服飾公司質(zhì)量辦法

修訂日期修訂記錄摘要生效日期編制者審核者批準(zhǔn)者姓名簽名日期1.1質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容頁(yè)次一覽表1.1質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容頁(yè)次一覽表………………………22.公司簡(jiǎn)介……………33.公司質(zhì)量方針宣告…………………44.質(zhì)量治理系統(tǒng)要求…………………55.治理職責(zé)……………66.資源操縱6.1資源提供…………………………96.2人力資源…………………………106.3基礎(chǔ)設(shè)施…………………………116.4工作環(huán)境…………………………127.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程規(guī)劃……………………137.2客戶需求鑒不與審查……………147.3客戶溝通…………………………157.4設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)…………………………167.5采購(gòu)………………187.6生產(chǎn)管制………………………197.7鑒不與追溯……………………207.8客戶財(cái)產(chǎn)………………………217.9產(chǎn)品防護(hù)………………………227.10過(guò)程確認(rèn)………………………237.11測(cè)量和監(jiān)控器具之管制………………………248.測(cè)量、分析和改善8.1測(cè)量、分析和改善之總則………………………258.2客戶中意…………………………268.3內(nèi)部審核…………………………278.4過(guò)程及產(chǎn)品之測(cè)量與監(jiān)控………………………288.5不合格品管制……………………298.6資料分析…………………………308.7持續(xù)改善…………………………318.8糾正與預(yù)防措施…………………329.質(zhì)量系統(tǒng)程序編寫(xiě)部門(mén)一覽表…………………3310.附件一:公司質(zhì)量治理系統(tǒng)程序文件與ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)之對(duì)比表………34附件二:公司組織架構(gòu)與部門(mén)職責(zé)………………35附件三:質(zhì)量方針…………………40附件四:質(zhì)量目標(biāo)…………………41附件五:治理者代表任命書(shū)…………43附件六:部門(mén)職能分配一覽表……………………442.公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介:風(fēng)度仕公司成立于2004年，占地面積一萬(wàn)多平方米，擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，月產(chǎn)量達(dá)70萬(wàn)件，是一家集研發(fā)設(shè)計(jì)、加工、生產(chǎn)、銷售于一體的針織企業(yè)，以自主品牌和貼牌為主。公司要緊負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理：廖惠超法人代表：廖惠超公司電話司傳真-mail：FDS@公司地址：中國(guó)廣東省中山市沙溪鎮(zhèn)岐江公路橫沙路段郵政編碼：5284713.公司質(zhì)量方針宣告公司以一流服裝企業(yè)為進(jìn)展目標(biāo)，以先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備和一流的經(jīng)營(yíng)操縱、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)作為長(zhǎng)期進(jìn)展的方針目標(biāo)。以“以先進(jìn)的治理，最新的觀念，滿足客戶最大的愿望！”為公司質(zhì)量方針，贏得了寬敞客戶的信賴，實(shí)力已在同行名列前茅，產(chǎn)品銷售遍及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)及歐美等國(guó)際市場(chǎng)。為確保本公司營(yíng)運(yùn)策略方向之有效推行，特頒布以下【質(zhì)量方針】?jī)?nèi)容且明文規(guī)定于質(zhì)量手冊(cè)中，以作為“風(fēng)度仕”全體職員共同遵守之準(zhǔn)則?！疽韵冗M(jìn)的治理，最新的觀念，滿足客戶最大的愿望！】?jī)?nèi)涵：以先進(jìn)的治理：本公司運(yùn)用ISO9001國(guó)際質(zhì)量治理體系模式治理！最新的觀念：全體職員積極學(xué)習(xí)先進(jìn)的理念，改變思維，不斷創(chuàng)新！滿足客戶最大的愿望：持續(xù)改進(jìn)，超越客戶要求及期望。講明：本公司的質(zhì)量方針，充分體現(xiàn)以客戶中意為導(dǎo)向，客戶是上帝為宗旨，質(zhì)量是企業(yè)的生命為前提。本公司的質(zhì)量方針之內(nèi)涵，是過(guò)程導(dǎo)向的具體表現(xiàn)形式；以追求質(zhì)量至高無(wú)上、完美無(wú)缺之最高境地?？偨?jīng)理：2011年04月06日4.質(zhì)量管理系統(tǒng)要求目的：闡述質(zhì)量治理系統(tǒng)之要求。范圍：公司質(zhì)量手冊(cè)所涵蓋之范圍。定義：無(wú)權(quán)責(zé)：公司之各階操縱層均負(fù)有建立、實(shí)施、維持并持續(xù)改善之責(zé)任。作業(yè)內(nèi)容：5.1為實(shí)施質(zhì)量治理系統(tǒng)，公司應(yīng)確保：a.鑒不所需作業(yè)過(guò)程，確定各過(guò)程之順序與相互聯(lián)系。b.有效運(yùn)作及管制這些過(guò)程，管制依照【制程操縱程序】。c.測(cè)量、監(jiān)督分析這些過(guò)程以達(dá)持續(xù)改善，以實(shí)施持續(xù)改善所需之行動(dòng)。d.過(guò)程運(yùn)行資源之可用性。e.對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行符合性的過(guò)程管制，管制依照【采購(gòu)與供應(yīng)商評(píng)價(jià)操縱程序】。f.對(duì)外包（車(chē)印花、洗水、物流、維修、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)等）過(guò)程進(jìn)行符合性的過(guò)程管制，關(guān)于這些過(guò)程的操縱,本公司依據(jù)外包過(guò)程對(duì)公司提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在阻礙及操縱的分擔(dān)程度，公司以合同或協(xié)議方式確定分包方的法律責(zé)任和操縱方法。5.2公司確保建立文件化之質(zhì)量治理系統(tǒng)：質(zhì)量體系文件化之程度視公司規(guī)模及類型、過(guò)程之復(fù)雜程度與作業(yè)人員之能力而定，并確保其有持續(xù)之適用性。5.3質(zhì)量體系文件化之內(nèi)容：5.3.1質(zhì)量手冊(cè)a.為公司最高階質(zhì)量文件，其內(nèi)容須包涵所有之程序文件。b.描述質(zhì)量體系之范圍包括任何刪減的細(xì)節(jié)和理由。c.質(zhì)量手冊(cè)依ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)之模式建立（如附件一）并隨著該標(biāo)準(zhǔn)升版,符合先行有效版本,公司質(zhì)量治理系統(tǒng)程序與ISO9001:2008描述質(zhì)量操縱各過(guò)程之順序及其相互關(guān)系。5.3.2程序/質(zhì)量打算：因應(yīng)質(zhì)量手冊(cè)之系統(tǒng)單元而建立。5.3.3工作指引：因應(yīng)程序需要而制作。5.3.4記錄表格：因應(yīng)程序、工作指引而制作，其格式視工作之具體需要而定。5.4文件管制：公司用下列方式管制質(zhì)量治理系統(tǒng)所需之全部文件：a.發(fā)行前，核準(zhǔn)其適宜性。b.進(jìn)行必要之審查和更新，并重新獲得批準(zhǔn)。c.現(xiàn)行版本狀況能有效識(shí)不。d.相關(guān)文件版本在使用現(xiàn)場(chǎng)可被取得。e.保證清晰易讀，容易識(shí)不和調(diào)閱。f.給予公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量治理體系所需的外來(lái)文件的識(shí)不并管制其分發(fā)。g.過(guò)時(shí)文件均被管制以防被誤用，如為任何目的的需要保留時(shí)應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)識(shí),文件管制詳見(jiàn)【文件與資料操縱程序】5.5記錄管制：公司建立文件化程序，作為記錄之識(shí)不、儲(chǔ)存、取閱、愛(ài)護(hù)、保存時(shí)刻及處理的執(zhí)行依據(jù)。公司對(duì)展現(xiàn)質(zhì)量治理體系有效運(yùn)作之全部記錄均進(jìn)行管制，詳見(jiàn)【記錄操縱程序】。6.參考文件/表單：6.1【文件與資料操縱程序】6.2【記錄操縱程序】6.3【采購(gòu)與供應(yīng)商評(píng)價(jià)操縱程序】6.4【制程操縱程序】治理職責(zé)目的：訂定質(zhì)量方針、目標(biāo)；訂定各級(jí)治理者及職能部門(mén)的工作關(guān)系與職責(zé)權(quán)限；承諾必要之資源配備；任命治理代表；實(shí)施治理評(píng)審與持續(xù)改善；確保質(zhì)量體系之適宜性、充分性與有效性。范圍：適用于公司各階主管。定義：無(wú)權(quán)責(zé)：4.1質(zhì)量方針之制訂與頒布：總經(jīng)理4.2質(zhì)量目標(biāo)策劃與制訂：總經(jīng)理與各部門(mén)主管4.3治理代表之任命：總經(jīng)理4.4內(nèi)、外溝通及法規(guī)要求執(zhí)行：各部門(mén)主管5.作業(yè)內(nèi)容：5.1治理承諾：公司高階治理者以下列方式展現(xiàn)對(duì)進(jìn)展和改進(jìn)質(zhì)量治理系統(tǒng)之承諾：a.就滿足客戶及法律、法規(guī)要求的重要性與公司內(nèi)部進(jìn)行溝通；b.訂定質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；c.實(shí)施治理評(píng)審；d.確保提供必要的資源。以上承諾應(yīng)具有可檢查性。5.2客戶導(dǎo)向：公司高階治理者確?？蛻粜枨蠛推谕幻鞔_且轉(zhuǎn)換成以實(shí)現(xiàn)客戶中意為目的的要求，本公司在明確客戶需求和期望的同時(shí)，還考慮與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定。5.3質(zhì)量方針：5.3.1本公司總經(jīng)理訂定質(zhì)量方針，并確保其：a.適合組織的目的；b.包括符合各種需求和持續(xù)改善的承諾；c.提供建立和審查質(zhì)量目標(biāo)之框架；d.在公司內(nèi)部階層進(jìn)行溝通和理解；e.審查質(zhì)量目標(biāo)之持續(xù)適應(yīng)性。5.3.2本公司質(zhì)量方針參見(jiàn)第3章（Page4）5.3.3質(zhì)量方針內(nèi)容須對(duì)全體職員加以宣示與推廣，質(zhì)量方針必須被管制。5.4規(guī)劃：由高階治理者對(duì)質(zhì)量治理系統(tǒng)進(jìn)行規(guī)劃：建立、文件化、執(zhí)行操縱并維持質(zhì)量治理系統(tǒng)及持續(xù)改善其有效性，質(zhì)量治理系統(tǒng)規(guī)劃和實(shí)施變更時(shí)，必須維持其完整性。