公司物資供應商管理實施細則

××××有限公司物資供應商管理實施細則第一章總則第一條為規(guī)范××××有限公司(以下簡稱××××有限公司)物資供應商管理，優(yōu)化供應商資源，保證采購質(zhì)量，降低采購成本,控制采購風險，保障××××有限公司集中采購實施，根據(jù)《××××有限公司設備物資集中招標采購管理辦法》、《××××有限公司設備物資供應商管理實施細則》及國資委對中央企業(yè)集中采購工作有關管理要求，結(jié)合企業(yè)實際，制定本實施細則。第二條××××有限公司物資供應商管理遵循“統(tǒng)一管理、兩級負責、動態(tài)考核、擇優(yōu)汰劣”的原則，采購管理部是本公司供應商的歸口管理部門。第三條本實施細則適用于××××有限公司的物資供應商管理。第四條采購物資時，應通過采購電子商務平臺在合格供應商名錄范圍之內(nèi)（公開招標采購的除外）選擇供應商并進行采購。第五條通過中國中冶統(tǒng)一建立采購電子商務平臺，實現(xiàn)供應商尋源、準入、考評、退出等全生命周期的信息化管理。第六條有關物資供應商管理內(nèi)容的定義1、物資供應商：指為中國中冶及子公司提供物資及相關服務的制造商、經(jīng)銷商和服務商，分為內(nèi)部供應商和外部供應商。能—1—夠提供××××有限公司需用的產(chǎn)品和服務的內(nèi)部企業(yè)稱為天工內(nèi)部供應商；其它的供應商稱為外部供應商。2、準入單位：指××××有限公司在采購電子商務平臺上對供應商進行評審、準入和考核管理的責任單位。3、準入供應范圍：指準入單位允許供應商提供設備物資范圍，依據(jù)集團“設備物資統(tǒng)一分類與代碼”的標準劃分。4、服務關系：指××××有限公司與合格供應商之間建立的業(yè)務關系，建立服務關系后供應商才可以與相關單位發(fā)生采購業(yè)務。5、合格供應商：指在中國中冶采購電子商務平臺通過準入審批的供應商。6.不合格供應商：經(jīng)年度考評綜合評分低于65分的供應商或因經(jīng)營活動中發(fā)生嚴重違約、違紀行為被列入“黑名單”的原合格名錄范圍內(nèi)的供應商。第二章 職責第七條采購管理部負責制定和完善本企業(yè)供應商管理辦法，通過中國中冶采購電子商務平臺對本企業(yè)的供應商進行全生命周期和電子檔案維護管理，配合中國中冶采購中心對集中采購供應商實施考核和評價。第八條各所屬分公司采購管理部門和項目部負責通過中國中冶采購電子商務平臺，配合集團公司采購管理部對本單位的供—2—應商進行考核和評價。第三章供應商準入第一節(jié)一般規(guī)定第九條××××有限公司通過采購電子商務平臺對供應商實行“準入制”管理，通過審批準入的供應商方可在其準入的供應范圍內(nèi)（供應范圍指《××××有限公司設備物資統(tǒng)一分類與代碼》標準中的設備物資類別）參與××××有限公司采購業(yè)務。第十條供應商準入執(zhí)行“充分競爭、擇優(yōu)準入、制造商優(yōu)先”的原則。確因條件限制無法選擇制造商的，可選擇經(jīng)銷商。第十一條經(jīng)政府有關部門或中國中冶認可的新產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品、具有自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的供應商應優(yōu)先準入。第十二條原則上申請準入的供應商須具備以下基本條件：1、具有法人資格及相關的資質(zhì)條件；2、申請準入的制造商要具備國家或中國中冶要求必須取得的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格；3、具有良好的商業(yè)信譽，經(jīng)營活動中無違法記錄；4、具有完善的質(zhì)量保證體系，在政府部門、行業(yè)以及××××有限公司質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不良記錄；5、具有良好的經(jīng)營業(yè)績、合同履約能力和售后服務能力；第十三條凡不符合以上任意一項準入基本條件，或具有以下—3—所述情況任意一項的供應商，不予準入。1、依法被撤銷、解散、宣告破產(chǎn)等終止的企業(yè)；2、超出登記機關核準登記的經(jīng)營范圍的；3、從事法律禁止的其他活動、損害國家利益或者社會公共利益的；4、有嚴重產(chǎn)品質(zhì)量問題的；5、有經(jīng)營誠信、職業(yè)道德不良行為的；6、提供虛假的業(yè)績證明或其他資信資料的；7、民事行為能力人依法不能獨立實施的；8、代理權(quán)轉(zhuǎn)委托他人、委托書授權(quán)不明或委托代理授權(quán)過期的；9、違反國家相關法律法規(guī)等其它規(guī)定的；10、違反××××有限公司其它有關規(guī)定的。第二節(jié)準入程序第十四條供應商的準入，按照準入申請、準入預審、準入評審、準入審批的程序辦理（見附件1）。