規(guī)劃信息系統(tǒng)硬件維護(hù)項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

規(guī)劃信息系統(tǒng)硬件維護(hù)項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告項(xiàng)目名稱：規(guī)劃信息系統(tǒng)硬件維護(hù)項(xiàng)目類別：社會(huì)事業(yè)類實(shí)施單位：南昌市城市規(guī)劃研究信息中心主管部門：南昌市自然資源局（蓋章）評價(jià)機(jī)構(gòu)：（蓋章）評價(jià)年度：2019年2020年4月13日2019年規(guī)劃信息系統(tǒng)硬件維護(hù)

項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告―、基本情況（一）項(xiàng)目概況項(xiàng)目背景該項(xiàng)目屬于部門常年預(yù)算，根據(jù)“2015年市政府同意增加市規(guī)劃局信息系統(tǒng)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)，同意租用南昌電信公司機(jī)房，并從2016年開始列入單位預(yù)算（洪府廳抄字[2015]60號）”的批復(fù)設(shè)立。為加強(qiáng)城市規(guī)劃成果數(shù)據(jù)的管理和共享應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)“一書兩證”等規(guī)劃業(yè)務(wù)審批的電子化在線流轉(zhuǎn)，提升行政審批效率。2013年以來，原南昌市城鄉(xiāng)規(guī)劃局先后建設(shè)了“規(guī)管系統(tǒng)”、“電子報(bào)批系統(tǒng)”和“三維規(guī)劃系統(tǒng)”等，這些信息系統(tǒng)的使用需要專業(yè)的數(shù)據(jù)中心機(jī)房和網(wǎng)絡(luò)專線，用于連通局系統(tǒng)各處室、各分局和局屬各單位。同時(shí)，為保證系統(tǒng)的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行，需對支撐信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)等硬件設(shè)備進(jìn)行更新維護(hù)。然而，原南昌市城鄉(xiāng)規(guī)劃局所在的紅谷大廈無法滿足建設(shè)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)機(jī)房的場地和環(huán)境要求。為此，2014年開始向市財(cái)政和市政府申請了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于規(guī)劃信息系統(tǒng)硬件維護(hù)項(xiàng)目支出，并從2016年開始根據(jù)歷年實(shí)際發(fā)生數(shù)審核列入單位常年預(yù)算。項(xiàng)目類型屬于常年延續(xù)性工作，每年采購內(nèi)容根據(jù)實(shí)際需要略有不同，當(dāng)年采購當(dāng)年驗(yàn)收。主要內(nèi)容規(guī)劃信息系統(tǒng)硬件維護(hù)主要對原市城鄉(xiāng)規(guī)劃局計(jì)算機(jī)軟硬件、規(guī)劃專網(wǎng)和信息系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)。因機(jī)構(gòu)改革，成立市自然資源局，不再保留市國土資源局和市城鄉(xiāng)規(guī)劃局。原市國土資源局和市城鄉(xiāng)規(guī)劃局信息化職能面臨整合，“規(guī)劃信息化硬件維護(hù)”逐步調(diào)整為國土空間規(guī)劃配套工作。2019年主要內(nèi)容為規(guī)劃成果數(shù)據(jù)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換處理，以及國土空間規(guī)劃相關(guān)信息化運(yùn)維軟硬件及配件采購、辦公家具采購、外出學(xué)習(xí)調(diào)研、差旅等配套工作。實(shí)施情況該項(xiàng)目主要從招標(biāo)采購、合同簽訂、項(xiàng)目實(shí)施和驗(yàn)收等方面加強(qiáng)項(xiàng)目從申報(bào)、采購、實(shí)施、驗(yàn)收、運(yùn)維的全過程管理。項(xiàng)目管理方法參照《項(xiàng)目管理知識體系指南》，并結(jié)合規(guī)劃信息化行業(yè)特點(diǎn)和南昌本地實(shí)際。通過上述工作過程，較好的完成了2019年規(guī)劃成果數(shù)據(jù)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換處理，以及國土空間規(guī)劃相關(guān)信息化運(yùn)維軟硬件及配件采購、辦公家具采購、外出學(xué)習(xí)、調(diào)研等配套工作。資金投入和使用情況該項(xiàng)目2019年度總預(yù)算為54.4萬元，其中，規(guī)劃成果數(shù)據(jù)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換處理25萬元，國土空間規(guī)劃配套工作29.4萬元。當(dāng)年向財(cái)政申請并撥付到位54.4萬元，年度實(shí)際支出52.70675萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率約96.88%。