中小企業(yè)質(zhì)量管理制度及流程設(shè)計(jì)范例

中小企業(yè)質(zhì)量管理制度及流程設(shè)計(jì)范例目錄中小企業(yè)質(zhì)量管理制度及流程設(shè)計(jì)范例 1（一）質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 11．成品檢驗(yàn)管理制度 1（二）質(zhì)量控制管理制度 41．工序質(zhì)量控制規(guī)范 4（三）質(zhì)量成本管理制度 81．質(zhì)量成本控制制度 8（四）質(zhì)量體系管理制度 111．質(zhì)量體系運(yùn)行制度 11（五）質(zhì)量管理流程設(shè)計(jì) 14工序質(zhì)量控制流程 14質(zhì)量改進(jìn)管理流程 15（一）質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度1．成品檢驗(yàn)管理制度編號(hào)制度名稱編號(hào)制度名稱成品檢驗(yàn)管理制度受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門1章總則1質(zhì)量，提高產(chǎn)品的品牌效益，特制定本制度。第2條本制度適用于本公司的成品檢驗(yàn)以及出貨檢查等。第3條成品檢驗(yàn)工作目標(biāo)如下。明確成品檢驗(yàn)作業(yè)的各項(xiàng)內(nèi)容與要求，使繁雜的檢驗(yàn)工作不易產(chǎn)生疏漏。規(guī)范成品檢驗(yàn)的作業(yè)流程，保持產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。確保成品質(zhì)量檢驗(yàn)的客觀公正。提高質(zhì)檢專員和生產(chǎn)人員的業(yè)務(wù)水平。第2章成品檢驗(yàn)規(guī)劃第4條質(zhì)檢專員在實(shí)施檢驗(yàn)之前，應(yīng)將需要檢驗(yàn)的項(xiàng)目列出，防止在檢驗(yàn)過(guò)程中漏檢。第5條質(zhì)檢主管應(yīng)在實(shí)施檢驗(yàn)之前明確規(guī)定成品檢驗(yàn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，作為檢驗(yàn)時(shí)的判斷依據(jù)。如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)無(wú)法用文字進(jìn)行說(shuō)明，則用限度樣本來(lái)表示。6成品檢驗(yàn)前進(jìn)行申請(qǐng)說(shuō)明。第7條制訂抽樣計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定如下。樣的均勻有效。體批各成品無(wú)法編號(hào)時(shí)，則取樣時(shí)必須從群體所有部位平均抽取樣本。第8條列明檢驗(yàn)結(jié)果處理辦法。理作業(yè)辦法有關(guān)要點(diǎn)進(jìn)行制定。第9條其他事項(xiàng)規(guī)劃如下。若檢驗(yàn)時(shí)必須按特定的檢驗(yàn)順序來(lái)檢驗(yàn)，則必須將檢驗(yàn)順序列明。必要時(shí)可將制品的藍(lán)圖或者略圖附于檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中。質(zhì)檢專員應(yīng)詳細(xì)記錄檢驗(yàn)情況，在成品檢驗(yàn)規(guī)劃中應(yīng)明確記錄的事項(xiàng)和保存時(shí)間等。第3章成品檢驗(yàn)規(guī)范第10條質(zhì)量管理部質(zhì)檢主管組織專人進(jìn)行檢驗(yàn)規(guī)范的制定工作。第11條成品檢驗(yàn)具體規(guī)范如下。制定方式等同于客戶允收水準(zhǔn)。制定依據(jù)檔案、客戶質(zhì)量要求和其他質(zhì)量、技術(shù)文件或規(guī)范。第12條免檢處理規(guī)范如下。質(zhì)量管理部經(jīng)過(guò)多次檢驗(yàn)確定某類物品的質(zhì)量可由生產(chǎn)部提供保證時(shí)，可免實(shí)施抽樣檢查。對(duì)于列為“免檢”的產(chǎn)品，需在該產(chǎn)品出貨單的質(zhì)檢結(jié)果一欄中注明“免檢”字樣。第4章檢驗(yàn)實(shí)施及結(jié)果處理第13條檢驗(yàn)實(shí)施流程如下。產(chǎn)成品是否符合質(zhì)量要求。行辦理。質(zhì)檢專員應(yīng)及時(shí)將成品檢驗(yàn)結(jié)果填入《成品檢驗(yàn)報(bào)告表》中，并列明不合格的項(xiàng)目。辦理出貨手續(xù)，運(yùn)輸部準(zhǔn)備貨物裝運(yùn)。14條質(zhì)檢專員應(yīng)定期對(duì)在庫(kù)存儲(chǔ)的成品進(jìn)行抽檢，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，避免將質(zhì)量變異行檢修。