第十五條申請準入的供應商須提交準入申請，并應及時提供以下資料：1、供應商準入承諾書（見附件3）；2、供應商準入申請表（見附件4）；—4—3、供應商準入申請資料清單（見附件5）中其他相關資料。第十六條內(nèi)部供應商由采購管理部統(tǒng)一管理，并直接辦理有關準入手續(xù)；外部供應商須通過中冶采購電子商務平臺向集團采購中心或××××有限公司提交準入申請。第十七條準入單位負責對供應商提交的申請資料進行預審。1、××××有限公司采購管理部負責對向本單位提出準入申請的供應商進行預審。2、供應商提交資料不全或不符合其它準入條件的，預審不予通過。3、通過準入預審的供應商為備案供應商。第十八條對備案供應商進行準入評審、準入審批。1、××××有限公司采購管理部負責對本單位的備案供應商進行準入評審。2、準入評審應依據(jù)供應商資質(zhì)文件、申請準入產(chǎn)品、財務狀況、生產(chǎn)能力、研發(fā)能力、質(zhì)量保證、產(chǎn)品業(yè)績、售后服務等內(nèi)容制定評審標準。3、準入評審可視實際需要組織現(xiàn)場考察，并出具“現(xiàn)場考察報告”（見附件6），作為準入評審的重要依據(jù)。4、××××有限公司采購管理部負責出具“評審報告”（見附件7、附件8）。向××××有限公司申請準入的供應商，其準入評審報告由集團公司審批，報中國中冶采購中心備案。審批通—5—過的供應商成為合格供應商。第十九條特殊情況下的供應商，即按照上述準入程序不能通過的但為建設生產(chǎn)中須用的、不可替代的供應商，如業(yè)主推薦、行業(yè)壟斷及設備物資有特別要求的供應商，由準入單位填寫《××××有限公司設備物資供應商準入申請表》，報采購中心經(jīng)批準后方可獲得準入資格，成為合格供應商。第三節(jié)服務關系第二十條供應商在準入審批后即與準入單位建立了服務關系。第二十一條通過準入審批后的供應商即成為中國中冶的合格供應商，中國中冶采購中心負責建立合格供應商名錄并在集團內(nèi)資源共享；××××有限公司通過中冶采購電子商務平臺與合格供應商建立服務關系；各所屬分公司采購時可以在平臺直接選擇由××××有限公司準入或建立服務關系的供應商。第四節(jié)準入供應范圍第二十二條××××有限公司采購管理部負責對供應商的準入供應范圍進行管理。第二十三條供應商準入供應范圍的變更，由供應商向××××有限公司提出變更申請（見附件9），采購管理部進行審批?！?—第四章考核評價第二十四條對供應商實行“動態(tài)考核、擇優(yōu)汰劣”的考評管理，并采取日常管理與定期考評相結(jié)合的方式進行考評（見附件2）。第二十五條項目部在物資使用過程中發(fā)現(xiàn)供應商產(chǎn)品質(zhì)量、服務、違規(guī)等問題，應及時填寫“供應商問題記錄表”（見附件10）；項目部應及時填報“供應商售后服務記錄表”（見附件11）和“供應商獎罰情況記錄表”（見附件12），將日常記錄作為供應商定期考評的依據(jù)。第二十六條原則上按年度對供應商定期考評，××××有限公司采購管理部對其準入的或建立服務關系的供應商分別進行定期考評，并將考評結(jié)果作為供應商分級、退出依據(jù)。第二十七條××××有限公司采購管理部負責組織使用部門對考評期內(nèi)發(fā)生采購業(yè)務的供應商從“綜合實力（見附件13）、報價行為（見附件14）、合同執(zhí)行情況（附件15）、獎罰情況”等方面進行考評，并填寫“量化考評結(jié)果表”（見附件16）；對考評期內(nèi)未發(fā)生采購業(yè)務的供應商，從資質(zhì)和準入資料有效性等方面進行符合性審查，并填寫“供應商符合性審查表”（見附件17）。第二十八條根據(jù)考評結(jié)果供應商分為“A”、“B”、“C”、“D”四個由高到低的資信等級。（一）綜合評分在90分（含90分）以上的為A級供應商；—7—（二）綜合評分在80分（含80分）以上90分以下的為B級供應商；（三）綜合評分在65分（含65分）以上80分以下的為C級供應商；（四）綜合評分在65分以下的為D級供應商。第二十九條A級、B級、C級供應商為合格供應商；D級供應商為不合格供應商，予以退出且在兩年內(nèi)不得重新準入。第三十條內(nèi)部供應商的資信等級均為“A”級，且享有優(yōu)先供貨權(quán)和優(yōu)先結(jié)算權(quán)；經(jīng)準入審批的天工外部供應商的初始資信等級均設為“C”級，今后將依據(jù)年度考評結(jié)果進行動態(tài)調(diào)整。第五章激勵與退出第三十一條公司按照供應商的考評等級制定相應激勵措施。A級和B級供應商，可予以采購份額、付款條件等政策傾斜。第三十二條在采購業(yè)務實施中，同等條件下采購單位應優(yōu)先選擇資信等級較高的供應商。第三十三條供應商出現(xiàn)下列情形之一的，應予以退出；且二年內(nèi)不得參與××××有限公司的采購業(yè)務。