項(xiàng)目預(yù)算和實(shí)際支出情況具體如下（單位萬元）：序號大類小類年初預(yù)算實(shí)際發(fā)生1規(guī)劃成果數(shù)據(jù)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換處理規(guī)劃成果數(shù)據(jù)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換處理2524.62國土空間規(guī)劃配套工作大疆無人機(jī)保險(xiǎn)1.50.193采購辦公家具一批87.64采購安全防護(hù)軟件產(chǎn)品1512.65差旅、培訓(xùn)（學(xué)習(xí)）等4.97.71675合計(jì)54.452.70675（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)總體績效目標(biāo)做好計(jì)算機(jī)軟硬件、規(guī)劃專網(wǎng)和信息系統(tǒng)的維護(hù)，輔助國土空間規(guī)劃管理，做好相關(guān)配套工作。完成2019年規(guī)劃成果數(shù)據(jù)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換處理，以及國土空間規(guī)劃相關(guān)信息化運(yùn)維軟硬件及配件采購、辦公家具采購、外出學(xué)習(xí)、調(diào)研等配套工作。階段性目標(biāo)2019年1-3月，完成前期謀劃。2019年4-5月，開展項(xiàng)目調(diào)研。2019年6-7月，完成部分設(shè)備采購。2019年8-9月，完成規(guī)劃成果數(shù)據(jù)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換處理項(xiàng)目采購。2019年10-11月，開展項(xiàng)目實(shí)施，完成部分內(nèi)容驗(yàn)收。2019年12月，完成項(xiàng)目所有內(nèi)容采購、驗(yàn)收，完成年度資金支付，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到90%以上。二、績效評價(jià)工作開展情況（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍評價(jià)目的為強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效率，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的不足，為今后項(xiàng)目的順利開展提供經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，從而規(guī)范管理，提高項(xiàng)目管理水平。評價(jià)對象2019年規(guī)劃信息系統(tǒng)硬件維護(hù)項(xiàng)目評價(jià)范圍根據(jù)市財(cái)政局要求（洪財(cái)辦〔2020〕10號），2019年項(xiàng)目評價(jià)范圍是市直各部門（含所屬單位）申請安排的2019年度所有財(cái)政項(xiàng)目資金（既包含部門預(yù)算內(nèi)的項(xiàng)目資金，也包含追加的各項(xiàng)專項(xiàng)資金）。在本報(bào)告中，評價(jià)范圍為我中心部門預(yù)算項(xiàng)目，即2019年規(guī)劃信息系統(tǒng)硬件維護(hù)項(xiàng)目。（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。評價(jià)原則（1）履行部門主體責(zé)任。各項(xiàng)目牽頭處室（單位）是預(yù)算資金管理的責(zé)任主體。局績效辦加強(qiáng)對局系統(tǒng)績效評評價(jià)工作的督促指導(dǎo)，秉著“用錢必問效、無效必問責(zé)”的理念，落實(shí)項(xiàng)目責(zé)任，督促項(xiàng)目牽頭處室（單位）履行職責(zé)，提高項(xiàng)目資金使用效率。（2）確保評價(jià)客觀真實(shí)。各項(xiàng)目牽頭處室（單位）嚴(yán)格按規(guī)定開展項(xiàng)目的績效評價(jià)工作，做到依法依規(guī)，實(shí)事求是，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，內(nèi)容全面、完事，嚴(yán)禁弄虛作假，刻意抬高分?jǐn)?shù)。評價(jià)指標(biāo)體系根據(jù)2019年年初申報(bào)及年中調(diào)整的績效目標(biāo)表，評價(jià)指標(biāo)主要包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會(huì)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)和滿意度指標(biāo)，具體設(shè)置如下：一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)規(guī)劃成果數(shù)據(jù)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換處理二1項(xiàng)

信息化運(yùn)維軟硬件、配件及辦公家具采購=1批外出調(diào)研、學(xué)習(xí)>=3次質(zhì)量指標(biāo)全部通過驗(yàn)收二100%時(shí)效指標(biāo)2019年12月31日前完成項(xiàng)目驗(yàn)收及款項(xiàng)支付二100%成本指標(biāo)預(yù)算資金執(zhí)行率>=90%規(guī)劃成果數(shù)據(jù)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換處理成本<=25萬國土空間規(guī)劃配套工作成本元<=29.4效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)輔助規(guī)劃管理及信息化服務(wù)能力，營造良好社會(huì)反響萬元>=90%可持續(xù)影響指標(biāo)輔助國土空間規(guī)劃編制，促進(jìn)城市規(guī)劃、建設(shè)的良性健康發(fā)展提升率>=90%信息系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行天數(shù)占全年比重，即正常率>=95%滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)用戶滿意度>=90%驗(yàn)收處室和專家滿意度>=90%評價(jià)方法和標(biāo)準(zhǔn)績效評價(jià)工作由市局牽頭組織，各項(xiàng)目牽頭處室（單位）對各自項(xiàng)目績效進(jìn)行自評。