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)：內(nèi)容：a.公司質(zhì)量目標(biāo)緊緊圍繞客戶要求和公司的質(zhì)量方針而展開(kāi)。SHAPE5.管理職責(zé)b.公司質(zhì)量目標(biāo)，由總經(jīng)理策劃會(huì)同各部門(mén)主管制訂，并形成文件，分發(fā)至各部門(mén)實(shí)施。c.各職能部門(mén)對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)負(fù)直接責(zé)任，質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況將在每年治理評(píng)審會(huì)議中評(píng)價(jià)。d.每年由治理代表參考往年的資料，訂定各部門(mén)的目標(biāo)且由總經(jīng)理核準(zhǔn)，質(zhì)量目標(biāo)包括以下項(xiàng)目：1.產(chǎn)品不良率（區(qū)分：制程巡檢不良率、最終抽檢不良率）2.產(chǎn)能達(dá)標(biāo)率3.交貨準(zhǔn)時(shí)率4.交貨合格率5.客戶投訴率6.客戶交期準(zhǔn)時(shí)率7.客戶中意率建立與審查質(zhì)量目標(biāo)的框架見(jiàn)【客戶中意度測(cè)量程序】、【資料分析與改進(jìn)操縱程序】，由治理代表不定期于質(zhì)量檢討會(huì)議或治理評(píng)審會(huì)議中與各部門(mén)主管檢討質(zhì)量目標(biāo)之成效。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)持續(xù)改善各相關(guān)職能部門(mén)須建立質(zhì)量目標(biāo)并定期檢討。5.4.2質(zhì)量規(guī)劃：產(chǎn)品合約或項(xiàng)目打算有要求時(shí)需擬定質(zhì)量打算。一般規(guī)定：公司內(nèi)的所有質(zhì)量活動(dòng)皆應(yīng)有對(duì)應(yīng)的書(shū)面文件規(guī)定出其質(zhì)量要求與執(zhí)行的程序，針對(duì)無(wú)法標(biāo)準(zhǔn)化的執(zhí)行過(guò)程或應(yīng)用作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須寫(xiě)出其應(yīng)有的規(guī)則或于實(shí)施前制訂出質(zhì)量打算且于程序中講明其核準(zhǔn)程序，該項(xiàng)作業(yè)須依打算書(shū)行事。本公司既有的質(zhì)量方案（質(zhì)量手冊(cè)及其相關(guān)之程序書(shū)）中已隱含一般性的質(zhì)量打算內(nèi)容，而由總經(jīng)理或其指定人員主持年中或年底之治理評(píng)審或公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)治理會(huì)議中檢討，并于下次會(huì)議中持續(xù)檢討與跟催并留存會(huì)議記錄。質(zhì)量打算的制定內(nèi)容與要求：（以下視打算的性質(zhì)而定）a.如何確認(rèn)與取得為了達(dá)成所需之質(zhì)量所必要的制程技術(shù)、設(shè)備、管制方法、檢驗(yàn)設(shè)備/器具及其它所有與生產(chǎn)有關(guān)的資源與技術(shù)。b.須確保所引用之程序文件彼此間之兼容性。c.有關(guān)質(zhì)量管制檢驗(yàn)測(cè)試技術(shù)等必要之更新。d.須鑒不各種測(cè)量之要求，當(dāng)測(cè)量上之需求超出現(xiàn)有設(shè)備水準(zhǔn)時(shí)，該打算須有充裕時(shí)刻開(kāi)發(fā)必要的設(shè)備能力。e.須能證實(shí)在產(chǎn)品每一作業(yè)站都通過(guò)適當(dāng)?shù)尿?yàn)證。f.所有必須的記錄。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1組織架構(gòu)與權(quán)責(zé)公司組織架構(gòu)由行政人事部依總經(jīng)理之指示而制作，部門(mén)組織架構(gòu)與職責(zé)由部門(mén)最高主管擬定及修訂，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。公司組織架構(gòu)與職責(zé)，詳見(jiàn)附件二《公司組織架構(gòu)與部門(mén)職責(zé)》。5.管理職責(zé)5.5.2治理代表資格條件a.應(yīng)具備技術(shù)或治理能力且熟悉工廠運(yùn)作。b.須具備足夠之權(quán)力與資源。c.其所賦之職責(zé)為可直接或間接向公司最高主管報(bào)告者。權(quán)責(zé)a.確保質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程被建立、實(shí)施與維持。b.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系執(zhí)行成效及任為必要的改善。c.確保公司全員對(duì)客戶需求認(rèn)知的提升。d.與外部機(jī)構(gòu)對(duì)質(zhì)量治理體系相關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)。治理代表之任命：由總經(jīng)理任命。參照附件五：《治理代表任命書(shū)》5.5.3內(nèi)部溝通本公司確保公司內(nèi)部各層間就滿足客戶要求及期望、質(zhì)量體系之過(guò)程及其有效性作適當(dāng)溝通。5.6治理評(píng)審5.6.1公司高階治理者，在打算期間內(nèi)必須評(píng)審其質(zhì)量系統(tǒng)，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性及有效性，評(píng)審必須評(píng)價(jià)質(zhì)量系統(tǒng)需要的改變，包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的改變。5.6.2評(píng)審輸入治理評(píng)審必須包括對(duì)有關(guān)下列事項(xiàng)相關(guān)的現(xiàn)行續(xù)效與改善機(jī)會(huì)：審核結(jié)果；客戶回饋；過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品的符合性；預(yù)防與糾正措施狀況；對(duì)以往治理評(píng)審的追蹤行動(dòng)；阻礙質(zhì)量治理系統(tǒng)的變動(dòng)；改善的建議。5.6.3評(píng)審輸出治理評(píng)審輸出必包括有關(guān)下列事項(xiàng)：質(zhì)量治理系統(tǒng)的改善；過(guò)程、產(chǎn)品的改善；資源需要。治理評(píng)審的結(jié)果須留存記錄，參照【治理評(píng)審操縱程序】6.參考文件/表單6.1【資料分析與持續(xù)改善操縱程序】6.2【治理評(píng)審操縱程序】6.3附件二：公司組織架構(gòu)與部門(mén)職責(zé)6.4附件五：治理代表任命書(shū)6.1資源提供目的：確保公司提供的資源適用于質(zhì)量治理系統(tǒng)的有效實(shí)施、維持和持續(xù)改進(jìn)；通過(guò)滿足客戶要求，增強(qiáng)客戶的中意度。范圍：公司提供的資源。定義：無(wú)權(quán)責(zé)：由行政人事部主辦，各部門(mén)協(xié)辦。作業(yè)內(nèi)容：5.1公司提供必要的人力資源，確保質(zhì)量治理系統(tǒng)運(yùn)行之有效性并進(jìn)行持續(xù)改善，提高客戶中意度。詳見(jiàn)【人力資源操縱程序】5.2公司決定提供和維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需之基礎(chǔ)建設(shè)，包括設(shè)施、設(shè)備（硬件與軟件）、支援性服務(wù)。詳見(jiàn)【設(shè)備設(shè)施操縱程序】5.3實(shí)施工作環(huán)境規(guī)劃，使工作環(huán)境整齊清潔，有利于持續(xù)生產(chǎn)出符合要求之產(chǎn)品。詳見(jiàn)【工作環(huán)境操縱程序】。6.參考文件/表單6.1【人力資源操縱程序】6.2【設(shè)備設(shè)施操縱程序】6.3【工作環(huán)境操縱程序】6.2人力資源目的：藉由教育訓(xùn)練的實(shí)施，使職員充分了解工作內(nèi)容及專業(yè)知識(shí)，擴(kuò)展人力資源之運(yùn)用，以提高工作績(jī)效及提升職員素養(yǎng)，進(jìn)而增加產(chǎn)能。范圍：公司全體職員。定義：無(wú)權(quán)責(zé)：由行政人事部主辦，由各部門(mén)協(xié)辦。作業(yè)內(nèi)容：5.1公司提供必要的人力資源，決定并實(shí)施各崗位人員訓(xùn)練需求，提高人員素養(yǎng)，確保阻礙產(chǎn)品要求符合性的人員滿足崗位需求和質(zhì)量治理系統(tǒng)運(yùn)行之有效性并進(jìn)行持續(xù)改善，提高客戶中意。5.2指派負(fù)有質(zhì)量治理系統(tǒng)中所界定責(zé)任的人員，應(yīng)對(duì)其能力進(jìn)行評(píng)審，對(duì)能力的評(píng)審應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。5.3公司對(duì)阻礙產(chǎn)品要求符合性工作的人員提出資格要求，對(duì)實(shí)際工作中達(dá)不到資格要求的須進(jìn)行培訓(xùn)，應(yīng)編制《年度培訓(xùn)打算》，人事部負(fù)責(zé)安排這些培訓(xùn)的落實(shí)。5.4不定期舉辦之訓(xùn)練：5.4.1公司不定期舉辦之訓(xùn)練：由需求單位申請(qǐng)，經(jīng)核準(zhǔn)后由行政人事部協(xié)助安排執(zhí)行。5.4.2部門(mén)不定期舉辦：由部門(mén)主管視實(shí)際需要而隨時(shí)舉辦在職訓(xùn)練，如新進(jìn)人員或人員調(diào)動(dòng)后之訓(xùn)練，以作業(yè)技能學(xué)習(xí)為主。5.5教育訓(xùn)練后應(yīng)進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)。5.6公司采取下列措施：（以確保所屬職員對(duì)其作業(yè)活動(dòng)的相關(guān)性與重要性的認(rèn)識(shí)以及如何貢獻(xiàn)以達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)）a.教育訓(xùn)練；b.各種形式之宣傳；c.各種形式之考試；d.對(duì)造成重大質(zhì)量事故之責(zé)任者進(jìn)行教育。5.7進(jìn)行職員中意度調(diào)查與分析，以達(dá)到持續(xù)改善的目的。5.8教育訓(xùn)練的成果應(yīng)定期總結(jié)評(píng)估。5.9教育訓(xùn)練的記錄應(yīng)予保存。6.參考文件/表單6.1【人力資源操縱程序】6.2《年度培訓(xùn)打算》6.3基礎(chǔ)設(shè)施目的：使公司設(shè)施進(jìn)行有效規(guī)劃及管制，使制程能力得到維持與改善。范圍：本公司所屬的生產(chǎn)性、輔助性設(shè)備（包括能源、運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng)）、器具、軟件、支持服務(wù)均屬之。定義：無(wú)權(quán)責(zé)：機(jī)修部及相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)施規(guī)劃與管制。