公司質(zhì)量控制管理制度

廣東****＊**＊有限公司 文件版本號(hào)：受控狀態(tài):分發(fā)號(hào)：編制日期：審批日期版本號(hào)：受控狀態(tài):分發(fā)號(hào)：編制日期：審批日期:實(shí)施日期:編制：—1— -審核：批準(zhǔn):—質(zhì)量控制管理制度

（一）、制訂產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，健全質(zhì)量管理流程.1、注塑車間產(chǎn)品質(zhì)量及工藝管理控制程序及相關(guān)規(guī)定：Ａ、原料質(zhì)量及配料工藝控制管理。ａ、原料入庫質(zhì)量控制管理：①,不合格品一律拒收，嚴(yán)格按試料工藝卡的要求和程序進(jìn)行操作.由孫自然負(fù)責(zé)。②、制訂china③、來料是否具有批次檢驗(yàn)報(bào)告，數(shù)量是否相符④、原料供應(yīng)商必須以倉庫開具原料入庫手續(xù)并附進(jìn)料驗(yàn)收記錄"方可報(bào)帳ｂ、配料工藝質(zhì)量控制管理:①、工藝配比必須量化、數(shù)據(jù)化，由各拌料員完成，并保存相關(guān)記錄。（保持PA6、PA66用料穩(wěn)定,工藝穩(wěn)定）.②、配料時(shí)添加輔助原料和回料必須按配料工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配制。③、特殊用料的記號(hào)、運(yùn)輸與使用管理必須遵守相關(guān)要求.④、加強(qiáng)配料工藝記錄管理⑤、嚴(yán)禁車間員工自行拌料,出現(xiàn)問題必須先上報(bào)⑥依據(jù)客戶要求、產(chǎn)品的用途、性能和結(jié)構(gòu)以及塑料粒的水分不同進(jìn)行相應(yīng)的烘料工藝并記錄過程參數(shù).然后再進(jìn)行科學(xué)合理配料.Ｂ、注塑工藝質(zhì)量控制管理。ａ、模具工藝質(zhì)量控制管理：①、模具使用時(shí)由各班檢驗(yàn)員及時(shí)反饋損壞情況，由工藝管理員孫自然負(fù)責(zé)產(chǎn)部和技術(shù)部的協(xié)調(diào)溝通工作，根據(jù)實(shí)際情況妥當(dāng)安內(nèi)部或外協(xié)維修等生產(chǎn)調(diào)度督查工作。②、模具維修領(lǐng)料必須憑當(dāng)班檢驗(yàn)員開出的模具維修單方可領(lǐng)料，該維修單由倉管收留作出庫原始單據(jù)，實(shí)領(lǐng)數(shù)量超3個(gè)以上情況必須由模具工藝管理員簽字方可作為出庫依據(jù)。③、模具維修人員必須將修好的模具及時(shí)記錄在維修單上，并在修好的模具上貼上合格標(biāo)識(shí)。然后立上報(bào)生產(chǎn)辦公室④、每天所需維修或整改的模具必須有統(tǒng)計(jì)記錄，說明具體完成情況。 ｂ、設(shè)備注塑工藝質(zhì)量控制管理：①、由各班工藝員負(fù)責(zé)換模時(shí)工藝卡的建立且必須到位.②、注塑工藝的檢查與跟蹤管理：從注塑過程中發(fā)現(xiàn)問題,做到每臺(tái)機(jī)每天要有正確的工藝記錄和統(tǒng)計(jì)；從產(chǎn)品的質(zhì)量結(jié)果和生產(chǎn)狀況中找出問題的緣由，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決問題并做好相關(guān)記錄。③、任何員工不得私自胡亂調(diào)注塑機(jī)相關(guān)參數(shù)。出現(xiàn)嚴(yán)重影響生產(chǎn)或大批量報(bào)廢的現(xiàn)象根據(jù)情節(jié)輕重以相應(yīng)的處分.④、制定注塑帶班主任、機(jī)修質(zhì)量管理考核制，與績效掛鉤。c、注塑過程檢驗(yàn)控制：①、模具開始生產(chǎn)時(shí)，對(duì)調(diào)試或生產(chǎn)的模具產(chǎn)出幾件，檢驗(yàn)應(yīng)按照相關(guān)檢驗(yàn)指導(dǎo)書對(duì)關(guān)鍵尺寸及外觀進(jìn)行測(cè)試，熱處理的立即進(jìn)行蒸煮并及時(shí)作好拉力、折彎以及特高低溫要求等其它性能測(cè)試，檢定合格后進(jìn)行封樣確才可批量生產(chǎn)。