為此，我中心成立了南昌市城市規(guī)劃研究信息中心項(xiàng)目支出績效評價(jià)小組。采取目標(biāo)考核管理、滿意度調(diào)查等因素分析方法，對績效評價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行綜合評分，從定量和定性兩方面對項(xiàng)目實(shí)施績效進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《南昌市財(cái)政局關(guān)于開展2019年度市級部門財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作的通知》（洪財(cái)辦〔2020〕10號）要求，以及納入2019年度績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目中當(dāng)年的績效目標(biāo)設(shè)定，結(jié)合該項(xiàng)目特點(diǎn)。（三）績效評價(jià)工作過程前期工作準(zhǔn)備了解《南昌市財(cái)政局關(guān)于開展2019年度市級部門財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作的通知》（洪財(cái)辦〔2020〕10號）要求，參加市自然資源局組織的績效評價(jià)工作會(huì)議。開展部門自評根據(jù)市財(cái)政局和市自然資源局2019年績效評價(jià)工作要求，成立了“南昌市城市規(guī)劃研究信息中心項(xiàng)目支出績效評價(jià)小組”。梳理、匯總2019年項(xiàng)目資料，填寫項(xiàng)目支出績效自評表，編寫績效自評報(bào)告。結(jié)果報(bào)送2020年4月10日前，將填報(bào)好的2019年度項(xiàng)目支出績效自評表、市直部門項(xiàng)目資金匯總表和項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告等資料電子版，經(jīng)“南昌市城市規(guī)劃研究信息中心項(xiàng)目支出績效評價(jià)小組”審核后，提交到市自然資源局經(jīng)辦處室匯總，以開展后續(xù)工作。復(fù)評工作局機(jī)關(guān)項(xiàng)目評價(jià)小組根據(jù)各處室（單位）項(xiàng)目支出績效自評表及評價(jià)報(bào)告對該項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)評，并得出結(jié)論，該項(xiàng)目綜合自評分98分，復(fù)評得分94.69分。三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論項(xiàng)目支出績效自評表（2019年度）項(xiàng)目名稱規(guī)劃信息系統(tǒng)硬件維護(hù)主管部門南昌市自然資源局實(shí)施單位南昌市城市規(guī)劃研究信息中心項(xiàng)目資金（萬元）年初全年全年分值執(zhí)行率得分年度資金總額預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)5撕行61096.88%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款54.454.452.706——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況完成2019年規(guī)劃成果數(shù)據(jù)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換處理，以及國土空間規(guī)劃相關(guān)信息化運(yùn)維軟硬件及配件采購、辦公家具采購、外出學(xué)習(xí)、調(diào)研等配套工作。已完成2019年規(guī)劃信息系統(tǒng)硬件維護(hù)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)全部績效目標(biāo)?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)實(shí)際完成分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)（50分）數(shù)量指標(biāo)（20分）規(guī)劃成果數(shù)據(jù)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換處理=值項(xiàng)1值％1010信息化運(yùn)維軟硬件、配件及辦公家具采購=1批100%77外出調(diào)研、學(xué)習(xí)>=3次100%33質(zhì)量指標(biāo)―E小——全部通過驗(yàn)收100%100%1515（（效指標(biāo)r廠/、、2019年12月31日前完成項(xiàng)目驗(yàn)收及款項(xiàng)支付100%100%55（5分）成本指標(biāo)（10分）規(guī)劃成果數(shù)據(jù)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換處理成本<=25萬元100%55國土空間規(guī)劃配套工作成本<=29.4萬元100%55效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（0分）無無無無無（30分）社會(huì)效益指標(biāo)（15輔助規(guī)劃管理及信息化服務(wù)能力，營造良好社會(huì)反響>=90%90%1514正逐步發(fā)揮作用，需不斷完善八、分態(tài)效益無無無無無指標(biāo)〔0分）可持續(xù)影響指標(biāo)（15分）輔助國土空間規(guī)劃編制，促進(jìn)城市規(guī)劃、建設(shè)的良性健康發(fā)展提升率>=90%90%54正逐步發(fā)揮作用，需不斷完善信息系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行天數(shù)占全年比重，即正常率>=95%95%1010滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)（10分）用戶滿意度>=90%90%55驗(yàn)收處室和專家滿意度>=90%90%55總分10098四、績效評價(jià)指標(biāo)分析（一）項(xiàng)目決策情況立項(xiàng)方面，該項(xiàng)目經(jīng)市政府抄告單（洪府廳抄字[2015]60號）批復(fù)同意后設(shè)立，過程較為規(guī)范。