作業(yè)內(nèi)容：5.1公司決定提供和維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需之基礎(chǔ)建設(shè)，包括設(shè)備、設(shè)施、硬件、軟件、支持性服務(wù)（包括運(yùn)輸、通訊和信息系統(tǒng)：GST系統(tǒng)、TXT系統(tǒng)、TZ系統(tǒng)、GMCAD系統(tǒng)）。5.1.1廠房、設(shè)備之規(guī)劃（包括新添設(shè)備與廠房擴(kuò)建）：規(guī)劃分購(gòu)置規(guī)劃與布置規(guī)劃。購(gòu)置規(guī)劃參見(jiàn)【設(shè)備設(shè)施操縱程序】辦理；布置規(guī)劃由總經(jīng)理召集相關(guān)部門(mén)主管共同研擬并繪制布置規(guī)劃圖。5.1.2布置規(guī)劃圖應(yīng)滿足下列要求：a.便于生產(chǎn)運(yùn)作，減少材料之轉(zhuǎn)運(yùn)，提高效率；b.便于維護(hù)保養(yǎng)，符合安全要求；c.減少損耗、降低成本，確保產(chǎn)質(zhì)量；d.考慮環(huán)境阻礙。5.1.3規(guī)劃應(yīng)進(jìn)行審批。5.2設(shè)備應(yīng)妥善管制，參照【設(shè)備設(shè)施操縱程序】。a.應(yīng)有永久性編號(hào)，以利管制；b.制定維護(hù)保養(yǎng)打算，定期維護(hù)保養(yǎng)。5.3開(kāi)展支持服務(wù)工作。5.4軟件管制：公司各項(xiàng)文件資料均以書(shū)面文件形式管制，暫未涉及到軟件管制，以后視需要另行規(guī)定管制方法。5.5客戶財(cái)產(chǎn)依【客戶財(cái)產(chǎn)操縱程序】規(guī)定執(zhí)行。5.6測(cè)量和量控器具依【監(jiān)視與測(cè)量器具操縱程序】執(zhí)行6.參考文件/表單6.1【設(shè)備設(shè)施操縱程序】6.2【客戶財(cái)產(chǎn)操縱程序】6.3【監(jiān)視與測(cè)量器具操縱程序】6.4工作環(huán)境目的：實(shí)施工作環(huán)境規(guī)劃，使工作環(huán)境整齊清潔，有利于持續(xù)生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。范圍：各作業(yè)區(qū)域及廠區(qū)。定義：“6S”：指整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養(yǎng)。權(quán)責(zé)：各部門(mén)負(fù)責(zé)各自工作環(huán)境的6S推行，公司高階主管負(fù)責(zé)6S活動(dòng)的監(jiān)督檢查。作業(yè)內(nèi)容：本公司工作環(huán)境按6S要求推行操縱，詳見(jiàn)【工作環(huán)境操縱程序】。6.參考文件/表單6.1【工作環(huán)境操縱程序】7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程規(guī)劃目的：公司鑒不和規(guī)劃產(chǎn)品的實(shí)踐過(guò)程，確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求。范圍：公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。定義：無(wú)權(quán)責(zé)：公司生產(chǎn)經(jīng)理規(guī)劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，各部門(mén)主管督導(dǎo)實(shí)施。作業(yè)內(nèi)容：5.1過(guò)程規(guī)劃應(yīng)針對(duì)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同、適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)進(jìn)行，結(jié)合產(chǎn)品和過(guò)程的特點(diǎn)，將質(zhì)量治理體系的過(guò)程要求具體應(yīng)用于產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程之中。5.2在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程規(guī)劃中應(yīng)做到：5.2.1確定產(chǎn)品或合約之質(zhì)量目標(biāo)。5.2.2應(yīng)識(shí)不并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程與子過(guò)程，并就如何開(kāi)展過(guò)程活動(dòng)以實(shí)現(xiàn)客戶中意作出策劃。5.2.3應(yīng)進(jìn)行過(guò)程運(yùn)行中和過(guò)程輸出的驗(yàn)證和確認(rèn)及最終產(chǎn)品的驗(yàn)證或檢驗(yàn)。5.2.4應(yīng)建立必要之記錄。6.參考文件/表單6.1《記錄操縱一覽表》7.2客戶需求鑒不與審查目的：為使本公司業(yè)務(wù)部與客戶簽訂銷售合約或代理合約等事務(wù)處理有所依循，特定本規(guī)則；并藉此以確保產(chǎn)品符合客戶之質(zhì)量。范圍：凡業(yè)務(wù)部與客戶所簽訂與產(chǎn)品銷售有關(guān)的協(xié)議（含訂單）或合約書(shū)皆屬之。名詞定義：合約：含標(biāo)單、訂單、與客戶之協(xié)議書(shū)（本公司無(wú)口頭式訂單）皆在評(píng)審之范圍內(nèi)。權(quán)責(zé)：合同、訂單的簽核取消：總經(jīng)理。作業(yè)內(nèi)容：5.1合約審查：在提出每一份標(biāo)單（或接收每一份合約或訂單記載著要求條件）之前，公司內(nèi)部應(yīng)對(duì)該標(biāo)單或合約或訂單加以審查，以確保：要求條件均經(jīng)適切的明文規(guī)定，本公司不同意口頭式訂單。任何合約或訂單中的要求，有異于標(biāo)單者均已解決?？蛻粑匆?guī)定，但卻是預(yù)期或規(guī)定用途所需的要求已明白且已約定。產(chǎn)品的義務(wù)包括法令和法規(guī)對(duì)產(chǎn)品的需要求已明白且已約定，還包括本公司任何附加要求均已決定。公司有能力達(dá)成確認(rèn)時(shí)按【訂單評(píng)審操縱程序】辦理。5.2合約或訂單修改：5.2.1當(dāng)合約簽署后雙方面有追補(bǔ)或變更合約內(nèi)容須遵循原合約之簽訂評(píng)審程序重新評(píng)，合約修改后應(yīng)將其內(nèi)容正確傳送至公司內(nèi)相關(guān)職能部門(mén)。5.3合約的記錄保存與檔案操縱：合約的記錄須妥善保存，其保存期限視合約之性質(zhì)而定，與合約有關(guān)的記錄檔案的操縱須詳載于要緊作業(yè)程序內(nèi)，且參照【記錄操縱程序】之規(guī)定。參考文件/表單6.1【訂單評(píng)審操縱程序】6.2【記錄操縱程序】7.3客戶溝通目的：規(guī)定與客戶溝通的各種方法，使公司與客戶間全面了解，進(jìn)而確保公司產(chǎn)品符合客戶之需求。范圍：本公司所有客戶均屬之。定義：無(wú)權(quán)責(zé)：業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部主辦，其它部門(mén)協(xié)辦。作業(yè)內(nèi)容：5.1業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部應(yīng)主動(dòng)及時(shí)地掌握客戶要求，并依程序規(guī)定予以記錄和評(píng)審。5.2合約、訂單之處理方式依【訂單評(píng)審操縱程序】規(guī)定辦理。5.3客戶抱怨處理或中意度調(diào)查依【客戶中意度測(cè)量程序】、【資料分析與改進(jìn)操縱程序】辦理。6.參考文件/表單6.1【訂單評(píng)審操縱程序】6.2【客戶中意度測(cè)量程序】6.3【資料分析與改進(jìn)操縱程序】7.4設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃本公司對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和操縱，制定并實(shí)施《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)操縱程序》，在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，公司確定了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)時(shí)期，確定適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)時(shí)期的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)人員的職責(zé)和權(quán)限。公司對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的各接口實(shí)施治理，確保部門(mén)之間的有效溝通，并明確各自的職責(zé)分工。隨著設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)當(dāng)予以更新。引用文件：《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)操縱程序》7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入公司在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)之前，應(yīng)確定產(chǎn)品有關(guān)要求，并對(duì)這些要求作適當(dāng)記錄，這些要求應(yīng)包括：a)功能和性能要求；b)適用的法律法規(guī)要求；c)往常類似設(shè)計(jì)提供的信息；d)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必須的其他要求；公司在實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)對(duì)這些要求進(jìn)行評(píng)審，以確保要求的充分性和適宜性。這些要求應(yīng)當(dāng)完整、清晰同時(shí)不能自相矛盾。引用文件：《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)操縱程序》7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果應(yīng)該滿足能對(duì)輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證，具體應(yīng)滿足：a)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求；b)給采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供有關(guān)適當(dāng)?shù)男畔⑦m用；c)包含引用產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；d)對(duì)產(chǎn)品安全和正常使用所必須具備的特性；引用文件：《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)操縱程序》7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審公司在適宜的時(shí)期，應(yīng)依據(jù)策劃的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便于評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，關(guān)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所能出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行識(shí)不，并提出必要的措施。