1、定期考評為D級的供應商；2、不能提供相應準入供應范圍產(chǎn)品的供應商；3、提供虛假失實材料騙取準入資格的；—8—4、超出代理期限或代理商沒有提供有效委托代理授權(quán)文件的；5、產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題或存在嚴重安全環(huán)保隱患的；6、拒絕配合現(xiàn)場考察工作的；7、違背××××有限公司有關規(guī)定及合同約定的；8、有其它違法違規(guī)行為的。第三十四條為進一步加強對供應商的管控，××××有限公司對物資供應商實行“黑名單”管理機制，一旦供應商被列入黑名單，該供應商將在全天工禁止使用。供應商出現(xiàn)下列情形之一的，應列入供應商黑名單：1、有價格欺詐或采取弄虛作假、串標和圍標等不正當競爭手段的；2、未按照合同履行義務，給××××有限公司造成重大經(jīng)濟損失的；3、采取賄賂等不正當手段向××××有限公司員工及其利益相關人員謀取利益行為的；4、產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或存在重大安全環(huán)保隱患的；5、發(fā)生惡意誹謗、誣告、陷害等不正當經(jīng)營行為，給××××有限公司或公司員工的社會聲譽造成較大負面影響的；6、嚴重違反××××有限公司其它有關規(guī)定的。第三十五條中國中冶采購中心負責設備物資“供應商黑名—9—單”的日常管理工作?！痢痢痢劣邢薰旧蠄蟮摹肮毯诿麊巍?，經(jīng)采購中心核實后及時在中國中冶電子商務平臺上發(fā)布有關信息，并對其實行永久性禁入處罰。第六章檔案管理第三十六條××××有限公司采購管理部對其準入的供應商負責檔案的建立和保存。第三十七條存檔資料包括準入及認證資料、考評資料、檔案信息變更資料及其他相關資料。第三十八條供應商信息變更規(guī)定為：1、供應商名稱變更，除保留原檔案外，須按準入要求重新提供相關材料，建立新的檔案信息。2、供應商關鍵信息包括工商注冊號、稅務登記證號、開戶銀行、開戶銀行賬號、組織機構(gòu)代碼、法定代表人等關鍵信息變更，須填寫“供應商關鍵信息變更申請表”（見附件18），提交相應證明材料，由××××有限公司采購管理部進行變更。第七章監(jiān)督與考核第三十九條××××有限公司監(jiān)察部門負責對采購管理部的合格供應商準入、供應商“黑名單”確認及招標中標候選單位選定等工作的合規(guī)性進行審核監(jiān)督?！?0—第四十條××××有限公司采購管理部的員工如違反本規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評教育；情節(jié)較重的，按照相關規(guī)定給予處分。1、未按照規(guī)定進行供應商準入或未按照規(guī)定方式考核評價供應商的；2、串通或協(xié)助供應商偽造資料或提供虛假資料的；3、對供應商存在重大質(zhì)量問題或隱患知情不報的；4、未經(jīng)批準在中國中冶合格供應商范圍外選擇供應商的；5、在供應商管理過程中玩忽職守、營私舞弊或收受賄賂的；6、私自將相關信息更改、銷毀或泄漏的；7、其它違反本管理辦法規(guī)定的。第四十一條××××有限公司采購管理部如發(fā)生違紀違規(guī)行為的，按××××有限公司有關管理規(guī)定進行處罰或通報批評。第八章其他第四十二條公司根據(jù)供應商管理實際情況，應進一步核對本單位合格供應商的準入條件和范圍，并將現(xiàn)有的“合格供應商名錄內(nèi)”的供應商直接錄入電子商務平臺系統(tǒng)成為中國中冶電子商務平臺合格供應商；新增的外部供應商均應嚴格按本細則辦理有關準入手續(xù)?！?1—第九章附則第四十三條本實施細則由××××有限公司采購管理部負責解釋。第四十四條××××有限公司境外機構(gòu)在當?shù)夭少彽墓坦芾聿贿m用本實施細則。第四十五條本實施細則自印發(fā)之日起施行，并根據(jù)××××有限公司管理實際需要適時修改。二〇一四年四月二十九日主題詞：物資管理供應商實施細則附件：1．供應商準入管理工作流程圖2．供應商考評工作流程圖3．供應商準入承諾書—12—4．供應商準入申請表5．供應商準入申請資料清單6．供應商現(xiàn)場考察報告7．供應商準入評審報告（制造商）8．供應商準入評審報告（經(jīng)銷商、服務商）9.供應商準入供應范圍申請表10．.供應商問題記錄表11.供應商售后服務記錄表12.供應商獎罰情況記錄表13．供應商綜合實力評分標準14．供應商報價行為統(tǒng)計表15．供應商合同執(zhí)行情況考評標準16．供應商量化考評結(jié)果表17．供應商符合性審查表18．