擎天出口退稅系統(tǒng)(“申報(bào)”相關(guān)文檔)共35張

擎天科技出口退稅系統(tǒng)

（生產(chǎn)）制作人：陸啟照手機(jī)：退稅常識(shí)生產(chǎn)企業(yè)免稅期為每月1-10號(hào)，從2009年一月份起，出口生產(chǎn)企業(yè)每月的出口退稅申報(bào)時(shí)間為10-15（每月逢節(jié)假日另規(guī)定），生產(chǎn)企業(yè)的13期退稅申報(bào)及外貿(mào)企業(yè)的退稅申報(bào)規(guī)定不變，即每月仍可隨時(shí)多次申報(bào)。免稅需要出口發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單；退稅需要出口發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單、收匯核銷單免抵退稅步驟一、免稅申報(bào)1、免稅數(shù)據(jù)錄入-〉免稅明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào)錄入2、申報(bào)數(shù)據(jù)處理-〉打印申報(bào)數(shù)據(jù)-〉免稅申報(bào)3、申報(bào)數(shù)據(jù)處理-〉生成上報(bào)數(shù)據(jù)-〉免稅申報(bào)數(shù)據(jù)-〉新征管系統(tǒng)-〉生成文件后導(dǎo)入到國(guó)稅局綠色通道系統(tǒng)中二、退稅申報(bào)1、退稅數(shù)據(jù)錄入-〉退稅明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào)錄入（輸入免稅中的報(bào)關(guān)單號(hào)碼可帶入免稅數(shù)據(jù)）、納稅匯總表錄入（根據(jù)當(dāng)月增值稅申報(bào)表填錄）2、申報(bào)數(shù)據(jù)處理-〉打印申報(bào)數(shù)據(jù)-〉退稅申報(bào)3、申報(bào)數(shù)據(jù)處理-〉生成上報(bào)數(shù)據(jù)-〉正式申報(bào)數(shù)據(jù)（需要點(diǎn)擊“錄入的全部數(shù)據(jù)”，另存為后導(dǎo)入國(guó)稅系統(tǒng)中）二、系統(tǒng)功能介紹1、免稅數(shù)據(jù)錄入1、所屬期：所屬期為申報(bào)年月－1個(gè)月，例如，9月報(bào)稅期申報(bào)的數(shù)據(jù)所屬期為200608，10月份申報(bào)的數(shù)據(jù)所屬期應(yīng)為200609。如果數(shù)據(jù)是在8月份錄入，但9月份申報(bào)，那么所屬期依然為200608。數(shù)據(jù)申報(bào)免稅數(shù)據(jù)的生成免稅的數(shù)據(jù)是通過(guò)國(guó)稅局的系統(tǒng)直接導(dǎo)入2、退稅數(shù)據(jù)錄入如果免稅已經(jīng)錄入，那么在退稅數(shù)據(jù)錄入中，需要錄入的只有核銷單號(hào)和免稅數(shù)據(jù)中輸入的報(bào)關(guān)單號(hào)，這樣，退稅中的數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)從免稅中代入，不需重復(fù)錄入。退稅數(shù)據(jù)的生成填入所屬期選擇錄入的全部數(shù)據(jù)生成數(shù)據(jù)后，選擇網(wǎng)上申報(bào)便可完成申報(bào)出口發(fā)票號(hào)碼出口發(fā)票號(hào)碼(8位)=發(fā)票號(hào)碼（8位）或=發(fā)票代碼的第七位+第十二位+8位發(fā)票號(hào)碼2、出口日期4、報(bào)關(guān)單號(hào)碼（共12位）＝報(bào)關(guān)單號(hào)碼后9位＋3位項(xiàng)號(hào)（001）5、商品代碼常用商品代碼導(dǎo)入需將系統(tǒng)代碼庫(kù)中所需商品代碼，導(dǎo)入到常用代碼庫(kù)里。具體步驟：點(diǎn)擊系統(tǒng)維護(hù)中的商品代碼庫(kù)維護(hù)---點(diǎn)擊過(guò)濾導(dǎo)入---再點(diǎn)擊查詢---最后點(diǎn)擊批量導(dǎo)入即可。常用商品代碼導(dǎo)入6、計(jì)量單位