參加評(píng)審的人員應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)時(shí)期有關(guān)的職能部門(mén)代表，評(píng)審結(jié)果及任為必要措施的記錄都要予以保持。引用文件：《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)操縱程序》7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證關(guān)于設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果要進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證時(shí)依據(jù)所策劃的安排，確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出滿足輸入的要求，驗(yàn)證結(jié)果及必要的措施記錄應(yīng)當(dāng)保持。7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)公司應(yīng)確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)所策劃的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，同時(shí)那個(gè)過(guò)程應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品交付使用或?qū)嵤┲巴瓿?，確認(rèn)結(jié)果及任為必要措施的記錄應(yīng)當(dāng)予以保持。7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的操縱關(guān)于設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，應(yīng)當(dāng)予以識(shí)不并保持記錄，在適當(dāng)情況下，公司應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，同時(shí)在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的阻礙。更改評(píng)審結(jié)果及任為必要措施的記錄都應(yīng)當(dāng)保持。SHAPE7.5采購(gòu)目的：確保供應(yīng)商之供料質(zhì)量能符合規(guī)定之要求，交期與數(shù)量符合生產(chǎn)打算，價(jià)格合乎成本規(guī)劃，進(jìn)而使產(chǎn)質(zhì)量獲得保證，提高在同行業(yè)間之競(jìng)爭(zhēng)力。范圍：凡經(jīng)由采購(gòu)所采購(gòu)之生產(chǎn)原物料的作業(yè)過(guò)程與供應(yīng)商的操縱均適用。名詞定義：供應(yīng)商：所謂供應(yīng)商含原物料與生產(chǎn)有關(guān)之設(shè)備的供應(yīng)商。權(quán)責(zé)：4.1采購(gòu)部為負(fù)責(zé)執(zhí)行采購(gòu)及廠商操縱之要緊單位。4.2其它相關(guān)部門(mén)為協(xié)辦單位。5.作業(yè)內(nèi)容：5.1供應(yīng)商之評(píng)估：5.1.1凡與公司有交易往來(lái)之供應(yīng)商均須透過(guò)書(shū)面調(diào)查、評(píng)估而選擇。5.1.2評(píng)估規(guī)定：細(xì)則參照【采購(gòu)與供應(yīng)商評(píng)價(jià)操縱程序】。應(yīng)評(píng)估供應(yīng)商達(dá)成合約要求之能力，包括其質(zhì)量制度及任何特定質(zhì)量保證要求之達(dá)成。針對(duì)供應(yīng)商所制定之管制方式與程序，應(yīng)考慮產(chǎn)品之類不，該產(chǎn)品對(duì)公司之最終成品之阻礙以及考慮供應(yīng)商/分包商往來(lái)之表現(xiàn)而界定。5.1.3合格供應(yīng)商之交貨質(zhì)量維護(hù)，參照【采購(gòu)與供應(yīng)商評(píng)價(jià)操縱程序】。5.1.4記錄：針對(duì)有交易往來(lái)時(shí)應(yīng)建立并維護(hù)記錄。5.2采購(gòu)資料：5.2.1采購(gòu)文件應(yīng)能明確講明所欲訂購(gòu)之產(chǎn)品，如適用時(shí)可考慮以下：a.型號(hào)、類不、等級(jí)或其它精確之識(shí)不講明。b.名稱、規(guī)格、圖面、制程要求檢驗(yàn)講明及其它相關(guān)之技術(shù)資料，包含產(chǎn)品、程序、制程設(shè)備與人員等核準(zhǔn)或合格之要求。c.適用之質(zhì)量制度標(biāo)準(zhǔn)、名稱、編號(hào)以及發(fā)行版次。5.2.2采購(gòu)文件于發(fā)出前須經(jīng)授權(quán)核準(zhǔn)人員審核。5.3采購(gòu)產(chǎn)品之驗(yàn)證：5.3.1經(jīng)承認(rèn)合格的供應(yīng)商，須在取得樣品承認(rèn)合格后方可進(jìn)行交貨交易參照【采購(gòu)與供應(yīng)商評(píng)價(jià)操縱程序】。5.3.2針關(guān)于貨源地驗(yàn)收產(chǎn)品的供應(yīng)商，應(yīng)針對(duì)驗(yàn)收方式及驗(yàn)收時(shí)機(jī)予以書(shū)面規(guī)定且通知供應(yīng)商。5.3.3若客戶于合約中有要求，由其派代表于分包商擔(dān)任驗(yàn)收任務(wù)時(shí)，該驗(yàn)證結(jié)果只能供參考，本公司應(yīng)依內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證，不論客戶之驗(yàn)證結(jié)果如何，客戶有權(quán)于日后加以拒收。6.參考文件/表單：6.1【采購(gòu)與供應(yīng)商評(píng)價(jià)操縱程序】7.6生產(chǎn)管制目的：規(guī)劃產(chǎn)品制程作業(yè)操縱以提升質(zhì)量與效率、減少重工的成本白費(fèi)，并將其標(biāo)準(zhǔn)化。范圍：直接阻礙質(zhì)量的生產(chǎn)及服務(wù)等制程皆屬之。定義：無(wú)權(quán)責(zé)：由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品的制程作業(yè)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)作業(yè)質(zhì)量的監(jiān)督。作業(yè)內(nèi)容：5.1產(chǎn)品作業(yè)流程：產(chǎn)品制造須依經(jīng)核準(zhǔn)適切的【產(chǎn)品作業(yè)流程圖】。5.2作業(yè)流程依據(jù)：制程之作業(yè)細(xì)則依據(jù)相關(guān)【作業(yè)指引】，必要時(shí)應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)樣品、產(chǎn)品圖紙或其它技術(shù)資源加以輔助。5.3在制品的狀況標(biāo)示與隔離：詳見(jiàn)【鑒不與追溯操縱程序】。5.4制程異常狀況的處理：詳見(jiàn)【糾正與預(yù)防措施操縱程序】。5.5線上原物料的管制：5.5.1原物料須經(jīng)檢驗(yàn)員判定合格后方可上線加工。5.5.2生產(chǎn)線上原物料的流轉(zhuǎn)必須在統(tǒng)一操縱下進(jìn)行，以確保產(chǎn)量與進(jìn)度。5.5.3原物料于生產(chǎn)線上的狀況須貼有適當(dāng)標(biāo)示。5.6生產(chǎn)設(shè)備的操縱：生產(chǎn)用設(shè)備須定期保養(yǎng)，及經(jīng)適當(dāng)?shù)倪x用與核準(zhǔn)并維持其精確性以確保制程能力之持續(xù)。5.7各制程應(yīng)具備必要之檢驗(yàn)、量具，檢驗(yàn)、量具之使用按相關(guān)“檢驗(yàn)指引”執(zhí)行；檢驗(yàn)、量具應(yīng)進(jìn)行管制，依照【監(jiān)視與測(cè)量器具操縱程序】。5.8因本公司所有生產(chǎn)過(guò)程的輸出都能有后續(xù)的檢驗(yàn)加于驗(yàn)證，故ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中7.5.2“生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)”暫不適用本公司，予以刪除。6.參考文件/表單6.1【制程操縱程序】6.2【鑒不與追溯操縱程序】6.3【糾正與預(yù)防措施操縱程序】6.4【監(jiān)視與測(cè)量器具操縱程序】7.7鑒不與追溯SHAPE目的：規(guī)劃產(chǎn)品于收料后至客戶使用保證期限，期間內(nèi)所欲追溯之質(zhì)量記錄內(nèi)容與產(chǎn)品的識(shí)不標(biāo)示的體系建立及產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后的處置方法，以確保唯有通過(guò)必要的檢驗(yàn)測(cè)試的產(chǎn)品，方得以分發(fā)使用。范圍：產(chǎn)品于接收及生產(chǎn)、交貨的各時(shí)期中相關(guān)質(zhì)量作業(yè)內(nèi)容及檢驗(yàn)與測(cè)試后質(zhì)量狀況的識(shí)不操縱，皆須符合本程序的規(guī)定。定義：無(wú)權(quán)責(zé)：詳見(jiàn)【鑒不與追溯操縱程序】作業(yè)內(nèi)容：5.1產(chǎn)品之標(biāo)識(shí)：為了防止不同種類產(chǎn)品在貯存、生產(chǎn)、交貨等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中發(fā)生混淆，本公司確保對(duì)各種產(chǎn)品均進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.2追溯之依據(jù)：記錄表單、產(chǎn)品鑒不標(biāo)示（如標(biāo)簽、產(chǎn)品批號(hào)…）5.3追溯之項(xiàng)目與追溯時(shí)段之定義：5.3.1追溯項(xiàng)目?jī)?nèi)容之定義：由文件建立部門(mén)負(fù)責(zé)，詳載于各相關(guān)的文件內(nèi)，文件內(nèi)容須敘述出其如何管制，如質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品審核等各管制站的界定。于該管制站作業(yè)內(nèi)容中所設(shè)計(jì)出供執(zhí)行者記載的記錄表單的內(nèi)容，即為今后可待追溯的項(xiàng)目?jī)?nèi)容。5.3.2追溯時(shí)段之定義：相關(guān)文件中由文件建立者視實(shí)際需要定義出記錄的保存期限。5.4記錄文件設(shè)計(jì)：記錄所使用表單的記錄內(nèi)容設(shè)計(jì)，必須預(yù)先設(shè)想可能的追溯（人、事、時(shí)、地、物），其細(xì)則參照【記錄操縱程序】之規(guī)定。5.5產(chǎn)品鑒不標(biāo)示與操縱：依照【鑒不與追溯操縱程序】5.6檢驗(yàn)與測(cè)試狀況標(biāo)示與實(shí)施：5.6.1檢驗(yàn)與測(cè)試后之結(jié)果須加以記錄與保存。5.6.2檢驗(yàn)與測(cè)試后之產(chǎn)品須加以適當(dāng)之鑒不、隔離以標(biāo)示其質(zhì)量狀況。