供應商關鍵信息變更申請表附件1—13—供應商準入管理工作流程圖附件2—14—供應商考評工作流程圖供應商考評工作流程示意圖：采購中心子公司采購人員子公司物資采購管理部門采購部門準入供應商供應商考評方案采購業(yè)務分析報告編制實力考評表編制考評方案審核審核編制報價考評表 報價問題報告供應商考評方案審核 服務記錄合同在線考評安排采購問題報告（安排采購人員）編制考評結(jié)果表審核 使用問題報告審核 在線合同考評表編制 合同執(zhí)行評分供應商考評結(jié)果審核供應商檔案變更獎罰考評表編制 獎罰情況報告供應商退出審核附件3—15—供應商準入承諾書甲方：乙方：為規(guī)范甲乙雙方的商業(yè)行為，維護公平競爭，建立健全防治商業(yè)賄賂的長效機制，深入推進反腐倡廉工作，根據(jù)國家有關法律法規(guī)和××××有限公司（以下簡稱中國中冶）有關規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本協(xié)議書。第一條甲乙雙方共同責任（一）嚴格遵守國家有關法律法規(guī)以及廉潔從業(yè)的有關規(guī)定。（二）嚴格遵守商業(yè)道德和市場規(guī)則，共同營造公平公正的商務交易環(huán)境。（三）加強有關人員的管理和恪守商業(yè)道德教育，自覺抵制不廉潔行為。在商務活動中發(fā)現(xiàn)對方存在違規(guī)違紀違法行為，應及時向?qū)Ψ奖O(jiān)察部門或司法機關舉報。第二條甲方及其人員的責任（一）不得索要或接受乙方及其相關單位和人員提供的回扣、禮金、有價證券、支付憑證、貴重物品等。（二）不得在乙方及其相關單位報銷任何應由甲方或個人支付的費用。（三）不得違反規(guī)定在乙方及其相關單位投資入股，不得向乙方單位及人員借款或委托買賣股票、債券等。（四）不得要求、暗示和接受乙方及其相關單位和個人為其購買或裝修住房、婚喪嫁娶、配偶和子女的上學或工作安排以及出國（境）、旅游等—16—提供方便。（五）不得參加乙方及其相關單位安排的可能影響公正執(zhí)行公務的宴請及健身、娛樂等活動。（六）不得接受乙方及其相關單位購置或提供的通訊工具、交通工具和高檔辦公用品。（七）不得利用職權(quán)通過乙方及其相關單位為其配偶、子女及他人謀取不正當利益。（八）不得違反規(guī)定在乙方或乙方相關單位兼職和領取兼職工資及報酬；不得利用甲方的商業(yè)秘密、業(yè)務渠道等謀取個人私利，或?qū)⑵涮峁┬孤┙o乙方及其它企業(yè)和個人。（九）不得利用職權(quán)和工作之便向乙方提出上述各項規(guī)定禁止事項或要求之外的與工作業(yè)務無關的事項或要求。第三條乙方及其人員的責任（一）不得向甲方及其人員提供回扣、禮金、有價證券、支付憑證、貴重物品等。（二）不得為甲方及其人員報銷應由甲方或個人支付的費用。（三）不得為甲方人員投資入股、個人借款或買賣股票、債券等提供方便。（四）不得為甲方人員購買或裝修住房、婚喪嫁娶、配偶子女上學或工作安排以及出國（境）、旅游等提供方便。（五）不得為甲方人員安排有可能影響公正執(zhí)行公務的宴請、健身、娛樂等活動?！?7—（六）不得為甲方及其人員購置或提供通訊工具、交通工具和高檔辦公用品。（七）不得為甲方人員的配偶、子女及其他親屬謀取不正當利益提供方便。（八）不得違反規(guī)定安排甲方人員在乙方或乙方相關企業(yè)兼職和領取兼職工資及報酬；不得利用非法手段向甲方人員打探有關涉及甲方的商業(yè)秘密、業(yè)務渠道等。（九）甲方對涉嫌不廉潔的商業(yè)行為進行調(diào)查時，乙方有配合甲方提供證據(jù)、作證的義務。（十）未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得向任何新聞媒體、第三人述及有關中國中冶人員恪守商業(yè)道德方面的評價、信息。第四條違約責任（一）甲方及其人員有違反本協(xié)議書第一條、第二條規(guī)定的，按照管理權(quán)限，依據(jù)有關法律法規(guī)和規(guī)定給予有關人員紀律處分或組織處理；涉嫌犯罪的，移交司法機關追究刑事責任。（二）乙方及其人員有違反本協(xié)議書第一條、第三條規(guī)定的，對屬于中國中冶管理的企業(yè)，按照管理權(quán)限，依據(jù)國家法律法規(guī)和有關規(guī)定給予紀律處分或組織處理；涉嫌犯罪的，移交司法機關追究刑事責任。對不屬于中國中冶管理的企業(yè)，根據(jù)具體情節(jié)和造成的后果，甲方除有權(quán)要求乙方賠償由此造成的甲方損失外，還將分別在中國中冶和所有中國中冶注冊供應商范圍內(nèi)給予通報、限制或禁止與其交易的處理；涉嫌犯罪的，建議司法機關追究刑事責任。—18—第五條本協(xié)議書經(jīng)雙方簽署后生效。甲乙雙方通過招投標或其他方式簽訂交易合同的，本協(xié)議書作為雙方所有交易合同的附件，與合同具有同等法律效力；如雙方未簽訂交易合同，本協(xié)議書獨立有效。第六條甲乙雙方及其人員在經(jīng)濟合同履行完畢后，發(fā)生或發(fā)現(xiàn)違反本協(xié)議書規(guī)定的行為，仍按本協(xié)議書規(guī)定處理。第七條本協(xié)議書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方代表：乙方代表：簽訂日期：年月日—19—附件4供應商準入申請表中文名稱*供應商名稱簡稱供應商地址供應商地址地址簡稱所在國家*?。ㄖ荩?/p>

