中小企業(yè)質(zhì)量管理制度及流程設計范例

中小企業(yè)質(zhì)量管理制度及流程設計范例目錄中小企業(yè)質(zhì)量管理制度及流程設計范例 1（一）質(zhì)量檢驗管理制度 11．成品檢驗管理制度 1（二）質(zhì)量控制管理制度 41．工序質(zhì)量控制規(guī)范 4（三）質(zhì)量成本管理制度 81．質(zhì)量成本控制制度 8（四）質(zhì)量體系管理制度 111．質(zhì)量體系運行制度 11（五）質(zhì)量管理流程設計 14工序質(zhì)量控制流程 14質(zhì)量改進管理流程 15（一）質(zhì)量檢驗管理制度1．成品檢驗管理制度編號制度名稱編號制度名稱成品檢驗管理制度受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門1章總則1質(zhì)量，提高產(chǎn)品的品牌效益，特制定本制度。第2條本制度適用于本公司的成品檢驗以及出貨檢查等。第3條成品檢驗工作目標如下。明確成品檢驗作業(yè)的各項內(nèi)容與要求，使繁雜的檢驗工作不易產(chǎn)生疏漏。規(guī)范成品檢驗的作業(yè)流程，保持產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。確保成品質(zhì)量檢驗的客觀公正。提高質(zhì)檢專員和生產(chǎn)人員的業(yè)務水平。第2章成品檢驗規(guī)劃第4條質(zhì)檢專員在實施檢驗之前，應將需要檢驗的項目列出，防止在檢驗過程中漏檢。第5條質(zhì)檢主管應在實施檢驗之前明確規(guī)定成品檢驗的質(zhì)量標準，作為檢驗時的判斷依據(jù)。如質(zhì)量標準無法用文字進行說明，則用限度樣本來表示。6成品檢驗前進行申請說明。第7條制訂抽樣計劃的相關(guān)規(guī)定如下。樣的均勻有效。體批各成品無法編號時，則取樣時必須從群體所有部位平均抽取樣本。第8條列明檢驗結(jié)果處理辦法。理作業(yè)辦法有關(guān)要點進行制定。第9條其他事項規(guī)劃如下。若檢驗時必須按特定的檢驗順序來檢驗，則必須將檢驗順序列明。必要時可將制品的藍圖或者略圖附于檢驗標準中。質(zhì)檢專員應詳細記錄檢驗情況，在成品檢驗規(guī)劃中應明確記錄的事項和保存時間等。第3章成品檢驗規(guī)范第10條質(zhì)量管理部質(zhì)檢主管組織專人進行檢驗規(guī)范的制定工作。第11條成品檢驗具體規(guī)范如下。制定方式等同于客戶允收水準。制定依據(jù)檔案、客戶質(zhì)量要求和其他質(zhì)量、技術(shù)文件或規(guī)范。第12條免檢處理規(guī)范如下。質(zhì)量管理部經(jīng)過多次檢驗確定某類物品的質(zhì)量可由生產(chǎn)部提供保證時，可免實施抽樣檢查。對于列為“免檢”的產(chǎn)品，需在該產(chǎn)品出貨單的質(zhì)檢結(jié)果一欄中注明“免檢”字樣。第4章檢驗實施及結(jié)果處理第13條檢驗實施流程如下。產(chǎn)成品是否符合質(zhì)量要求。行辦理。質(zhì)檢專員應及時將成品檢驗結(jié)果填入《成品檢驗報告表》中，并列明不合格的項目。辦理出貨手續(xù)，運輸部準備貨物裝運。14條質(zhì)檢專員應定期對在庫存儲的成品進行抽檢，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，避免將質(zhì)量變異行檢修。第15條對不合格貨批及不合格品處置的相關(guān)規(guī)定如下。對于不合格貨批及抽樣檢查所抽驗出來的不合格品，應明確加以識別。對于不合格貨批，原則上應由質(zhì)量管理重新檢查與選擇，剔除不合格品。對于已剔除不合格品的貨批，原則上必須再次進行抽樣檢查。對于經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品，不允許其出廠。第16條對抽樣檢驗的判定存在異議時，相關(guān)處理規(guī)定如下。當生產(chǎn)部與質(zhì)量管理部對檢查的判定存在異議時，質(zhì)量管理部經(jīng)理應設法進行協(xié)調(diào)，經(jīng)雙方溝通作出最后的判定。第17條檢驗記錄保管的相關(guān)規(guī)定如下。溝通作出最后的判定。第17條檢驗記錄保管的相關(guān)規(guī)定如下。質(zhì)檢專員應真實、詳細地將質(zhì)檢結(jié)果填入《質(zhì)量檢驗記錄表》中，并將《質(zhì)量檢驗記錄表《成品檢驗報告表》等表單和數(shù)據(jù)于規(guī)定的時間內(nèi)建檔保存。第5章附則第18條本制度由質(zhì)量管理部制定，報經(jīng)總經(jīng)理批準后通過，修訂亦同，質(zhì)量管理部保留對本制度進行解釋的權(quán)利。第19條本制度自年月日起頒布并實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期工序質(zhì)量控制規(guī)范編號制度名稱編號制度名稱工序控制規(guī)范受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門1章總則1格產(chǎn)品，特制定本規(guī)范。