第15條對(duì)不合格貨批及不合格品處置的相關(guān)規(guī)定如下。對(duì)于不合格貨批及抽樣檢查所抽驗(yàn)出來(lái)的不合格品，應(yīng)明確加以識(shí)別。對(duì)于不合格貨批，原則上應(yīng)由質(zhì)量管理重新檢查與選擇，剔除不合格品。對(duì)于已剔除不合格品的貨批，原則上必須再次進(jìn)行抽樣檢查。對(duì)于經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品，不允許其出廠。第16條對(duì)抽樣檢驗(yàn)的判定存在異議時(shí)，相關(guān)處理規(guī)定如下。當(dāng)生產(chǎn)部與質(zhì)量管理部對(duì)檢查的判定存在異議時(shí)，質(zhì)量管理部經(jīng)理應(yīng)設(shè)法進(jìn)行協(xié)調(diào)，經(jīng)雙方溝通作出最后的判定。第17條檢驗(yàn)記錄保管的相關(guān)規(guī)定如下。溝通作出最后的判定。第17條檢驗(yàn)記錄保管的相關(guān)規(guī)定如下。質(zhì)檢專員應(yīng)真實(shí)、詳細(xì)地將質(zhì)檢結(jié)果填入《質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表》中，并將《質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表《成品檢驗(yàn)報(bào)告表》等表單和數(shù)據(jù)于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)建檔保存。第5章附則第18條本制度由質(zhì)量管理部制定，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通過(guò)，修訂亦同，質(zhì)量管理部保留對(duì)本制度進(jìn)行解釋的權(quán)利。第19條本制度自年月日起頒布并實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期工序質(zhì)量控制規(guī)范編號(hào)制度名稱編號(hào)制度名稱工序控制規(guī)范受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門1章總則1格產(chǎn)品，特制定本規(guī)范。第2條本規(guī)范適用于工序質(zhì)量控制過(guò)程中各項(xiàng)工作的處理。第3條管理職責(zé)如下。1．質(zhì)量控制主管根據(jù)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)制定具體的工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工序質(zhì)量控制，并督促質(zhì)量控制專員反饋工序質(zhì)量控制狀況。根據(jù)工序不穩(wěn)定產(chǎn)生的原因?qū)ば蛸|(zhì)量異樣原因進(jìn)行控制。質(zhì)量控制專員根據(jù)調(diào)查、收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行工序質(zhì)量分析。定工序標(biāo)準(zhǔn)提供依據(jù)。生產(chǎn)作業(yè)人員生產(chǎn)作業(yè)人員按照既有的工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)，并及時(shí)反饋生產(chǎn)過(guò)程中的工序質(zhì)量問(wèn)題。第4條工序質(zhì)量控制的基本原則如下。區(qū)別，允許結(jié)合本公司的具體情況使用不同的控制方法?？刂迫藛T對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作負(fù)有監(jiān)督的責(zé)任和權(quán)限。的控制方法，對(duì)工序過(guò)程進(jìn)行系統(tǒng)控制。及影響參數(shù)波動(dòng)的各種因素，使工序處于受控狀態(tài)。使用中的各種工作介質(zhì)，應(yīng)定期分析、調(diào)整和更換，保證其成分在規(guī)定的范圍內(nèi)。使用經(jīng)確認(rèn)合格的模具、工裝、設(shè)備和計(jì)量器具，并積極采用先進(jìn)的檢測(cè)技術(shù)和控制手因素引起的質(zhì)量波動(dòng)。對(duì)工作環(huán)境（塵埃、溫度、濕度等）以驗(yàn)證。5條工序質(zhì)量控制的內(nèi)容如下。4個(gè)方面的工作。嚴(yán)格遵守工藝規(guī)程。主動(dòng)控制工序活動(dòng)條件的質(zhì)量。及時(shí)檢驗(yàn)工序活動(dòng)效果的質(zhì)量。設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)。26條建立完善的工序質(zhì)量控制指標(biāo)體系。想。第7條工序質(zhì)量控制要點(diǎn)如下。加強(qiáng)對(duì)工序在制品質(zhì)量的管理。