5.6.3作業(yè)流程中須有適當(dāng)之管制以確保只有合格之產(chǎn)品才得流入下一站。5.6.4產(chǎn)品檢驗(yàn)與測(cè)試狀況標(biāo)示與操縱：依照【鑒不與追溯操縱程序】6.參考文件/表單6.1【記錄操縱程序】6.2【鑒不與追溯操縱程序】7.8客戶財(cái)產(chǎn)目的：建立一套公司與客戶間的收料操縱程序，使客戶直接提供的物料得以符合質(zhì)量要求。范圍：凡公司生產(chǎn)線內(nèi)的產(chǎn)品，其原物料的來(lái)源非本公司所采購(gòu)，而由客戶直接提供者皆屬之；本程序的管制流程，含制程中所發(fā)覺(jué)的客戶提供的問(wèn)題材料的處置。若有設(shè)備或軟件信息資料（包括客戶的個(gè)人信息）等提供亦可適用本規(guī)定。定義：無(wú)權(quán)責(zé)：依相關(guān)程序作業(yè)有問(wèn)題時(shí)由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理。作業(yè)內(nèi)容：5.1進(jìn)料點(diǎn)收與產(chǎn)品作業(yè)中搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保存與愛(ài)護(hù)措施：收料員須核對(duì)進(jìn)料批的品名、型號(hào)、數(shù)量及目視可見(jiàn)的缺點(diǎn)無(wú)誤后方可收貨，入庫(kù)品的管制作業(yè)與一般正常物料的管制無(wú)異，參照【產(chǎn)品防護(hù)操縱程序】5.2作業(yè)中質(zhì)量異狀之處置：該供應(yīng)品一旦有所遺失、損壞或不適用時(shí)，倉(cāng)庫(kù)均應(yīng)加以記錄并通報(bào)業(yè)務(wù)部或客戶，參照【客戶財(cái)產(chǎn)操縱程序】辦理。5.3客戶的專門(mén)要求：5.3.1業(yè)務(wù)部須隨時(shí)與客戶保持聯(lián)系，并確實(shí)監(jiān)督符合客戶的所有要求（包括客戶對(duì)該供應(yīng)品使用所做的變更）。5.3.2針對(duì)客戶的口頭或電話要求，業(yè)務(wù)部須加以書(shū)面記錄并做追蹤確認(rèn)。6.參考文件/表單6.1【客戶財(cái)產(chǎn)操縱程序】6.2【產(chǎn)品防護(hù)操縱程序】7.9產(chǎn)品防護(hù)目的：規(guī)劃物料（品）的儲(chǔ)存、進(jìn)出、搬運(yùn)、包裝、保存與出貨的作業(yè)操縱，以幸免不當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)而造成質(zhì)量問(wèn)題。范圍：所有廠內(nèi)的倉(cāng)庫(kù)作業(yè)、產(chǎn)品貯存方式及出貨有關(guān)的產(chǎn)品包裝作業(yè)及其質(zhì)量的管制。定義：無(wú)權(quán)責(zé)：要緊由倉(cāng)庫(kù)和品質(zhì)部負(fù)責(zé)，相關(guān)部門(mén)協(xié)辦。作業(yè)內(nèi)容：5.1搬運(yùn)：5.1.1物料搬運(yùn)應(yīng)有適宜的搬運(yùn)設(shè)備、工具與包裝以愛(ài)護(hù)其質(zhì)量。5.1.2物料搬運(yùn)前應(yīng)先核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量是否正確。5.1.3物料之?dāng)[放應(yīng)于棧板上或架位上，應(yīng)幸免或減少直接放置于地上。5.2儲(chǔ)存：5.2.1物品的儲(chǔ)存應(yīng)置于所指定的場(chǎng)所或庫(kù)房，且應(yīng)有收發(fā)進(jìn)出的管制，針對(duì)庫(kù)存品的儲(chǔ)存質(zhì)量應(yīng)適時(shí)作定期評(píng)估。5.2.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物品皆須標(biāo)示其物品名稱其及規(guī)格。5.2.3入出庫(kù)操縱：物料的入出庫(kù)皆須依循相關(guān)規(guī)定作業(yè)，應(yīng)幸免私自處理。5.2.4帳冊(cè)操縱：適用時(shí)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料需要有帳本，將其物料品名、規(guī)格、現(xiàn)存數(shù)量相應(yīng)的進(jìn)出表單依據(jù)，列入數(shù)據(jù)文件中以利隨時(shí)追查。5.3包裝作業(yè)：有關(guān)各項(xiàng)包裝與標(biāo)識(shí)過(guò)程須依相關(guān)《裝箱單》規(guī)定辦理。5.4保存：5.4.1區(qū)域規(guī)劃：倉(cāng)庫(kù)應(yīng)視物品的特性、體積、取存的方便性而做規(guī)劃，區(qū)域間須有適當(dāng)?shù)膮^(qū)隔與標(biāo)示，如產(chǎn)品會(huì)因保存環(huán)境或方法而阻礙質(zhì)量時(shí)，需采納適當(dāng)方法加以防護(hù)與隔離。5.4.2區(qū)域操縱：物料須遵守所標(biāo)示的區(qū)域擺放，客戶財(cái)產(chǎn)應(yīng)置于指定區(qū)域并加以標(biāo)識(shí)。5.4.3時(shí)效性物料的管制：若有時(shí)效性物料應(yīng)依其物理、化學(xué)特性規(guī)劃出儲(chǔ)存環(huán)境條件而存放。料品應(yīng)于其外包裝上標(biāo)示其有效期限。逾期的料品未經(jīng)檢驗(yàn)員認(rèn)可，應(yīng)幸免發(fā)放使用。5.4.5呆滯料（品）的管制：呆滯料（品）發(fā)料、出貨前須經(jīng)檢驗(yàn)員鑒定無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后方可發(fā)料、出貨。5.5交貨5.5.1交貨作業(yè)應(yīng)幸免違背客戶合約中的規(guī)定。5.5.2成品出貨應(yīng)有依據(jù)，記錄應(yīng)具追溯性，出貨前應(yīng)經(jīng)檢查無(wú)誤。6.參考文件/表單：6.1【產(chǎn)品防護(hù)操縱程序】6.2《裝箱單》7.10過(guò)程確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的輸出無(wú)法由后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證時(shí)，組織必須對(duì)如此的任何過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，這包括當(dāng)產(chǎn)品已使用或服務(wù)已履行后，其缺陷才明顯發(fā)生的任何過(guò)程，稱為專門(mén)過(guò)程。本公司的生產(chǎn)和服務(wù)暫無(wú)上述的專門(mén)過(guò)程，因此本章節(jié)（ISO9001：2008之7.5.2）予以排除。7.11測(cè)量和監(jiān)控器具之管制目的：維護(hù)檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備、量規(guī)器具的精確度，及確保測(cè)量結(jié)果之準(zhǔn)確性。范圍：公司所有測(cè)量和監(jiān)控器具皆屬之。定義：無(wú)權(quán)責(zé)：由品質(zhì)部負(fù)責(zé)全廠檢測(cè)器具的校驗(yàn)操縱。作業(yè)內(nèi)容：5.1公司內(nèi)用于產(chǎn)品檢驗(yàn)的最高級(jí)精確度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)器具須定期同意外部標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室之校驗(yàn)，以確保使用的資格條件符合即定要求，其校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)必須能追溯至國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。5.2外校機(jī)構(gòu)的操縱：5.2.1資格條件：其使用的最高級(jí)校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)件須至少能追溯至國(guó)家級(jí)之二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室或以上獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室，或同意具公信力之第三方認(rèn)證合格且取得合格證書(shū)等。5.3環(huán)境管制：校驗(yàn)場(chǎng)所之環(huán)境須符合規(guī)定的條件。5.4校驗(yàn)標(biāo)識(shí)：須校驗(yàn)之器具校驗(yàn)完后須貼附標(biāo)識(shí)，以表明器具的狀態(tài)。5.5異常處理：器具在使用中突發(fā)異常時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并追回用該器具檢驗(yàn)后放行的產(chǎn)品。用合格器具重新檢驗(yàn)，異常器具應(yīng)重新校驗(yàn)；同時(shí)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。（依【監(jiān)視與測(cè)量器具操縱程序】執(zhí)行）5.6強(qiáng)制召回操縱：器具未按時(shí)受?；驒z驗(yàn)不合格時(shí)儀校人員須立即貼上禁止使用標(biāo)識(shí)。5.7測(cè)量器具的運(yùn)用與操縱：5.7.1測(cè)量器具運(yùn)用時(shí)，須考慮其是否在有效期內(nèi)，且與所須的測(cè)量能力符合。5.7.2對(duì)所使用的各種檢驗(yàn)、測(cè)量與測(cè)試設(shè)備應(yīng)建立并維持各項(xiàng)書(shū)面程序，加以管制、校正及維持，以顯示產(chǎn)品符合規(guī)定要求。5.7.3當(dāng)測(cè)試軟件或比較參考件用來(lái)作為適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)方式時(shí)，于放至生產(chǎn)、安裝或服務(wù)之前，均應(yīng)加以查核，以證實(shí)其對(duì)產(chǎn)品的同意收能力，且應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)再?gòu)?fù)加查核。5.7.4應(yīng)建立此類查核之范圍及頻率，并保存查核記錄。5.7.5新添購(gòu)器具的校驗(yàn)：為確保新添器具在使用前須先通過(guò)校驗(yàn)合格后方可使用，器具的驗(yàn)收單須經(jīng)儀校人員簽署后方可使用，器具經(jīng)校驗(yàn)合格后須立即建檔操縱。5.8儀校人員的資格限制：儀校之人員須同意過(guò)專業(yè)訓(xùn)練且留有記錄。5.9文件檔案操縱：相關(guān)的記錄依【記錄操縱程序】，標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)資料等文件依【文件與資料操縱程序】操縱。如客戶或客戶代表提出要求時(shí)可適時(shí)提供相關(guān)資料，以證明測(cè)量器具等功能之適當(dāng)性。5.10檢驗(yàn)測(cè)量與監(jiān)控器具的搬運(yùn)防護(hù)及儲(chǔ)藏不得阻礙其適用性與準(zhǔn)確度。5.11檢驗(yàn)測(cè)量與監(jiān)控器具的校正設(shè)定應(yīng)幸免不當(dāng)?shù)恼{(diào)整而導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果的失效。6.