第2條本規(guī)范適用于工序質(zhì)量控制過程中各項工作的處理。第3條管理職責如下。1．質(zhì)量控制主管根據(jù)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標制定具體的工序質(zhì)量標準。根據(jù)工序質(zhì)量標準進行工序質(zhì)量控制，并督促質(zhì)量控制專員反饋工序質(zhì)量控制狀況。根據(jù)工序不穩(wěn)定產(chǎn)生的原因?qū)ば蛸|(zhì)量異樣原因進行控制。質(zhì)量控制專員根據(jù)調(diào)查、收集的數(shù)據(jù)進行工序質(zhì)量分析。定工序標準提供依據(jù)。生產(chǎn)作業(yè)人員生產(chǎn)作業(yè)人員按照既有的工序質(zhì)量標準進行生產(chǎn)活動，并及時反饋生產(chǎn)過程中的工序質(zhì)量問題。第4條工序質(zhì)量控制的基本原則如下。區(qū)別，允許結(jié)合本公司的具體情況使用不同的控制方法。控制人員對現(xiàn)場操作負有監(jiān)督的責任和權(quán)限。的控制方法，對工序過程進行系統(tǒng)控制。及影響參數(shù)波動的各種因素，使工序處于受控狀態(tài)。使用中的各種工作介質(zhì)，應定期分析、調(diào)整和更換，保證其成分在規(guī)定的范圍內(nèi)。使用經(jīng)確認合格的模具、工裝、設備和計量器具，并積極采用先進的檢測技術(shù)和控制手因素引起的質(zhì)量波動。對工作環(huán)境（塵埃、溫度、濕度等）以驗證。5條工序質(zhì)量控制的內(nèi)容如下。4個方面的工作。嚴格遵守工藝規(guī)程。主動控制工序活動條件的質(zhì)量。及時檢驗工序活動效果的質(zhì)量。設置工序質(zhì)量控制點。26條建立完善的工序質(zhì)量控制指標體系。想。第7條工序質(zhì)量控制要點如下。加強對工序在制品質(zhì)量的管理。設置工序質(zhì)量控制點。8條設置工序質(zhì)量控制點。水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，質(zhì)量管理部需設置工序質(zhì)量控制點，具體操作如下。順序、技術(shù)參數(shù)和生產(chǎn)環(huán)境等。的位置。并編制相關(guān)文件。第9條工序技術(shù)管理規(guī)范如下。3個方面，由技術(shù)部派出技術(shù)工程師進行負責。技術(shù)交底標準、工藝操作規(guī)程等轉(zhuǎn)換成具體而明確的質(zhì)量要求。技術(shù)監(jiān)督監(jiān)督和管理。技術(shù)復核盡可能減少對質(zhì)量隱患的漏查。第3章工序質(zhì)量控制的實施第10條工序質(zhì)量由生產(chǎn)車間負責，按人、設備、材料、方法和環(huán)境五要素的內(nèi)容展開，進行嚴格管理。第11條在質(zhì)量管理部的監(jiān)控下，工序質(zhì)量的檢驗必須做到“三自三檢”，即自檢、自記、自分、首檢、中檢、終檢。第12條工序現(xiàn)場質(zhì)量控制點的生產(chǎn)人員必須按照質(zhì)量文件規(guī)定的內(nèi)容保證進行正確的操作、自檢和自控，并按照要求做好原始記錄，及時分析、及時解決、及時上報反饋。第13條對于工序現(xiàn)場質(zhì)量管理點上的設備、工裝、檢具，應建立、健全日常質(zhì)量檢驗制度，并按照規(guī)定進行定期檢查，同時工序現(xiàn)場質(zhì)量管理點應配備相應的設備操作規(guī)程。第4章工序質(zhì)量控制反饋第14條工序質(zhì)量控制程序中的各種質(zhì)量檢驗記錄、分析報告、控制圖表等都必須按歸檔制度整理保管，隨時處于受檢狀態(tài)。第15條公司應編制和填寫現(xiàn)場加工缺陷分類統(tǒng)計日報表及其他各種質(zhì)量問題反饋單，對突發(fā)性質(zhì)量信息應及時處理，填寫相應表格。第16條公司相關(guān)人員應對后續(xù)工序（包括產(chǎn)品使用中）發(fā)現(xiàn)的特殊工序質(zhì)量問題及時反饋、匯總和處理，并認真執(zhí)行。17條質(zhì)量控制專員應按規(guī)定的程序?qū)Ω鞣N工序質(zhì)量控制點的活動資料進行及時的分析后納入工藝規(guī)程。5章工序質(zhì)量改善第18條工序質(zhì)量改善的對象如下。1．偶發(fā)性的質(zhì)量缺陷。第19條工序質(zhì)量改善的程序如下圖所示。1明確工序質(zhì)量存在的問題2制定工序質(zhì)量改進的目標1明確工序質(zhì)量存在的問題2制定工序質(zhì)量改進的目標3確定從事改善工作的人員及其分工4掌握工序現(xiàn)狀，分析產(chǎn)品質(zhì)量特性與原因的因果關(guān)系5質(zhì)量控制人員制定改善方案并組織實施確認工序質(zhì)量改善的效果、措施并實行標準化6工序質(zhì)量改善程序說明第20條工序質(zhì)量改善的注意事項如下。及時檢查作為基礎數(shù)據(jù)的真實性。盡量運用簡單的方法。質(zhì)量控制專員應充分理解各種分