廣安市廣安區(qū)土地儲備中心

土地儲備中心2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）根據(jù)國家法律法規(guī)制度和完善土地收購儲備的各項措施，并負責實施。（二）編制年度土地收購儲備計劃和供應計劃按程序報批后組織實施。（三）根據(jù)土地利用總體規(guī)劃和調控土地市場的需要，依法收購儲備閑置、空閑和低效利用的國有建設用地，儲備依法收回的國有土地、收購的土地，已辦理農(nóng)用地轉用和土地征收批準手續(xù)的土地一級其他依法取得的土地。（四）完成區(qū)政府交辦的其他工作。二、收支決算總體情況說明2017年區(qū)土地儲備中心本年收入合計165.58萬元，其中一般公共預算財政撥款收入109.27萬元，上年結轉和結余56.31萬元。2017年區(qū)土地儲備中心本年支出合計 165.58萬元，全數(shù)為基本支出。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財政撥款收、支總計331.16萬元。與2016年相比，財政撥款收入總計增加49.66萬元，增長43%；支出總計增加105.97萬元，增長178%。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預算財政撥款支出109.27萬元，占本年支出合計的66%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加12.07萬元，增長13%。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況2017年一般公共預算財政撥款支出165.58萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出159.32萬元，占1/596.2%；社會保障和就業(yè)支出 3.24萬元，占2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出 1.22萬元，占0.7%；住房保障支出 1.8萬元，占1.1%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為159.32萬元，完成預算 145%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設用地征占用林地報批工作委托業(yè)務費用大。2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★（項）:支出決算為3.00萬元，完成預算 100%。3．社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項） :支出決算為0.24萬元，完成預算 100%。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）事業(yè)單位醫(yī)療★（項）:支出決算為1.22萬元，完成預算100%。5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為1.8萬元，完成預算100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 165.58萬元，其中：人員經(jīng)費73.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費91.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其2/5他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 0.76萬元，完成預算 152%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是征地報件經(jīng)費用過大，其中的公務接待費沒有單獨列預算。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，沒有因公出國（境）費和公務用車購置及運行維護費；公務接待費支出決算 0.76萬元，占100%。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待 30批次，192人次（不包括陪同人員），共計支出 0.76萬元。公務接待費支出決算比2016年減少1.25萬元，下降62%。主要原因是2017年接待項目減少。八、政府性基金預算支出決算情況說明2017年度沒有政府性基金預算撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明2017年度沒有國有資本經(jīng)營預算撥款。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況2017年度，區(qū)土地儲備中心機關運行經(jīng)費支出 159.32萬元，比2016年增加101.65萬元，增長176%。（二）沒有政府采購支出情況（三）沒有國有資產(chǎn)占有使用情況（四）預算績效情況3/5本部門沒有對 2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，也沒有對2017年整體支出開展績效自評。十一、名詞解釋1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如 ?（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如?（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是 ?（收入類型）等。5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。4/511.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）：指反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，為參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接