參考文件/表單6.1【監(jiān)視與測(cè)量器具操縱程序】6.2【記錄操縱程序】6.3【文件與資料操縱程序】8.1測(cè)量、分析和改善之總則目的：確保質(zhì)量治理系統(tǒng)的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理系統(tǒng)的有效性；證實(shí)產(chǎn)品的符合性，達(dá)到客戶要求，增強(qiáng)客戶的中意度。范圍：產(chǎn)品和質(zhì)量系統(tǒng)的操縱。職責(zé)：由品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)證/評(píng)估；由行政人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量治理系統(tǒng)的評(píng)估和維護(hù)。定義：無(wú)作業(yè)內(nèi)容：5.1對(duì)質(zhì)量治理系統(tǒng)業(yè)績(jī)的測(cè)量、分析；負(fù)責(zé)受審區(qū)域的治理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)覺(jué)的不合格及其緣故。跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。（參見(jiàn)【糾正與預(yù)防措施操縱程序】）5.2對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視各測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到客戶中意。應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。（依【記錄操縱程序】）5.3確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)不和操縱，以防止其非預(yù)期的使用或交付。應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄（依【記錄操縱程序】）。在不合格品得到糾正后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求；當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)覺(jué)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)采取與不合格的阻礙或潛在阻礙的程度相適應(yīng)的措施（參見(jiàn)【不合格品操縱程序】）。5.4應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量治理系統(tǒng)的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處能夠持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理系統(tǒng)的有效性（參見(jiàn)【客戶中意度測(cè)量程序】、【資料分析與改進(jìn)操縱程序】）。5.5應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及治理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理系統(tǒng)的有效性。6.參考文件/表單6.1【客戶中意度測(cè)量程序】6.2【資料分析與改進(jìn)操縱程序】6.3【不合格品操縱程序】6.4【記錄操縱程序】6.5【糾正與預(yù)防措施操縱程序】8.2客戶中意目的：公司視客戶中意為目的，建立溝通渠道，及時(shí)了解客戶意向，作為改善工作的依據(jù)。范圍：本公司所有客戶。職責(zé)：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶中意度調(diào)查與監(jiān)視是否滿足客戶要求的感受的相關(guān)信息（可從質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、流失業(yè)務(wù)分析、贊揚(yáng)、索賠等獲得）。定義：無(wú)作業(yè)內(nèi)容：5.1客戶中意度調(diào)查和相關(guān)信息應(yīng)在業(yè)務(wù)部統(tǒng)籌規(guī)劃下進(jìn)行。5.2調(diào)查方式有電傳、電話訊問(wèn)、郵寄、客戶現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)等方式。5.3調(diào)查結(jié)果應(yīng)予以匯總統(tǒng)計(jì)，調(diào)查表回收率應(yīng)在70%以上才具有代表性。5.4業(yè)務(wù)部定期匯總并請(qǐng)相關(guān)單位分析調(diào)查資料、提出改善方案并向總經(jīng)理呈報(bào)。6.參考文件/表單6.1【客戶中意度測(cè)量程序】6.2【資料分析與改進(jìn)操縱程序】8.3內(nèi)部審核目的：建立公司內(nèi)部審核制度，關(guān)于所建立的質(zhì)量體系，藉由實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)的審核結(jié)果找出制度的弱點(diǎn)及執(zhí)行的偏差，再透過(guò)治理改進(jìn)，確保做到書(shū)面上所要求的標(biāo)準(zhǔn)。范圍：凡質(zhì)量手冊(cè)上的所有書(shū)面程序以及與產(chǎn)品有關(guān)之作業(yè)行為皆屬之。定義：無(wú)權(quán)責(zé)：由治理代表負(fù)責(zé)召集各部門(mén)主管，并由治理代表指定具有內(nèi)審員資格的人員組成審核小組(審核員選擇及執(zhí)行審核必須確保審核過(guò)程的客觀性及公正性；審核員不可審核自己部門(mén)的工作。作業(yè)內(nèi)容：5.1內(nèi)部審核方案應(yīng)予以策劃，應(yīng)按照審核業(yè)務(wù)的狀況，及其重要性排定審核的頻次、范圍及進(jìn)度，且應(yīng)由與被審核業(yè)務(wù)無(wú)直接責(zé)任的獨(dú)立人員執(zhí)行。5.2審核結(jié)果應(yīng)予以記錄，并提請(qǐng)被審核部門(mén)的負(fù)責(zé)人加以注意。被審核單位應(yīng)對(duì)所發(fā)覺(jué)的缺失適時(shí)采取糾正措施。5.3針對(duì)缺失糾正后的效果追查短暫性應(yīng)依規(guī)定加以適時(shí)確認(rèn)；長(zhǎng)期性效果確認(rèn)，應(yīng)將其列入下一次再審核時(shí)的必須審核項(xiàng)目。5..4內(nèi)部審核結(jié)果應(yīng)由治理代表提交到隨后的治理評(píng)審會(huì)議中報(bào)告。6.參考文件/表單6.1【內(nèi)部審核操縱程序】8.4過(guò)程及產(chǎn)品之測(cè)量與監(jiān)控目的：規(guī)定對(duì)過(guò)程及產(chǎn)品之測(cè)量和監(jiān)控方法，確保產(chǎn)品符合客戶要求。范圍：質(zhì)量治理體系過(guò)程及產(chǎn)品的測(cè)量與監(jiān)控作業(yè)。定義：無(wú)權(quán)責(zé)：QC部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行過(guò)程及產(chǎn)品之測(cè)量與監(jiān)控。作業(yè)內(nèi)容：5.1本公司對(duì)質(zhì)量治理體系過(guò)程采納內(nèi)部質(zhì)量審核、數(shù)據(jù)資料分析（包括適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)）、糾正與預(yù)防措施、檢驗(yàn)及不合格品操縱等方法進(jìn)行測(cè)量與監(jiān)控。5.2進(jìn)料驗(yàn)收：凡進(jìn)廠原物料未經(jīng)檢驗(yàn)或未被驗(yàn)證已符合規(guī)定要求前應(yīng)幸免被使用，參照【進(jìn)料檢驗(yàn)操縱程序】。5.3制程中檢驗(yàn)與測(cè)試：產(chǎn)品應(yīng)依書(shū)面程序的要求，加以檢驗(yàn)與測(cè)試。在規(guī)定的檢驗(yàn)測(cè)試未完成之前，或者是必要的報(bào)告，未經(jīng)確認(rèn)之前，產(chǎn)品應(yīng)暫停注入下一工序，參照【制程檢驗(yàn)操縱程序】。5.4最終檢驗(yàn)與測(cè)試：產(chǎn)品應(yīng)依書(shū)面程序中所規(guī)定的各項(xiàng)要求，加以檢驗(yàn)與測(cè)試。在規(guī)定的檢驗(yàn)測(cè)試未完成前，或者是必要的報(bào)告，未經(jīng)確認(rèn)之前，產(chǎn)品應(yīng)暫停發(fā)出，參照【最終檢驗(yàn)操縱程序】5.5檢驗(yàn)與測(cè)試依據(jù)：所有與產(chǎn)品有關(guān)的檢驗(yàn)與測(cè)試活動(dòng)皆須遵照相關(guān)的書(shū)面標(biāo)準(zhǔn)書(shū)執(zhí)行。5.7檢驗(yàn)與測(cè)試記錄：所有與產(chǎn)品有關(guān)的檢驗(yàn)與測(cè)試活動(dòng)皆須保留相關(guān)記錄，記錄應(yīng)能清晰顯示產(chǎn)品檢驗(yàn)后的結(jié)果，以及符合允收標(biāo)準(zhǔn)的判定，且須能鑒不產(chǎn)品放行的檢驗(yàn)權(quán)責(zé)人員，參照【記錄操縱程序】。5.8檢驗(yàn)與測(cè)驗(yàn)試后的不合格品：凡未能通過(guò)任何檢驗(yàn)與測(cè)試的產(chǎn)品應(yīng)依【不合格品操縱程序】之規(guī)定處理。5.9教育訓(xùn)練：凡從事檢驗(yàn)與測(cè)試作業(yè)人員，須同意相關(guān)的教育訓(xùn)練合格且保有記錄；參照【人力資源操縱程序】。6.參考文件/表單6.1【進(jìn)料檢驗(yàn)操縱程序】6.2【制程檢驗(yàn)操縱程序】6.3【最終檢驗(yàn)操縱程序】6.4【記錄操縱程序】6.5【不合格品操縱程序】6.6【人力資源操縱程序】8.5不合格品管制目的：建立不合格的操縱制度，以幸免被誤用而造成質(zhì)量問(wèn)題阻礙公司信譽(yù)。范圍：由進(jìn)料、制程及至成品出貨到客戶使用后所發(fā)生的不良品皆屬之。定義：無(wú)權(quán)責(zé)：與產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)有關(guān)的部門(mén)。作業(yè)內(nèi)容：5.1分類/識(shí)不：不合格品須依其缺點(diǎn)性質(zhì)加以分類/標(biāo)識(shí)。5.2缺點(diǎn)記錄/產(chǎn)品標(biāo)示：不合格品的缺點(diǎn)性質(zhì)予以記錄與標(biāo)示且按其類不存放于指定區(qū)。5.3評(píng)估：不合格品須經(jīng)品質(zhì)部、生產(chǎn)部等權(quán)責(zé)單位鑒定分析與判定。5.4隔離：若可行是不合格品須與良品隔離，以幸免被誤用。5.5處置：不合格品須依相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)之規(guī)定處理且不合格品經(jīng)重工后須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可視為良品。5.6不合格品儲(chǔ)區(qū)管制：不合格品經(jīng)判定報(bào)廢后，須集中存放于不合格品區(qū)操縱，且須有人員操縱管制以幸免被誤用而造成質(zhì)量問(wèn)題。5.7記錄的追溯性維持：所有不合格品皆須能追溯至其當(dāng)初不良發(fā)生的緣故。5.8不合格品的檢討與處理：5.8.1不合格品的檢討與處理由品質(zhì)部與生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理，無(wú)法處理時(shí)由總經(jīng)理裁決。