②、生產(chǎn)過程中，要求員工自檢，同時(shí)經(jīng)常要求員工在操作時(shí),用氣槍對(duì)靜,動(dòng)模吹風(fēng)，用刷子勤刷模確保模具清潔，避免臟物影響模具的使用和品質(zhì)量.③、生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)員按《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》控制不合格品的產(chǎn)生。注塑車間巡檢每2小時(shí)一次， -—2-—并按時(shí)作上記錄。線卡、沖制每1小時(shí)巡檢一次。④、檢驗(yàn)合格后每筐產(chǎn)品必須放上檢驗(yàn)合格證，檢驗(yàn)合格證的使用方法及規(guī)定必須詳細(xì)并以書面公告.書寫方式必須培訓(xùn)到人。白色扎帶產(chǎn)品筐里只能放兩面為白底顏色的檢驗(yàn)合格證.⑤、加強(qiáng)巡檢力度，遵循巡檢要求，不能漏檢、錯(cuò)檢。發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品及時(shí)開出返工⑥⑦、嚴(yán)禁不合⑧、生產(chǎn)過程中各工序產(chǎn)品必須要有標(biāo)識(shí)或檢驗(yàn)合格證.d、蒸煮工藝控制：①、根據(jù)配料工藝和產(chǎn)品規(guī)格設(shè)置蒸煮工藝，作好記錄和對(duì)比分析.②、加強(qiáng)鍋爐操作保養(yǎng)管理，確保供氣正常和安全生③、工藝管理員劉學(xué)忠負(fù)責(zé)④、加強(qiáng)對(duì)三班檢驗(yàn)員的質(zhì)量控制,⑤⑥100%合格方可入半成品庫，一經(jīng)查到半成品倉庫有不合格產(chǎn)品由蒸煮工藝檢驗(yàn)員承擔(dān)全部責(zé)任。 2、包裝車間產(chǎn)品包裝管理程序及相關(guān)規(guī)定A.半成品出庫領(lǐng)用管理規(guī)定：a、按包裝所需量領(lǐng)b、多領(lǐng)產(chǎn)品由倉管員記錄，包裝后搬運(yùn)工必須及時(shí)清理返回倉庫進(jìn)行消帳.c和搬運(yùn)工工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作和實(shí)施.Ba,領(lǐng)用b（包括紙箱打包方式)，由包裝工藝員全權(quán)負(fù)責(zé)說明與場培訓(xùn).c、產(chǎn)品包裝前必須做到包前產(chǎn)品外觀及拉力的測(cè)試檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)半成品存在重大產(chǎn)品滑扣的質(zhì)量問題或批量不合格現(xiàn)象者，給予包裝檢驗(yàn)適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)產(chǎn)品注塑檢驗(yàn)進(jìn)行相應(yīng)處罰.d、質(zhì)量過程檢驗(yàn)控制管理嚴(yán)格按品質(zhì)部質(zhì)量管理相關(guān)要求執(zhí)行,巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)異常檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)其不良現(xiàn)象進(jìn)行確認(rèn)，其檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)和其它驗(yàn)員溝通，然后進(jìn)行不良標(biāo)識(shí)并及時(shí)記錄和上報(bào)質(zhì)量管進(jìn)行質(zhì)量事故處理和公告，重大質(zhì)量事故及時(shí)上報(bào)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，每月3號(hào)前將上月所有首檢、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等記錄進(jìn)行匯總和報(bào)告交品質(zhì)部經(jīng)理簽字后上交政辦公室,作為相關(guān)人員績效考核評(píng)定依據(jù)。