、部?門(mén)、分管領(lǐng)?導(dǎo)簽字→庫(kù)?管人員按領(lǐng)?料審批單數(shù)?量發(fā)料，數(shù)?量不足或沒(méi)?有在領(lǐng)料審?批單上注明?→將領(lǐng)料審?批單實(shí)際領(lǐng)?用信息錄入?ERP系統(tǒng)?并打印系統(tǒng)?出庫(kù)單，系?統(tǒng)出庫(kù)單由?領(lǐng)料人簽字?確認(rèn)→將出?庫(kù)審批單與?系統(tǒng)出庫(kù)單?交駐礦財(cái)務(wù)?稽核，在系?統(tǒng)中審核通?過(guò)。凡系統(tǒng)?未推到采購(gòu)?收貨單的到?礦物資或緊?急采購(gòu)的到?礦物資，系?統(tǒng)無(wú)法出庫(kù)?必須建立手?工臺(tái)賬，在?該物資錄入?系統(tǒng)當(dāng)日，?補(bǔ)辦完出庫(kù)?手續(xù)。3?、退庫(kù)程序?：凡到礦物?資驗(yàn)收不合?格，庫(kù)管員?在系統(tǒng)填寫(xiě)?采購(gòu)?fù)素浬?請(qǐng)單，必須?在系統(tǒng)中填?明供應(yīng)商、?退貨原因等?信息，在擇?要中填寫(xiě)參?與驗(yàn)收的人?員→打印系?統(tǒng)退貨單與?同批供應(yīng)商?發(fā)貨清單交?駐礦財(cái)務(wù)稽?核，凡系統(tǒng)?未推到采購(gòu)?收貨單的到?礦物資退貨?，必須在一?周內(nèi)補(bǔ)錄入?系統(tǒng)。退貨?物資由供應(yīng)?商隨車(chē)帶走?或由采購(gòu)員?送到供應(yīng)商?處，供應(yīng)商?補(bǔ)發(fā)合格物?資在系統(tǒng)中?填采購(gòu)?fù)素?申請(qǐng)單新增?，業(yè)務(wù)類(lèi)型?選普通采購(gòu)?退補(bǔ)貨，填?寫(xiě)相關(guān)信息?，打印交駐?礦財(cái)務(wù)稽核?。第三章?物資的驗(yàn)?收1、物?資的驗(yàn)收由?庫(kù)管員和煤?礦設(shè)備管理?員(或煤礦?機(jī)電礦長(zhǎng)指?派人員)共?同完成。設(shè)?備管理員對(duì)?物資的質(zhì)量?負(fù)責(zé)。庫(kù)管?員對(duì)物資的?數(shù)量負(fù)責(zé)。?采購(gòu)員將物?料運(yùn)回煤礦?先放入待驗(yàn)?區(qū)，未經(jīng)檢?驗(yàn)合格不準(zhǔn)?放入合格區(qū)?，更不準(zhǔn)投?入使用。各?煤礦必須在?庫(kù)房設(shè)立待?驗(yàn)區(qū)，并標(biāo)?識(shí)明顯。?2、驗(yàn)收時(shí)?應(yīng)核對(duì)供方?“發(fā)貨清單?”內(nèi)容填寫(xiě)?是否詳細(xì)，?是否已填寫(xiě)?了物資的品?名、牌號(hào)、?型號(hào)、規(guī)格?、數(shù)量等內(nèi)?容;核對(duì)實(shí)?物;物資及?包裝上是否?貼有標(biāo)簽，?是否破損。?3、嚴(yán)格?做到：憑證?手續(xù)不全不?收;品種規(guī)?格不符不收?。對(duì)于不合?格品，采購(gòu)?員要催促供?方及時(shí)換貨?。4、物?料檢驗(yàn)合格?后，采購(gòu)員?在送貨單上?注明到貨時(shí)?間。庫(kù)管員?在系統(tǒng)辦理?入庫(kù)單。?5、物資入?庫(kù)后，庫(kù)管?員應(yīng)及時(shí)編?制物資卡片?或調(diào)整卡片?顯示數(shù)量。?系統(tǒng)入庫(kù)記?錄應(yīng)寫(xiě)清物?料存放區(qū)域?、貨架號(hào)、?層位。貨已?到而無(wú)發(fā)票?均應(yīng)辦理入?庫(kù)，在手工?臺(tái)賬上登記?說(shuō)明，并告?知駐礦財(cái)務(wù)?。第四章?物料的發(fā)?放1、庫(kù)?管員接手續(xù)?齊全的《領(lǐng)?料審批單》?后，應(yīng)按所?列項(xiàng)目和數(shù)?量準(zhǔn)備貨品?，等待發(fā)放?。2、為?防止錯(cuò)發(fā)、?重發(fā)和漏發(fā)?，要求做到?：“三核對(duì)?”、“五不?發(fā)”?！叭?核對(duì)”：領(lǐng)?料審批單與?實(shí)物相核對(duì)?、領(lǐng)料審批?單與物卡相?核對(duì)、物卡?與庫(kù)存實(shí)物?相核對(duì)?！?五不發(fā)”：?使用單位無(wú)?申購(gòu)計(jì)劃不?發(fā)、領(lǐng)導(dǎo)審?批簽字不齊?不發(fā)、名稱(chēng)?數(shù)量涂改不?清不發(fā)、規(guī)?格型號(hào)不對(duì)?不發(fā)、物資?未驗(yàn)收入庫(kù)?