5.8.2當(dāng)產(chǎn)品交付后及投入使用時(shí)發(fā)覺(jué)不合格，應(yīng)采取與不合格的阻礙或潛在阻礙的程度相適應(yīng)的措施5.8.3不合格品的處理過(guò)程須留有記錄。6.參考文件/表單6.1【不合格品操縱程序】6.2【進(jìn)料檢驗(yàn)操縱程序】6.3【制程檢驗(yàn)操縱程序】6.4【最終檢驗(yàn)操縱程序】6.5【數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)操縱程序】8.6資料分析目的：確定質(zhì)量治理系統(tǒng)的適宜性及有效性。范圍：測(cè)量與監(jiān)督活動(dòng)及任何其它相關(guān)來(lái)源。定義：無(wú)權(quán)責(zé)：有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)各種資料數(shù)據(jù)之收集、整理。作業(yè)內(nèi)容：5.1在召開(kāi)治理評(píng)審會(huì)前，有關(guān)部門(mén)應(yīng)收集下列資料：5.1.1客戶中意或不中意5.1.2符合客戶要求5.1.3過(guò)程、產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)5.1.4與供貨商的關(guān)系5.2應(yīng)對(duì)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，用以證實(shí)公司質(zhì)量治理系統(tǒng)的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)其持續(xù)改善的有效性，參照【資料分析與改進(jìn)操縱程序】。6.參考文件/表單6.1【資料分析與改進(jìn)操縱程序】8.7持續(xù)改善目的：確保質(zhì)量治理體系的適宜性與有效性。范圍：質(zhì)量治理系統(tǒng)。定義：無(wú)權(quán)責(zé)：治理代表負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改善的有效性。作業(yè)內(nèi)容：5.1持續(xù)改善應(yīng)進(jìn)行策劃：5.1.1本公司通過(guò)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析，糾正預(yù)防措施以及治理評(píng)審等實(shí)施持續(xù)改善。5.1.2一般情況下公司持續(xù)改善可隨時(shí)進(jìn)行，且應(yīng)堅(jiān)持執(zhí)行全員提案改善制度，以持續(xù)改善質(zhì)量治理體系有效性。5.2各種資料的分析結(jié)果應(yīng)提交治理評(píng)審會(huì)。治理評(píng)審會(huì)對(duì)各種分析結(jié)果進(jìn)行評(píng)審并提出再改措施。5.3記錄再改善措施實(shí)施結(jié)果，參照【糾正與預(yù)防措施操縱程序】。6.參考文件/表單6.1【糾正與預(yù)防措施操縱程序】8.8糾正與預(yù)防措施目的：使所有不符合質(zhì)量規(guī)定要求的行為，得以改正并采取預(yù)防措施以幸免問(wèn)題的再發(fā)生。范圍：所有不符合質(zhì)量規(guī)定要求的項(xiàng)目皆屬之。定義：無(wú)權(quán)責(zé)：4.1廠內(nèi)問(wèn)題的糾正：由品質(zhì)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)與相關(guān)單位處理。4.1廠外回饋問(wèn)題的糾正：由業(yè)務(wù)部擔(dān)任窗口作業(yè)將問(wèn)題回饋到相關(guān)部門(mén)處理。5.作業(yè)內(nèi)容：5.1糾正措施程序應(yīng)具備以下之內(nèi)容：5.1.1有效處理客戶抱怨、產(chǎn)量質(zhì)量異常及產(chǎn)品不合格報(bào)告。5.1.2針對(duì)與產(chǎn)品、制程、以及質(zhì)量制度相關(guān)的不合格緣故，加以分析。5.1.3采取必要的糾正措施，以消除不合格情況發(fā)生的緣故。5.1.4應(yīng)用適用的各種管制，以確保糾正措施的執(zhí)行及有效。5.1.5評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。5.1.6對(duì)所采取措施的結(jié)果的記錄予以保持。（依【記錄操縱程序】執(zhí)行）5.2預(yù)防措施程序應(yīng)具備以下之內(nèi)容：5.2.1妥善利用適當(dāng)?shù)男畔?lái)源，如阻礙產(chǎn)質(zhì)量之制程及操作、特采、審核結(jié)果等異常記錄、服務(wù)報(bào)告及客戶抱怨，以偵測(cè)、分析及消除不合格之潛在緣故，參照【客戶中意度測(cè)量程序】、【糾正與預(yù)防措施操縱程序】。5.2.2決定處理任何需要采取預(yù)防措施的問(wèn)題所需步驟；采行預(yù)防措施，并應(yīng)用各項(xiàng)管制，以確保其有效性。評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。5.2.3確定所采取措施之相關(guān)信息，已提供作為治理評(píng)審之用，以上參照【糾正與預(yù)防措施操縱程序】。5.2.4對(duì)所采取措施的結(jié)果的記錄予以保持。（依【記錄操縱程序】執(zhí)行）6.參考文件/表單6.1【糾正與預(yù)防措施操縱程序】6.2【客戶中意度測(cè)量程序】6.3【資料分析與改進(jìn)操縱程序】6.3【記錄操縱程序】9.質(zhì)量系統(tǒng)程序編寫(xiě)部門(mén)一覽表項(xiàng)次程序文件文件編號(hào)編制部門(mén)01文件與資料操縱程序FDS－QP－0401文控02記錄操縱程序FDS－QP－0402文控03操縱責(zé)任程序FDS－QP－0501管代04治理評(píng)審操縱程序FDS－QP－0502管代05人宣操縱程序FDS－QP－0601人事部06設(shè)備設(shè)施操縱程序FDS－QP－0602機(jī)修部07工作環(huán)境操縱程序FDS－QP－0603生產(chǎn)部08訂單評(píng)審操縱程序FDS－QP－0701跟單部09采購(gòu)與供應(yīng)商評(píng)價(jià)操縱程序FDS－QP－0702采購(gòu)部10制程操縱程序FDS－QP－0703生產(chǎn)部11鑒不與追溯操縱程序FDS－QP－0704品質(zhì)部12客戶財(cái)產(chǎn)操縱程序FDS－QP－0705倉(cāng)庫(kù)13產(chǎn)品防護(hù)操縱程序FDS－QP－0706倉(cāng)庫(kù)14監(jiān)視與測(cè)量器具操縱程序FDS－QP－0707品質(zhì)部16設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)操縱程序FDS－QP－0708開(kāi)發(fā)部17內(nèi)部審核操縱程序FDS－QP－0801管代18進(jìn)料檢驗(yàn)操縱程序FDS－QP－0802品質(zhì)部19制程檢驗(yàn)操縱程序FDS－QP－0803品質(zhì)部20最終檢驗(yàn)操縱程序FDS－QP－0804品質(zhì)部21不合格品質(zhì)制程序FDS－QP－0805品質(zhì)部22客戶中意度測(cè)量程序FDS－QP－0806業(yè)務(wù)部23資料分析與改進(jìn)操縱程序FDS－QP－0807品質(zhì)部24糾正與預(yù)防措施操縱程序FDS－QP－0808品質(zhì)部10.1（附件一）：公司質(zhì)量治理系統(tǒng)程序文件與ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比表ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)本公司質(zhì)量治理系統(tǒng)對(duì)應(yīng)程序文件章節(jié)序號(hào)程序文件名稱文件編號(hào)4.質(zhì)量治理系統(tǒng)4.2.3文件與資料操縱程序FDS-QP-04014.2.4記錄操縱程序FDS-QP-04025.治理責(zé)任5.6治理評(píng)審操縱程序FDS-QP-05016.資源操縱6.1/6.2人力資源操縱程序FDS-QP-06016.3設(shè)備設(shè)施操縱程序FDS-QP-06026.4工作環(huán)境操縱程序FDS-QP-06037.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.2.1/7.2.2訂單評(píng)審操縱程序FDS-QP-07017.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)操縱程序FDS-QP-07087.4采購(gòu)與供應(yīng)商評(píng)價(jià)操縱程序FDS-QP-07027.5.1制程操縱程序FDS-QP-07037.5.3鑒不與追溯操縱程序FDS-QP-07047.5.4客戶財(cái)產(chǎn)操縱程序FDS-QP-07057.5.5產(chǎn)品防護(hù)操縱程序FDS-QP-07067.6監(jiān)視與測(cè)量器具操縱程序FDS-QP-07078.測(cè)量、分析與改善8.2.1客戶中意度測(cè)量程序FDS-QP-08018.2.2內(nèi)部稽核操縱程序FDS-QP-08028.2.4進(jìn)料檢驗(yàn)操縱程序FDS-QP-08038.2.4.制程檢驗(yàn)程序FDS-QP-08048.2.4最終檢驗(yàn)操縱程序FDS-QP-08058.3不合格品操縱程序FDS-QP-08068.4資料分析與改進(jìn)操縱程序FDS-QP-08078.5.2/8.5.3糾正與預(yù)防措施操縱程序FDS-QP-080810.2（附件二）：公司組織架構(gòu)與部門(mén)職責(zé)10.2（附件二）：公司組織架構(gòu)與部門(mén)職責(zé)部門(mén)職責(zé)：董事長(zhǎng)/總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司一切的對(duì)外活動(dòng)及政府關(guān)系的協(xié)調(diào)與處理；制訂公司的戰(zhàn)略目標(biāo)；對(duì)公司的重大問(wèn)題、情況具有決策權(quán)；決定公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的規(guī)模、經(jīng)營(yíng)方針和整體進(jìn)展方向；召集、主持公司重要會(huì)議，檢查、督促和協(xié)調(diào)各部門(mén)的工作進(jìn)展；組織實(shí)施董事會(huì)決議，制訂更新改造進(jìn)展規(guī)劃方案，預(yù)算外開(kāi)支打算。1.7擬訂公司內(nèi)部操縱機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和差不多操縱制度；1.8主持策劃公司的全面經(jīng)營(yíng)治理工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌操縱公司一切行政及日常動(dòng)作事務(wù)；1.9決定并設(shè)置公司的組織結(jié)構(gòu)、崗位，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；1.10公布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)并公布質(zhì)量手冊(cè)；采取有效方式使公司員工都能理解并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；1.11推進(jìn)公司企業(yè)文化的建設(shè)工作。