PS：計(jì)量單位要與系統(tǒng)中的計(jì)量單位一致，如果有出入，請(qǐng)換算成系統(tǒng)的計(jì)量單位，不能擅自修改！一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一張關(guān)單（最簡(jiǎn)單）；1、退稅數(shù)據(jù)錄入-〉退稅明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào)錄入（輸入免稅中的報(bào)關(guān)單號(hào)碼可帶入免稅數(shù)據(jù)）、納稅匯總表錄入（根據(jù)當(dāng)月增值稅申報(bào)表填錄）需將系統(tǒng)代碼庫(kù)中所需商品代碼，導(dǎo)入到常用代碼庫(kù)里。外幣金額照?qǐng)?bào)關(guān)單上填寫如果數(shù)據(jù)是在8月份錄入，但9月份申報(bào)，那么所屬期依然為200608。之后的數(shù)據(jù)都是自動(dòng)生成，其中有一個(gè)進(jìn)料手冊(cè)號(hào)，這是屬于進(jìn)料加工部分的，待會(huì)講。直接錄入報(bào)關(guān)單號(hào)碼所有的數(shù)據(jù)會(huì)一次性帶出，再錄入一個(gè)核銷單號(hào)碼即可3、申報(bào)數(shù)據(jù)處理-〉生成上報(bào)數(shù)據(jù)-〉免稅申報(bào)數(shù)據(jù)-〉新征管系統(tǒng)-〉生成文件后導(dǎo)入到國(guó)稅局綠色通道系統(tǒng)中PS：計(jì)量單位要與系統(tǒng)中的計(jì)量單位一致，如果有出入，請(qǐng)換算成系統(tǒng)的計(jì)量單位，不能擅自修改！發(fā)票和關(guān)單的對(duì)應(yīng)應(yīng)遵循以下規(guī)則：如果免稅已經(jīng)錄入，那么在退稅數(shù)據(jù)錄入中，需要錄入的只有核銷單號(hào)和免稅數(shù)據(jù)中輸入的報(bào)關(guān)單號(hào)，這樣，退稅中的數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)從免稅中代入，不需重復(fù)錄入。零申報(bào)是本月沒有任何出口業(yè)務(wù)發(fā)生的情況下進(jìn)行申報(bào)的方式。生產(chǎn)企業(yè)免稅期為每月1-10號(hào)，從2009年一月份起，出口生產(chǎn)企業(yè)每月的出口退稅申報(bào)時(shí)間為10-15（每月逢節(jié)假日另規(guī)定），生產(chǎn)企業(yè)的13期退稅申報(bào)及外貿(mào)企業(yè)的退稅申報(bào)規(guī)定不變，即每月仍可隨時(shí)多次申報(bào)。報(bào)關(guān)單號(hào)碼=報(bào)關(guān)單后9位+三位項(xiàng)號(hào)（001）一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一張關(guān)單（最簡(jiǎn)單）；8、發(fā)票金額指的是各個(gè)單個(gè)商品數(shù)量×單價(jià)所得出的金額，一般，發(fā)票金額＝報(bào)關(guān)單金額，各個(gè)商品的發(fā)票金額之和＝發(fā)票總金額。

零申報(bào)是本月沒有任何出口業(yè)務(wù)發(fā)生的情況下進(jìn)行申報(bào)的方式。零申報(bào)直接在新征管系統(tǒng)倒入綠色通道即可，不用輸入數(shù)據(jù)，不用打印，也不用正式申報(bào)。關(guān)于零申報(bào)：免稅的錄入分2部分（發(fā)票、關(guān)單）發(fā)票和關(guān)單的對(duì)應(yīng)應(yīng)遵循以下規(guī)則：一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一張關(guān)單（最簡(jiǎn)單）；一張發(fā)票對(duì)應(yīng)幾張關(guān)單（可行）；幾張發(fā)票對(duì)應(yīng)一張或許多張關(guān)單一般是不允許的，如果發(fā)生采用拿一張發(fā)票做主發(fā)票，另外幾張作為附屬發(fā)票，即主發(fā)票錄在發(fā)票號(hào)碼那欄，附屬發(fā)票錄在備注（也可不錄）所屬期和增值稅申報(bào)的所屬期保持一致申報(bào)序號(hào)不需要改動(dòng)，如果有跳錯(cuò)，請(qǐng)和我們聯(lián)系。一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)申報(bào)序號(hào)。如果改動(dòng)會(huì)出現(xiàn)總金額連續(xù)累加的情況。出口日期和貿(mào)易性質(zhì)按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的日期填寫發(fā)票總金額是這張發(fā)票的總金額（人民幣）