郵政編碼*電話區(qū)號*供應商類型*企業(yè)性質(zhì)*組織機構(gòu)代碼*納稅人標識*營業(yè)執(zhí)照有效期營業(yè)許可證號質(zhì)量體系認證編號幣種*法定代表人*辦公電話證件號碼*單位聯(lián)系人*

是否國企*稅務登記號營業(yè)執(zhí)照注冊號*營業(yè)執(zhí)照頒發(fā)機構(gòu)*營業(yè)許可證有效期注冊資金（萬元）*員工人數(shù)移動電話證件類型*供應商網(wǎng)址移動電話*—20—辦公電話*職務證件類型*

聯(lián)系人稱謂E-mail證件號碼*商務傳真銀行名稱*開戶賬戶*

分行名稱*開戶賬號*科目

近3年財務狀況（萬元）年 年

年企業(yè)總資產(chǎn)流動資產(chǎn)總負債企業(yè)營業(yè)額凈利潤經(jīng)營范圍*供應商介紹*1單.位簡介：2質(zhì).量管理體系認證情況：3產(chǎn).品質(zhì)量認證情況：4生.產(chǎn)/制造許可情況：5獲.獎情況：—21—申請準入目錄設備物資設備物資類別名稱 是否集采 備注類別編碼聲明（我公司意愿成為貴公司準入供應商，并在此聲明，以上所提供的信息真實、準確，如有虛假，我們愿意承擔相應后果。）單位（公章）申請人