副總經(jīng)理2.1協(xié)助總經(jīng)理制定公司進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)打算、業(yè)務(wù)進(jìn)展打算；2.2規(guī)范公司的操縱制度；2.3制定公司組織結(jié)構(gòu)和操縱體系、相關(guān)的操縱、業(yè)務(wù)規(guī)范和制度；2.4組織、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)劃和打算的實(shí)施；2.5協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司運(yùn)作與各職能部門(mén)進(jìn)行操縱，協(xié)助監(jiān)督各項(xiàng)操縱制度的制定及推行；2.6協(xié)助總經(jīng)理推進(jìn)公司企業(yè)文化的建設(shè)工作；2.7完成總經(jīng)理臨時(shí)下達(dá)的任務(wù)。2.8主持召開(kāi)生產(chǎn)例會(huì)、費(fèi)用會(huì)議、品質(zhì)會(huì)議等會(huì)議，總結(jié)工作，聽(tīng)取匯報(bào)；3.治理者代表3.1按ISO9001：2008版國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求建立、完善公司質(zhì)量治理體系，組織編制、修訂質(zhì)量操縱/社會(huì)責(zé)任體系文件、審核質(zhì)量手冊(cè)/社會(huì)責(zé)任手冊(cè)及質(zhì)量治理體系程序文件；3.2組織貫徹、實(shí)施公司質(zhì)量/社會(huì)責(zé)任方針、目標(biāo)，保持公司質(zhì)量操縱/社會(huì)責(zé)任體系，組織內(nèi)部質(zhì)量操縱/社會(huì)責(zé)任體系審核，開(kāi)展實(shí)施糾正/預(yù)防措施活動(dòng)；3.3向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量/社會(huì)責(zé)任方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)及體系的運(yùn)作情況，以供治理評(píng)審和作為質(zhì)量/社會(huì)責(zé)任改進(jìn)的基礎(chǔ)；協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行治理評(píng)審，使質(zhì)量操縱質(zhì)量/社會(huì)責(zé)任體系不斷改進(jìn)、完善；3.4指導(dǎo)公司各級(jí)人員培訓(xùn)，使全體職員意識(shí)到公司的生存來(lái)自顧客，講明樹(shù)立滿足顧客要求的意識(shí)、以人為本對(duì)公司的生存是至關(guān)重要的；3.5負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量操縱/社會(huì)責(zé)任體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)工作；3.6行使和履行總經(jīng)理規(guī)定、授權(quán)的其它職責(zé)和權(quán)限。4.文控中心4.1SHAPE負(fù)責(zé)各階文件的統(tǒng)一格式和編號(hào)；4.2四階文件的分發(fā)、回收、銷毀；4.3一、二、三、四階文件原稿的保管；4.4協(xié)助質(zhì)量治理手冊(cè)、內(nèi)審、治理評(píng)審及外審相關(guān)資料的分發(fā)與整理；4.5其它管代下達(dá)的任務(wù)。5.行政人事部5.1負(fù)責(zé)公司各類人員的招聘、入職、離職辦理；5.2負(fù)責(zé)制訂公司的培訓(xùn)打算，并組織、督促事實(shí)上施；5.3協(xié)助制定培訓(xùn)打算，開(kāi)發(fā)培訓(xùn)課程，按打算實(shí)施培訓(xùn)，達(dá)到所擬訂的培訓(xùn)目標(biāo)。5.4公司各項(xiàng)宣傳事務(wù)、6S檢查、測(cè)量?jī)x器內(nèi)/外校的操縱；5.5公司所有職員檔案的操縱及負(fù)責(zé)客戶查廠的隨同檢查及提供相關(guān)資料。5.6操縱公司廠區(qū)、宿舍日常環(huán)境的清潔；5.7負(fù)責(zé)改善公司職員伙食，確保職員伙食衛(wèi)生得到保障。5.8負(fù)責(zé)愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)及人身安全；5.9維護(hù)廠區(qū)治安，保證公司安定的生產(chǎn)環(huán)境和生活環(huán)境；5.10負(fù)責(zé)操縱車(chē)輛、人員進(jìn)出及登記。5.11負(fù)責(zé)公司職員出差時(shí)的接送工作、公司零散物資的運(yùn)輸；5.12負(fù)責(zé)對(duì)本廠車(chē)輛的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作，確保車(chē)輛保持最佳狀態(tài)；6.品質(zhì)部6.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行的規(guī)劃6.2統(tǒng)計(jì)資料分析與檢討；6.3產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定與執(zhí)行；6.4產(chǎn)品糾正預(yù)防措施改善通知作業(yè)；6.5客戶抱怨之分析及確認(rèn)；6.6參與糾正、預(yù)防措施、培訓(xùn)考核、持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)或項(xiàng)目等。7.技術(shù)部7.1負(fù)責(zé)紙樣的制作及版型的確定。7.2負(fù)責(zé)按客戶的要求制作樣版及與客戶確認(rèn)樣版。7.3負(fù)責(zé)面料用量的核算。7.4負(fù)責(zé)樣版的治理。7.5負(fù)責(zé)樣版制作過(guò)程的工藝改進(jìn)。8.開(kāi)發(fā)部8.1負(fù)責(zé)新款的開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)。8.2負(fù)責(zé)指導(dǎo)技術(shù)部、版房按設(shè)計(jì)的要求制作紙樣及樣版。9.生產(chǎn)部9.1版房a.按客戶要求的辦單制作樣辦；b.就樣辦制作過(guò)程中，負(fù)責(zé)與客戶保持溝通；c.產(chǎn)品紙樣的制作；d.參與糾正、預(yù)防措施、培訓(xùn)考核、持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)或項(xiàng)目等。9.2嘜架房a.按生產(chǎn)任務(wù)及客戶規(guī)定要求安排電腦放碼、排版、出嘜架工作；b.按規(guī)定要求作好相關(guān)記錄。9.3裁床a.負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品的裁剪工作；b.負(fù)責(zé)生產(chǎn)車(chē)間發(fā)生的不良裁片處理；c.參與糾正、預(yù)防措施、培訓(xùn)考核、持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)或項(xiàng)目等。9.4車(chē)間負(fù)責(zé)產(chǎn)品的縫制；制程管制之建立與執(zhí)行；對(duì)制造問(wèn)題提出改善對(duì)策，確保制程能力達(dá)到；機(jī)器設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)；督導(dǎo)并教育各組職員之質(zhì)量意識(shí)；效率改善，安全操縱。9.5后整部a.監(jiān)督、跟進(jìn)、操縱產(chǎn)品質(zhì)量，解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)問(wèn)題；b.對(duì)生產(chǎn)技術(shù)之改進(jìn)、操縱，包括材料之質(zhì)量要求；c.依排期表進(jìn)行生產(chǎn)（如查衫、整燙、包裝、驗(yàn)針、出貨）；對(duì)成品包裝及出貨過(guò)程的操縱及操縱；參與糾正、預(yù)防措施、培訓(xùn)考核、持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)或項(xiàng)目等。9.6機(jī)修部a.指導(dǎo)、監(jiān)督過(guò)程操作人員正確操作、使用、保養(yǎng)設(shè)備、設(shè)施；b.執(zhí)行設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)打算，保持設(shè)備的過(guò)程使用能力；c.定期進(jìn)行機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)，并作好記錄保存。9.7.倉(cāng)庫(kù)a.操縱和實(shí)施原材料的各項(xiàng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證工作；b.滿足對(duì)庫(kù)存物資的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)的操縱要求；c.定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，檢查存量和質(zhì)量狀態(tài)，防止物資產(chǎn)品損壞、變質(zhì)、污染；d.確保庫(kù)存物資產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)，保證帳、物相符；e.公司測(cè)量?jī)x器、文具、衣車(chē)設(shè)備的操縱。10.采購(gòu)部10.1制定、組織、協(xié)調(diào)公司或所屬部門(mén)的采購(gòu)打算，達(dá)成公司所期望的物資種類、庫(kù)存和利潤(rùn)目標(biāo)；10.2準(zhǔn)時(shí)采購(gòu)回合格之產(chǎn)品；10.3行使和履行總經(jīng)理規(guī)定和授權(quán)的其它職責(zé)、權(quán)限。11.IE部11.1審核產(chǎn)品的價(jià)格評(píng)估及工藝流程；11.2參加車(chē)間的生產(chǎn)前會(huì)議，協(xié)助車(chē)間做好開(kāi)款前預(yù)備工作；12.3參與車(chē)間操縱，提高生產(chǎn)效率，操縱成本；11.4現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)車(chē)間生產(chǎn)流程，評(píng)估人員安排,完善流水線平衡；11.5匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支及打算的具體情況；12.業(yè)務(wù)部12.1依照市場(chǎng)進(jìn)展和公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，制定總體銷售戰(zhàn)略、銷售打算及量化銷售目標(biāo)。12.2完成公司下達(dá)的銷售任務(wù)。12.3組織公司產(chǎn)品和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品在市場(chǎng)上銷售情況的調(diào)查，綜合客戶的反饋意見(jiàn)，組織市場(chǎng)調(diào)查分析，市場(chǎng)機(jī)會(huì)開(kāi)拓和合作伙伴開(kāi)發(fā)。12.4做好銷售合同的簽訂、履行與操縱工作，協(xié)助財(cái)務(wù)部做好應(yīng)收賬款的催收工作。12.5組織對(duì)公司客戶的售后服務(wù)，與技術(shù)部門(mén)聯(lián)絡(luò)以取得必要的技術(shù)支持。13.工資計(jì)