e、制定相關(guān)china系列、吸塑包裝系列、沃爾瑪系列、纏繞管系列等特殊產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)范，包裝前按標(biāo)準(zhǔn)裝樣品進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn),并嚴(yán)格首檢程序,盡量減少返工現(xiàn)象。C.成品入庫前檢驗(yàn)控制程序：a、產(chǎn)品封箱前檢驗(yàn)員必須再一次進(jìn)行包裝方式的確定和檢查其它問題否存在，合格后必須由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后蓋合格章和號(hào)章填寫好《成品檢驗(yàn)入庫單》并簽字后再交檢驗(yàn)組審核后簽字方入成品庫，未查清或蓋章不完全則不能庫。b、成品檢驗(yàn)入庫單由檢驗(yàn)員審核合格后由搬運(yùn)簽名拉入成品庫并交成品倉管員簽字，方可結(jié)算工資檢驗(yàn)員無實(shí)際包裝物料不得憑空簽字，必須先檢驗(yàn)實(shí)再簽字方可放行入庫。未簽 —-3-—字的不予蓋合格章，無合格章的成品搬運(yùn)工不得入2c大寫.D1、不合格產(chǎn)品控制處理:a、包裝半成品由檢驗(yàn)員一旦發(fā)現(xiàn)拉力不夠、掉齒、缺料、變色、滑扣等不合格情況，必須立即開出不合格品處理報(bào)告單，上報(bào)品質(zhì)主管審核后，及時(shí)作好妥當(dāng)處理.處理時(shí)間不得超過2天。發(fā)現(xiàn)不合格品卻無反饋處理報(bào)告單，則追究相關(guān)檢驗(yàn)員b由品質(zhì)主管作出判定和簽字。報(bào)廢產(chǎn)品必須由品質(zhì)部主2、包裝產(chǎn)品返工控制管理ab、產(chǎn)品入成品庫后的返工,必須由成品檢驗(yàn)員進(jìn)行詳細(xì)記錄和原因說明，并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可計(jì)算搬運(yùn)工資。并完c寫）d、車間主管嚴(yán)格按照先返工，后開單"的原則,e緊放行來不及返工的不合格產(chǎn)品需由緊急放行當(dāng)事單位負(fù)責(zé)人簽字方可放行.f、車間的返工處罰按《車間返工的管理規(guī)定》執(zhí)行。E.退貨產(chǎn)品處理程:a、退貨產(chǎn)品入庫時(shí)倉管員必須憑銷售員或客戶退貨反饋單，再進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn),然后開出退貨紅單，否則，后果銷售自負(fù)！b、開單后將一聯(lián)立即通知品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)，并作出相關(guān)退貨原因報(bào)告，及時(shí)上報(bào)品質(zhì)主管。c、由品質(zhì)主管指定專人做好退貨質(zhì)量監(jiān)定，并及時(shí)上報(bào)，作好整改方案和預(yù)防措施以及貨物處理,需返工的作出返工后的記錄,報(bào)廢的立即作出粉碎處理。不良品貼上標(biāo)識(shí)并隔離，退回相應(yīng)工序返工或報(bào)廢。d、如返工后產(chǎn)品合格或該產(chǎn)品可用于其它客戶則該產(chǎn)品可（拆換紙箱）及時(shí)入半成品倉庫作好入庫帳，由半成品保管員開出入庫單并作上具體說明，成品庫憑半成品入庫單記帳和做帳e、所有退貨產(chǎn)品成品倉管員必須作好退貨處理報(bào)告并及時(shí)上報(bào)，認(rèn)真完成退貨產(chǎn)品專項(xiàng)明細(xì)帳的進(jìn)出平衡帳務(wù)。f、做好產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，不得有物無標(biāo)，一物多標(biāo)現(xiàn)象。 F.成品出庫檢驗(yàn)控制管理：1、對(duì)入庫成品進(jìn)行每批每票進(jìn)行出貨前的檢驗(yàn)并進(jìn)行詳細(xì)檢測(cè)記錄,并要求出現(xiàn)問題的責(zé)任檢驗(yàn)員及時(shí)監(jiān)督相關(guān)包裝組進(jìn)行返工并作上詳細(xì)的返工記錄.2、成品返工后必須由成品檢驗(yàn)員再一次進(jìn)行檢測(cè)合格后方可發(fā)貨，倉管員憑成品檢驗(yàn)單上成品檢驗(yàn)員簽字同意發(fā)貨方可出貨。