申請日期

年月日資格

供應商管理

主管簽字：日期：年月日預審意見

部門

經(jīng)簽字：日期：年月日理—22—填表說明：1帶.“*”號項目為必填項。2供.應商類型：填寫“制造商”、“經(jīng)銷商”、“服務商”。3企.業(yè)性質(zhì)：填寫“國有獨資公司”、“個人獨資企業(yè)”、“合伙企業(yè)”、“外商投資企業(yè)”、“有限責任公司”、“股份有限公司”。4納.稅人標識：填寫“一般納稅人”、“小規(guī)模納稅人”、“其他”。5幣.種：填寫“人民幣”、“美元”。6證.件類型：填寫“身份證”、“護照”。7聯(lián).系人稱謂：填寫“先生”、“女士”。8銀.行名稱：填寫“中國銀行”、“工商銀行”、“建設銀行”、“農(nóng)業(yè)銀行”、“交通銀行”、“浦發(fā)銀行”等。9經(jīng).營范圍：須按照營業(yè)執(zhí)照內(nèi)容填寫，最多可輸入300漢字。10供.應商簡介：填寫質(zhì)量管理體系認證情況、產(chǎn)品質(zhì)量認證情況、生產(chǎn)/制造許可情況、獲獎情況四處時，須明確填寫已獲得證書的證書名稱、證書編號及證書頒發(fā)機構(gòu)，最多可輸入500漢字?！?3—附件5供應商準入申請資料清單序號 文件描述一、制造商供應商準入申請表（加蓋單位公章）供應商準入承諾書（加蓋單位公章）營業(yè)執(zhí)照副本復印件（加蓋單位公章）組織機構(gòu)代碼證復印件（加蓋單位公章）稅務登記證復印件（加蓋單位公章）銀行開戶證明和銀行資信證明企業(yè)法定代表人簽發(fā)的簽約授權(quán)委托書原件企業(yè)法定代表人及簽約授權(quán)人的身份證復印件企業(yè)基本情況簡介（包括企業(yè)規(guī)模、主營產(chǎn)品、組織結(jié)構(gòu)、人力資源情9況、申請準入產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、主要生產(chǎn)及檢測設備一覽表等）企業(yè)財務狀況（提供近3年經(jīng)會計師事務所或?qū)徲嫏C構(gòu)審計的財務報表10復印件）申請準入產(chǎn)品的銷售業(yè)績（提供近3年主要銷售業(yè)績清單及相關合同等11證明材料）凡國家及行業(yè)要求強制認證的產(chǎn)品，提供認證證書復印件—24—質(zhì)量管理體系認證證書復印件其他相關資質(zhì)證書及資料二、經(jīng)銷商供應商準入申請表（加蓋單位公章）供應商準入承諾書（加蓋單位公章）營業(yè)執(zhí)照副本復印件（加蓋單位公章）組織機構(gòu)代碼證復印件（加蓋單位公章）稅務登記證復印件（加蓋單位公章）銀行開戶證明和銀行資信證明企業(yè)法定代表人簽發(fā)的簽約授權(quán)委托書原件企業(yè)法定代表人及簽約授權(quán)人的身份證復印件企業(yè)基本情況簡介（包括主營經(jīng)銷及代理產(chǎn)品、公司規(guī)模、組織結(jié)構(gòu)、9人力資源情況等）企業(yè)財務狀況（提供近3年經(jīng)會計師事務所或?qū)徲嫏C構(gòu)審計的財務報表10復印件）申請準入產(chǎn)品的銷售業(yè)績（提供近3年主要銷售業(yè)績清單及相關合同等11證明材料）申請準入產(chǎn)品制造商的授權(quán)委托書、代理協(xié)議或證明文件；凡國家及行業(yè)要求強制認證的產(chǎn)品，提供認證證書復印件其他相關資質(zhì)證書及資料—25—三、服務商供應商準入申請表（加蓋單位公章）供應商準入承諾書（加蓋單位公章）營業(yè)執(zhí)照副本復印件（加蓋單位公章）組織機構(gòu)代碼證復印件（加蓋單位公章）稅務登記證復印件（加蓋單位公章）銀行開戶證明和銀行資信證明企業(yè)法定代表人簽發(fā)的簽約授權(quán)委托書原件企業(yè)法定代表人及簽約授權(quán)人的身份證復印件企業(yè)基本情況簡介（包括主營業(yè)務、公司規(guī)模、組織結(jié)構(gòu)、人力資源情9況等）企業(yè)財務情況（提供近3年經(jīng)會計師事務所或?qū)徲嫏C構(gòu)審計的財務報表10復印件）相關資質(zhì)證書及其他資料?！?6—附件6供應商現(xiàn)場考察報告供應商名稱設備物資類別編碼 設備物資類別名稱 備注申請準入產(chǎn)品考察項目考察內(nèi)容考察結(jié)果考察情況基本信息及核實準入申請表信息□信息屬實□信息不實不實信息內(nèi)容：資質(zhì)文件資質(zhì)及資質(zhì)證書□齊全□缺失缺失內(nèi)容：注冊資金（元）財務狀況固定資產(chǎn)（元）主營業(yè)務收入（元）生產(chǎn)能力主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品：執(zhí)行標準：—27—年生產(chǎn)能力□滿足要求□不滿足要求各主要產(chǎn)品上年度產(chǎn)量：□具備必要生產(chǎn)設備□不具備必主要設備情況：（包括設備先進生產(chǎn)設備要生產(chǎn)設備性、設備管理和運行情況等）□具備必要檢測設備□不具備必檢測設備情況：（包括設備的先檢測設備要檢測設備進性和檢測記錄）□先進生產(chǎn)工藝□通用生產(chǎn)工藝生產(chǎn)工藝情況：生產(chǎn)工藝□較差生產(chǎn)工藝□原材料供應穩(wěn)定□原材料供應基原材料主要原材料：主要供應商：本穩(wěn)定□原材料供應不穩(wěn)定□具備固定倉儲設施、規(guī)模滿足生產(chǎn)供貨要求倉庫面積：倉儲□具備固定倉儲設施、規(guī)模不足倉庫配套物流設施：□不具備固定倉儲設施□分類清晰、碼放整齊□分類不清—28—晰、碼放不整齊自主產(chǎn)權(quán)的專利技術或□有□沒有研發(fā)能力產(chǎn)品研發(fā)機構(gòu)□有研發(fā)機構(gòu)□沒有研發(fā)機構(gòu)□質(zhì)量管理制度健全□質(zhì)量管理制度不健全質(zhì)量管理制度、機構(gòu)□有質(zhì)量管理機構(gòu)□無質(zhì)量管理機構(gòu)質(zhì)量管理體系認證證書□有□無質(zhì)量保證環(huán)保體系認證證書□有□無□對供應商進行管理和評審□有合格供應商名錄原材料供應商管理□未對供應商進行管理和評審□無合格供應商名錄