設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)。8條設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)。水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，質(zhì)量管理部需設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)，具體操作如下。順序、技術(shù)參數(shù)和生產(chǎn)環(huán)境等。的位置。并編制相關(guān)文件。第9條工序技術(shù)管理規(guī)范如下。3個(gè)方面，由技術(shù)部派出技術(shù)工程師進(jìn)行負(fù)責(zé)。技術(shù)交底標(biāo)準(zhǔn)、工藝操作規(guī)程等轉(zhuǎn)換成具體而明確的質(zhì)量要求。技術(shù)監(jiān)督監(jiān)督和管理。技術(shù)復(fù)核盡可能減少對(duì)質(zhì)量隱患的漏查。第3章工序質(zhì)量控制的實(shí)施第10條工序質(zhì)量由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)，按人、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境五要素的內(nèi)容展開(kāi)，進(jìn)行嚴(yán)格管理。第11條在質(zhì)量管理部的監(jiān)控下，工序質(zhì)量的檢驗(yàn)必須做到“三自三檢”，即自檢、自記、自分、首檢、中檢、終檢。第12條工序現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制點(diǎn)的生產(chǎn)人員必須按照質(zhì)量文件規(guī)定的內(nèi)容保證進(jìn)行正確的操作、自檢和自控，并按照要求做好原始記錄，及時(shí)分析、及時(shí)解決、及時(shí)上報(bào)反饋。第13條對(duì)于工序現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理點(diǎn)上的設(shè)備、工裝、檢具，應(yīng)建立、健全日常質(zhì)量檢驗(yàn)制度，并按照規(guī)定進(jìn)行定期檢查，同時(shí)工序現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理點(diǎn)應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程。第4章工序質(zhì)量控制反饋第14條工序質(zhì)量控制程序中的各種質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、分析報(bào)告、控制圖表等都必須按歸檔制度整理保管，隨時(shí)處于受檢狀態(tài)。第15條公司應(yīng)編制和填寫現(xiàn)場(chǎng)加工缺陷分類統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表及其他各種質(zhì)量問(wèn)題反饋單，對(duì)突發(fā)性質(zhì)量信息應(yīng)及時(shí)處理，填寫相應(yīng)表格。第16條公司相關(guān)人員應(yīng)對(duì)后續(xù)工序（包括產(chǎn)品使用中）發(fā)現(xiàn)的特殊工序質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋、匯總和處理，并認(rèn)真執(zhí)行。17條質(zhì)量控制專員應(yīng)按規(guī)定的程序?qū)Ω鞣N工序質(zhì)量控制點(diǎn)的活動(dòng)資料進(jìn)行及時(shí)的分析后納入工藝規(guī)程。5章工序質(zhì)量改善第18條工序質(zhì)量改善的對(duì)象如下。1．偶發(fā)性的質(zhì)量缺陷。第19條工序質(zhì)量改善的程序如下圖所示。1明確工序質(zhì)量存在的問(wèn)題2制定工序質(zhì)量改進(jìn)的目標(biāo)1明確工序質(zhì)量存在的問(wèn)題2制定工序質(zhì)量改進(jìn)的目標(biāo)3確定從事改善工作的人員及其分工4掌握工序現(xiàn)狀，分析產(chǎn)品質(zhì)量特性與原因的因果關(guān)系5質(zhì)量控制人員制定改善方案并組織實(shí)施確認(rèn)工序質(zhì)量改善的效果、措施并實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化6工序質(zhì)量改善程序說(shuō)明第20條工序質(zhì)量改善的注意事項(xiàng)如下。及時(shí)檢查作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的真實(shí)性。盡量運(yùn)用簡(jiǎn)單的方法。質(zhì)量控制專員應(yīng)充分理解各種分