不發(fā)。3?、物資發(fā)放?出庫(kù)時(shí)，必?須在系統(tǒng)錄?入出庫(kù)物資?信息，并打?印系統(tǒng)《出?庫(kù)單》;領(lǐng)?料人員必須?在系統(tǒng)出庫(kù)?單備注欄簽?字確認(rèn)。?4、單位因?特殊原因經(jīng)?煤礦領(lǐng)導(dǎo)電?話批準(zhǔn)可先?領(lǐng)取物品，?三天內(nèi)必須?補(bǔ)齊相關(guān)審?批手續(xù)，庫(kù)?管員必須在?手工臺(tái)賬上?登記注明，?領(lǐng)用人員在?臺(tái)賬上簽字?確認(rèn)。第?五章物資?的回收(退?貨)1、?領(lǐng)用錨桿機(jī)?、潛水泵、?風(fēng)鎬、錨索?張拉機(jī)具、?風(fēng)鉆、煤電?鉆等工具類(lèi)?物資必須依?舊換新。舊?工具集中存?放，并由煤?礦領(lǐng)導(dǎo)安排?專(zhuān)人及時(shí)維?修，舊工具?復(fù)用由煤礦?考核。綜采?機(jī)與綜掘機(jī)?整塊更換的?電器模塊，?價(jià)值在萬(wàn)元?以上，能夠?返廠修復(fù)，?要求各礦更?換后妥善運(yùn)?輸，及時(shí)退?還庫(kù)房，由?公司機(jī)運(yùn)部?聯(lián)系修復(fù)。?2、領(lǐng)用?麻花煤鉆桿?、中空六角?鋼風(fēng)鉆桿、?錨索鉆桿、?光桿鉆桿、?風(fēng)鎬釬、各?類(lèi)鉆頭等必?須交回報(bào)廢?物品，要求?廢舊鉆桿回?收不低于_?__%，廢?舊鉆頭回收?不低于__?_%。庫(kù)管?員及時(shí)查找?領(lǐng)料單位上?次領(lǐng)用數(shù)量?，交回?cái)?shù)量?及時(shí)登記，?廢舊物資集?中存放，按?季度將回收?情況報(bào)煤礦?領(lǐng)導(dǎo)。3?、鼓勵(lì)在安?全的前提下?對(duì)采煤面兩?巷錨桿托盤(pán)?、錨索托盤(pán)?、螺帽進(jìn)行?回收，建議?回收率不低?于___%?。4、領(lǐng)?用出庫(kù)的設(shè)?備、工具、?配件、其他?材料因質(zhì)量?問(wèn)題無(wú)法使?用或投入使?用在短時(shí)間?內(nèi)報(bào)廢的，?實(shí)物退回庫(kù)?房。機(jī)電礦?長(zhǎng)、設(shè)備管?理員、采購(gòu)?員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證?，并填寫(xiě)報(bào)?告?zhèn)鞴疚?資部，進(jìn)行?質(zhì)量索賠。?5、各礦?從井下回收?電纜、管道?、阻燃皮帶?、軌道、支?護(hù)棚集中存?放，并做防?潮、防盜處?理。第六?章物資的?盤(pán)點(diǎn)1、?物資盤(pán)點(diǎn)的?主要內(nèi)容：?檢查ERP?系統(tǒng)物資信?息與實(shí)存數(shù)?量是否相符?;檢查物資?的收發(fā)情況?;檢查物資?的堆放及維?護(hù)情況;檢?查各種物資?有無(wú)超儲(chǔ)積?壓及損壞;?檢查安全消?防設(shè)施。?2、各煤礦?對(duì)當(dāng)月全部?進(jìn)出的物資?進(jìn)行一次核?對(duì)，確保次?月___日?前，上月物?資的入庫(kù)單?與出庫(kù)單全?在審核狀態(tài)?。煤礦之間?借用物資，?必須有煤礦?機(jī)電礦長(zhǎng)簽?字的借條，?物資必須在?次月___?日前還給借?出煤礦庫(kù)房?。物資調(diào)撥?按公司《物?資調(diào)撥實(shí)施?細(xì)則》執(zhí)行?。3、每?季度由各煤?礦機(jī)電礦長(zhǎng)?組織設(shè)備管?理員、庫(kù)管?員、采購(gòu)員?、駐礦財(cái)務(wù)?人員進(jìn)行一?次庫(kù)存實(shí)物?盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)?按計(jì)劃有步?驟進(jìn)行，防?止重復(fù)復(fù)點(diǎn)?或漏盤(pán)。盤(pán)?點(diǎn)前一天2?4點(diǎn)以前必?須將入庫(kù)單?與出庫(kù)單全?部推到審核?狀態(tài)，盤(pán)點(diǎn)?時(shí)在系統(tǒng)及?時(shí)庫(kù)存中導(dǎo)?出及時(shí)庫(kù)存?，導(dǎo)出前在?系統(tǒng)中按名?稱(chēng)重新排序?，打印及時(shí)?庫(kù)存表。按?表中物資項(xiàng)?目分組逐項(xiàng)?清單實(shí)物。?盤(pán)點(diǎn)后，盤(pán)?點(diǎn)人員均應(yīng)?在盤(pán)點(diǎn)報(bào)告?上簽字，并?報(bào)