3、成品箱里的產(chǎn)品必須符合客戶包裝要求，成品檢驗(yàn)員必須對(duì)包裝數(shù)量和包裝方式重新確認(rèn),做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決問題.4、成品打包時(shí)，打包帶必須均勻?qū)ΨQ，松應(yīng)合適,堆放時(shí)保持對(duì)角整齊、平穩(wěn).箱子堆放時(shí)間過長壓扁損壞,必須及時(shí)上報(bào)采購科及時(shí)更換。5、托盤裝時(shí)必須按規(guī)定的規(guī)格數(shù)量以及托盤的型號(hào)、產(chǎn)品堆放度等要求排放，并保持產(chǎn)品擺放整齊，捆綁帶必須牢可靠。F.外加工、外購件入庫管理程序和規(guī)定： ——4--ab行準(zhǔn)確的點(diǎn)數(shù)或稱量,并準(zhǔn)確作好記錄核準(zhǔn)進(jìn)出明細(xì)帳。c、外購件入庫時(shí)必須要有采購計(jì)劃單和隨貨同行單，并確認(rèn)和注明聯(lián)系人，點(diǎn)好數(shù)后放置在倉管員指定位置，否則不予辦理入庫手續(xù).d、外購件供貨的及時(shí)性如出現(xiàn)問題影響公司生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨,相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)書面上報(bào)，并提供采購計(jì)劃具體情況，按照供應(yīng)商相關(guān)協(xié)約給予供應(yīng)商相應(yīng)處罰。瞞報(bào)者給予嚴(yán)懲。e、嚴(yán)格按照物料相關(guān)管理規(guī)定和采購相關(guān)程序要求加強(qiáng)外購件及加工件的質(zhì)量和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理。f、完善所有外購、外協(xié)加工的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并落實(shí)進(jìn)行。外協(xié)：貼吸盤、線卡敲釘產(chǎn)品外加工等質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn).外購:纏繞管、接線端子、扎帶槍、包裝桶、鋼釘各種g的要加上標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)不清的重新標(biāo)識(shí),否則作退貨處理，令其返工；成品中出現(xiàn)標(biāo)識(shí)損壞或無標(biāo)識(shí)現(xiàn)象，應(yīng)立即加貼標(biāo)識(shí),G、產(chǎn)abd、半成品在包裝工使用時(shí)，搬運(yùn)工必須在相應(yīng)的包裝單領(lǐng)料聯(lián)上注明,該產(chǎn)品使用原料的批次號(hào)、生產(chǎn)機(jī)臺(tái)、生產(chǎn)時(shí)間和操作工姓名，然后方可憑該包裝單結(jié)算搬運(yùn)工e（二）、制定質(zhì)量方針和目標(biāo)落實(shí)部門考核制進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，創(chuàng)新質(zhì)量管理激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制1、質(zhì)量方針:以一流的品質(zhì)和服務(wù)贏得顧客的滿意.98％以上100％98％以上a、注塑98。5%，報(bào)廢率為0.5%。蒸煮產(chǎn)品入庫合格率為99%。讓步放行0.9%,報(bào)廢率0。1%.b、線卡車間：敲釘合格率為99.％，包裝合格率為99％，返工率為1%。成品合格率為 100％。c、沖制車間：產(chǎn)品出貨合格率為100%，返工率為0。1％d、包裝車:成品一次性包裝合格率為98%,返工率為1.9％，報(bào)廢率0.1%.成品入合格率為99％,入庫返工率為