專利情況：證書名稱：認證機構(gòu)：證書名稱：認證機構(gòu)：—29—原材料和產(chǎn)品檢驗第三方產(chǎn)品認證

□已制定原材料檢測標準，并進行檢驗□未進行原材料檢驗□已制定產(chǎn)品檢測標準，并進行檢驗□未進行產(chǎn)品檢驗□通過第三方檢測認證□未通過檢測機構(gòu)：第三方檢測認證產(chǎn)品業(yè)績

申請準入產(chǎn)品近三年銷銷售金額：售業(yè)績主要用戶銷售業(yè)績 主要用戶：銷售業(yè)績：榮譽證書、產(chǎn)品獲獎證書□有獲獎證書□無獲獎證書□有售后服務保障措施，能夠滿足售后服務要求

證書名稱：獲獎內(nèi)容：售后服務

售后服務的保障措施□沒有售后服務保障措施，不能滿足售后服務要求—30—服務響應時間客戶問題記錄及處理檔

□24小時之內(nèi) □24-小48時□48-小72時□72小時以上□記錄及檔案完備，有據(jù)可查□無記錄及檔案□進行售后回訪，記錄詳實□未進售后回訪記錄行售后回訪或無記錄□有客戶現(xiàn)場服務記錄□無客戶客戶現(xiàn)場服務記錄現(xiàn)場服務記錄考察結(jié)果考察日期：年月日姓單位 職務 簽字名考察組成員—31—備注：此表可作為供應商現(xiàn)場考察報告的參考，具體現(xiàn)場考察內(nèi)容可視情況做適當調(diào)整?！?2—附件7供應商準入評審報告（制造商）評審單位：供應商名稱

準入類別申請準入

設備物資類別編碼

設備物資類別名稱

是否集采

備注產(chǎn)品評價項目評價內(nèi)容參考分值得分備注主要資質(zhì)：工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證稅務登記證、授權(quán)委托書、代理證資質(zhì)文件/書、國家強制性產(chǎn)品認證證書、特殊行業(yè)許可證書。（否決項）納稅人資格證書0-2財務狀況注冊資金0-2（10固定資產(chǎn)0-2分）主營業(yè)務收入0-2近三月銀行資信證明0-2年生產(chǎn)能力0-10生產(chǎn)能力生產(chǎn)設備0-7（30分）檢測設備0-3—33—生產(chǎn)工藝0-3原材料供應0-5倉儲能力0-2研發(fā)能力自主產(chǎn)權(quán)的專利技術或產(chǎn)品0-3（5分）研發(fā)機構(gòu)0-2質(zhì)量管理制度、機構(gòu)0-5質(zhì)量管理體系認證證書0-5質(zhì)量保證環(huán)保體系認證證書0-2（30分）原材料供應商管理0-5原材料和產(chǎn)品檢驗0-10第三方產(chǎn)品認證0-3產(chǎn)品業(yè)績申請準入產(chǎn)品近三年銷售業(yè)績0-8（10分）榮譽證書、產(chǎn)品獲獎證書0-2售后服務的保障0-9售后服務客戶問題記錄及處理檔案0-2（15分）售后回訪記錄0-2客戶現(xiàn)場服務記錄0-2合計0-100評審意見審日期：年月日簽評審人員姓名 單位 職務字—34—備注：此表可作為供應商準入評審的參考，具體評審內(nèi)容和分值設定可視情況做適當調(diào)整。—35—附件8供應商準入評審報告（經(jīng)銷商、服務商）評審單位：供應商名稱申請準入產(chǎn)品

