供應(yīng)商審核各過(guò)程檢查表

供應(yīng)商審核各過(guò)程檢查表1．進(jìn)料/制程/成品出貨品質(zhì)控制(SQE負(fù)責(zé))序號(hào)內(nèi)容滿(mǎn)分供應(yīng)商備注1是否有組織架構(gòu)圖及明朗的工作職責(zé)表?5′2是否有獨(dú)立的品質(zhì)檢驗(yàn)部門(mén)和品質(zhì)保證部門(mén)?5′3客供物料檢驗(yàn)及不合格品處理是否有獨(dú)立的文件支持?5′4是否有適當(dāng)?shù)倪M(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序及流程?5′5不同的物料是否依據(jù)相制訂的檢驗(yàn)規(guī)范?檢驗(yàn)規(guī)范中是否有規(guī)定相對(duì)應(yīng)之檢驗(yàn)工具?5′6檢驗(yàn)員是否按工程圖和檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行,并實(shí)際記錄檢驗(yàn)結(jié)果?5′7進(jìn)料檢驗(yàn)狀態(tài)及檢驗(yàn)結(jié)果是否有清晰的標(biāo)識(shí)，不合格品有否被隔離?5′8進(jìn)料檢驗(yàn)不合格時(shí)是否發(fā)出CAR書(shū)面通知供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)策回復(fù)及時(shí)效?5′9是否制定進(jìn)料檢驗(yàn)品質(zhì)目標(biāo)?如何執(zhí)行、統(tǒng)計(jì)分析?5′10針對(duì)未達(dá)品質(zhì)目標(biāo)時(shí)如何處理?是否成立CIP專(zhuān)案小組進(jìn)行持續(xù)改善?5′11是否有制程作業(yè)管制程序?作業(yè)流程圖或QC(QualityControl)圖并有效執(zhí)行?5′12是否有制程檢驗(yàn)程序?IPQC作業(yè)是否依據(jù)程序執(zhí)行并記錄?(如首件確認(rèn)、檢驗(yàn)頻率、工具、項(xiàng)目等)5′13現(xiàn)場(chǎng)是否放置SOP,SIP以便于作業(yè)員操作,且均按SOP項(xiàng)目執(zhí)行?5′14特殊工位操作員是否有上崗資格培訓(xùn)?5′15每日使用檢驗(yàn)工具之前進(jìn)行準(zhǔn)確性檢測(cè)并記錄?檢測(cè)工具不準(zhǔn)確時(shí)有否追溯之前檢測(cè)之產(chǎn)品?5′16制程中不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品是否有清晰的標(biāo)識(shí)?5′17是否有制程不合格品管制流程?不合格之可追溯性與標(biāo)示狀況?5′18是否對(duì)制程不合格品提出矯正預(yù)防措施?5′19返修、返工是否有作業(yè)流程?5′20返修、返工的詳細(xì)情況和復(fù)檢結(jié)果是否形成文件?5′21是否有出貨品質(zhì)管制檢驗(yàn)規(guī)范?并依此檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行?5′22是否針對(duì)客戶(hù)要求做相應(yīng)之檢驗(yàn)及測(cè)試?5′23針對(duì)出貨包裝是否有做查核?5′24出貨前不合格品處理流程、標(biāo)示、確認(rèn)?5′25客戶(hù)抱怨處理流程及矯正預(yù)防措施的實(shí)施回復(fù)時(shí)效?5′26客戶(hù)退貨處理流程及矯正預(yù)防動(dòng)作?5′總分Totalscore130′簽名簽名:2．檢驗(yàn)與測(cè)試儀器管理（SQE負(fù)責(zé)）序號(hào)內(nèi)容滿(mǎn)分供應(yīng)商備注1是否有適當(dāng)?shù)某绦蛑С謨x校室管理?5′2是否建立儀校室儀器清單，對(duì)使用儀器加以管制?(如購(gòu)進(jìn)時(shí)間、保存地點(diǎn)、保管人員、校正周期等)5′3是否制定實(shí)驗(yàn)儀器校正周期和保養(yǎng)計(jì)劃?5′4儀校室是否進(jìn)行溫濕度管制并做記錄?5′5是否建立儀校室緊急應(yīng)變措施程序?5′6檢驗(yàn)儀器/設(shè)備校正是否參照相應(yīng)的國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)?5′7檢驗(yàn)儀器/設(shè)備是否有校正具有唯一的標(biāo)識(shí)?校正是否有相應(yīng)的校正記錄?5′總分Totalscore35′簽名簽名:3．培訓(xùn)（SQE負(fù)責(zé)）序號(hào)內(nèi)容滿(mǎn)分供應(yīng)商備注1是否制訂公司年度培訓(xùn)計(jì)劃,并按此執(zhí)行?培訓(xùn)計(jì)劃是否按公司不同職位、工種進(jìn)行分類(lèi)培訓(xùn)?5′2新進(jìn)員工是否有做相應(yīng)培訓(xùn)?(如公司簡(jiǎn)介、公司行政規(guī)范、品質(zhì)系統(tǒng)的宣導(dǎo))5′3當(dāng)作業(yè)規(guī)范、操作手法、工程變更時(shí)是否對(duì)操作員進(jìn)行培訓(xùn)?5′4培訓(xùn)考核是否有效?訓(xùn)練記錄是否有效保存?5′總分Totalscore20′簽名簽名:4．