根據(jù)該抄告單，市政府“同意租用南昌電信公司機(jī)房，并從2016年開始列入單位預(yù)算”。2017年經(jīng)市財(cái)政局和市人大審核，正式列入單位常年預(yù)算，設(shè)立“信息系統(tǒng)硬件維護(hù)”項(xiàng)。項(xiàng)目采購計(jì)劃、項(xiàng)目合同、資金支付等經(jīng)過集體決策（洪自然資辦字〔2019〕64號）。項(xiàng)目通過了充分的市場調(diào)研和多種方案比較，嚴(yán)格按照《政府采購法》和《江西省市、縣（區(qū)）2018-2019年度政府采購集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)》及限額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整通知，以及本部門規(guī)定，實(shí)施采購。項(xiàng)目績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)立方面，主要依據(jù)項(xiàng)目內(nèi)容和信息化項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行填報(bào)，包括計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)配件和相關(guān)工作，并經(jīng)財(cái)務(wù)、單位負(fù)責(zé)人、局領(lǐng)導(dǎo)審核。項(xiàng)目資金分配方面，主要圍繞規(guī)劃信息化維護(hù)和國土空間規(guī)劃配套工作方面開展，并根據(jù)機(jī)構(gòu)改革情況和實(shí)際需求進(jìn)行了年中調(diào)整。該項(xiàng)目2019年度總預(yù)算為54.4萬元，當(dāng)年向財(cái)政申請并撥付到位54.4萬元，年度實(shí)際支出52.70675萬元，執(zhí)行率約96.88%。（二）項(xiàng)目過程情況業(yè)務(wù)管理制度方面，嚴(yán)格按照《采購法》、《合同法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時(shí)，原城鄉(xiāng)規(guī)劃局和原國土資源局制定了《局政府采購管理制度》和《局合同管理制度》等相關(guān)采購制度，規(guī)劃研究信息中心也制定了《信息中心采購管理制度》。合同管理方面，嚴(yán)格按照《合同法》和《局合同管理制度》簽訂合同。具體簽訂管理過程是，由規(guī)劃研究信息中心和乙方共同起草后，召開內(nèi)部重大事項(xiàng)會(huì)議，集體決策；填寫合同審批表，經(jīng)辦人、中心負(fù)責(zé)人、律師、分管領(lǐng)導(dǎo)共同簽字確認(rèn)，具體根據(jù)項(xiàng)目重要程度、金額大小等審批管理權(quán)限決定。項(xiàng)目實(shí)施和驗(yàn)收方面，以規(guī)劃成果數(shù)據(jù)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換處理為例，編制了項(xiàng)目采購方案、項(xiàng)目設(shè)計(jì)書、項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告等相關(guān)材料。項(xiàng)目完成后組織驗(yàn)收，驗(yàn)收方式采用處室審查和專家評審相結(jié)合的方式，收集驗(yàn)收意見，并進(jìn)行項(xiàng)目完善。由于機(jī)構(gòu)改革，項(xiàng)目實(shí)際需求與年初目標(biāo)存在較大差異。為此，2019年9月，進(jìn)行了績效目標(biāo)和項(xiàng)目具體內(nèi)容預(yù)算的年中調(diào)整，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人、局領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)市績效辦備案。項(xiàng)目組織方面，機(jī)構(gòu)改革前，原市城鄉(xiāng)規(guī)劃成立了規(guī)劃信息化建設(shè)工作推進(jìn)小組。機(jī)構(gòu)改革后，《南昌市國土空間總體規(guī)劃（2019-2035年）編制工作方案》（洪辦字〔2019〕71號）中也成立國土空間規(guī)劃信息平臺建設(shè)專責(zé)小組。信息化建設(shè)工作推進(jìn)小組和信息平臺建設(shè)專責(zé)小組由分管領(lǐng)導(dǎo)、各處室、各單位負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)提出信息化戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)重大問題。具體實(shí)施工作由南昌市城市規(guī)劃研究信息中心等信息化部門的項(xiàng)目管理小組負(fù)責(zé)。建立了經(jīng)辦人實(shí)施，部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，重大問題專題研究、集體決策的管理模式。