溆浦縣中都國(guó)有林場(chǎng)2019年部門整體支出績(jī)效

溆浦縣中都國(guó)有林場(chǎng)2019年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告為確實(shí)做好2019年度財(cái)政支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《溆浦縣財(cái)政局關(guān)于開展2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》

溆財(cái)績(jī)函〔2020〕23號(hào)文件精神，結(jié)合實(shí)際，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：一、部門概況本單位是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，核定編制82名，實(shí)有人數(shù)104人，其中：事業(yè)人員在職員69人、離退休人員35人。（一）主要職責(zé)1.管理國(guó)有林場(chǎng)，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。2.森林培育于經(jīng)營(yíng)，護(hù)林防火。3.相關(guān)技術(shù)和管理人員培訓(xùn)，國(guó)有林場(chǎng)計(jì)劃規(guī)劃編制。（二）本年度主要任務(wù)森林經(jīng)營(yíng)方案編制，森林生態(tài)修護(hù)和保護(hù)，護(hù)林防火，嚴(yán)抓黨建工作。二、部門整體支出管理及使用情況（一）收支情況2019年收入總計(jì)686.15萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入647.60萬(wàn)元，其他收入28.62萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9.93萬(wàn)元;年度內(nèi)基本支出565.67萬(wàn)元，其中：工資福利支出469.01萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出52.87萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出43.79萬(wàn)元；項(xiàng)目支出120.04萬(wàn)元。(二)制度管理、辦法制訂的執(zhí)行情況

我單位重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，2019年來(lái)我們修改完善了加強(qiáng)林場(chǎng)財(cái)務(wù)管理的制度、規(guī)定，出臺(tái)了《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)管理規(guī)定》等工作規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況我單位遵循?？顚Ｓ猛稑?biāo)、政府采購(gòu)事項(xiàng)，我單位均嚴(yán)格按照相關(guān)要求執(zhí)行，同時(shí)嚴(yán)格合同簽訂，落實(shí)采購(gòu)物資和服務(wù)的驗(yàn)收，搞好資金支付的審核審批手續(xù)。四、資產(chǎn)管理情況為了切實(shí)加強(qiáng)場(chǎng)部固定資產(chǎn)管理，結(jié)合本場(chǎng)實(shí)際，特制訂相關(guān)規(guī)定制度。1、凡單位單價(jià)在1000元以上物品，都屬于固定資產(chǎn)。按誰(shuí)使用誰(shuí)管理的原則進(jìn)行資產(chǎn)管理。2、各股(室)、各工區(qū)需購(gòu)置固定資產(chǎn)，經(jīng)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)和場(chǎng)黨支部會(huì)議確定，按規(guī)定程序辦理。固定資產(chǎn)由辦公室登記并建立臺(tái)賬。3、離開單位的人員使用的公共物品要與辦公室固定資產(chǎn)保管員辦理移交手續(xù)。否則，將追究相關(guān)人責(zé)任，并追回其公用物品。

五、部門整體支出績(jī)效情況

2019年，本單位緊緊圍繞縣委、縣政府、縣林業(yè)局中心工作，全面推進(jìn)場(chǎng)務(wù)工作又好又快發(fā)展。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)分99分，部門整體支出績(jī)效情況如下：

財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率≦100%；支出總額決算數(shù)沒(méi)有超預(yù)算總額，嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)審批手續(xù)；單位支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定執(zhí)行，費(fèi)用開支有標(biāo)準(zhǔn)、有預(yù)算；部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算按要求及時(shí)進(jìn)行了公開。

六、存在的主要問(wèn)題在編制部門年度預(yù)算時(shí)，雖然根據(jù)本單位職能職責(zé)和年度工作計(jì)劃進(jìn)行編制，但在2019年部門預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，仍然難以滿足預(yù)算支出。歸納起來(lái)，主要存在如下問(wèn)題。1、單位經(jīng)費(fèi)管理工作有待進(jìn)一步的標(biāo)準(zhǔn)化、細(xì)致化和科學(xué)化；2、林場(chǎng)發(fā)展后勁有待加強(qiáng)。工作積極性不是很強(qiáng)，人員老化，創(chuàng)新能力和發(fā)展后勁不足等。七、改進(jìn)措施及建議

1、加強(qiáng)內(nèi)部控制，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位內(nèi)部節(jié)約控制管理，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算。

2、提高人員綜合素質(zhì)，大膽改革創(chuàng)新