工程設(shè)計(jì)/新產(chǎn)品控制/工程變更（工程負(fù)責(zé)）序號(hào)內(nèi)容滿(mǎn)分供應(yīng)商備注1是否建立“新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)程序”以保證產(chǎn)品在每一個(gè)階段的驗(yàn)證?5′2新產(chǎn)品轉(zhuǎn)移項(xiàng)目包括內(nèi)容?(如工程圖面、操作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、CP、FMEA等)5′3是否有工程變更程序?ECR&ECN是否明示變更時(shí)效、處理方式等?5′4是否有文件流程保證各部門(mén)所使用的文件及工程資料為最新版本且有效控制?5′5當(dāng)工程變更時(shí)，相應(yīng)之CP、FMEA、SOP是否有做適當(dāng)修正?5′6是否保留客戶(hù)原始樣品及資料?(包括電子檔案、原始信息、客戶(hù)承認(rèn)書(shū)、圖面等),如何建檔保存?5′總分Totalscore30′簽名簽名:5．設(shè)備/工具/夾具管理（工程負(fù)責(zé)）序號(hào)內(nèi)容滿(mǎn)分供應(yīng)商備注1是否制定設(shè)備保養(yǎng)程序?并制訂定期保養(yǎng)計(jì)劃?設(shè)備是否做日常點(diǎn)檢，并有效記錄點(diǎn)檢項(xiàng)目?設(shè)備、模具等發(fā)生異常處理流程?5′2是否制定對(duì)工具/夾具/治具/模具等保養(yǎng)管理辦法?5′3設(shè)備、模具、治具使用前是否由品管及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)?5′4是否對(duì)工、模具進(jìn)行使用次數(shù)統(tǒng)計(jì)?5′5是否有效保存維修、保養(yǎng)記錄表?5′6工,治夾具是否有防護(hù)作用?5′總分Totalscore30′簽名簽名:6．供應(yīng)商管理（采購(gòu)負(fù)責(zé)）序號(hào)內(nèi)容滿(mǎn)分供應(yīng)商備注1采購(gòu)系統(tǒng)是否建立?產(chǎn)品報(bào)價(jià)是否及時(shí)有效?5′2物控系統(tǒng)是否建立?有無(wú)制定采購(gòu)計(jì)劃?5′3貴公司供應(yīng)商價(jià)格是否具有競(jìng)爭(zhēng)力?5′4同種材料是否有多家合格供應(yīng)商?5′5是否具有完整的采購(gòu)價(jià)降計(jì)劃?5′6原物料的供應(yīng)周期是否正常?5′7生產(chǎn)設(shè)備是否齊全?5′8是否有正常的生產(chǎn)計(jì)劃排程及緊急應(yīng)變辦法?5′9是否具有完整的售后服務(wù)體制?5′總分Totalscore45′簽名簽名:7．倉(cāng)儲(chǔ)管理（采購(gòu)負(fù)責(zé)）序號(hào)內(nèi)容滿(mǎn)分供應(yīng)商備注1倉(cāng)庫(kù)是否有明確區(qū)分良品/不良品及各種物料存放區(qū)域?5′2對(duì)于庫(kù)存材料是否有一個(gè)管制期限的管理辦法來(lái)保證物料在有效期限內(nèi)?5′3倉(cāng)庫(kù)物料是否明顯標(biāo)示品名、規(guī)格、數(shù)量、廠(chǎng)商等?5′4倉(cāng)庫(kù)是否有先進(jìn)先出作業(yè)流程?如何執(zhí)行先進(jìn)先出的作業(yè)?5′5退回倉(cāng)庫(kù)之物料是否經(jīng)QC確認(rèn)?5′6危險(xiǎn)品是否建立獨(dú)立的倉(cāng)庫(kù),并有文件支持?5′總分Totalscore30′簽名簽名:8．環(huán)境系統(tǒng)（采購(gòu)負(fù)責(zé)）序號(hào)內(nèi)容滿(mǎn)分供應(yīng)商備注1供應(yīng)商是否已經(jīng)通過(guò)ISO14001的認(rèn)證?最近的稽核日期是哪一天由哪一家認(rèn)證機(jī)構(gòu)來(lái)稽核?5′2近3年內(nèi)企業(yè)是否發(fā)生過(guò)嚴(yán)重的環(huán)境事故、投訴或環(huán)保部門(mén)的處罰？5′3工業(yè)廢水/廢氣/廢物/噪聲等排放是否取得環(huán)保部門(mén)的許可證書(shū)并達(dá)標(biāo)？5′4對(duì)于重要的物料是否有適宜的儲(chǔ)存環(huán)境?如化學(xué)藥品、危險(xiǎn)藥品、溫濕度敏感材料等5′5工作間,衛(wèi)生間,廠(chǎng)房及其它地方,是否有定期維修,以確保地方清潔,空氣流通,照明充足,地方免受污染和沒(méi)有觸電危險(xiǎn)?5′6是否設(shè)置防火,防暴及逃生等安全系統(tǒng)以保障員工的人身安全及公司財(cái)產(chǎn)?緊急逃生圖有否按時(shí)更新,及張貼于顯眼處,以便員工閱覽,其有效性是否經(jīng)過(guò)測(cè)試?5′總分Totalscore30′Signed:Signed:簽名簽名:9．社會(huì)責(zé)任（SQE負(fù)責(zé)）序號(hào)內(nèi)容滿(mǎn)分供應(yīng)商備注1公司管理層是否已制定及簽發(fā)以下有關(guān)政策:環(huán)境保護(hù),健康與安全,童工,強(qiáng)制勞工,岐視,報(bào)酬與工作時(shí)間?52在招聘員工過(guò)程中,是否有效地查核員工之年齡?年齡少于18歲之員工,有否被安排于有危險(xiǎn)之崗位或夜班工作?53是否與每位員工簽定勞動(dòng)合同書(shū)并符合相關(guān)法律要求?54公司是否對(duì)每位員工,不論種族,性別或宗教,一視同仁?公司有否確