財(cái)務(wù)管理方面，該項(xiàng)目經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)集體研究同意，財(cái)務(wù)手續(xù)完善，按照財(cái)務(wù)管理要求，項(xiàng)目進(jìn)度款支付，由經(jīng)辦業(yè)務(wù)處室提出付款請求，業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)人簽字審核，報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再轉(zhuǎn)報(bào)至局財(cái)務(wù)處審核后，由分管財(cái)務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)簽批后，方能支付項(xiàng)目進(jìn)度款，符合市自然資源局經(jīng)費(fèi)管理開支辦法的規(guī)定。項(xiàng)目預(yù)算方面，根據(jù)市財(cái)政局和績效辦要求，年初進(jìn)行了項(xiàng)目績效目標(biāo)的在線申報(bào)，上傳了項(xiàng)目資金測算表。資金支付方面，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度，填寫支付說明和支付審批單，連同發(fā)票、合同、合同審批表、中標(biāo)通知書等材料，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認(rèn)后支付。為保障項(xiàng)目的有效實(shí)施，根據(jù)《南昌市財(cái)政局關(guān)于開展2019年度市級部門財(cái)政項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》要求，進(jìn)行了項(xiàng)目上半年、前三季度項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控相關(guān)表格的填報(bào)。機(jī)構(gòu)改革后，將按照國家、江西省、南昌市有關(guān)法律法規(guī)和市自然資源局黨組印發(fā)的《關(guān)于＜中共南昌市自然資源局黨組會(huì)議制度＞等21個(gè)工作制度的通知》（洪自然資黨字〔2020〕13號）中相關(guān)制度開展項(xiàng)目采購、合同簽訂、費(fèi)用支付等項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)管理工作。（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況數(shù)量指標(biāo)完成了1批規(guī)劃成果數(shù)據(jù)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換處理，含總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、交通規(guī)劃、用地紅線等，約6136個(gè)數(shù)據(jù)文件。完成1套安全防護(hù)軟件產(chǎn)品和1項(xiàng)數(shù)據(jù)采集無人機(jī)保險(xiǎn)等信息化軟硬件采購，完成1批辦公家具采購，完成不少于3次深圳、廣州、廈門等城市開展信息化建設(shè)、規(guī)劃成果展示等專題調(diào)研、學(xué)習(xí)。質(zhì)量指標(biāo)全部采購內(nèi)容通過驗(yàn)收。時(shí)效指標(biāo)2019年9月，完成了規(guī)劃成果數(shù)據(jù)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換處理項(xiàng)目采購；10月，完成辦公家具采購；12月，完成項(xiàng)目所有內(nèi)容采購、驗(yàn)收，完成年度資金支付?；具_(dá)到項(xiàng)目績效總目標(biāo)及階段目標(biāo)。成本指標(biāo)該項(xiàng)目總預(yù)算為54.4萬元，當(dāng)年向財(cái)政申請并撥付到位54.4萬元，年度實(shí)際支出52.70675萬元，執(zhí)行率約96.88%。其中，規(guī)劃數(shù)據(jù)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換處理24.6萬元，未超出25萬元的預(yù)算成本；國土空間規(guī)劃配套工作（含信息化軟硬件采購、辦公家具、差旅學(xué)習(xí)等）28.10675萬元，未超出29.4萬元的預(yù)算成本。（四）項(xiàng)目效益情況社會(huì)效益指標(biāo)通過該項(xiàng)目實(shí)施，有助于輔助規(guī)劃管理及信息化服務(wù)能力提升，營造良好的社會(huì)反響。規(guī)劃信息化建設(shè)及各項(xiàng)運(yùn)維保障工作，在提高辦事效率，輔助政務(wù)決策，規(guī)劃信息公開，規(guī)劃成果展示等方面逐步發(fā)揮作用，但需要根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行不斷完善。例如，通過信息系統(tǒng)和相關(guān)網(wǎng)絡(luò)硬件的維護(hù)，保障了局內(nèi)部“規(guī)管系統(tǒng)”、局網(wǎng)站“規(guī)劃公眾藍(lán)圖”和“規(guī)劃公示”等系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，保障了規(guī)劃信息的及時(shí)更新。一方面，加快了學(xué)校、醫(yī)院、住宅、道路等項(xiàng)目的審批落地實(shí)施；另一方面，讓市民通過官方網(wǎng)站、微信公眾號等更多的了解周邊規(guī)劃信息，為投資、就業(yè)、就醫(yī)、就學(xué)等提供參考，提高了市民獲得感、幸福感、參與感和歸屬感?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)通過該項(xiàng)目實(shí)施，保障了信息系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行，全年正常運(yùn)行率（正常運(yùn)行天數(shù)/全年天數(shù)）達(dá)到