關(guān)單部分

關(guān)單序號(hào)也是自動(dòng)生成的，不需要改動(dòng)。

報(bào)關(guān)單號(hào)碼=報(bào)關(guān)單后9位+三位項(xiàng)號(hào)（001）商品代碼在導(dǎo)入之后就可以直接選擇商品代碼帶出來(lái)的計(jì)量單位是標(biāo)準(zhǔn)的，不需要改動(dòng)，除非在國(guó)稅允許的前提下。出口數(shù)量按照上面的單位去對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單上的數(shù)量，繼而錄入。應(yīng)為有的時(shí)候在報(bào)關(guān)單上面會(huì)有2到3個(gè)單位繼而產(chǎn)生2到3個(gè)數(shù)量。外幣代碼按照?qǐng)?bào)關(guān)單上選，基本上是USD美元外幣金額照?qǐng)?bào)關(guān)單上填寫匯率按照出口當(dāng)天的匯率、本月做賬的匯率、當(dāng)月的一個(gè)平價(jià)匯率征退稅率都是由商品代碼帶出來(lái)，如果有錯(cuò),基本上是商品代碼沒有更新之后的數(shù)據(jù)都是自動(dòng)生成，其中有一個(gè)進(jìn)料手冊(cè)號(hào)，這是屬于進(jìn)料加工部分的，待會(huì)講。申報(bào)步驟數(shù)據(jù)在錄好之后，申報(bào)數(shù)據(jù)處理生成上報(bào)數(shù)據(jù)免稅申報(bào)新征管系統(tǒng)另存為導(dǎo)到桌面最后導(dǎo)到國(guó)稅系統(tǒng)反應(yīng)出總金額和不予抵扣稅額出口退稅導(dǎo)入既是導(dǎo)入免稅的接口退稅部分

2張表

退稅明細(xì)數(shù)據(jù)錄入納稅匯總表數(shù)據(jù)錄入直接錄入報(bào)關(guān)單號(hào)碼所有的數(shù)據(jù)會(huì)一次性帶出，再錄入一個(gè)核銷單號(hào)碼即可如果免稅數(shù)據(jù)丟失，那么直接在退稅里面錄入就行納稅匯總表數(shù)據(jù)錄入

按照當(dāng)月的增值稅報(bào)表填寫退稅申報(bào)步驟

打印申報(bào)數(shù)據(jù)

在數(shù)據(jù)錄好之后申報(bào)數(shù)據(jù)處理打印申報(bào)數(shù)據(jù)錄入全部數(shù)據(jù)下一步打印報(bào)表退稅申報(bào)生成上報(bào)數(shù)據(jù)退稅申報(bào)正式申報(bào)錄入全部數(shù)據(jù)生成數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入綠色通道發(fā)票和關(guān)單的對(duì)應(yīng)應(yīng)遵循以下規(guī)則：零申報(bào)直接在新征管系統(tǒng)倒入綠色通道即可，不用輸入數(shù)據(jù)，不用打印，也不用正式申報(bào)。如果改動(dòng)會(huì)出現(xiàn)總金額連續(xù)累加的情況。打印申報(bào)數(shù)據(jù)

在數(shù)據(jù)錄好之后零申報(bào)是本月沒有任何出口業(yè)務(wù)發(fā)生的情況下進(jìn)行申報(bào)的方式。之后的數(shù)據(jù)都是自動(dòng)生成，其中有一個(gè)進(jìn)料手冊(cè)號(hào)，這是屬于進(jìn)料加工部分的，待會(huì)講。退稅需要出口發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單、收匯核銷單如果免稅數(shù)據(jù)丟失，那么直接在退稅里面錄入就行按照當(dāng)月的增值稅報(bào)表填寫直接錄入報(bào)關(guān)單號(hào)碼所有的數(shù)據(jù)會(huì)一次性帶出，再錄入一個(gè)核銷單號(hào)碼即可擎天科技出口退稅系統(tǒng)

（生產(chǎn)）如果免稅已經(jīng)錄入，那么在退稅數(shù)據(jù)錄入中，需要錄入的只有核銷單號(hào)和免稅數(shù)據(jù)中輸入的報(bào)關(guān)單號(hào)，這樣，退稅中的數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)從免稅中代入，不需重復(fù)錄入。按照當(dāng)月的增值稅報(bào)表填寫生成數(shù)據(jù)后，