設備物資類別編碼

準入類別設備物資類別名稱

是否集采

備注評價項目評價內(nèi)容參考分值得分備注主要資質(zhì)：工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證稅務登記證、授權(quán)委托書、代理證書、資質(zhì)文件/國家強制性產(chǎn)品認證證書、特殊行業(yè)許可證書。（否決項）納稅人資格證書0-5注冊資金0-5財務狀況固定資產(chǎn)0-5（25分）主營業(yè)務收入0-10近三月銀行資信證明0-5—36—申請準入產(chǎn)品近三年銷售業(yè)0-20產(chǎn)品業(yè)績績（45分）經(jīng)銷商或代理商對本產(chǎn)品近0-25三年銷售業(yè)績售后服務的保障0-15售后服務客戶問題記錄及處理檔案0-5（30分）售后回訪記錄0-5客戶現(xiàn)場服務記錄0-5合計0-100評審意見姓名

單位

評審日期：年月日職務

簽字評審人員備注：此表可作為供應商準入評審的參考，具體評審內(nèi)容和分值設定可視情況做適當調(diào)整?！?7—附件9申請單位（蓋章）：供應商編碼準入目錄 設備物資類別編碼

供應商準入供應范圍新增申請表申請人：供應商名稱設備物資類別名稱 代理制造商

供應商類別是否集采

申請時間：增加/取消原因：負責人簽字： 年 月 日填表說明：1.申請單位（蓋章）：填寫供應商名稱并加蓋單位公章。2代.理制造商：填寫所經(jīng)銷或代理產(chǎn)品的制造商名稱。3供.應商類別：填寫“中冶內(nèi)部供應商”、“中冶外部供應商”。4新.增時需同時提供產(chǎn)品業(yè)績相關資料及產(chǎn)品檢測報告等相關技術資料?！?8—附件10供應商問題記錄表填報單位填報人填報日期年月日供應商編碼供應商名稱問題類別問題類型問題性質(zhì)問題記錄單位負責人填表說明：1問.題類別：包括報價問題、供應問題、服務問題。2問.題類型：報價問題類型包括不參與報價、不合理報價次數(shù)；采購問題類型包括質(zhì)量、交貨情況；使用問題類型包括：安全情況、性能狀況。3問.題性質(zhì)：分為一般、嚴重、重大?！?9—附件11供應商售后服務記錄表填報單位填報人填報日期年月日供應商編碼供應商名稱服務類型服務評價服務時間服務記錄單位負責人填表說明：1服.務類型：包括安裝調(diào)試、產(chǎn)品維修、技術培訓、回訪等。2服.務評價：包括不滿意、一般、滿意、非常滿意?！?0—附件12供應商獎罰情況記錄表填報單位

填報人

填報日期

年月日供應商編碼獎罰類型

供應商名稱獎罰分值獎罰情況單位負責人填表說明：1獎.罰類型：包括獎勵、懲罰。2獎.罰得分：按照獎罰標準加分或扣分，最高加分不超10分?！?1—附件13綜合實力評分標準（制造商）評分項目評分標準分值考評內(nèi)容注冊資金0-5按注冊資金評價，得分0-分5財務狀況固定資產(chǎn)0-5按固定資產(chǎn)評價，得分0-分5（20分）財務資信狀況0-10按財務資信狀況評價，得分0-10分生產(chǎn)能力年生產(chǎn)能力0-20按年生產(chǎn)能力評價，得分0-20分（40分）設備及工藝0-20按設備及工藝情況評價，得分0-20分研發(fā)能力研發(fā)機構(gòu)和研發(fā)按研發(fā)機構(gòu)和研發(fā)能力評價，得分0-100-10（10分）能力分質(zhì)量管理制度和按質(zhì)量管理制度和管理機構(gòu)評價，得分0-10質(zhì)理管理體系管理機構(gòu)0-10分（20分）質(zhì)量管理體系認取得證書的得10分，沒有取得證書的0-10證證書不得分市場競爭程度擁有專有技術、獨有產(chǎn)品10分，屬賣市場競爭程度0-10（10分）方市場產(chǎn)品5分，屬市場競爭產(chǎn)品2分備注：此表可作為供應商定期考評的參考，具體考評內(nèi)容和分值設定可視情況做適當調(diào)整?！?2—綜合實力評分標準（經(jīng)銷商、服務商）評分項目評分標準分值考評內(nèi)容注冊資金0-10按注冊資金評價，得分0-10分財務狀況固定資產(chǎn)0-10按固定資產(chǎn)評價，得分0-10分（30分）財務資信狀0-10按財務資信狀況評價，得分0-10分況倉儲能力倉儲能力0-20按倉儲能力評價，得分0-20分（20分）檢驗能力檢驗能力0-20按檢驗能力評價，得分0-20分（20分）市場競爭程市場競爭程擁有專有技術、獨有產(chǎn)品30分，屬賣方市場度0-30度產(chǎn)品15分，市場競爭產(chǎn)品5分（30分）備注：此